J a v a s l a t Ózd Város Önkormányzata által - 2015. június 01. és 2015. augusztus 31. közötti időtartamban - megszervezésre kerülő hagyományos közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő és létszámkeret jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózd, 2015. június 24.
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) fogadta el Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetését. A Képviselőtestület a Rendelet 4. mellékletében a közfoglalkoztatásra 30 M Ft összeget hagyott jóvá önkormányzati önerőre (a személyi kiadások bér+járulékaira) a 2015. évi közfoglalkoztatáshoz. A Rendelet 4. (1) bekezdésében foglaltak szerint a közfoglalkoztatás önkormányzati önerejére jóváhagyott előirányzatról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és az Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság együttes javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya (továbbiakban: Foglalkoztatási Osztály) kérése szerint a hosszabb időtartamú, ún. hagyományos közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan az önkormányzat a város közfoglalkoztatóinak igényeit 2015. június 1. és 2015.augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan felmérte és továbbította az érintett időszakra szóló 509 fős foglalkoztatási tervezetet. A Foglalkoztatási Osztály 2015. május 21-ei levelében jelezte, hogy a létszámigényünk támogatására a felhasználható keret rendelkezésre áll az önkormányzat számára azzal, hogy ezen összeg 2015. június 1. és 2015. augusztus 31. közötti időszak feladataira fordítható. A keretek felhasználási feltételei hasonlóak, mint az előző három hónap során biztosított támogatások tekintetében: 8 órás, 85 %-os bérköltség támogatás, maximum 10 %-os közvetlen költség. Ettől eltérő igény esetében segédmunkás munkakörben van lehetőség 100 %-os támogatásra, ebben az esetben közvetlen költség nem adható. A hagyományos közfoglalkoztatás decentralizált keretének felosztását Ózd Város Önkormányzata jellemzően nyolc órás közfoglalkoztatási feladatellátás szerint a Foglalkoztatási Osztály által meghatározott 135,125 M Ft felhasználásával tervezte 2015. június 01. és 2015. augusztus 31. közötti időtartamban megszervezésére kerülő közfoglalkoztatáshoz. Ennek eredményeként a foglalkoztatás első ütemben 426 fővel indulhatott meg június 01-től kezdődően, majd a második ütem alapján június 17- től 83 fő kezdheti meg a munkát. A foglalkoztatás átgondolt ütemezése eredményeként a foglalkoztatásba bevonhatók létszáma összesen 509 fő lett. A tervezési időszak adatai, és a kapott keretfelhasználási lehetőség révén realizálódott létszámadatok alapján megállapítható, hogy a közfoglalkoztatók jelenleg a kért létszámigényeiket kaphatták meg, amelynek révén vállalt feladataikat végezhetik. A jelenlegi keret felhasználásánál törekedtünk a meglévő városi feladatok ellátáshoz szükséges létszámokat és munkaköröket biztosítani a közfoglalkoztatóknál. Törekedtünk a Foglalkoztatási Osztály által biztosított támogatás, illetve annak mértéke és az önkormányzati önerő optimális megoszlásának kialakítására. Önkormányzati támogatás biztosítására a szakképesítéssel rendelkezők esetében kellett 15 %-os önerő vállalását megoldani. A fentiek értelmében Ózd Város Önkormányzata összesen 3.412.967- Ft önerőt biztosít a program megvalósításához a 2015. június 1. és augusztus 31. közötti időtartamban történő közfoglalkoztatáshoz. A kérelmeket benyújtó közfoglalkoztatók a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény, az Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága, az Ózdi Művelődési Intézmények, az Ózd Városi Rendészet, az Ózd és Térsége Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény, az Ózdi Kommunikációs és Nonprofit Kft., az Ózdi Sportszervező Iroda, az Ózdi Polgármesteri Hivatal, az Ózdszolg Nonprofit Kft., valamint az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. által leadott igények figyelembe vételével összesen 509 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség 2015. június 01. és 2015. augusztus 31. között, amelyhez 135.125.265,- Ft központi támogatást tudunk igénybe venni. Az ehhez szükséges összesített önkormányzati önerő összege 3.412.967,- Ft.
Kimutatás a 2015. június 01. és 2015. augusztus 31. közötti időtartamban megszervezésre kerülő közfoglalkoztatás tervezett költségeinek megoszlásáról A közfoglalkoztatás bér+járulékainak 100 %-os összege Munkaügyi Kirendeltség által biztosított központi támogatás összege 138.538.232,- Ft 135.125.265,- Ft Az önkormányzati önerő összege 3.412.967,- Ft Tisztelt Képviselő-testület! A fent leírtak alapján kérem a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
Határozati javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VI.24.) határozata Ózd Város Önkormányzata által 2015. június 01. és 2015. augusztus 31. közötti időtartamban megszervezésre kerülő hagyományos közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő és létszámkeret jóváhagyásáról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. június 01. és 2015. augusztus 31. közötti időtartamra tervezett hagyományos közfoglalkoztatásra 3.412.967,- Ft önerőt biztosít Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 12. cím 4. alcímében a közfoglalkoztatás önerejére jóváhagyott előirányzat terhére. Felelős: Pénzügyi Osztály vezetője Határidő: azonnal, illetve 2015. szeptember 30. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati önerő és a közfoglalkoztatotti létszámkeret munkáltatók közötti felosztását a határozat 1. mellékletének 1.a. és 1.b. táblázatában, a közfoglalkoztatotti létszám munkáltatók közötti felosztását munkakör, létszám és időtartam szerint a határozat 2. mellékletében foglaltak szerint határozza meg. Felelős: Pénzügyi Osztály vezetője Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője Határidő: azonnal, illetve 2015. szeptember 30.
1. melléklet a /2015. (...) határozathoz 1.a. Táblázat Összefoglaló adatok az Ózd Város Önkormányzata által 2015. június 01. és 2015. augusztus 30. közötti időtartamban megszervezésre kerülő hagyományos közfoglalkoztatáshoz szükséges önkormányzati önerő és létszámkeret intézményenkénti megoszlásáról Intézmények Önkormányzati önerő (Ft) Létszám (fő) a) Város-és Sportlétesítmény- üzemeltető Intézmény 1.010.784,- 250 b) Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága 945.716,- 83 c) Ózd Városi Rendészet 57.030,- 3 d) Ózdi Polgármesteri Hivatal 362.817,- 7 e) Ózdi Művelődési Intézmények 207.324,- 21 f) Ózd és Térsége Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 0,- 80 g) Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 103.662,- 3 h) Ózdszolg Nonprofit Kft. 0,- 1 i) Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 673.803,- 60 j) Ózdi Sportszervező Iroda 51.831,- 1 Összesen: 3.412.967,- 509
1.b. Táblázat Részletes adatok az Ózd Város Önkormányzata által 2015. június 01. és 2015. augusztus 31. közötti időtartamban megszervezésre kerülő hagyományos közfoglalkoztatás költségének intézményenkénti megoszlásáról Intézmény neve Teljes költség (Ft) Támogatás központi forrásból (Ft) Önkormányzati önerő összege (Ft) a) Város-és Sportlétesítmény- üzemeltető 69.160.491,- 68.149.707,- Intézmény 1.010.784,- b) Ózdi Köznevelési és Művelődési 19.778.555,- 18.832.839,- Intézmények Gondnoksága 945.716,- c) Ózd Városi Rendészet 919.248,- 862.218,- 57.030,- d) Ózdi Polgármesteri Hivatal 2.418.780,- 2.055.963,- 362.817,- e) Ózdi Művelődési Intézmények 5.964.051,- 5.756.727,- 207.324,- f) Ózd és Térsége Szociális Egészségügyi és 21.561.840,- 21.561.840,- 0,- Gyermekjóléti Integrált Intézmény g) Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 960.603,- 856.941,- 103.662,- h) Ózdszolg Nonprofit Kft. 269.523,- 269.523,- 0,- i) Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. j) Ózdi Sportszervező Iroda Összesen: 17.159.601,- 16.485.798,- 673.803,- 345.540,- 293.709,- 51.831,- 138.538.232,- 135.125.265,- 3.412.967,-
2.melléklet a.../2015. határozathoz Közfoglalkoztatotti létszám intézményenkénti megosztása munkakör, létszám és időtartam szerint Intézmény neve / Munkavégzés helye Munkakör SZAKKÉPZETL EN (fő) SZAKKÉPZETT (fő) Időtartam SM* SM IR.** SZM** * SZM. IR.**** (év/hónap/nap) (év/hónap/ nap) VSI 225 6 9 5 2015.06.01. 2015.08.31. Ózd város területe VSI adminisztrátor 5 2015.06.01. 2015.08.31. Telephely gondozó 3 2015.06.01 2015.08.31 Szabolcsközi Intézményi Egység mentálhigiénés munkatárs 2 2015.06.01 2015.08.31 kisegítő 2 2015.06.01 2015.08.31 házimunkás 1 2015.06.01 2015.08.31 kisgyermekgondozó 1 2015.06.01 2015.08.31 Katona József Úti Bölcsőde dajka 1 2015.06.01 2015.08.31 házimunkás 1 2015.06.01 2015.08.31 kisgyermekgondozó 2 2015.06.01 2015.08.31 Újváros téri Bölcsőde kisegítő 1 2015.06.01 2015.08.31 kisegítő 2 2015.06.01 2015.08.31 Családsegítés tanácsadó 1 2015.06.01 2015.08.31 családgondozó 1 2015.06.01 2015.08.31 gondozó 5 2015.06.01 2015.08.31 mentálhigiénés munkatárs 2 2015.06.01 2015.08.31 Bulcsú Úti Intézményi Egység kisegítő 2 2015.06.01 2015.08.31 konyhai kisegítő 1 2015.06.01 2015.08.31 karbantartó 1 2015.06.01 2018.08.31 házimunkás 1 2015.06.01 2015.08.31
gépkocsi vezető 2 2015.06.01 2015.08.31 Gyermekjóléti Központ szociális asszisztens 2 2015.06.01 2015.08.31 kisegítő 1 2015.06.01 2015.08.31 segédmunkás 2 2015.06.01 2015.08.31 Nappali Melegedő kisegítő 1 2015.06.01 2015.08.31 Szenvedélybetegek Nappali Intézménye terápiás segítő 1 2015.06.01 2015.08.31 gondozó 8 2015.06.01 2015.08.31 Házi Segitségnyújtás szociális segítő 4 2015.06.01 2015.08.31 Étkeztetés gépkocsi vezető 1 2015.06.01 2015.08.31 gondozó 3 2015.06.01 2015.08.31 Szent István Úti Intézményi Egység konyhai kisegítő 3 2015.06.01 2015.08.31 adminisztrátor 1 2015.06.01 2015.08.31 dietetikus 1 2015.06.01 2015.08.31 mentálhigiénés munkatárs 2 2015.06.01 2015.08.31 kisegítő 5 2015.06.01 2015.08.31 házimunkás 1 2015.06.01 2015.08.31 gondozó 1 2015.06.01 2015.08.31 Átmeneti Szállás kőműves 1 2015.06.01 2015.08.31 kisegítő 1 2015.06.01 2015.08.31 személyi segítő 1 2015.06.01 2015.08.31 Támogató Szolgálat ügyintéző 1 2015.06.01 2015.08.31 Gazdasági Szervezet adminisztrátor 1 2015.06.01 2015.08.31 munkaügyi előadó 1 2015.06.01 2015.08.31 házimunkás 2 2015.06.01 2015.08.31 Egészségügyi alapellátás adminisztrátor 1 kisegítő 1 2015.06.01 2015.08.31 Babóca Gyerekház
gondozó 1 2015.06.01 2015.08.31 Bolyky Tamás Idősek Klubja Ózdi Városkerti Óvodák Mogyorósvölgyi Tagóvoda adminisztrátor 1 2015.06.17 2015.08.31 Ózdi Városkerti Óvodák Alkotmány Úti Tagóvoda kisegítő 2 2015.06.17 2015.08.31 Ózdi Városközponti Óvodák Katona József Úti Tagóvoda Ózdi Városközponti Óvodák Nemzetőr Úti Tagóvoda Ózdi Béke Telepi Óvodák Újváros Téri Óvoda Ózdi Béke Telepi Óvodák Árpád vezér Úti Tagóvoda adminisztrátor 1 2015.06.17 2015.08.31 Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Petőfi Úti Óvoda
Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Damjanich Úti Tagóvoda Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Csépányi Tagóvoda Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Somsályi Tagóvoda. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Tétényi Úti Óvoda. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Bánszállási Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Virág Úti Óvoda adminisztrátor 1 2015.06.17 2015.08.31 Október 23 tér 1. Árpád v út 13. Műhely 48-as úti Diákotthon Óvoda és Iskola
őr-portás 2 2015.06.17 2015.08.31 Árpád Vezér Úti Általános Iskola és Szakiskola takarító 1 2015.06.17 2015.08.31 Petőfi Sándor Általános Iskola őr-portás 1 2015.06.17 2015.08.31 takarító 1 2015.06.17 2015.08.31 konyhai kisegítő 3 2015.06.17 2015.08.31 Vasvár Úti Általános Iskola takarító 3 2015.06.17 2015.08.31 őr-portás 4 2015.06.17 2015.08.31 Sajóvárkonyi Általános Iskola kisegítő 2 2015.06.17 2015.08.31 takarító 1 2015.06.17 2015.08.31 karbantartó 2 2015.06.17 2015.08.31 őr-portás 2 2015.06.17 2015.08.31 Apáczai Csere János Általános Iskola konyhai kisegítő 2 2015.06.17 2015.08.31 takarító 1 2015.06.17 2015.08.31 őr-portás 1 2015.06.17 2015.08.31 Újváros Téri Általános Iskola Csépányi Általános Iskola őr-portás 1 2015.06.17 2015.08.31 őr-portás 1 2015.06.17 2015.08.31 takarító 1 2015.06.17 2015.08.31
Bolyky Tamás Általános Iskola konyhai kisegítő 3 2015.06.17 2015.08.31 takarító 3 2015.06.17 2015.08.31 Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft takarító 14 2015.06.01 2015.08.31 segédmunkás 30 2015.06.01 2015.08.31 asztalos 3 2015.06.01 2015.08.31 lakatos 2 2015.06.01 2015.08.31 esztergályos 2 2015.06.01 2015.08.31 kőműves 2. 2015.06.01 2015.08.31 csőhálozat szerelő 2 2015.06.01 2015.08.31 villanyszerelő 2 2015.06.01 2015.08.31 festő 2 2015.06.01 2015.08.31 adminisztrátor 1 2015.06.01 2015.08.31 ÓMI takarító 4 2015.06.01 2015.08.31 Városi Művelődési Központ portás 2 2015.06.01 2015.08.31 segédmunkás 1 2015.06.01 2015.08.31 karbantartó 1 2015.06.01 2015.08.31 adminisztrátor 1 2015.06.01 2015.08.31 ÓMI takarító 1 2015.06.01 2015.08.31 Digitális Iroda ÓMI takarító 2 2015.06.01 2015.08.31 Városi Könyvtár általános irodai alkalmazott 2 2015.06.01 2015.08.31 adminisztrátor 2 2015.06.01 2015.08.31 ÓMI Árpád Vezér Úti Fiók Könyvtár általános irodai alkalmazott 1 2015.06.01 2015.08.31 takarító 1 2015.06.01 2015.06.01 ÓMI portás 1 2015.06.01 2015.08.31 Civil Ház ÓMI Ózdi Múzeális Gyűjtemény takarító 2 2015.07.01 2015.08.31
Ózd Város Önkormányzata / Ózdi Polgármesteri Hivatal kisegítő adminisztrátor 0 0 7 0 2015.06.01 2015.12.31 Ózd Városi Rendészet adminisztrátor 1 2015.06.01 2015.08.31 takarító 2 2015.06.01 2015.08.31 Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. informatikus 2 2015.06.01 2015.08.31 egyéb műszaki jellegű foglalkoztatott 1 2015.06.01 2015.08.31 Ózdi Sportszervező Iroda kisegítő adminisztrátor 1 2015.06.01 2015.08.31 Ózdszolg Nonprofit Kft. segédmunkás 1 2015.06.01 2015.08.31 Összesen: 433 7 60 9