Észak magyarországi Operatív Program Akcióterv 29-21 21. március 31.
I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnal létrejött, s a már működő klaszterek, együttműködések. Az innováció terjedése, fejlesztése érdekében technológia transzfer irodák kerülnek támogatásra. 2. A prioritás célkitűzései Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték Célértékek 212 215 Klaszterekben, támogatott együttműködésékben, tanácsadásban résztvevő vállalatok árbevételének növekedése A programból támogatásban részesített ipari parkok és ipari területek nettó beépítettségének növekedése A vállalati szektor által megteremtett bruttó hozzáadott érték (BHÉ) növekedése a prioritás hatására %, 5, 7, % 66,3 7, 75, millió Ft hatás, 3, 41 75, 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 26 HUF/EUR árfolyamon) 27-28 29 21 1,51 26,55 1,2 211-213 Összesen 1,8 4,6 ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 1% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás Indikatív forrásallokáció 27-28 29 21 211 212 213 1,51 17,47 4,52 5,31 1,35,9 Összesen 4,6 1/12
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (29-21) Sorszám Konstrukció neve Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt)* Támogatás mértéke (%)** Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 1.1.1. Regionális kiegyensúlyozott, térségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése egyfordulós Költségvetési szervek, gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú és non-profit szervezetek 8,71 21,1, 21,1 29,72 1, 1, 5% 32 1.1.2. Vállalkozások fejlesztése tanácsadással közvetett Gazdasági társaságok, szövetkezetek; egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok; alapítványok, közalapítványok,4 1,29, 1,29 1,69 nem releváns nem releváns 1% 1 1.2.1. Klaszterek, vállalati együttműködések kialakítása egyfordulós Gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, alapítványok, kutató intézetek, oktatási intézmények 1,4 1,29 1, 2,29 3,69 1, 25, 8% 17 1.3.1. Régió innovációs potenciáljának fejlesztése egyfordulós Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások; gazdasági társaságok, szövetkezetek; gazdaság- és vállalkozásfejlesztő non-profit szervezetek,,3,2,5,5,, 9% 1 1. Prioritás LHH :, 2,5 2,52 5,2 5,2 1. Prioritás Kiemelt projektek forrása :,7 1,,34 1,34 2,3 1. Prioritás ÁFA-árfolyam tartalék:, 2,66, 2,66 2,66 1. Prioritás Összesen: 1,51 26,55 1,2 27,75 38,26, 1, 1% 51 * A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás **A támogatási intenzitások mértékét minden esetben úgy kell meghatározni, hogy érvényesüljön az elszámolható költségekre vetített 85% uniós forrás - 15 % hazai államháztartási forrás szerinti finanszírozási arány. Ettől eltérni csak jogszabályban meghatározott állami támogatási szabályok érvényesítése esetén lehet. Definíció alapján a hazai államháztartási forrás részét képezi a helyi önkormányzatok, mint kedvezményezettek önrésze is. A helyi önkormányzatok elvárt önrészét differenciálni szükséges: - a támogatandó tevékenységek alapján (pl. kötelező önkormányzati feladat ellátása), - az adott kistérség fejlettsége alapján (hátrányos helyzetű, illetve 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség preferálása) és - a jövedelemtermelő projektek megvalósítása. Jövedelemtermelő projektek esetén, ha a megtérülő rész aránya a projekt "eleve el nem számolható" költségek nélküli összköltségének 1%-át meghaladja, az elszámolható költségek teljes egésze támogatható (finanaszírozható uniós és központi költségvetési forrásból). Ha a megtérülő rész aránya a projekt összköltségének 1%-ánál kisebb, akkor a helyi önkormányzatnak az elszámolható költségek finanszírozásából is olyan arányban kell részesedni, hogy a teljes, az "eleve el nem számolható költségek" nélküli projektköltségen belül az önrésze a 1%-ot elérje. A kedvezményezetti kör vagy a támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása vonatkozásában komplexnek tekinthető konstrukciók, komponensek esetén a támogatás maximális mértékeként az adott konstrukcióban, komponensben átlagosan adható maximális mérték került feltüntetésre, a kiírásokban ettől eltérően magasabb mérték is meghatározásra kerülhet a KKV, a hátrányos vagy leghátrányosabb helyzetű kistérségekből projektjavaslatot benyújtó vagy központi költségvetési szerv kedvezményezettek esetén. 2/12
III. A támogatási konstrukciók bemutatása 1.1.1. Regionális kiegyensúlyozott, térségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 27-28 29 21 29-21 27-21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 1.1.1./A egyfordulós Az Ipari Park cím tulajdonosa vagy működtetője; Ipari terület fejlesztése esetében a terület tulajdonosa, vagy működtetője (költségvetési szervek, gazdasági társaságok, non profit szervezetek 7,5 3,91, 3,91 1,96 7,5 3,91, 3,91 1,96 2 5/8 5% 13 1.1.1./B egyfordulós Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, többségében önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, gazdasági társaságok, 4,, 4, 4,, 4,, 4, 4, 1 1 5% 7 1.1.1./C egyfordulós A meglévő vagy a fejlesztés által létrehozott inkubátorház tulajdonosa vagy működtetője. (Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások; gazdasági társaságok, szövetkezetek; gazdaság- és vállalkozásfejlesztő non-profit szervezetek),96 1,, 1, 1,96,96 1,, 1, 1,96 2 25 5% 7 1.1.1./D közvetett támogatás Gazdasági társaságok, 3,, 3, 3,, 3,, 3, 3, 1 1.1.1./E kiemelt Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, többségében önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok,7 1,, 1, 1,7,7 1,, 1, 1,7 1 1 5% 1 1.1.1./F egyfordulós Gazdasági társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, 3,, 3, 3,, 3,, 3, 3, 1 1 5% 5 1.1.1./G LHH Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások; gazdasági társaságok, szövetkezetek; gazdaság- és vállalkozásfejlesztő non-profit szervezetek, 5,1, 5,1 5,1, 5,1, 5,1 5,1 1 1 5% 3 1.1.1. Konstrukció : 8,71 21,1, 21,1 29,72 8,71 21,1, 21,1 29,72 1 1 5% 19 3/12
2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve 1.1.1./A*** 1.1.1./B 1.1.1./C 1.1.1./D 1.1.1./E 1.1.1./F 1.1.1./G Vállalkozások betelepítésére alkalmas térségi ipari parkok, ipari területek, barna mezős területek fejlesztése Egyedi Regionális Ipartelepítés Inkubátorházak szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött építése, bővítése és fejlesztése Regionális Vállakozásfejlesztési Alap * Kiemelt projekt Telephelyfejlesztés Üzleti infrastruktúra fejlesztése a komplex programmal kezelendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben Kezdő időpont 29.II.negyedév 29.I.negyedév nem indul 29.II.negyedév 29. II. negyedév 29. I. negyedév 29.II.negyedév Záró időpont 21.IV.negyedév 21.IV.negyedév nem indul 21.IV.negyedév 21.IV.negyedév 21.IV.negyedév 21.IV.negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A működő tőke beáramlás elősegítése, a magántőke minél nagyobb mértékű bekapcsolása érdekében, indokolt ezért a fejlesztések támogatások révén történő ösztönzése. Az inkubátorházak segítik a kezdő vállalkozások működését, teret és szolgáltatásokat nyújtanak növekedésükhöz, segítik a gazdaság vérkeringésébe való esebb bekapcsolódásukat, információk és szolgáltatások biztosításával ösztönzik azegyéb intézményekkel való szorosabb együttműködésüket. Jelen gazdasági helyzetben fontos feléadat, hogy a növekedési potenciállal rendelkező kis- és középvállalkozások túlélését biztosítsuk azzal, hogy stagnáló időszakban pótlólagos forrást biztosítunk a szükséges technológiai fejlesztésekhez, struktúraváltáshoz, minden olyan fejlesztéshez, belső átalakításhoz, finanszírozási struktúra átalakításhoz, amely akár stagnáló, esetleg csökkenő termelés mellett a hatékonyság fokozásával túlélést biztosít. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A komponens célja a további működő tőke beáramlás elősegítése, a hozzáadott érték növelése és ezen keresztül a helyi vállalkozások versenyképességének javítása érdekében a régióban található ipari parkok és ipari területek infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése. Az inkubátorházak fejlesztésének célja olyan támogató környezet megteremtése, amely csökkenti az újonnan alapított, illetve a fiatal, növekedésre képes vállalkozások üzleti kudarcának kockázatát és segíti fejlődésüket. Tőke - adott esetben tagi kölcsönnel együtt történő - biztosítása azon hazai gazdasági társaságoknak, amelyek új termékek kifejlesztésével és piaci bevezetésének előkészítésével, fejlett technológiák alkalmazásával középtávon magas hozzáadott érték előállítására képesek, illetve hatékony működésüknek köszönhetően piaci pozícióikat tovább tudják erősíteni. 5. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 A fejlesztések eként korszerű infrastruktúrával ellátott ipari park terület/ipari terület nagysága A támogatásban részesített ipari parkok és ipari területek nettó beépítettségének növekedése Az ipari parkba / ipari területre betelepült vállalkozások száma ha ha db output 8 1 1 13 3 31 Az ipari parkba, ipari területre a projekt hatására, újonnan betelepült vállalkozások átlagos statisztikai létszáma fő 2 385 Az ipari parkban telephellyel rendelkező vállalatok által megtermelt bruttó hozzáadott érték (BHÉ) növekedése Mrd 7 15 Teremtett munkahelyek száma fő 6 2 Teremtett munkahelyek száma - nők fő 3 1 Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek fő 3 1 Támogatás által indukált beruházások nagysága Mrd 15 3 4/12
6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) 1.1.1 A Vállalkozások betelepítésére alkalmas térségi ipari parkok, ipari területek fejlesztése 1.1.1.B Egyedi Regionális Ipartelepítés 1.1.1.C Inkubátorházak szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött építése, bővítése és fejlesztése - A pályázó által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés - Eszközök beszerzése - IT fejlesztések (hardver, szoftver) - Termelő tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése - Előkészítő tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés - Kármentesítés - Földterület vásárlás - Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése - Befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó marketingtevékenység - A pályázó által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés - Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése - Termelő tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése - Előkészítő tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés - Kármentesítés - A pályázó által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés - Eszközök beszerzése - IT fejlesztések (hardver, szoftver) - Termelő tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése - Előkészítő tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés - Kármentesítés - Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése 1.1.1. D Regionális Vállakozásfejlesztési Alap - Tőkefinanszírozás; - Hitelnyújtás; - A programhoz kapcsolódó tanácsadás, szakmai szolgáltatás nyújtása 1.1.1. E Kiemelt projekt - A pályázó által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés - Eszközök beszerzése - IT fejlesztések (hardver, szoftver) - Termelő tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése - Előkészítő tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés - Kármentesítés - Földterület vásárlás - Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése - Befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó marketingtevékenység 5/12
1.1.1.F Telephelyfejlesztés 1.1.1 G Üzleti infrastruktúra fejlesztése a komplex programmal kezelendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben - A pályázó által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés - Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése - Termelő tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése - Előkészítő tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment - Kármentesítés - A pályázó által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés - Eszközök beszerzése - IT fejlesztések (hardver, szoftver) - Termelő tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése - Előkészítő tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés - Kármentesítés - Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Értékelési szempontok: - A pályázó szervezet értékelése - A projekt komplexitása - Projekt összes elszámolható költsége/igényelt támogatási összeg - Társadalmi, gazdasági hasznosság - Az Ipari Park, ipari terület vagy inkubátorház adottságai alapján - A fejlesztéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások alapján - A beruházás gazdasági jelentősége a régió szempontjából - Megtartott, ill. teremtett munkahelyek száma - A pályázó szervezet gazdálkodási adatai (mutató, eladósodottság foka), - A 24/26. (XI.3.) Korm rendelet mellékletében felsorolt településen megvalósuló fejlesztés, - Az ipari parkban, barnamezős területen megvalósuló fejlesztés, - A munkahely megtartás, munkahelyteremtés. * Kidolgozás alatt. Barnamezős fejlesztések esetén a maximális támogatási összeg 8 millió Ft, egyéb projektek esetében 5 millió Ft. z 1.1.1.A komponens 27-8-as kerete és a kötelezettségvállalás összeg tartalmazza a 27-8-as meghirdetésű 1.1.1.B és D komponensek forráskereteit és az előzetesen megítélt döntés alapján a kötelezettségvállalást, tekintettel arra, hogy 29-1-ben az 1.1.1.B és D komponensek más néven, más tartalommal kerülnek meghirdetésre. 6/12
III. A támogatási konstrukciók bemutatása 1.1.2. Vállalkozások fejlesztése tanácsadással 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 27-28 29 21 29-21 27-21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 1.1.2./A közvetett támogatás Gazdasági társaságok, szövetkezetek; egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok; alapítványok, közalapítványok,4 1,29, 1,29 1,69,4 1,29, 1,29 1,69 nem releváns nem releváns 1% 1 1.1.2. Konstrukció :,4 1,29, 1,29 1,69,4 1,29, 1,29 1,69,, 1% 1 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év / negyedév) Sorszám 1.1.2./A Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont Vállalkozói tanácsadás 29.IV.negyedév 21.IV negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A kis- és középvállalkozások versenyképességének megőrzése és fejlesztése, valamint az egységes európai piac lehetőségeinek minél nagyobb hatékonyságú kihasználásának érdekében elengedhetetlen a hazai vállalkozások sikeres üzletviteléhez, gazdálkodásához szükséges információkhoz való hozzájutásának elősegítése, a korszerű üzemgazdasági, munkaszervezési, vezetési tudás naprakész ismerete és alkalmazása. A külső támogatást jelentő tanácsadási tevékenységnek elsősorban ezen területekre fókuszál. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A vállalkozások általános piaci és üzleti felkészültségének javítása, fejlődésükhöz és versenyképességük növeléséhez szükséges információkhoz való hozzáférés megkönnyítése. A vállalkozások irányításához, hatékonyabb működtetéséhez szükséges tudás széles körű elérhetőségének javítása szakma-specifikus, stratégiai fókuszú tanácsadás igénybevételén keresztül. Cél, hogy a mikro- és kisvállalkozások megszerezzék a sikeres működésükhöz, fejlődésükhöz szükséges ismeretanyagot, kompetenciákat. 5. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 Tanácsadásban részesült vállalkozások száma Nyújtott tanácsadási szolgáltatások száma A tanácsadásban részesült vállalkozásnál jelentkező bruttó hozzáadott érték növekedés db 15 db hatás 3 % hatás 2 2 3 5 6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - Alap- és emeltszintű tanácsadási tevékenységek. - A projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások - A projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek - Előkészítéshez kapcsolódó szolgáltatások és tevékenységek költségei - Projekt menedzsment - Egyéb igénybevett szolgáltatások - Eszközbeszerzés - Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek 7/12
7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Értékelési szempontok: - A pályázó szervezet értékelése - A projekt komplexitása - Projekt összes elszámolható költsége/igényelt támogatási összeg - Társadalmi, gazdasági hasznosság - Szakmai ajánlat régió-specifikus vizsgálata - A támogatás összege maximum a komponens keretének 17%-a 8/12
III. A támogatási konstrukciók bemutatása 1.2.1. Klaszterek, vállalati együttműködések kialakítása 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 27-28 29 21 29-21 27-21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 1.2.1. egyfordulós gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, alapítványok, kutató intézetek, oktatási intézmények 1,4 1,29 1, 2,29 3,69 1,4 1,29 1, 2,29 3,69 1 25 8% 17 1.2.1. Konstrukció : 1,4 1,29 1, 2,29 3,69 1,4 1,29 1, 2,29 3,69 1, 25, 8% 17 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év / negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont 1.2.1. Klaszterek, vállalati együttműködések kialakítása 29.II.negyedév 21.IV.negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) - A hálózatok alakításának ösztönzésével esen javítható a kis és közepes vállalkozások versenyképessége, nemzetközi piacokra való kijutásának feltétele. - A régiókban problémát jelent, hogy a vállalkozások és egyéb szervezetek (pl.: kutatóintézetek, hatóságok, érdekvédelmi szervezetek) között kevés a valós, piaci alapú és sikeres együttműködés, továbbá a gazdasági szervezetek hálózatokba szerveződése sem jelentős. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A vállalkozások együttműködéséből származó gazdasági előnyök kihasználása, a klaszterek gazdasági teljesítményét növelő közös beruházások, szolgáltatások igénybevételének ösztönzése, preferálva a Régió Fejlesztési Stratégiájában meghatározott ágazatait (vegyipar, mechatronika, környezetipar, logisztika, megújuló energia), illetve a Régió Fejlesztési Stratégiájában szereplő további területeket (turisztika). 5. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Megvalósított közös projektek száma Klaszterekben, támogatott együttműködésekben résztvevő vállalatok árbevételének növekedése Klaszterekben, támogatott együttműködésben résztvevő vállalatok száma Célértékek Indikátor mérték- Indikátor Bázisérték egysége típusa 212 215 db output 12 16 Mrd Ft db output 1 15 6 8 9/12
6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - A klasztermenedzsment által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés. - A klaszter közös tevékenységeihez kapcsolódó beruházások - Eszközök beszerzése - IT fejlesztések (hardver, szoftver) - Előkészítő tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Tanácsadás nyújtása, illetve a klasztertagok számára történő igénybevétele - Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Értékelési szempontok: - A pályázó szervezet értékelése - A projekt komplexitása - Projekt összes elszámolható költsége/igényelt támogatási összeg - Társadalmi, gazdasági hasznosság - A klaszter adottságához kapcsolódó mutatók (tagok, árbevétel nagysága stb.) - Klaszter fejlesztési koncepció és cselekvési terv értékelése 1/12
III. A támogatási konstrukciók bemutatása 1.3.1. Régió innovációs potenciáljának fejlesztése 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 27-28 29 21 29-21 27-21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 1.3.1. egyfordulós Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások; gazdasági társaságok, szövetkezetek; gazdaságés vállalkozásfejlesztő nonprofit szervezetek,,3,2,5,5,,3,2,5,5 2 5 9% 1 1.3.1. Konstrukció :,,3,2,5,5,,3,2,5,5 2, 5, 9% 1 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év / negyedév) Sorszám 1.3.1. Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont Régió innovációs potenciáljának fejlesztése, Innovatív kísérletezési (experimentation) projektek támogatása 29 III. negyedév 21 IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A gazdasági potenciál fejlesztésének egyik alapja új eljárások, módszerek, megoldások és technikák minél nagyobb arányban történő alkalmazása. Ez képezheti alapját, a tudásgazdaság elemeit magába foglaló fejlesztések elindításának is. A termék és technológiafejlesztés mellett azonban utat kell nyitni minden olyan újszerű, innovatív, kísérleti megközelítéseken alapuló ötletek, fejlesztések előtt is, amelyek megfelelő tesztelések és kísérleti végrehajtások után a leszűrt tapasztalatok és elemzéseket követően alkalmasak szélesebb körű elterjesztésre és megvalósításra. Ki kell alakítani és fejleszteni kell azt a technológia- és tudás intenzív szolgáltatói környezetet és feltételrendszert, amely támogatni, és segíteni tudja ezen fejlesztések, kísérleti elképzelések megvalósulását, biztosítva a szellemi hozzáadott érték növelésének lehetőségét. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A konstrukció célja, hogy támogassa az innovatív vállalkozások alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységét annak érdekében, hogy minél több versenyképes termék kialakítása történhessen, meg amellyel erősödhet a vállalkozások növekedési potenciálja. A termék- és technológiafejlesztések mellett nyíljon meg a lehetőség, újszerű, innovatív kísérleti megközelítéseken alapuló ötletek fejlesztése, tesztelése, kísérleti végrehajtása és alkalmazása előtt is, amelyek alkalmasak szélesebb körű elterjesztésre és megvalósításra. 11/12
5. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 A létrejött új eljárások, technológiák, megoldások száma db output 5 6 Szabadalmaztatott eljárások, technológiák, megoldások száma Innovációs szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások száma KI Vállalkozásoknál a program hatására jelentkező BHE növekedés db 1 2 db 2 5 Mrd hatás,25,5 Vállakozások K+F kiadásainak növekedése % 1 1 6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) Iparjogvédelmi, szabadalmaztatási tevékenység Kísérleti fejlesztés Gyártás feltételeinek megteremtése Innovációs szolgáltatások igénybevétele Marketing tevékenység A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele Projektmenedzsment, a projekhez közvetelenül kapcsolódó oktatás, képzés A projekthez közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzése A projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek A projekthez közvetlenül kapcsolódó kármentesítés, terület rehabilitáció Tervek, tanulmányok készítése 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Értékelési szempontok: A projektben résztvevő tagok száma (ezen belül elsősorban alkalmazott K+F tevékenységet végzők száma) A Régió kulcsfontosságú ágazatainak és tudományterületeinek képviselete Célrendszer tartalmi értékelése Innovációs stratégia tartalma Fenntartható versenyelőny kialakítására vonatkozó elképzelések 12/12
I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás: Turisztikai potenciál erősítése 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A természeti és kulturális értékeken alapuló termékek és szolgáltatások, illetve a turisztikai termékek szervezettségének minőségi javításával, a hálózati együttműködés kialakításával a program hozzájárul a látogatószám és a vendégéjszakák növekedéséhez, a turisztikai szektor jövedelemtermelő képességének javításához, új munkahelyek teremtéséhez, valamint az erőforrások fenntartható hasznosításához. 2. A prioritás célkitűzései Indikátor megnevezése Támogatott turisztikai vonzerők látogatottságának növekedése A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat által előállított bruttó hozzáadott érték növekedése Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken Magas minőségű szolgáltatásokat nyújtó kereskedelmi szállásférőhelyek kapacitáskihasználtsága Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték Célértékek 212 215 % (4157 fő) 45, 6, millió Ft hatás, 7. 12. db 1 46 19 1 814 2 44 % 29,8 42, 48, 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 26 HUF/EUR árfolyamon) 27-28 29 21 211-213 22,87 27,63 3,7 3,37 Összesen 57,56 ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 1% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 26 HUF/EUR árfolyamon) 27-28 29 21 211 212 213 22,87 11,26 17,42 3,67 1,42 1,92 Összesen 57,56 1/1
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (29-21) Sorszám 2.1.1. 2.2.1. 2.3.1. Konstrukció neve Versenyképes turisztikai kiemellt, termék- és attrakciófejlesztés egyfordulós Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése Turisztikai Desztináció Menedzsment fejlesztése Projekt kiválasztás eljárása egyfordulós, automatikus egyfordulós Kedvezményezettek köre Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, gazdasági társaságok Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, gazdasági társaságok Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, gazdasági társaságok Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt)* Támogatás mértéke (%)** Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 14,64 19,26 2,7 21,96 36,6 2, 2 5, 9% 4 7,12 4,72, 4,72 11,84 4, 45, 45% 4 1,11 1, 1, 2,1 3,11 5, 4, 85% 25 2. Prioritás LHH :,,,,, 2. Prioritás Kiemelt projektek forrása : 6,52 8,14, 8,14 14,66 2. Prioritás ÁFA-árfolyam tartalék:, 2,65, 2,65 2,65 2. Prioritás Összesen: 22,87 27,63 3,7 31,33 54,19 5, 2 5, 9% 15 * A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás **A támogatási intenzitások mértékét minden esetben úgy kell meghatározni, hogy érvényesüljön az elszámolható költségekre vetített 85% uniós forrás - 15 % hazai államháztartási forrás szerinti finanszírozási arány. Ettől eltérni csak jogszabályban meghatározott állami támogatási szabályok érvényesítése esetén lehet. Definíció alapján a hazai államháztartási forrás részét képezi a helyi önkormányzatok, mint kedvezményezettek önrésze is. A helyi önkormányzatok elvárt önrészét differenciálni szükséges: - a támogatandó tevékenységek alapján (pl. kötelező önkormányzati feladat ellátása), - az adott kistérség fejlettsége alapján (hátrányos helyzetű, illetve 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség preferálása) és - a jövedelemtermelő projektek megvalósítása. Jövedelemtermelő projektek esetén, ha a megtérülő rész aránya a projekt "eleve el nem számolható" költségek nélküli összköltségének 1%-át meghaladja, az elszámolható költségek teljes egésze támogatható (finanaszírozható uniós és központi költségvetési forrásból). Ha a megtérülő rész aránya a projekt összköltségének 1%-ánál kisebb, akkor a helyi önkormányzatnak az elszámolható költségek finanszírozásából is olyan arányban kell részesedni, hogy a teljes, az "eleve el nem számolható költségek" nélküli projektköltségen belül az önrésze a 1%-ot elérje. A kedvezményezetti kör vagy a támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása vonatkozásában komplexnek tekinthető konstrukciók, komponensek esetén a támogatás maximális mértékeként az adott konstrukcióban, komponensben átlagosan adható maximális mérték került feltüntetésre, a kiírásokban ettől eltérően magasabb mérték is meghatározásra kerülhet a KKV, a hátrányos vagy leghátrányosabb helyzetű kistérségekből projektjavaslatot benyújtó vagy központi költségvetési szerv kedvezményezettek esetén. 2/1
III. A támogatási konstrukciók bemutatása 2.1.1. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 27-28 29 21 29-21 27-21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 2.1.1./A kiemelt Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, gazdasági társaságok 6,52 11,2, 11,2 17,54 6,52, 11,2 11,2 17,54 8 2 9% 4 2.1.1./B egyfordulós Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, 8,12 6,54, 6,54 14,66 8,12 6,54, 8,14 14,66 2 5 9% 25 gazdasági társaságok egyéni vállalkozások 2.1.1./C egyfordulós Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások; gazdasági társaságok / költségvetési szervezetek / non-profit szervezetek konzorciumai, 1,7 1,7 3,4 3,4,, 3,4 3,4 3,4 Profitorientált vagy nonprofit gazdasági társaságok, konzorciumi 2.1.1./D kiemelt formában pedig bevonhatók más 2 5 1% 2% kedvezményezettek is (önkormányzatok, nonprofit szervezetek) 2.1.1./E egyfordulós Gazdasági társaságok; gazdasági társaságok / költségvetési szervezetek / non-profit szervezetek /egyéni vállalkozások konzorciumai,, 1, 1, 1,,, 1, 1, 1, 2 1 2% 5% 11 2.1.1. Konstrukció : 14,64 19,26 2,7 21,96 36,6 14,64 6,54 15,42 23,55 36,6 2, 2 5, % 9% 4 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év / negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont 2.1.1./A 2.1.1./B 2.1.1./C 2.1.1./D 2.1.1./E Turisztikai attrakciók fejlesztése / Kiemelt / Turisztikai attrakciók fejlesztése / Pályázat / Turisztikai üzleti szolgáltatások fejlesztése Kiemelt gazdasági jelentőségű turisztikai nagyberuházás Egészségügyi turizmus szolgáltatásainak fejlesztése 29.II.negyedév 29.II.negyedév 21.II.negyedév 21. II. negyedév 21.IV.negyedév 21.IV.negyedév 21.IV.negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A régió természeti és épített adottságai jelentős turisztikai potenciált jelentenek, azonban a lehetőségektől messze elmarad ezek hasznosítása. Ennek oka például a kiépített attrakciók hiánya, a meglevők elhanyagolt állapota, a látványos bemutatási elemek hiánya. Így a lehetőségekhez képest alacsony a kihasználtság, és a látogatószám. Ezért törekedni kell az adottságokhoz illeszkedő, országos és nemzetközi szempontból is vonzerőt jelentő attrakciók, szolgáltatások és komplex turisztikai termékek kialakítására. 3/1
4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A régió turisztikai versenyképességének javítása és a termékkínálatának bővítése jelentős turisztikai keresletet teremtő, országos illetve nemzetközi jelentőségű turisztikai termékek létrehozásával, szolgáltatások kialakításával, meglévő attrakciók megújításával. A turisztikai attrakciók és a szolgáltatók közötti hatékony együttműködés megteremtése, marketing és piacra vitel támogatása. A régióba érkező turisták számának és átlagos tartózkodási idejének, ill. a turizmusból származó jövedelmek növelése.komplex, újszerű, magántőkéből megvalósuló, nemzetgazdasági szinten is mérhető hatással rendelkező, hosszú távon versenyképes, pénzügyileg és környezeti szempontból fenntartható turisztikai beruházások támogatása. Cél, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztásra, amelyek megvalósíthatósága, ezáltal a gazdaságra gyakorolt kedvező hatása mielőbb realizálódik. 4/1
5. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága Teremtett munkahelyek száma Teremtett munkahelyek száma - nők Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek Indukált beruházás a turisztikai ágazatban a program hatására A vállalkozásoknál a program hatására jelentkező bruttó hozzáadott érték növekedés Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték fő fő fő fő Mrd Ft hatás % Célértékek 212 215 1 87 65 2 494 2 1 3 1 7 39 51 65 7 85 1 15% 25% 6. Támogatható tevékenységek köre Meglévő gyógy- és termálfürdők, illetve egyéb gyógytényezőkön alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgáltatásfejlesztése Épített kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása (infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztés) Kulturális örökségen alapuló tematikus parkok kialakítása, valamint muzeális intézmények látogatóbarát fejlesztése Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése, ennek részeként látogatóközpontok, túraútvonalak, tanösvények kialakítása, fejlesztése Aktív turizmushoz kapcsolódó tematikus létesítmények és kalandparkok kialakítása Kisvasutak turisztikai célú fejlesztése Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése Bor- és pálinkabemutató helyek turisztikai célú kialakítása és fejlesztése Természetes vizek mentén üzemeltetett és szabad strandok turisztikai célú fejlesztése Kikötők és egyéb vízi sportoláshoz kapcsolódó szolgáltató létesítmények és egységek turisztikai célú fejlesztése és kiépítése Lovas- és horgászturisztikai fejlesztések Turisztikai jelentőséggel rendelkező kulturális rendezvények helyszíneinek fejlesztése Tematikus utak kialakítása, az összekapcsolt létesítmények fejlesztése Turisztikai szolgáltatások kialakítása, fejlesztése Egészségügyi turisztikai szolgáltatások kialakításához szükséges infrastruktúrafejlesztés és eszközbeszerzés 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: - Kereskedelmi célú szálláshely, és ahhoz kapcsolódó létesítmény fejlesztése nem támogatható (kivéve egészségügyi turizmus és szolgáltatásfejlesztés) - Akadálymentesítés - Együttműködés turisztikai szolgáltatókkal - Területi kohézió (pl.: helyi közkincsek megközelíthetősége, látogathatósága, azbesztmentesítés) Értékelési szempontok: - Látogatószám növekedése - Bevételek növekedése - Turisztikai szezon hosszabítása - TDM tagság - Saját forrás mértéke - A támogatás mértéke és intenzitása a projekt összköltségének függvényében meghatározott sávok szerint alakul a C komponens esetében, a sávok a pályázati kiírásban kerülnek meghatározásra - A megvalósulás helye a következő térségek egyikében található: 311/27. Korm. rend. szerinti HH, LHH kistérségek, 24/26. (XI. 3.) Korm. rend. szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és / vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések - Területi kohézió (pl.: területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) - Területfejlesztési / ágazati stratégiákhoz, kiemelten az IVS-ekhez való kapcsolódás Komponens kidolgozás alatt 5/1
III. A támogatási konstrukciók bemutatása 2.2.1. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 27-28 29 21 29-21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 27-21 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. 2.2.1. egyfordulós Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, gazdasági társaságok 7,12 4,72, 4,72 11,84 7,12 4,72, 4,72 11,84 4 45 45% 4 2.2.1. Konstrukció : 7,12 4,72, 4,72 11,84 7,12 4,72, 4,72 11,84 4, 45, 45% 4 Támogatandó projektek tervezett száma 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év / negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont 2.2.1. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése 29.II.negyedév 21.IV.negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) Versenyképes turisztikai termékkínálat csak megfelelő szolgáltatásokkal, szálláshelyekkel együtt teremthető meg, melyek fejlesztése az attrakciók kialakításával párhuzamosan folyik, komplex termékek létrehozása érdekében. Az igényekhez illeszkedő szolgáltatáskínálat növeli a bevételeket, növeli a tartózkodási időt, segít munkahelyek megtartásában. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A régió turisztikai termékkínálatának bővítése mellett a fogadóképességet javító szolgáltatások fejlesztése. A jelentős keresletet teremtő turisztikai termékek kihasználásához szükséges megfelelő szálláshely és szolgáltatáskínálat létrehozása. A turisztikai szolgáltatók és az attrakciók hatékony együttműködésének megteremtése, marketing és piacra vitel támogatása. A régióba érkező turisták számának és átlagos tartózkodási idejének, ill. a turizmusból származó jövedelmek növelése. 5. A támogatási konstrukció célértékei Célértékek Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték 212 215 Támogatott szálláshelyek és szolgáltatások száma A turisták által eltöltött vendégéjszakák száma A támogatott szálláshelyek kapacitás-kihasználtsága Teremtett munkahelyek száma Teremtett munkahelyek száma - nők Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek db vendégéjszaka % fő fő fő output 1 46 19 37 35 1 998 14 55 8 24 4 38 2 44 6 1 5 45 75 6/1
6. Támogatható tevékenységek köre Új 3* és 4* ill. annak megfelelő kategóriájú kereskedelemi szálláshelyek építése Meglévő és az elmúlt 3 évben folyamatosan működő, legfeljebb 3*-os vagy annak megfelelő kategóriájú kereskedelmi szálláshelyek kapacitásnövelése és szolgáltatásainak fejlesztése 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: - Akadálymentesítés - Együttműködés turisztikai szolgáltatókkal és turisztikai attrakciók üzemeltetőivel - Területi kohézió (pl.: helyi közkincsek megközelíthetősége, látogathatósága, azbesztmentesítés) Értékelési szempontok: - Vendégéjszaka szám növekedése - Bevételek növekedése - TDM tagság - Saját forrás mértéke - Versenytársak kínálatához való viszony - Pénzügyi mutatók - A támogatás mértéke és intenzitása a projekt összköltségének függvényében meghatározott sávok szerint alakul, a sávok a pályázati kiírásban kerülnek meghatározásra - A megvalósulás helye a következő térségek egyikében található: 311/27. Korm. rend. szerinti HH, LHH kistérségek, 24/26. (XI. 3.) Korm. rend. szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és / vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések - Területi kohézió (pl.: területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) 7/1
III. A támogatási konstrukciók bemutatása 2.3.1. Turisztikai Desztináció Menedzsment fejlesztése 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 27-28 29 21 29-21 27-21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 2.3.1. egyfordulós Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, gazdasági társaságok 1,11 1, 1, 2,1 3,11 1,11, 2,1 2,1 3,11 5 4 85% 25 2.3.1. Konstrukció : 1,11 1, 1, 2,1 3,11 1,11, 2,1 2,1 3,11 5, 4, 85% 25 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év / negyedév) Sorszám 2.3.1. Konstrukció vagy komponens neve Desztináció-menedzsment fejlesztés Kezdő időpont 29.IV.negyedév Záró időpont 21.IV.negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) Valamely térség turisztikai versenyképességének meghatározó tényezője a hatékony, megfelelő kompetenciákkal, kiszámítható finanszírozási és szervezeti háttérrel rendelkező menedzsment szervezeti rendszer kialakítása és működtetése. A TDM rendszer kialakítása a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában meghatározott feladat, megvalósítása a magyarországi turizmus versenyképességének növeléséhez szükséges. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A konstrukció célja a jól működő turizmus feltételeként egy régiós, illetve országos szinten is egységes, egymással összehangolt szervezeti rendszer kialakítása. A turisztikai piaci jelenlétet segítő együttműködések fejlesztése a helyi (településcsoporti) és térségi (mikro-régiós) TDM szervezetek létrehozásával, valamint termék alapú regionális turisztikai klaszterek kialakulásának segítésével biztosítható. 5. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték Célértékek 212 215 A turisták által eltöltött vendégéjszakák száma (desztináció) vendégéjszaka 1 799 711 1 826 77 1 853 72 Teremtett munkahelyek száma fő 6 8 Teremtett munkahelyek száma - nők fő 18 24 Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek fő 3 4 8/1
Támogatott turisztikai menedzsment szervezetek száma db output 7 térségi; 2 helyi 7 térségi; 2 helyi 9/1
6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - Térségi és helyi TDM szervezetek támogatása - TDM szervezet- és hálózatfejlesztési projektek; - TDM szervezet infrastruktúra-fejlesztései és eszközbeszerzései; - TDM e-turisztikai fejlesztések: desztináció-menedzsment rendszerek, informatikai, értékesítési és kommunikációs rendszer fejlesztések; - TDM turisztikai szakmai fejlesztési tervek, akciótervek készítése és szakmai fejlesztési projektek előkészítése, megvalósítása. - Termék alapú turisztikai klaszterek kialakítása -Regionális Turisztikai K+F Befektetés-ösztönző Innovatív Szolgáltató Központ 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: - Vendégjszakák száma a TDM szervezetet alkotó településeken; - Önálló turisztikai információs iroda a a desztinációban - 1 települési önkormányzat csak 1 helyi TDM szervezetnek lehet a tagja. - Területi kohézió (pl.: helyi közkincsek megközelíthetősége, látogathatósága, azbesztmentesítés) Értékelési szempontok: - IFA bevétel nagysága a desztinációban - Szakmai program - Bevont szolgáltatók köre - Vállalt feladatok köre - A megvalósulás helye a következő térségek egyikében található: 311/27. Korm. rend. szerinti HH, LHH kistérségek, 24/26. (XI. 3.) Korm. rend. szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és / vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések - Területi kohézió a szakmai programban (pl.: területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) - Helyi, térségi specifikumokat is tartalmazó képzési program 1/1
I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás: Településfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A prioritás támogatja a leromlott vagy leszakadó városrészeken integrált település-rehabilitációs akciók végrehajtását, továbbá a városközpontok és barnamezős területek fizikai megújítását és a városi funkciók (gazdasági, közösségi, közfunkciók) bővítését, illetve a kisvárosokban és falvak esetében helyi településfejlesztési akciók végrehajtását. 2. A prioritás célkitűzései Indikátor megnevezése Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken A szociális célból rehabilitált terület aktivitási rátája (15-64 éves korosztály) a települési átlag arányában A támogatással érintett területen telephellyel rendelkező vállalkozások számának növekedése A támogatott projektek keretében EU-s kritériumoknak megfelelő szennyvízkezeléssel ellátott lakosok száma a 2 lakos alatti településeken Indikátor mértékegysége Indikátor típusa 212 215 fő 19 7 % hatás Bázisérték Akcióterület kijelölését követően a megfelelőségi indikátorok alapján Célértékek 65 75 % 5 2 fő 5 2 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 26 HUF/EUR árfolyamon) 27-28 29 21 3,49 38,85, 211-213 9,33 Összesen 78,67 ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 1% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 26 HUF/EUR árfolyamon) 27-28 29 21 211 212 213 3,49 16,93 16,33 9,98 3,64 1,11 Összesen 78,67 1/13
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (29-21) Sorszám 3.1.1. Konstrukció neve Szociális célú városrehabilitáció Projekt kiválasztás eljárása kétfordulós Kedvezményezettek köre városi jogállású önkormányzat; Konzorciumi partnerek: önkormányzati intézmény, társasház, lakásszövetkezet, központi költségvetési szerv, non-profit szervezetek, egyházak, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, állami gazdálkodó szervezet, kis- és középvállalkozás Magyar Közút NZrt. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt)* Támogatás mértéke (%)** Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 2,21 1,27, 1,27 3,48 25, 4, 9% 13 3.1.2. Funkcióbővítő városrehabilitáció kétfordulós, egyfordulós, kiemelt városi jogállású önkormányzat; Konzorciumi partnerek: önkormányzati intézmény, központi költségvetési szerv, nonprofit szervezetek, egyházak, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, állami gazdálkodó szervezet, kis- és középvállalkozás B komponens esetében kiegészül a következővel: legalább 5 fő állandó lakosságszámú és 1 fő/km2 fölötti népsűrűségű községek önkormányzatai Magyar Közút NZrt. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 17,7 15,72, 15,72 32,78 5, 4, 9% 46 3.1.3. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére egyfordulós Községek, nagyközségek önkormányzatai; Konzorciumi partnerek: részönkormányzat, kisebbségi önkormányzat, önkormányzati intézmény, központi költségvetési szerv, nonprofit szervezetek, egyházak - területi és lakosságszám szerinti szűkítés kerül meghatározásra a pályázati kiírásban Magyar Közút NZrt. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 4, 3,15, 3,15 7,15 1, 1, 95% 15 3.2.1. Környezeti értékeink védelme, egyfordulós, környezetbiztonság kiemelt Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások; Területileg illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok Magyar Közút NZrt. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 7,21 13,13, 13,13 2,33, 5, 1% 57 3. Prioritás LHH :, 1,97, 1,97 1,97 3. Prioritás Kiemelt projektek forrása : 6,64 9,21, 9,21 15,85 3. Prioritás ÁFA-árfolyam tartalék:, 5,59, 5,59 5,59 3. Prioritás Összesen: 3,49 38,85, 38,85 69,34, 4, 1% 266 * A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás **A támogatási intenzitások mértékét minden esetben úgy kell meghatározni, hogy érvényesüljön az elszámolható költségekre vetített 85% uniós forrás - 15 % hazai államháztartási forrás szerinti finanszírozási arány. Ettől eltérni csak jogszabályban meghatározott állami támogatási szabályok érvényesítése esetén lehet. Definíció alapján a hazai államháztartási forrás részét képezi a helyi önkormányzatok, mint kedvezményezettek önrésze is. A helyi önkormányzatok elvárt önrészét differenciálni szükséges: - a támogatandó tevékenységek alapján (pl. kötelező önkormányzati feladat ellátása), - az adott kistérség fejlettsége alapján (hátrányos helyzetű, illetve 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség preferálása) és - a jövedelemtermelő projektek megvalósítása. Jövedelemtermelő projektek esetén, ha a megtérülő rész aránya a projekt "eleve el nem számolható" költségek nélküli összköltségének 1%-át meghaladja, az elszámolható költségek teljes egésze támogatható (finanaszírozható uniós és központi költségvetési forrásból). Ha a megtérülő rész aránya a projekt összköltségének 1%-ánál kisebb, akkor a helyi önkormányzatnak az elszámolható költségek finanszírozásából is olyan arányban kell részesedni, hogy a teljes, az "eleve el nem számolható költségek" nélküli projektköltségen belül az önrésze a 1%-ot elérje. A kedvezményezetti kör vagy a támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása vonatkozásában komplexnek tekinthető konstrukciók, komponensek esetén a támogatás maximális mértékeként az adott konstrukcióban, komponensben átlagosan adható maximális mérték került feltüntetésre, a kiírásokban ettől eltérően magasabb mérték is meghatározásra kerülhet a KKV, a hátrányos vagy leghátrányosabb helyzetű kistérségekből projektjavaslatot benyújtó vagy központi költségvetési szerv kedvezményezettek esetén. 2/13