Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások a. évre Vác Város Önkormányzat Összesen: 2 941 673 232 Ft 1 / 30 oldal
Egyéb: 743 143 225 Ft Mutató A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a. évi költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint) 180 843 425 1. Települési önkormányzatok feladatai 66 367 290 1. a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 48 794 460 1. a (1) Lakosságszám szerint fő 1 430 48 794 460 1. a (2) De településenként legalább 1 500 000 Ft (kiegészítés) települési önkormányzat 1. a (3) De 500 fő alatti településeken legalább 3 000 000 Ft (kiegészítés) települési önkormányzat 1. b Közösségi közlekedési feladatok fő 515 17 572 830 2. Körzeti igazgatás 71 020 465 2. a Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 59 507 565 2. aa Alap-hozzájárulás körzetközpont 3 300 000 3 300 000 2. ab Okmányiroda működési kiadásai ügyirat 77 725 513 39 872 925 2. ac Gyámügyi igazgatási feladatok fő 280 16 334 640 2. b Építésügyi igazgatási feladatok 11 512 900 2. ba Alap-hozzájárulás fő 60 396 50 3 019 800 2. bb Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés 1 103 7 700 8 493 100 3. Körjegyzőség működése 0 3. a Alap-hozzájárulás körjegyzőség / hónap 370 000 0 0 0 2 / 30 oldal
Mutató 3. b Ösztönző-hozzájárulás 0 3. ba Két község, legalább 1 000 lakossal körjegyzőség / hónap 3. bb Három vagy négy község legfeljebb 999 lakossal körjegyzőség / hónap 3. bc (1) Három vagy több község legalább 1 000 lakossal körjegyzőség / hónap 3. bc (2) Öt vagy több község legfeljebb 999 lakossal körjegyzőség / hónap 3. bd Nagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhelyű körjegyzőség, a székhelyhez kapcsolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc község után 4. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai körjegyzőség / hónap 294 000 250 000 500 000 500 000 4. a Igazgatás és sportfeladatok fő 150 162 000 0 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő 3 800 4 727 200 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m³ 100 0 7. Hátrányos helyzetű települési önkormányzatok feladatai 7. a (1) A társadalmi-gazdasági és infrastruktúrális szempontból elmaradott települési önkormányzatok feladatai fő 2 510 7. a (2) A súlyos foglakoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai fő 2 510 7. b A társadalmi-gazdasági és infrastruktúrális szempontból elmaradott és súlyos foglakoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai 8. Üdülőhelyi feladatok idegenforgalmi adóforint fő 4 640 2 0 3 / 30 oldal
Mutató 10. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 38 728 470 10. a Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok fő 1 135 38 728 470 10. b Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 10. b (1) Megye/főváros db 92 928 022 10. b (2) Lakosonként fő 375 A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a. évi költségvetési törvény 8. számú melléklete szerint) 356 400 040 III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 356 400 040 III. 1. Az állomány személyi juttatásaihoz 337 134 792 III. 1. a A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz III. 1. b A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz fő 3 920 172 337 134 792 fő 5 122 775 0 III. 1. c Illetménykiegészítéshez fő 91 000 III. 2. A dologi kiadások támogatása 19 265 248 IV.2. III. 2. a Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz m² 4 717 9 924 568 III. 2. b Tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához kilométer 115 7 340 680 III. 2. c A különleges tűzoltó járművek, speciális és egyedi eszközök kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához db 500 000 2 000 000 III. 2. d Központi riasztási rendszer üzemeltetéséhez db 57 800 000 III. 2. e Készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokság intézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz A többcélú kistérségi társulások támogatása fő 500 000 0 IV.2.1. Általános feladatok támogatása fő 200 4 / 30 oldal
IV.2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása IV.2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása teljesítmény Mutató db 1 300 000 A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása (a. évi költségvetési törvény 4. számú melléklete szerint) 205 899 760 A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó 205 899 760 A A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a B II. Megyei önkormányzatok SZJA részesedése 90 000 Ft 474 712 876 B II. a Megyénként esen megye 355 000 000 B II. b Megye 2007. január 1-jei lakosok száma fő 110 B II. c Megyei fenntartású intézményekben ellátottak száma fő 20 000 B III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Ft -268 813 116 5 / 30 oldal
Szociális: 389 947 341 Ft Mutató A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a. évi költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint) 381 690 226 4. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai 4.b Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése fő 700 9. Pénzbeli szociális juttatások fő 165 935 286 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 68 117 940 11.a Általános feladatok 27 251 840 11.aa 2000 fő lakosságszámig működési engedély nélkül 0 11.aa(1) Családsegítés fő 250 11.aa(2) Gyermekjóléti szolgálat fő 250 0 11.ab 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel 27 251 840 11.ab(1) Családsegítés fő 6,82 1 975 000 13 478 190 11.ab(2) Gyermekjóléti szolgálat fő 6,97 1 975 000 13 773 650 11.ac 70001-110000 lakosságszám esetén működési engedéllyel 0 11.ac(1) Családsegítés fő 1 975 000 0 11.ac(2) Gyermekjóléti szolgálat fő 1 975 000 0 11.ad 110000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel 0 11.ad(1) Családsegítés fő 1 975 000 0 11.ad(2) Gyermekjóléti szolgálat fő 1 975 000 0 11.b Gyermekjóléti központ működési hó 2 340 000 0 11.c Szociális étkeztetés 12 206 000 11.ca 2007. december hónapban részesült hozzájárulásban fő 128 82 000 10 496 000 6 / 30 oldal
Mutató -ban új ellátás 1 710 000 11.cb A nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén fő 92 500 0 11.cc A nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén fő 5 82 000 410 000 11.cd A nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelem esetén fő 20 65 000 1 300 000 11.d Házi segítségnyújtás 4 147 400 11.da 2007. december hónapban részesült hozzájárulásban fő 20 190 000 3 800 000 -ban új ellátás 347 400 11.db A nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén fő 275 000 0 11.dc A nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó jövedelem esetén fő 2 173 700 347 400 11.e Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0 11.ea 2006. december hónapban részesült hozzájárulásban (100 %) fő 30 000 0 11.eb Új ellátás a 3. sz. melléklet Kiegészítő szabályok 5. B) b) pontja szerint (50 %) fő 15 000 0 11.f Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás működési hó 2 237 300 0 11.g Támogató szolgáltatás 0 11.ga 2007. december hónapban is részesült hozzájárulásban, illetve 2007-ben rendelkezett működési engedéllyel, de nem részesült hozzájárulásban (100 %) 11.gb -ban új ellátás a 3. sz. melléklet Kiegészítő szabályok 5. B) a) pontja szerint (50 %) működési hó 8 000 000 0 működési hó 4 000 000 0 11.h Közösségi ellátások 0 11.ha 2007. december hónapban részesült hozzájárulásban (100 %) működési hó 6 000 000 0 11.hb -ban új ellátás a 3. sz. melléklet Kiegészítő szabályok 5. B) a) pontja szerint (50 %) működési hó 3 000 000 0 11.i Utcai szociális munka 0 7 / 30 oldal
Mutató 11.ia 2007. december hónapban részesült hozzájárulásban (100 %) működési hó 5 000 000 0 11.ib -ban új ellátás a 3. sz. melléklet Kiegészítő szabályok 5. B) a) pontja szerint (50 %) működési hó 2 500 000 0 11.j Időskorúak nappali intézményi ellátása fő 50 150 000 7 500 000 11.k (1) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása fő 220 000 0 11.k (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása fő 20 220 000 4 400 000 11.l Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fő 27 465 100 12 557 700 11.m Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése fő 1 55 000 55 000 12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 101 200 000 12.a Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás 8 800 000 12.aa (1) Gyermekvédelmi különleges ellátás fő 950 000 12.aa (2) Gyermekvédelmi speciális ellátás fő 950 000 12.ab (1) Fogyatékos személyek bentlakásos intézményi ellátása fő 800 000 0 12.ab (2) Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása fő 800 000 0 12.ac Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása fő 11 800 000 8 800 000 12.b Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás 92 400 000 12.ba Otthont nyújtó ellátás fő 820 000 12.bb Utógondozói ellátás fő 680 000 0 12.bc Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben 92 400 000 12.bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 92 400 000 12.bcaa 2007. december hónapban részesült hozzájárulásban fő 112 700 000 78 400 000 8 / 30 oldal
Mutató -ban új ellátás 14 000 000 12.bcab A nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén fő 785 000 0 12.bcac A nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó jövedelem esetén fő 20 700 000 14 000 000 12.bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása fő 700 000 0 12.c Emelt színvonalú bentlakásos ellátás, a férőhelyekre megállapított személyi térítési díjak összegének átlaga alapján 0 12.ca 520 000 és 600 000 Ft között van fő 560 000 0 12.cb Nem éri el az 520 000 Ft-ot fő 560 000-700 000 12.cc 600 000 Ft felett van fő 0-560 000 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei férőhely 14 525 000 7 350 000 14. Gyermekek napközbeni ellátása 39 087 000 14.a Bölcsődei ellátás fő 71 547 000 38 837 000 14.b Családi napközi ellátás fő 250 000 0 14.c Ingyenes intézményi étkeztetés fő 5 50 000 250 000 A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a. évi költségvetési törvény 8. számú melléklete szerint) 8 257 115 II. Kiegészítő tamogatás egyes szociális feladatokhoz 8 257 115 II. 2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 7 223 115 II. 3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása fő 110 9 400 1 034 000 IV.2. IV.2.3. A többcélú kistérségi társulások támogatása A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása Időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona 9 / 30 oldal
Mutató Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fő 210 000 Intézményi társulás által fenntartott fő 190 000 Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények IV.2.4. Időskorúak és fogyatékosok gondozóháza Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fő 210 000 Intézményi társulás által fenntartott fő 190 000 Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fő 210 000 Intézményi társulás által fenntartott fő 190 000 Hajléktalanok átmeneti szállása Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fő 210 000 Intézményi társulás által fenntartott fő 190 000 IV.2.4.a) A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása Szociális étkeztetés IV.2.4.a) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott fő 6 500 IV.2.4.a) (2) Intézményi társulás által ellátott fő 4 500 IV.2.4.b) Családsegítés IV.2.4.b) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott fő 320 IV.2.4.b) (2) Intézményi társulás által ellátott fő 300 IV.2.4.b) (3) Társulás által kötött szerződéssel vagy külön megállapodással ellátott fő 250 IV.2.4.c) Házi segítségnyújtás Többcélú kistérségi társulás által ellátott fő 55 000 10 / 30 oldal
Mutató Intézményi társulás által ellátott fő 48 000 Társulás által kötött szerződéssel vagy külön megállapodással ellátott fő 35 000 IV.2.4.d) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Többcélú kistérségi társulás által ellátott fő 26 000 Intézményi társulás által ellátott fő 22 000 Társulás által kötött szerződéssel vagy külön megállapodással ellátott fő 11 000 IV.2.4.e) Közösségi ellátások Többcélú kistérségi társulás által fenntartott szolgálat 2 300 000 Intézményi társulás által fenntartott szolgálat 2 000 000 Társulás által kötött szerződéssel vagy külön megállapodással ellátott szolgálat 1 000 000 IV.2.4.f) Támogató szolgálat Többcélú kistérségi társulás által fenntartott szolgálat 3 500 000 Intézményi társulás által fenntartott szolgálat 3 000 000 Társulás által kötött szerződéssel vagy külön megállapodással ellátott szolgálat 1 500 000 IV.2.4.g) IV.2.4.g) (1 Nappali ellátás Idősek klubja IV.2.4.g) (1a) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fő 90 000 IV.2.4.g) (1b) Intézményi társulás által fenntartott fő 64 000 IV.2.4.g) (1c) Társulás által kötött szerződéssel vagy külön megállapodással ellátott fő 30 000 IV.2.4.g) (2 Fogyatékosok nappali intézménye IV.2.4.g) (2a) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fő 90 000 IV.2.4.g) (2b) Intézményi társulás által fenntartott fő 64 000 11 / 30 oldal
IV.2.5. Mutató IV.2.4.g) (2c) Társulás által kötött szerződéssel vagy külön megállapodással ellátott fő 30 000 IV.2.4.g) (3 Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye IV.2.4.g) (3a) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fő 90 000 IV.2.4.g) (3b) Intézményi társulás által fenntartott fő 64 000 IV.2.4.g) (3c) Társulás által kötött szerződéssel vagy külön megállapodással ellátott fő 30 000 IV.2.4.g) (4 Nappali melegedő IV.2.4.g) (4a) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fő 90 000 IV.2.4.g) (4b) Intézményi társulás által fenntartott fő 64 000 IV.2.4.g) (4c) Társulás által kötött szerződéssel vagy külön megállapodással ellátott fő 30 000 IV.2.5. (1 A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása Helyettes szülői hálózat IV.2.5. (1a) Többcélú kistérségi társulás által ellátott fő 550 000 IV.2.5. (1b) Intézményi társulás által ellátott fő 500 000 IV.2.5. (2 Gyermekek átmeneti otthona IV.2.5. (2a) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fő 550 000 IV.2.5. (2b) Intézményi társulás által fenntartott fő 500 000 IV.2.5. (3 IV.2.6. Családok átmeneti otthona IV.2.5. (3a) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fő 550 000 IV.2.5. (3b) Intézményi társulás által fenntartott fő 500 000 IV.2.6. (1 A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása Gyermekjóléti szolgáltatás IV.2.6. (1a) Többcélú kistérségi társulás által ellátott fő 1 200 12 / 30 oldal
Mutató IV.2.6. (1b) Intézményi társulás által ellátott fő 1 050 IV.2.6. (1c) Társulás által kötött szerződéssel vagy külön megállapodással ellátott fő 500 IV.2.6. (2 Gyermekek napközbeni ellátása IV.2.6. (2a) Többcélú kistérségi társulás által ellátott fő 1 200 IV.2.6. (2b) Intézményi társulás által ellátott fő 1 050 IV.2.6. (2c) Társulás által kötött szerződéssel vagy külön megállapodással ellátott fő 500 IV.2.6. (3 Gyermekek átmeneti gondozása IV.2.6. (3a) Többcélú kistérségi társulás által ellátott fő 1 200 IV.2.6. (3b) Intézményi társulás által ellátott fő 1 050 IV.2.6. (3c) Társulás által kötött szerződéssel vagy külön megállapodással ellátott fő 500 13 / 30 oldal
Közoktatás: 1 808 582 666 Ft / A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (a. évi költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint) 1 801 543 166 Óvoda 217 175 000 15.2. A 2007. évi költségvetési tv. alapján 148 580 000 Legfeljebb napi 8 óra nyitvatartás 0 15.2.(a1) 1. nevelési év fő 2 550 000 0 15.2.(a2) 2-3. nevelési év fő 2 550 000 0 Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás 148 580 000 15.2.(a3) 1. nevelési év fő 224 2 550 000 30 770 000 15.2.(a4) 2-3. nevelési év fő 727 2 550 000 117 810 000 15.a A. évi költségvetési tv. alapján 68 595 000 Legfeljebb napi 8 óra nyitvatartás 0 15.a(1) 1-2. nevelési év fő 2 550 000 0 15.a(2) 3. nevelési év fő 2 550 000 0 Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás 68 595 000 15.a(3) 1-2. nevelési év fő 502 2 550 000 34 595 000 15.a(4) 3. nevelési év fő 420 2 550 000 34 000 000 Általános iskola 477 360 000 15.2. A 2007. évi költségvetési tv. alapján 325 040 000 15.2.(b1) 1. évfolyam fő 293 2 550 000 28 390 000 15.2.(b2) 2-3. évfolyam fő 552 2 550 000 67 320 000 15.2.(b3) 4. évfolyam fő 291 2 550 000 43 010 000 14 / 30 oldal
/ 15.2.(b4) 5. évfolyam fő 338 2 550 000 38 760 000 15.2.(b5) 6. évfolyam fő 340 2 550 000 44 880 000 15.2.(b6) 7-8. évfolyam fő 686 2 550 000 102 680 000 15.b A. évi költségvetési tv. alapján 152 320 000 15.b(1) 1-2. évfolyam fő 572 2 550 000 27 795 000 15.b(2) 3. évfolyam fő 278 2 550 000 17 000 000 15.b(3) 4. évfolyam fő 299 2 550 000 22 100 000 15.b(4) 5-6. évfolyam fő 615 2 550 000 35 190 000 15.b(5) 7-8. évfolyam fő 672 2 550 000 50 235 000 Középfokú iskola 599 675 000 15.2. A 2007. évi költségvetési tv. alapján 395 250 000 15.2.(c1) 9. évfolyam fő 653 2 550 000 92 310 000 15.2.(c2) 10. évfolyam fő 616 2 550 000 93 840 000 15.2.(c3) 11-13. évfolyam fő 1 159 2 550 000 209 100 000 15.c A. évi költségvetési tv. alapján 204 425 000 15.c(1) 9-10. évfolyam fő 1 327 2 550 000 93 840 000 15.c(2) 11-13. évfolyam fő 1 226 2 550 000 110 585 000 Szakképzés elméleti képzés 92 820 000 15.2. A 2007. évi költségvetési tv. alapján 60 180 000 15.2.(d1) Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama fő 193 2 550 000 23 800 000 15 / 30 oldal
15.2.(d2) Szakiskola, szakközépiskola második és további évfolyama / fő 274 2 550 000 36 380 000 15.d A. évi költségvetési tv. alapján 32 640 000 15.d(1) Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-második szakképzési évfolyama 15.d(2) Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama A 2007. évi költségvetési tv. alapján Info.1 Összes fő a 15.2. jogcímen megadott adatok alapján Info.2 Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma A. évi költségvetési tv. alapján Info.3 Összes fő a 15.a) - 15. d) jogcímeken megadott adatok alapján Info.4 Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma fő 208 2 550 000 12 835 000 fő 298 2 550 000 19 805 000 fő 6 346 fő 5 231 fő 6 417 fő 5 295 Alapfokú művészetoktatás 71 708 333 16.2. A 2007. évi költségvetési tv. alapján 56 663 333 16.2.1. Zeneművészeti ágon, egyéni foglalkozás keretében 55 650 000 16.2.1.(1) Minősített intézményben fő 795 105 000 55 650 000 16.2.1.(2) Nem minősített intézményben fő 52 500 0 16.2.2. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatás 1 013 333 16.2.2.(1) Minősített intézményben fő 38 40 000 1 013 333 16 / 30 oldal
/ 16.2.2.(2) Nem minősített intézményben fő 20 000 0 15.e A. évi költségvetési tv. alapján 15 045 000 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 15 045 000 15.e(1) Összesen fő 833 2 550 000 15 045 000 15.e(2) Minősített intézményben fő 833 15.e(3) Nem minősített intézményben fő Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 0 15.e(4) Összesen fő 0 2 550 000 0 15.e(5) Minősített intézményben fő 15.e(6) Nem minősített intézményben fő Kollégiumok közoktatási feladatai 80 636 000 16.3. A 2007. évi költségvetési tv. alapján 66 356 000 16.3.1. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 66 356 000 16.3.1.(1) Összesen fő 313 318 000 66 356 000 16.3.1.(2) Óvoda fő 16.3.1.(3) Általános iskola fő 16.3.1.(4) Középiskola, szakiskola fő 313 16.3.2. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, ellátása 16.3.3. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, ellátása fő 730 000 0 fő 987 000 0 17 / 30 oldal
/ 16.3.4. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása 0 16.3.4.(1) Összesen fő 0 645 000 0 16.3.4.(2) Óvoda fő 16.3.4.(3) Általános iskola fő 16.3.4.(4) Középiskola, szakiskola fő 15.f A. évi költségvetési tv. alapján 14 280 000 Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás 14 280 000 15.f(1) Összesen fő 324 2 550 000 14 280 000 15.f(2) Óvoda fő 15.f(3) Általános iskola fő 15.f(4) Középiskola, szakiskola fő 324 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 28 773 000 16.5. A 2007. évi költségvetési tv. alapján 18 998 000 Általános iskolai napközis foglalkozás 18 998 000 16.5.a Napközis vagy tanulószobai foglalkozás fő 875 23 000 13 416 667 16.5.b Iskolaotthonos oktatás az általános iskola 1-4. évfolyamán fő 260 32 200 5 581 333 15.g A. évi költségvetési tv. alapján 9 775 000 15.g(1) 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás fő 693 2 550 000 5 695 000 15.g(2) 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás fő 152 2 550 000 850 000 15.g(3) 1-2. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő 126 2 550 000 1 360 000 18 / 30 oldal
/ 15.g(4) 3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő 67 2 550 000 935 000 15.g(5) 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő 67 2 550 000 935 000 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 68 120 000 16.1.1 Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-10. évfolyamán 18 840 000 A 2007. évi költségvetési tv. alapján fő 469 40 000 12 506 667 A. évi költségvetési tv. alapján fő 475 40 000 6 333 333 16.1.2 Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon 49 280 000 16.1.2a Egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a (készségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira 3 994 667 A 2007. évi költségvetési tv. alapján fő 31 112 000 2 314 667 A. évi költségvetési tv. alapján fő 45 112 000 1 680 000 16.1.2b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 34 548 267 A 2007. évi költségvetési tv. alapján fő 219 156 800 22 892 800 A. évi költségvetési tv. alapján fő 223 156 800 11 655 467 16.1.2c Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 624 000 A 2007. évi költségvetési tv. alapján fő 118 67 200 5 286 400 A. évi költségvetési tv. alapján fő 149 67 200 3 337 600 16.1.2d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 2 113 066 Info.5 A 2007. évi költségvetési tv. alapján fő 97 22 400 1 448 533 A. évi költségvetési tv. alapján fő 89 22 400 664 533 Önkormányzati fenntartású központi műhelyben szervezett gyakorlati képzés A 2007. évi költségvetési tv. alapján fő 9 19 / 30 oldal
/ A. évi költségvetési tv. alapján fő 17 Info.6 Önkormányzati megállapodás alapján nem önkormányzati fenntartású központi műhelyben szervezett gyakorlati képzés A 2007. évi költségvetési tv. alapján A. évi költségvetési tv. alapján fő fő Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 13 053 000 Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 1 760 000 16.4.1.a A 2007. évi költségvetési tv. alapján 1 120 000 16.4.1.a(1) Összesen fő 7 240 000 1 120 000 16.4.1.a(2) Általános iskola fő 2 16.4.1.a(3) Középiskola, szakiskola fő 5 16.2.1.a A. évi költségvetési tv. alapján 640 000 16.2.1.a(1) Összesen fő 8 240 000 640 000 16.2.1.a(2) Általános iskola fő 1 16.2.1.a(3) Középiskola, szakiskola fő 7 Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 0 16.4.1.b A 2007. évi költségvetési tv. alapján fő 144 000 0 16.2.1.b A. évi költségvetési tv. alapján fő 144 000 0 Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 480 000 16.4.1.c A 2007. évi költségvetési tv. alapján 3 072 000 16.4.1.c(1) Összesen fő 12 384 000 3 072 000 16.4.1.c(2) Óvoda fő 4 20 / 30 oldal
16.4.1.c(3) Általános iskola fő 2 16.4.1.c(4) Középiskola, szakiskola fő 6 / 16.2.1.c A. évi költségvetési tv. alapján 1 408 000 16.2.1.c(1) Összesen fő 11 384 000 1 408 000 16.2.1.c(2) Óvoda fő 3 16.2.1.c(3) Általános iskola fő 2 16.2.1.c(4) Középiskola, szakiskola fő 6 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyetékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 1 280 000 16.4.1.d és e A 2007. évi költségvetési tv. alapján 1 280 000 16.4.1.d és e(1) Összesen fő 10 192 000 1 280 000 16.4.1.d és e(2) Óvoda fő 1 16.4.1.d és e(3) Általános iskola fő 8 16.4.1.d és e(4) Középiskola, szakiskola fő 1 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyetékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 448 000 16.2.1.d A. évi költségvetési tv. alapján 448 000 16.2.1.d(1) Összesen fő 7 192 000 448 000 16.2.1.d(2) Óvoda fő 16.2.1.d(3) Általános iskola fő 5 16.2.1.d(4) Középiskola, szakiskola fő 2 Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 21 / 30 oldal 0
/ 16.2.1.e A. évi költségvetési tv. alapján 0 16.2.1.e(1) Összesen fő 0 144 000 0 16.2.1.e(2) Óvoda fő 16.2.1.e(3) Általános iskola fő 16.2.1.e(4) Középiskola, szakiskola fő Korai fejlesztés, gondozás 2 160 000 16.4.2. A 2007. évi költségvetési tv. alapján fő 10 240 000 1 600 000 16.2.2. A. évi költségvetési tv. alapján fő 7 240 000 560 000 Fejlesztő felkészítés 2 925 000 16.4.3. A 2007. évi költségvetési tv. alapján fő 8 325 000 1 733 333 16.2.3. A. évi költségvetési tv. alapján fő 11 325 000 1 191 667 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás 0 Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás 0 16.7.a A 2007. évi költségvetési tv. alapján 0 16.7.a(1) Összesen fő 0 45 000 0 16.7.a(2) Óvoda fő 16.7.a(3) Általános iskola fő 16.7.a(4) Középiskola, szakiskola fő 16.3. A. évi költségvetési tv. alapján 0 16.3.(1) Összesen fő 0 45 000 0 16.3.(2) Óvoda fő 16.3.(3) Általános iskola fő 22 / 30 oldal
16.3.(4) Középiskola, szakiskola fő / Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás 0 16.7.a A 2007. évi költségvetési tv. alapján 0 16.7.a(5) Összesen fő 0 45 000 0 16.7.a(6) Óvoda fő 16.7.a(7) Általános iskola fő 16.7.a(8) Középiskola, szakiskola fő 16.3. A. évi költségvetési tv. alapján 0 16.3.(5) Összesen fő 0 45 000 0 16.3.(6) Óvoda fő 16.3.(7) Általános iskola fő 16.3.(8) Középiskola, szakiskola fő Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás 24 190 833 Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás 9 938 500 16.8. A 2007. évi költségvetési tv. alapján 6 625 667 16.8.(1) Összesen fő 139 71 500 6 625 667 16.8.(2) Általános iskola fő 16.8.(3) Középiskola, szakiskola fő 139 16.4 A. évi költségvetési tv. alapján 3 312 833 16.4 (1) Összesen fő 139 71 500 3 312 833 16.4 (2) Általános iskola fő 16.4 (3) Középiskola, szakiskola fő 139 23 / 30 oldal
/ Nyelvi felkészítő évfolyamok 14 252 333 16.8.(4) A 2007. évi költségvetési tv. alapján fő 189 71 500 9 009 000 16.4.(4) A. évi költségvetési tv. alapján fő 220 71 500 5 243 333 Egyes pedagógiai programok támogatása 14 161 000 Párhuzamos művészeti oktatás 0 16.10.a A 2007. évi költségvetési tv. alapján 0 16.10.a(1) Összesen fő 0 240 000 0 16.10.a(2) Általános iskola fő 16.10.a(3) Középiskola, szakiskola fő 16.5.1.a A. évi költségvetési tv. alapján 0 16.5.1.a(1) Összesen fő 0 240 000 0 16.5.1.a(2) Általános iskola fő 16.5.1.a(3) Középiskola, szakiskola fő Hátrányos Helyzetű Tanulók iskolai programban való képzése 0 Arany János Tehetséggondozó Programja keretében 0 16.10.b (1) A 2007. évi költségvetési tv. alapján fő 240 000 0 16.5.1.b (1) A. évi költségvetési tv. alapján fő 360 000 0 Arany János Kollégiumi Programja keretében 9. előkészítő osztályban 0 16.10.b (2) A 2007. évi költségvetési tv. alapján fő 240 000 0 16.5.1.b (2) A. évi költségvetési tv. alapján fő 360 000 0 Hátrányos Helyzetű Tanulók kollégiumi nevelése az 0 24 / 30 oldal
16.5.1.c Arany János Tehetséggondozó Programja keretében 16.5.1.d Arany János Kollégiumi Programja keretében 9. előkészítő osztályban / fő 480 000 0 fő 720 000 0 Pedagógiai módszerek támogatása 14 161 000 16.5.2.a Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 16.5.2.b Minősített alapfokú művészeti oktatás képzőés iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban fő 833 51 000 14 161 000 fő 0 20 000 0 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 29 908 000 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 29 128 000 16.11.1. A 2007. évi költségvetési tv. alapján fő 1 801 15 000 18 010 000 16.6.1. A. évi költségvetési tv. alapján fő 1 853 18 000 11 118 000 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 780 000 16.11.2. A 2007. évi költségvetési tv. alapján fő 17 45 000 510 000 16.6.2. A. évi költségvetési tv. alapján 270 000 16.6.2.a A. évben alakuló társulások esetén 0 16.6.2.a(1) Összesen fő 0 45 000 0 16.6.2.a(2) Óvodában fő 16.6.2.a(3) Általános iskola 1-4. évfolyam fő 16.6.2.a(4) Általános iskola 5-8. évfolyam fő 25 / 30 oldal
/ 16.6.2.b A már működő társulások esetén 270 000 16.6.2.b(1) Összesen fő 18 45 000 270 000 16.6.2.b(2) Óvodában fő 16.6.2.b(3) Általános iskola 1-4. évfolyam fő 18 16.6.2.b(4) Általános iskola 5. évfolyam fő 16.6.2.b(5) Általános iskola 6-8. évfolyam fő Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 83 963 000 17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 46 420 000 A 2007. évi költségvetési tv. alapján 30 946 667 17.1.(1) Összesen fő 844 55 000 30 946 667 17.1.(2) Óvodában fő 183 17.1.(3) Általános iskolában fő 436 17.1.(4) Középiskolában, szakiskolában fő 170 17.1.(5) Kollégiumban fő 55 A. évi költségvetési tv. alapján 15 473 333 17.1.a (1) Összesen fő 844 55 000 15 473 333 17.1.a (2) Óvodában fő 183 17.1.a (3) Általános iskolában fő 436 17.1.a (4) Középiskolában, szakiskolában fő 170 17.1.a (5) Kollégiumban fő 55 26 / 30 oldal
17.1.b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez / fő 16 000 0 17.2. Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása 17 455 000 17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása fő 1 216 10 000 12 160 000 17.2.b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához fő 5 295 1 000 5 295 000 17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 20 088 000 17.3.(1) Összesen fő 324 186 000 20 088 000 17.3.(2) Óvodában fő 17.3.(3) Általános iskola fő 17.3.(4) Középiskola, szakiskola fő 324 A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a. évi költségvetési törvény 8. számú melléklete szerint) 7 039 500 I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 7 039 500 I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 7 039 500 -as tanév fő 603 11 700 4 703 400 /-es tanév fő 599 11 700 2 336 100 I.2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége I.3. Pedagógiai szakszolgálat 0 -as tanév fő 1 020 000 0 /-es tanév fő 1 020 000 0 27 / 30 oldal
IV.2. IV.2.2. A többcélú kistérségi társulások támogatása IV.2.2.1. a Közoktatási feladat Óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás / IV.2.2.1. aa) Intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) nem rendelkező gyermekek, tanulók alapján járó támogatás Többcélú kistérségi társulás által fenntartott IV.2.2.1. aa) (1) Lakosságszámtól függetlenül fő 100 000 IV.2.2.1. aa) (2) 10 000 fő lakosságszámot meg nem haladó önkormányzatok területén működő IV.2.2.1. aa) (3) 10 000 fő lakosságszám feletti önkormányzatok területén működő Intézményi társulás által fenntartott fő 100 000 fő 60 000 IV.2.2.1. aa) (4) Lakosságszámtól függetlenül fő 80 000 IV.2.2.1. aa) (5) 10 000 fő lakosságszámot meg nem haladó önkormányzatok területén működő IV.2.2.1. aa) (6) 10 000 fő lakosságszám feletti önkormányzatok területén működő fő 80 000 fő 48 000 IV.2.2.1. ab) Intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók alapján járó támogatás Többcélú kistérségi társulás által fenntartott IV.2.2.1. ab) (1) Lakosságszámtól függetlenül fő 50 000 IV.2.2.1. ab) (2) 10 000 fő lakosságszámot meg nem haladó önkormányzatok területén működő fő 50 000 28 / 30 oldal
IV.2.2.1. ab) (3) 10 000 fő lakosságszám feletti önkormányzatok területén működő Intézményi társulások által fenntartott / fő 30 000 IV.2.2.1. ab) (4) Lakosságszámtól függetlenül fő 40 000 IV.2.2.1. ab) (5) 10 000 fő lakosságszámot meg nem haladó önkormányzatok területén működő IV.2.2.1. ab) (6) 10 000 fő lakosságszám feletti önkormányzatok területén működő IV.2.2.1. b) Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás fő 40 000 fő 24 000 IV.2.2.1. b) (1) Nem külterületről fő 80 000 IV.2.2.1. b) (2) Külterületről fő 12 000 IV.2.2.1. c) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott es iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás fő 40 000 IV.2.2.1. d) Tagintézményi támogatás fő 70 000 IV.2.2.1. e) Kistelepülési tagintézményi támogatás fő 30 000 IV.2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat Logopédiai ellátás fő 11 000 Gyógytestnevelés fő 11 000 Nevelési tanácsadás fő 11 000 Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás fő 2 000 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás fő 11 000 29 / 30 oldal
/ Fejlesztő felkészítés fő 11 000 30 / 30 oldal