BEKESCSABA MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Ikt. sz.: VI. 294/2013. Ugyintezo: Petrovszki Zoltan Mell.: Karas Vota» Zrt. levele Hiv. sz: Postacim: 5601 PI 112. Telefon: (66) 523-802 NYILVANOS ULES napirendje Telefax: (66) 523-804 E-mail: vantara.gyula@bekescsaba.hu A donteshozatal minositett tobbseget igenyel! ElOkeszito: Varosuzemeltetesi Osztaly VeIernenyezo: Penzugyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsag Targy: A Karas Volan Zrt.-nek a helyi autobuszkozlekedes mukodtetese kapcsan felmerulo, a 2012. gazdalkodasi eyre vonatkoz6 tobblettamogatasi igenye ElOterj esztes Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyulesenek 2013. januar 25-en tartand6 nyilvanos ulesere Tiszielt Kozgyiiles! Az elmult evekben kialakitott gyakorlatnak es a 21/2012. (1. 27.) kozgy. hatarozatnak megfeleloen a Karas Volan Z11. a jelen eloterjeszteshez mellekelt levellel fordult az onkormanyzathoz a he1yi autobusz-kozlekedes uzemeltetese kapcsan keletkezo, 2012. gazdalkodasi eyre vonatkoz6 mukodesi tobblettamogatas rendezese celjabol. A 2012. evi kozszolgaltatassal kapcsolatos koltsegekre pozitiv hatassal volt (a Szent Istvan tel' lezarasa okan) a 2012. okt6ber 1-t61 bevezetett uj vonalhalozat es menetrend, amely futasteljesitmeny-csokkenest eredmenyezett, illetve az a teny, hogy a szolgaltato 2012. evi raforditasai a tervezettol jelentosen kisebb osszegben realizalodtak, Lenyeges tovabba az, hogy a Nemzeti Ad6- es Vamhivatal tajekoztatasa alapjan a veszteseg ellentetelezese eseten az Mat nem kell felszamitania a szolgaltatonak, tehat az Onkormanyzat altal atutalt te1jes osszeget bevetelkent szamolja el. A 2012. evi bevetelek csokkeneset az utasszam csokkenese es a szolgaltato altal javasolt tarifaemelestol alacsonyabb jegyarak meghatarozasa, illetve az allami kiegeszitesek tobb eve azonos szinten tartasa egyuttesen okoztak. A Karas Volan Zrt. 2012. eyre vonatkoz6 gazdalkodasi adatait tartalmazo tablazat jelen eloterjesztes mellekletet kepezi, A 2012. evben onkorrnanyzati forrasbol eddig atutalt 105.000.000,- Ft (30.000.000,- Ft 2011. eyre vonatkoz6 mukodesi tobblettamogatas, 75.000.000,- Ft 2012. eyre vonatkoz6 szerzodes szerinti tamogatasi osszeg es tobblettamogatasi eloleg) tamogatason tul tovabbi 32.927.000,- Ft
2 tobblettamogatas 2013. februar lo-ig torteno megfizeteset keri a Karas Volan Zrt. az Onkormanyzattol a 2012. evi gazdalkodasi eyre vonatkoz6an. A fentiekben kifejtettek alapjan javaslom a Karas Volan Zrt. reszere a 2012. evi gazdalkodasi eyre vonatkoz6an 32.927.000,- Ft tobblettamogatas 2013. februar lo-ig torteno megfizeteset, A velemenyezo bizottsag eloterjesztessel kapcsolatos allaspontja a kozgyulesen kerul ismertetesre. Kerem a Tisztelt Kozgyulest, hogy a hatarozati javaslatot elfogadni sziveskedjenek. A dentes vegrehajtasaban kozremukodo felelos hivatali egyseg: Varosuzemeltetesi Osztaly, Penzugyi es Gazdasagi Osztaly. HATAROZATIJAVASLAT: Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzat Kozgyulese a Karas Volan Zrt. gazdalkodasaban a helyi autobusz-kozlekedes mukodtetese kapcsan keletkezo 2012. evi mukodesi hiany kompenzalasara 32.927.000,- Ft tobblettamogatast biztosit. A Karas Volan Zrt. reszere jovahagyott tobblet rmikodesi tamogatasrol sz616 megallapodas alairasara a kozgyules felhatalmazza Vantara Gyula polgarmestert. FelelOs: Vantara Gyula polgarmester Hatarido: 2013. februar 10. Bekescsaba, 2013.januar 17. Vantara Gyula polgarmester Ellenjegyzes: Jogi:. Penzugyi:.
Vantara Gyula ur polqarmester reszere Polgarmesteri Hlvatal ~EKESC&.8BA Szent Istvan ter 7. 5600 Tlsztelt Polgfumester Orr Bekescsaba Megyei JogO Onkorrnanyzata natauvat kozszolqsttatasi szerzodest kot6ttek l:3el<es;cs,~ba varas k04~ig<~zgatalsi h ~+6, ",i" kozforqalrru, autobusz-kozlekedesi halozat mukodtetese rarnvaoan kozszolqattatoi szerzodesben roqzitetteknek a a A Koros ve~~lefjes beveteleket es koltseqeke! msqkozento aoatokat adatok a volan Zrt. ellentetelezesi In"",,,,,,,,t Karas Volan Zrt. A targy rneqallapithato a berlet forgalom utasszam I Vl.ivac,a mintegy volt 201 A CSC)KK'8nE;S sern ernelkedtek a taritak a szolgaltato In"'nv~.k jegyfajtankemti vizsqalatabol meqallaplthato, fnr,,,,,,lrn,,, csokkent az evben. iavasolt rr,.::>mt:>ld-,,,,n
A tervezesl idoszakban a kozvetlen koltsegeket lenyegesen befolyasolc futasteqesltmeny valtozasaval nem kalkulalt a szolgaltato A kibocsajtott futas a 2012. oktober 1 Istvan lezarasa miatt bevezetett menetrend modcsltas okan valtozott iol""nfr'<;< ty''''rl'''ld""lon A futastellesltmeny targy hatasa mintegy 2,7 %. A kozvetlen koltsegek kozatt -a gazolaj atlagar az idei evben is tapasztalhato 1t=>1;:'tltr\<:l emelkedett az uzernanyap koitseg A ncvekedsst a reszben tudta ellensulyozni, Az evek ota elmarado buszbeszerzes orecedo iarrruiallornanv ellenere a fenntartasi az I-Xl. adatai csckkenest rnutatnak. autobuszvezeto allomany ber jarulekai a tutasteljesltmeny csokkenes miatt a terv eloiranvzatna: kisebb rnertekben novekedtek az evhez Az autobusz alfom~my ellenere elrnarado miatt az amortizacio osszeqe a szolqaltato osszes mcokou r~,fr\,rrli1 ::'<::"", futasteljesltmeny csokkenessel aranvosan rnerseklodrek. A szolqaltatonak a rtatasahoz nnl(nrm~n\j:l':::tti tarnogatas fennmarado dentes meoh ozata lat evi XLI a szernelvszalhtasi szolqaltatasokrot 3 9.
1. SZ. melleklet/l nidal Ad;ittsl:Olg:l'iJtl~ta$a KOROS VOL.AN Zrt, t$ Bekesesaba varus ljl1kurmanyzata kozou a bekescsabai menetrend szerinti helyl aut6bus:v-kozlekedesi. te"ekeli)seg ellataslira kiiwtt kiizs:wlgliltath.si szerzodeshez I. Az elblh\s Nataralis adatok 201 L II. A m. Kiizvetlenill a szerzedeshez reudelt crofurrusuk, funtosabb ~Szl.;ijliik 11:<1b l i/db I l/\!b PI/db
1. 51. mchcklctj2. oldal Adatszolgultatas a KOROS VOLAN Zrl:. es Bekescsabll varos onkorman~'lata k(lzott a ljekesc~~liljlii menetrend szenan be!)'! autobusl-kozlekedesi ttvekenyseg elllitaslit8 kotott kozslolgaltatlilsi sl{\rwde~hel Gazd,Hkodasi adatok, ezer Ft-ban H. RMol'dirilsok