Városi Kórház Keszthely

5. számú melléklet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Városi Kórház Keszthely Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése Kódszám: NYDOP-5.2.1/C-11 1

Tartalom... 1 I. A projekt bemutatása... 4 1. Helyzetértékelés... 4 2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása... 31 3. A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása... 34 4. Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján)48 5. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása... 49 6. Indikátorok... 55 7. ok (konzorcium egészére vonatkozóan és konzorciumi tagonként)... 57 8. Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként)... 73 9. Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként)... 75 2

Táblázat és ábrajegyzék 1. táblázat: A kórház 2010. évi krónikus betegforgalmi mutatói... 7 1. ábra: Átnézeti helyszínrajz... 8 2. táblázat: A kórház 2010. évi járóbeteg-ellátás betegforgalmi mutatói (kizárólag a fejlesztéssel érintett szakmában)... 9 3. táblázat: A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik...14 4. táblázat: A kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága...16 5. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értékei...17 6. táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista...21 7. táblázat: A Medworks integrált egészségügyi rendszer főbb moduljai...22 8. táblázat: Az intézmény 2010. évi eredménye...26 9. táblázat: A Kórház összdolgozói állományának jelenlegi létszáma...28 10. táblázat: Tervezett gép-műszer lista...38 11. táblázat: Informatikai fejlesztés...43 12. táblázat: A feladat ellátásához szükséges dolgozó állomány...44 2. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése...49 13. táblázat: Indikátorok...56 14. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok...58 15. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok...59 16. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve...61 17. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve...69 18. táblázat: Fenntarthatóság...74 19. táblázat: Finanszírozási pénzügyi hatások...75 20. táblázat: Pénzügyi elemzés...75 3

I. A projekt bemutatása 1. Helyzetértékelés o A fejlesztendő rehabilitációs szolgáltató jelenlegi struktúrájának részletes bemutatása, kapacitás és teljesítményjellemzők, funkcionális működtetés bemutatása (pl. telephelyek). Keszthely Város Önkormányzata a fenntartásában lévő Városi Kórház rehabilitációs szolgáltatásainak fejlesztését támogatja, amely révén 50 ágyon kialakításra kerül a meglévő neurológiai és mozgásszervi rehabilitációs profil kiszélesítésével a Rehabilitációs Osztály. Az elhelyezés a jelenleg leromlott állapotú un. A épülettömb két szintjének (1. és 2.) teljes felújítása után lesz biztosított, a szakmai profilnak megfelelő terápiás helyiségekkel, komfortos kórtermekkel, korszerű rehabilitációs és betegellátásban korszerű eszközök révén. Fő profilja a neuromusculosceletális rehabilitáció lesz, a pályázati kiírás meghatározásával összhangban. Neuromuszkuloszkeletális (NMS) rehabilitáció: A rehabilitációs medicina azon szemléletében egységes, interdiszciplináris klinikai területe, amely elsősorban, de korántsem kizárólag a neuromuszkuloszkeletális struktúrák és funkciók károsodása talaján fogyatékossá váló személyek funkcióképességeinek optimalizálására irányul, életkortól függetlenül. Az NMS a rehabilitációs medicina tevékenységének döntő hányadát képezi. A páciens ellátása az NMS rehabilitáció területén történik amennyiben a fogyatékosság az idegrendszer és/vagy a muszkuloszkeletális rendszer elsődleges vagy másodlagos károsodása következtében jön létre, s a problémák döntő része a mozgással kapcsolatos. Az NMS továbbá magában foglalja az esetlegesen kialakult, nem a mozgással kapcsolatos problémák (pl. kognitív zavarok; viselkedési zavarok; aphasia, dysphasia, azaz a phasiás beszédzavarok) megoldására irányuló tevékenységeket is. Zala megyében nem megoldott a neurorehabilitáció. 30 önálló neurorehabilitációs ágyra lenne szükség, ami alapulhatna a Hévízen működő nagyszámú rehabilitációs ágyra, intézményre, de a kórházi ágystruktúra módosításával is rendezhető lenne ez a szakmai probléma. Örvendetesek a Keszthelyi Városi Kórház ezirányú szakmai tervei. (Részlet a dr. Nikl János Zala megye neurológus szakfelügyelő főorvosa 2009. évi jelentéséből, 2010. március) Zala megyében kedvezőtlenek a cerebro-, kardiovaszkuláris megbetegedések morbiditási, okspecifikus, standardizált mortalitási mutatói, annak ellenére, hogy a megye egészségügyi ellátásának színvonala minden vonatkozásban eléri az országos átlagot. Az összhalálozás mintegy feléért a cerebro-kardiovaszkuláris betegségek a felelősek. Zala megye területén a cerebrovaszkuláris kórképek mortalitása 180/100 000- re tehető, ami meghaladja az országos átlagot. A legfrissebb epidemiológiai adatok 4

szerint (Voko és mtsai.: LAM 2008;18 (1): 31-38) a megyében a stroke mortalitása kétszer magasabb, mint a legkedvezőbb halálozású megyéké. Riasztó adat, hogy 45-54 éves korban a stroke prevalenciája férfiak körében 0,5-2%, a nők körében 0,5-1% közé tehető. A 65-74 éves korosztályban férfiakban a stroke prevalenciája 2,5-9%, a nőkben 1,5-5%. Ez azt jelenti, hogy Zala megye minden tekintetben a legmagasabb értékekkel bír, ami rendkívül kedvezőtlen egészségügyi mutató. Szintén a legfrissebb adatok szerint Zala megyében a 35-74 éves korosztályokban a stroke incidenciája férfiakban 13/1000, nőkben 10/1000. A Zala megyei kedvezőtlen morbiditási adatok több tényezőre vezethetők vissza. A megye lakosságának kormegoszlása, mint az országban általában, az elöregedő társadalmakra jellemző képet mutatja. A 65 év feletti lakosság aránya fokozatosan nő. Meghatározó a megye aprófalvas település szerkezete, amely kedvez a belső perifériák kialakulásának. Zala megye települései közül 28-nak a lakossága 100-nál kisebb, 63 község zsáktelepülés. Az aprófalvak megközelíthetősége, az egészségügyi ellátáse, illetve az egészségügyi szolgáltatások elérhetősége kedvezőtlen. Mindezekhez hozzátehető, hogy a megye háziorvosi ellátása sem problémamentes, nincs minden háziorvosi körzet betöltve, a körzetek lélekszámban, terület tekintetében is nagyok. Szakmailag jelentős hiány, hogy neurorehabilitációs ágy a megyében kizárólag Zalaegerszegen működik (10 ágy). Ezen a kapacitáson 2010. évben 219 beteg fordult meg, melyek átlagosan 7,1 napot töltöttek az osztályon. A Semmelweis Terv alapján az egészségügyi ellátórendszer megközelítőleg 1-1,6 millió lakos ellátásáért felelős térségi egységekre épülő állami egészségszervezési intézményrendszer kiépítésével átalakul. A Nyugat-Dunántúl Veszprém megyével kiegészülve alkothat majd egy térséget, így ezen fejlesztés során érdemes a régión túlra is kitekinteni. A keszthelyi kórháznak már most több szakmában is természetes ellátási területet jelent Veszprém megye dél-nyugati része (Tapolca város és környéke, Balaton északi part nyugati része). A Tapolca és környéke ellátásában hosszútávon az adottságokra, humán erőforrások meglétére és a gazdálkodási szempontból ésszerű feladatmegosztásra törekszik a két városi kórház, amihez az alakuló nagytérségi ellátás-szervezési központtal közösen kialakítva, további kidolgozott elképzelések megvalósítására nyitottak. Ennek a mikrotérségnek a mozgásszervi rehabilitációs ellátása legközelebb Ajkán található (55 ágyon, 80%-os ágykihasználtsággal, forrás: OEP 2010.), továbbá a megyei kórházban érhető el, mint távolságban a következő intézményben (41 ágy, 99%-os ágykihasználtsággal, forrás: OEP 2010.). Aktív neurológiai ellátás kizárólag ezen két kórházban érhető el. Ezen túl Pápán és Zircen működnek mozgásszervi rehabilitációs ágyak (20 és 75 ágy), magas kihasználtsággal. Földrajzilag azonban Keszthely látszik 5

legalkalmasabbnak, hogy valódi lakosságközeli ellátást nyújtson, ez a vonzerő már több aktív szakmában is megmutatkozik. A Városi Kórház Keszthely rehabilitációs szolgáltatásainak fejlesztésével azt az űrt kívánja betölteni, mely a Zala megyei neurológiai ellátást területén hiányként mutatkozik, illetve a közeli Veszprém megyei kistérségek lakossága számára biztosítana hozzáférhetőbb neuromuszkoloszkeletális rehabilitációs ellátást A Kórház menedzsmentjének a projekt végrehajtásában hangsúlyos szerepet szánva, a több mint 1.500 m 2 -nyi terület megújításához több mint 38,5 millió Ft-os eszközbeszerzés is társul, amelyet az ápolási eszközök, rehabilitációs eljárásokban használt eszközök, berendezések és minimális informatikai beszerzés tesz ki. A projekt megvalósítását külső vállalkozásba adással tovább segíti a műszaki ellenőr, tervező, közbeszerzési tanácsadó, kommunikációs csapat. A kórház fekvőbeteg ellátása Szakmai megoszlása szerint 108 aktív, míg 134 krónikus ágyat jelent. Egyes aktív ellátási feladatokat a kórház mátrix szervezeti formában végez. Az aktív ellátáson belül 49 ágyon belgyógyászati típusú mátrix osztály működik, ami általános belgyógyászati, gasztroenterológiai és csecsemő és gyermek ellátást nyújt. Szintén aktív ellátáson belül 50 ágyon sebészeti típusú mátrix osztály működik, ami általános sebészeti, traumatológiai és újszülött és szülészeti nőgyógyászati ellátást nyújt. Ide tartozik a Központi Műtő és Sterilizáló is illetve a sürgősségi osztály 4 ággyal. Aktív ellátáson belül önálló osztályként működik a központi aneszteziológia és intenzív terápia, valamint az egynapos sebészeti ellátás. A diagnosztika területén önálló szervezeti egység a labordiagnosztika és transzfúziológia, a képalkotó diagnosztika és a patológia. Az intézmény önálló intézeti gyógyszertárral rendelkezik. 2010. évben az aktív fekvőbeteg ellátás keretében összesen 7.713 finanszírozási eset került ellátásra. A belgyógyászati típusú mátrix osztály ágykihasználtsága az elmúlt évben 87,3%-os volt. A CMI 0,75. A sebészeti típusú mátrix osztály ágykihasználtsága 76,4% volt, CMI 0,90. Összességében 2010. évben az aktív ágyak kihasználtsága 80,%. A krónikus és rehabilitációs ellátás 134 ágyon zajlik. Szakmai megoszlás szerint jelenleg 50 ágyon krónikus ellátás, 34 ágyon ápolási tevékenység és 50 ágyon rehabilitáció történik. A krónikus ellátás elsősorban belgyógyászati jellegű megbetegedések gyógykezelését végzi, a rehabilitáció profilja belgyógyászat, gasztroenterológia, sebészet és traumatológia, de egyre nagyobb igény mutatkozik a mozgásszervi megbetegedések okozta rehabilitációs tevékenységre. 6

Szakfeladat NYDOP-5.2.1/C-11 A kórház 2010. évi krónikus betegforgalmi mutatóit kiemelve a fejlesztéssel érintett szakmákban az alábbi táblázat foglalja össze: 1. táblázat: A kórház 2010. évi krónikus betegforgalmi mutatói Osztály Szakma Ágyszám Osztályos elszámol ápolási napok DMI Ágykihasználtság (%) VKK Országos Halálozás a teljes eset arányában R 2003-R-0101 01 Rehabilitáció 57 10 813 1,39 54,0% 74,20 0,4% C 2003-C-0101 01 Belgyógyászat 50 13 875 1,20 81,2% 23,2% A 2003-A-7371 73 Szakápolás intézetben 30 9 373 1,00 86,0% 3,3% Összesen 137 34 061 1,20 68,3% 13,2% Forrás: OEP A fejlesztésben érintett Rehabilitációs osztály kapacitásainak kihasználtsága elmarad a hasonlító országos átlagtól, rendkívül alacsony. Nem történt meg igazi rehabilitációs profil kialakítása, ehhez szükséges szakemberek alkalmazása és nem alakult ki valódi szakmai együttműködés az aktív ellátást nyújtó osztályokkal. A fenti alacsony teljesítésekhez az is hozzájárul, hogy az aktív és krónikus ágyak nem kerültek a finanszírozási szerződésben meghatározott mennyiségben elhelyezésre (10 ágy jelenleg is szünetel). Ezt felismerve a kórház a kapacitások konvertálása mellett döntött, így 2011-re már 50 ágyon folyik a rehabilitációs tevékenység. A Kórház a helyi, térségi lakossági igényekhez jobban igazodó profil erősítését (neuromuszkoloszkeletális rehabilitáció) tervezi, amelyhez jelen pályázati forrásait kívánja igénybe venni. A fejlesztéssel érintett szakma Keszthely, Ady Endre u. 2. alatti központi telephelyen található (jelenleg a B épületben működik, a fejlesztés az A épületben történne). 7

1. ábra: Átnézeti helyszínrajz A kórház járóbeteg-szakellátása Járóbeteg szakellátásban összesen 19 szakmacsoportban 39 szakmában 808 szakorvosi és 120 nem szakorvosi óraszámmal rendelkezik. A szakmai összetételben 3 diagnosztikai (labordiagnosztika, képalkotó diagnosztika, valamint patológia és kórszövettan) szerepel. Négy szakmában önálló gondozási tevékenység is folyik. (bőrgyógyászati-és nemibeteg, tüdő és pszichiátriai, és onkológiai gondozó). A fizio és mozgásterápia az ellátási területhez, valamint a viszonylag magas rehabilitációs ágyszámhoz képest alacsony óraszámban, mindössze 0 szakorvosi és 65 nem szakorvosi óraszámban működik. A szakmai összetétel széles spektruma biztosítja, hogy a lakossági szükségletekre, a népegészségügyi helyzetre reagáló betegellátás történjen. Azonban a kapacitás belső elosztása módosítást igényel a betegforgalom, az esetszámok illetve népegészségügyi mutatók függvényében. 2010. évben a járóbeteg-szakellátás (laborral együttes) finanszírozott esetszáma 201.564 volt, az összpontszám 256.310.664. 8

2. táblázat: A kórház 2010. évi járóbeteg-ellátás betegforgalmi mutatói (kizárólag a fejlesztéssel érintett szakmában) Járóbeteg-ellátás Szervezeti egység Szakma Átlagos heti szakorvosi óra Esetszám Pontszám Egy esetre jutó pont Egy órára jutó eset 2003-P-0197 2202 Belgyógyászati rehabilitáció 7 224 158 206 706 0,48 Forrás: OEP Az osztályhoz kapcsolódik a heti 7 szakorvosi órás szakrendelés, amely az ÁNTSZ engedélye alapján 2011-ben Mozgásszervi rehabilitációs járóbeteg-ellátásként működik. Egynapos sebészeti ellátás A Kórház 2007. évben eredményesen vett részt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár egynapos sebészeti ellátásokra meghirdetett pályázatán, és lehetőséget kapott általános traumatológia, általános sebészet, érsebészet, gasztroenterológia, általános szemészet, általános szülészet-nőgyógyászat, ortopédia, urológia, általános fül-orr-gége gyógyászat szakmákban egynapos sebészeti beavatkozások végzésére. 2010. évben 1.340 beavatkozás történt. Az egészségügyi ellátórendszer bemutatása Keszthelyen Az egészségügyi alapellátás biztosítása Keszthely Város Önkormányzata által kötelezően ellátandó feladat. Ennek Keszthely városa az Alapellátási Intézeten (védőnői ellátás, ügyeleti szolgálat, iskola-egészségügyi ellátás), valamint feladatátvállalási szerződés útján egészségügyi vállalkozások bevonásával (háziorvosi, házi-gyermekorvosi, fogorvosi ellátás, foglalkozás-egészségügyi alapellátás) tesz eleget. Az Alapellátási Intézetet 1992. május 13- án, a 75/1992. (V.13.) sz. határozatával hozta létre Keszthely Város Önkormányzata, azóta önállóan működő intézetként biztosítja az egészségügyi alapellátást Keszthely Város lakói, valamint az itt tartózkodók számára. Egészségügyi alapellátások közé tartozik a felnőtt háziorvosi, házi-gyermekorvosi szolgálat, iskolaegészségügyi ellátás, foglalkozás-egészségügyi alapellátás, ügyeleti szolgálat, védőnői szolgálat, fogászati alapellátás. Az egészségügyi intézmény kapcsolatrendszerét képezi: Keszthely város Önkormányzata Képviselőtestülete, Egészségügyi és Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottsága, Polgármesteri Hivatala, ÁNTSZ Keszthely-Hévízi, Zalaszentgróti Kistérségi Intézete, Magyar Orvosi Kamara, Zala Megyei Egészségbiztosítási Pénztár, Keszthely Városi Kórház, Országos Alapellátási Szövetség, valamint a feladatot átvállaló vállalkozások, egyéb egészségügyi, szociális intézmények, társintézmények, egyéb civil szervezetek. 9

Az egészségügyi szolgáltatások területén megállapítható, hogy Keszthely városa területi ellátási kötelezettségét földrajzilag is széles körben, 45 településen látja el. A területi ellátásban érintett lakosok száma 62 ezer fő, azonban szezonálisan az ellátásban potenciálisan érintettek száma elérheti a 120-135 ezer főt is. A keszthelyi kórház nagyságrendekkel nagyobb népességet lát el, mint közvetlen térsége, és egyre jobb az együttműködés a hévízi Szent András Kórházzal is. Keszthelyi ügyeleti székhellyel dolgozik a kistérségi ellátás tekintélyes részét lefedő Közhasznú Társaság is (vidéki ügyelet: kivéve a városi Alapellátási Intézetet és a hévíziek által ellátott falvakat). Tekintettel arra, hogy a kórház térségi feladatot lát el megyei összefüggésrendszerben, szükséges, hogy a városi szint fölé tekintsünk. A kórház működési területén a háziorvosi ellátását jelenleg 23 felnőtt, 16 vegyes és 10 házi gyermekorvosi szolgálat biztosítja. Egyes praxisokhoz több település is tartozik, így biztosított a 45 település alapellátása. Az egy háziorvosra és házi gyermekorvosra jutó ellátottak száma átlagosan 1.265, ami nem mutat jelentős eltérést a megyei átlagtól. A területi védőnői szolgálatok száma 33, iskolavédőnőként 5 fő dolgozik. Iskolaegészségügyi tevékenységet 24 szolgáltató végez a térségben. A terület fogorvosi alapellátását 19 szolgálat látja el, és egy fogszabályozást is végző praxis működik, Keszthely ellátási területtel. A házi orvosi ügyeletek száma 5, foglalkozás egészségügyi ellátást 20 szolgáltató nyújt. Otthoni szakápolásban 9, hospice ellátásban 1 szolgáltató dolgozik. A kórház működési területén összesen 285 járóbeteg ellátást nyújtó rendelés van, ami magába foglalja a kórházak, rendelőintézet és magánorvosi rendeléseket is. 2. ábra: A Keszthelyi kórház hivatalos ellátási területe Forrás: ÁNTSZ A megyében két kiemelt kórház van, a megyeszékhelyi Zala Megyei Kórház, valamint a nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház. Mindkét intézmény széles spektrumú járó- és fekvőbeteg szakellátást nyújt és magas színvonalú diagnosztikus egységekkel 10

rendelkezik. E két kórház biztosítja a magasabb progresszivitási szinteket és a speciális ellátásokat a megyében. A harmadik, a hévízi Szent András Reumatológiai és Rehabilitációs Kórház, amely speciális feladatot lát el megyei és országos területi kötelezettséggel. A kórház működési területén Zalaszentgrót városban önálló rendelőintézet működik, ami meghatározó szerepet játszik a terület járóbetegellátásában és a betegutak alakulásában. A két kiemelt kórház Keszthelyről főúton könnyen megközelíthető, tömegközlekedés igénybe vehető. Azonban a terület többi településéről ez már nem mondható el. Nagy részük a Keszthelyre befutó közutakon keresztül csatlakozhat a nagyobb városokhoz, tömegközlekedés elsősorban autóbusz - átszállással teszi lehetővé Zalaegerszeg, vagy Nagykanizsa elérését. A betegellátás szervezésében, fejlesztésében kedvezőtlen tényező a Zalaszentgrót és Keszthely közötti tömegközlekedési lehetőség. Ez jelentősen befolyásolja a két egészségügyi intézmény közötti betegutakat. o Ellátott lakosságszám, esetszám, migrációs adatok bemutatása (ki hol veszi igénybe az adott szolgáltatást rehabilitációs szakmák és leggyakoribb BNO szerint). Szolgáltatási hiányok, szükségletek bemutatása. Az agyérbetegeket a megye két neurológiai osztálya gyakorlatilag teljes körűen látja el, minden stroke-os beteget felvesz, ami országosan is példamutató. A két osztály betegforgalmának mintegy 2/3-át az agyérbetegségek teszik ki. Ez a jövőben is így lesz, figyelembe véve a népességi korfa alakulását, a lassan növekvő élettartamot, a populáció elöregedését. Az agyérbetegségek jövőben is várható magas előfordulásához paradox módon hozzájárul, hogy a megyében mind a cerebrovaszkuláris, mind a kardiovaszkuláris ellátás jó színvonalú, a túlélési esély magasabb. A megyében a neurológiai ellátásban a cerebrovaszkuláris betegségeken kívül a legnagyobb számú betegcsoportot az egyre emelkedő morbiditású gerincbetegségek képezik. A dominálóan Hévízen működő reumatológiai ellátás részvétele a megye egészségügyében nem kielégítő. 2010-ben Zala megyében a neurológiai osztályok összességében 96 aktív ággyal működtek. Szakmailag jelentős hiány, hogy neurorehabilitációs ágy a megyében kevés, ami rendkívüli módon megnehezíti főként a nagyszámú agyérbeteg rehabilitációját. Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg Fekvőbeteg ellátás Az osztályon 2010-ben 20 aktív neurológiai, 36 aktív stroke ágy, 10 neurorehabilitációs ágy működött. A jelenlegi aktív ágyszám mellett racionalizálással a fekvőbeteg ellátás 11

megoldható volt. A neurorehabilitációs ágyak kihasználtsága az előző évhez képest javult, de még nem optimális. A Zala Megyei Kórház, annak Neurológiai Osztálya rendelkezik a korszerű neurológia műveléséhez szükséges technikai feltételekkel (MRA, spirál CT, DSA, digitális, kvantatív EEG, video-eeg, kiváltott válaszok, ENG-EMG, duplex scan, TCD). Ezen feltételek mentén megoldható a neurológiai betegek magas szintű, sürgősségi elvű ellátása. A Zala Megyei Kórház diagnosztikai lehetőségei kiváló hátteret képesek nyújtani a Keszthelyen fejlesztendő neuromuszkoloszkeletális rehabilitációs ellátásnak. A Zala Megyei Kórházban rendelkezésre nem álló más korszerű eljárások társintézetekkel való együttműködésben elérhetők. Így biztosított a neuro-onkológiai ellátás is a Szombathelyi Onkológiai Osztállyal való kooperációban. Járóbeteg ellátás A szakambulancia rendszer (az általános neurológiai szakrendelésen kívül felnőtt-, gyermek epilepszia, fejfájás, mozgásbetegségek, neuroimmunológia, neuroszonológia, EEG, fizioterápia, stroke, logopédia) a morbiditási szempontból lényeges területeket lefedi. Az általános neurológiai szakrendelés, a különböző neurológiai szakambulanciák alkotta struktúra a járóbetegek ésszerűbb, rentábilisabb, szakmailag magasabb szintű ellátását biztosítja. Ezen rendszeren belül jól szabályozható a kórházi konzíliárus tevékenység is az adatgyűjtésen alapuló kontingens révén. Zalaegerszegen a Neurológiai Osztály támogatásával 2 betegklub működik- Sclerosis multiplex, Parkinson-kóros betegek számára. Igen jó színvonalú az SM-klub, melynek rendezvényeit nagyszámú beteg látogatja, szervezi. Aktív tevékenységet folytat a Parkinson-klub is. Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa Fekvőbeteg ellátás A nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház Neurológiai Osztálya 40 aktív ággyal működik. Az osztály ágykihasználtsága magas, az átlagos ápolási idő relatíve alacsony, hasonlóan a halálozási adathoz. Az osztályon szubintenzív részleg működik, ennek műszerezettsége megfelelő. A rehabilitációra alkalmas betegeket a kórház rehabilitációs osztálya általában rövid határidővel átveszi. A magas ágykihasználtság egyik fő oka, hogy szociális okokból a betegek egy része 30-40 napot is eltölt az osztályon, krónikus osztályra történő áthelyezés nehezített. 12

Városi Kórház, Keszthely Járóbeteg-ellátás A kórházban carotis UH vizsgálatokra, aggregometriára van lehetőség, a neurológiai ellátás szempontjából leglényegesebb társszakmák rendelkezésre állnak. A keszthelyi régió aktív ideggyógyászati fekvőbeteg ellátását a Zala Megyei Kórház Neurológiai Osztálya végzi. Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. Aktív fekvőbeteg szakellátás: Aktív, bajmegállapító osztályon a reumatológiai megbetegedések heveny eseteinek ellátása történik 39 OEP által finanszírozott ágyon, elsősorban Zala megyei, illetve országos ellátási területen. Az osztály a megye egyetlen reumatológiai fekvőbeteg ellátását is jelenti egyben. Krónikus fekvőbeteg szakellátás A Kórház a korai mozgásszervi rehabilitációt, valamint krónikus mozgásszervi betegségben szenvedők rehabilitációját országos felvevő területtel látja el. A mozgásszervi rehabilitáció lényege a betegségek gyógyítása utáni maradványtünetek csökkentése, kiküszöbölése, ami szorosan hozzátartozik a gyógyításhoz. A kórházi részlegen postoperatív korai rehabilitáció is folyik, amely főleg traumatológiai, ideg és ortopéd sebészeti osztályos kezdeményezéssel történik. A fenti országos feladatok egyben jó alapot teremtenek a Keszthelyi kórházzal történő feladatmegosztásra, a szervezeti és ellátásbeli együttműködések rendszerének kialakítására, a párhuzamosságok megszüntetésére. Járóbeteg szakellátás A Kórház elsősorban a reumatológiai betegségben szenvedők, illetve a mozgásszervi rehabilitációra szolgáló betegek szakellátását végzi regionális és esetenként országos felvevőterülettel, azonban a határterületi szakmákat érintő esetekben képes a társbetegségekben szenvedő betegeket is ellátni az ÁNTSZ engedéllyel rendelkező szakrendeléseken. Ugyanitt folyik a fekvő-betegek számára a konzíliumok nyújtása is. A járóbeteg-ellátás igénybevétele igen magas, melynek egyik legfontosabb oka az, hogy a mozgásszervi megbetegedések, ezen belül a reumatológiai kórképek, érdemben mindegyike népbetegség körébe tartozik, másrészt sokan a Hévízi gyógytó miatt veszik igénybe azokat az OEP által finanszírozott szolgáltatásokat, amiket lakóhelyükhöz közelebb is igénybe tudnának venni. 13

A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat (2010.). 3. táblázat: A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik Szakma kód / név Sopron, Erzsébet Kórház Győr Győr-Moson Sopron Vas Zala Csorna Kapuvár Sopron, Állami Szanatórium Összesen Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Összesen Zala Megyei Kórház Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Keszthely Hévíz Összesen R 01 Belgyógyászat 60 60 76 36 112 27 57 84 256 1 321 R 03 Traumatológia 0 0 15 15 15 45 R 04 Szülészet-nőgyógy. 0 20 20 0 20 92 R 05 Csecsemő- és gyerm. 0 3 3 15 15 18 251 R 09 Neurológia 55 55 0 10 10 65 317 R 18 Pszichiátria 52 165 105 322 70 62 132 82 30 113 567 4 204 R 19 Tüdőgyógyászat 0 0 15 15 15 843 R 22 Mozgászervi rehabilitáció 71 63 160 294 184 184 54 225 279 757 5 674 R 27 Angiológia 115 115 0 0 115 115 R 31 Gasztroenterológia 28 28 0 0 28 171 R 40 Kardiológia 231 231 0 45 45 276 1 649 R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 10 10 0 0 10 49 R 45 Addiktológia 0 25 25 0 25 233 C 01 Belgyógyászat 40 53 70 58 221 97 40 20 92 249 39 58 50 147 617 6 990 C 18 Pszichiátria 26 26 15 15 57 57 98 851 C 19 Tüdőgyógyászat 15 15 40 40 15 15 70 638 A 23 Ápolás 75 25 30 130 27 27 54 0 184 1 880 A 73 Szakápolás intézetben 0 0 29 30 59 59 486 Összesen (NYD szakmái) 112 402 141 128 278 446 1 507 466 110 56 201 833 349 142 137 225 853 3 192 25 808 Nyugat - Dunántúl Ország Forrás: OEP A kórház ellátási területe az érintett kapacitás tekintetében megye lakosainak közel fele (57.229 fő). Ezzel szemben a megyei kapacitásoknak az érdemi részét birtokolja. 14

Látható, hogy a források szerint Keszthely esetében 57 rehabilitációs ágy szerepel a 01 Belgyógyászat szakma kód alatt. Az 57 ágy 2010 évi átlagos ágyszám, mivel 2010. május 1-től a finanszírozási szerződésben foglalt 62 ágyból 8 ágy csökkentésre került, így az 54 ágyra módosult. 2011. február 1-ével került a finanszírozási szerződés további módosításra, amely szerint 4 ágy átcsoportosításra került az ápolási osztályra illetve 10 ágy szünetel. A jelenlegi működő kapacitás 50 rehabilitációs ágy, melyből 10 ágy jelenleg is szünetel. A szüneteltetést az indokolta, hogy nem megoldott az ágyak fizikális elhelyezése helyhiány miatt. A rehabilitációs ellátás vegyes szakmai profilú, mely látható az ÁNTSZ illetve az OEP által is hitelesített MT öf táblázatokban is. Jelenleg az 50 ágyon neurológiai és mozgásszervi ellátás folyik, az ÁNTSZ által kiadott működési engedélyben külön nem szerepel kapacitás, az egyes szakmákhoz ágyszám nincs hozzárendelve. Belső megbontás szerint jelenleg az ágyak 60%-án neurológiai, míg 40%-án mozgásszervi rehabilitáció zajlik. 2010 évben a rehabilitációs osztályról elbocsájtott esetek között 104 főt neurológiai fődiagnózisú kórkép miatt kezelték, illetve 2011 első félévében 134 főt 15

A kórházak rehabilitációs fekvő szakmáinak ágyszáma a saját ellátási terület és különböző földrajzi egységek 10.000 lakosára vetítve szakmánként került megvizsgálásra, rámutatva a kapacitás relatív, lakosság arányos nagyságára. 4. táblázat: A kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága # Szakma kód / név Sopron, Erzsébet Kórház Győr Győr-Moson Sopron (445.432 lakos) Vas (271.290 lakos) Zala (301.495 lakos) Csorna Kapuvár Sopron, Állami Szanatórium Összesen 2 Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Összesen 2 Megyei Zala Kórház Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Keszthely Hévíz Összesen 2 1. R 01 Belgyógyászat 5,6 1,3 3,7 (36 ágy) 4,1 2,0 9,1 2,8 2,5 1,3 2. R 03 Traumatológia 1,1 0,5 0,1 0,0 3. R 04 Szülészet-nőgyógy. 1 (20 ágy) 0,7 0,2 0,1 4. R 05 Csecsemő- és gyerm. 0,1 0,1 1,1 0,5 0,2 0,3 5. R 09 Neurológia 1 (55 ágy) 1,2 0,5 0,3 0,6 0,3 6. R 18 Pszichiátria 1 4,8 4,9 (105 ágy) 7,2 (70 ágy) (62 ágy) 4,9 4,2 2,9 3,7 5,6 4,2 7. R 19 Tüdőgyógyászat 0,5 0,5 0,1 0,8 8. R 22 Mozgászervi rehabilitáció 3,4 8,6 29,4 6,6 10,7 6,8 5,2 (225 ágy) 9,3 7,4 5,7 9. R 27 Angiológia 1 (115 ágy) 2,6 1,1 0,1 10. R 31 Gasztroenterológia 1 (28 ágy) 0,6 0,3 0,2 11. R 40 Kardiológia 1 (231 ágy) 5,2 2,3 1,5 2,7 1,6 12. R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 1 (10 ágy) 0,2 0,1 0,05 13. R 45 Addiktológia 1 (25 ágy) 0,9 0,2 0,2 14. C 01 Belgyógyászat 1 1,8 7,3 14,9 (58 ágy) 5,0 4,7 (40 ágy) (20 ágy) 14,0 9,2 2,9 5,6 8,1 4,9 6,1 7,0 15. C 18 Pszichiátria 0,8 0,6 0,6 0,6 2,9 1,9 1,0 0,8 16. C 19 Tüdőgyógyászat 0,6 0,3 1,5 1,5 0,5 0,5 0,7 0,6 17. A 23 Ápolás 3,5 3,4 1,9 2,9 1,3 4,1 2,0 1,8 1,9 18. A 73 Szakápolás intézetben 1 0,0 (29 ágy) 1,0 1,9 0,6 0,5 Összesen (NYD szakmái) 10,4 14,9 19,3 16,8 0,0 29,4 33,8 22,5 0,0 0,0 18,1 30,7 17,9 13,7 18,2 0,0 28,3 31,4 25,8 Nyugat - Dunántúl 2 Ország 1 Az intézmény(ek)nek nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája 2 Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat Forrás: OEP A rehabilitációs kapacitások lakosság arányos mértéke az országos átlag feletti, ebben a megvilágításban felülméretezettnek tűnik. 16

Belgyógy ászat Szakmakód Szakma név Győr-Moson- Sopron Vas Zala Baranya Budapest Fejér Hajdú-Bihar Somogy Szabolcs-Szatmár- Bereg Tolna Veszprém Összesen NYDOP-5.2.1/C-11 A kórháznak a szubrégióban, a megyében betöltött szerepének súlyát jól mutatja a beteg migráció aránya, azaz hogy a kórház ellátási területéhez tartozó lakosok milyen arányban veszik igénybe a kórház szakellátásait, vagy éppen más kórházakét, illetve ennek fordítottja, hogy a területi ellátási kötelezettség alá nem eső térségek lakosai milyen arányban érkeznek a kórházba (2010-es év). A bevándorolt eseten az ellátási területen kívül lakó betegek ellátása értendő, míg elvándorláson az, amikor a kórház ellátási területéhez tartozó beteg más szolgáltatót keres fel. Az elvándorlásnak több oka is lehet, amelyek közül kettő emelhető ki: az egészségügyi ellátás progresszívebb szintjén részesül gyógyító ellátásban a beteg, a beteg egyéb speciális helyzete / igénye miatt nem helyben kerül ellátásra (pl. földrajz, szabad orvosválasztás). Mivel a TEK szintű elemzés nem adna valós képet, így a kórházban ellátott betegek lakóhely szerinti bemutatására kerül sor. Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értékeit mutatja a következő táblázat (2010.). 5. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értékei BNO megnevezés 01 Általános és, k.m.n. atherosclerosis 5 694 32 231 150 6 111 Magasvérnyomás-betegség (elsődleges) 21 9 2 646 238 2 2 916 A végtagi ütőerek atherosclerosisa 6 1 239 96 1 341 Egyéb BNO-k összesen 42 32 14 299 18 30 34 22 2 029 0 20 173 16 699 Belgyógyászat Összesen 63 47 23 878 18 62 34 22 2 594 2 20 323 27 067 Forrás: OEP Összességében megállapítható, hogy az ápolási napok jelentős részét a megyei betegek produkálják, ez az arány 88%. 17

o A fejlesztendő épület jelenlegi állapotának bemutatása (az épület állaga, funkcionális hiányosságok, helykihasználás, közművek, stb.). Az épület fejlesztésének indokoltsága. Az intézmény egy központi telephelyen látja el feladatát. A rendelkezésre álló épületek egy része új és korszerű, egy része elavult és felújítást igényel, nem felel meg a jogszabályi előírásoknak és hőtechnikailag sem elégítik ki a mai kor követelményeit. A kórházban részleges rekonstrukció történt a 2006 és 2008 közötti időszakban, amelynek eredményeként a kórház új épülettel ( D épület) bővült. Az időközbeni gyakori szakmai profilmódosulásokat a kórházi infrastruktúra már nem tudta követni. A részben alápincézett, A jelű épület a tervezett fejlesztés helyszíne. A háromemeletes, lapostetős, T alakú épület építéséről, az építés szakaszairól és ütemezéséről pontos adatok nem álltak rendelkezésre. Az eredeti, hosszabb szárny, amelyet több ütemben építettek át és bővítettek, a XIX. század elején épült. Az ehhez csatlakozó épületszárnyat is több építési periódusban alakíthatták ki és csatlakoztathatták az eredeti kórházi blokkhoz. Egyéb megbízható adatok híján az építési ütemekre, azok lehetséges korára elsősorban az épület felmérése alapján, főként a teherhordó- és határoló falak vastagságából, feltételezett összetételéből lehet következtetni. A felmérés szerint az épületben régi nagyméretű, tömör kisméretű és blokktéglából emelt falak találhatók. Az épületegyüttes alagsora az épület későbben létesült négyzetes tömbje alatt készült, amelynek bejáratát a főszárny lépcsőházában alakították ki. A két épületrész közötti nyaktag alatt, a lépcsőtérből nyílóan a felszerkezetnél kisebb alapterületű, szűkebb alagsori rész épült, amelyből egy falköz szélességű gépészeti tér nyílik. A hosszanti szárny alatti előtér boltozott, ebből arra lehet, hogy pince, vagy legalább annak egy része a legkorábbi épületszárnnyal együtt épült. A XIX. században létesült, közel 11,20x46,20 m befoglaló méretű, hosszabb épületszárny földszintjén és I. emeletén azonos rendszerű és vastagságú tartó- és határoló falak épültek. Ennek a hosszfőfalas, oldalfolyosós középrészét két oldalról oldalrizalitszerűen kiszélesedő traktusok zárják le. A régi nagyméretű téglából készült falak vakoltan 50 és 65 cm vastagok, szerkezeti vastagságuk 45 illetve 60 cm. A rendelkezésre álló információk szerint egy korábbi átalakítás során az I. emelet feletti födémben acélgerendákat és azok között téglából rakott, feltételezhetően poroszsüveg boltozat sávokat tártak fel, mindez a XIX. századi eredetre, kialakításra utal. 18

Az alatta lévő szintekkel azonos alapterületű II. emeletnek az előzőekkel megegyező rendszerű tartó-, és határoló falai jellemzően 55 cm vastagok, amelyek 51 cm vastag tömör km. téglafalak lehetnek. A falak vastagságának, és ebből következő szerkezeti összetételbeli változása arra utal, hogy a II. emeletet később építették. Az információk szerint az épületrész a II. világháborúban kiégett, így komoly károkat szenvedett. Bár az átépítés, a rekonstrukció mértékéről és összetételéről nem maradtak fenn adatok, mégis azt kell feltételeznünk, hogy az az épület főbb tartószerkezeteit, így födémeit is érinthette. Egy 1962-ben készült légifelvétel szerint az épületet magastető fedte, amit egy későbbi átépítés, minden bizonnyal a III. emelet kialakítása során bontottak el. Ezt a nagyjából a kapcsolódó négyzetes szárny szélességű emeletet a hosszanti szárny középső traktusa fölé emelték. A kisebb alapterületű emeleti blokk kialakításából, tartó- és határoló falainak elrendezéséből arra kell következtetnünk, hogy azok részben a korábbi zárófödémet kiegészítő kiváltó szerkezetekre épülhettek. Ilyen például a III. emelet két harántirányú végfala, amelyek alatt nincsenek tartófalak. A III. emeleti falakat a felmérés szerint 30 cm-es falazóblokkokból építhették. Az épületrész II. és III. emelet feletti födémei, az építési idő és a funkció alapján minden bizonnyal szilárd szerkezetűek, amelyek egy. vb. alkotóelemekből készülhettek. Az előzőekben taglalt hosszanti szárnyhoz keskenyebb nyaktaggal csatlakozó blokk közel 14,2x14,3 m befoglaló méretű, ötszintes épületrész. Információk szerint ezt az épületrészt a II. világháborút követő újjáépítés során emelték, és az korábban, az előzőekben már említett 1962-es légifelvétel tanúsága szerint, kétemeletes, lapostetős épületként funkcionált. Ezt igazolják a felmérések is, amelyek szerint a földszint és a minden bizonnyal azzal egy ütemben épült I. és II. emelet azonos rendszerű és vastagságú falakból áll. Ennek megfelelően a körítő- és hosszanti tartófalak 38 cm vastag tömör km. téglafalak, amelyek 3,60 és 6,00 m fesztávú födémmezőket támasztanak alá. A nagyobb fesztávot közrefogó két hosszabb falpillérből álló közbenső falra monolit vasbeton áthidaló gerendák támaszkodnak. Az ezt követő épületbővítés és részleges átépítés során alakították ki az alatta lévő szintektől eltérő szerkezeti rendszerű II. emeletet, amely részben vázas szerkezetű. Ennek részeként a nyugati traktust haránt főtartós vázszerkezetként építették meg, amelynek közbenső pilléreire és falaira illetve homlokzati tartóira kéttámaszközű monolit vasbeton mestergerendákat ültettek fel. 19

A Keszthelyi Városi Kórház a lehetősége szerint folyamatosan fejleszti, felújítja az épületeit a változó igények és követelményeknek megfelelően. Jelenleg a kórház B épületének II. emeletén található a rehabilitációs osztály, de a terápiás helyiségek, amiket a betegek igénybe vesznek egymástól távol, más-más épületben, illetve szinten találhatók. A terápiás helyiségek elavultak, rosszul felszereltek, és bizonyos kezelések lefolytatásának a feltételei egyáltalán nincsenek meg. Az A épületben lehetőség van a rehabilitációs osztály kialakítására úgy, hogy a kezelő- és terápiás helyiségeket is meg lehet valósítani egy épületben. Egyes földszinti tereknek kertkapcsolatot is lehet biztosítani. A III. emeleten adott a lehetőség egy későbbi bővítésre is. Az A épület III. emeletét jelenleg az épületben dolgozók használják, illetve a szint egy része üresen áll. A II. emeleten van az 50 ágyas krónikus osztály, amely túlzsúfolt, ezt át lehet költöztetni a B épületbe a rehabilitációs osztály helyére. Az I. emeleten található szakrendelések leköltöztethetők a földszintre. A kórház területén álló A épületnek az Ady utcával közvetlen kapcsolata van. Az északdél irányú utcával párhuzamosak az épület hosszhomlokzatai. Északi irányból a szemészeti rendelő és a művese állomás földszintes épületével van összeépítve, déli irányból a központi steril, konyha, dolgozói étterem kétszintes épülete és a háromszintes lépcsőházi nyaktag csatlakozik az A épülethez. Az épület a föld alatt és a terepszint felett az I emelet magasságában is össze van kötve zárt folyosóval a kórház B, C és D épületeivel. Az A épületbe az Ady utcáról 9 fellépéses előlépcsőn vagy meredek rámpán lehet bejutni, vagy az udvar felől a terepszinthez csatlakozó bejáraton keresztül. Udvar felől érkezve a lépcsőházi belső faszerkezetű meredek lejtésű rámpán vagy 3 fellépésű lépcsőn érhető el az épület földszintje. Az épület eredetileg is kórháznak épült, még a Festetics család adományaiból. A második világháborúban kiégett, ezután teljesen átépítették. Ekkor már kétemeletes volt, de magastetős. Valamikor a 70-es években alakíthatták át lapostetősre a középső épületrészre pedig még egy emeletet építettek. Az épület északnyugati L alakú épületszárnyai mellé kívülről felvonót építettek, amely a földszintről a második emeletig közlekedik. Az épületben található szakrendelők egy részét a közelmúltban már felújították, valamint mozgássérült betegek részére is kialakítottak egy wc-t. 20

o Tárgyi feltételek jellemzőinek bemutatása (gép-műszer, bútorzat állapota, ebből fakadó problémák, korszerűség, életkor, amortizáció mértéke). Az utóbbi 5 év beruházásai. Az intézményi egészségügyi gép-és műszerek nagy része a 90-es években lett beszerezve, életkoruk 8-17 év között van. A rtg berendezés jelenleg analóg rendszerű felvételi/átvilágító szerkezet, digitalizálását meg kell oldani. Az UH berendezések univerzális vizsgálatokra (általános hasi, nőgyógyászati, urológiai) vizsgálatok elvégzésére alkalmas, a software-nek és a különböző vizsgáló fejeknek köszönhetően. Az osztályon kevés olyan eszköz található, amelyek egyedi beszerzési értéke meghaladta volna a 100.000 Ft-ot. 6. táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista Jelenlegi gép-műszer lista (osztályonként) Osztály OEP kódja és megnevezése 2003R0101 Rehabilitációs osztály Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték feletti) törvényi előírás szerinti szükséges db szám meglévő db szám könyv szerinti nettó érték telepítési, beszerzési év életkor EKG berendezés 2 1 938 2008 3 Hűtő 2 3 404 2008 3 Mosó szárító 0 1 113 2007 4 ÖSSZESEN 4 5 1455 eszközök listája.keszthely..xls 1. munkalap o A jelenlegi informatikai rendszer bemutatása (hardware, medikai rendszerek, informatikai alapinfrastruktúra jelenlegi állapota, hiányosságai, stb.) Az utóbbi 5 év beruházásai, illetve fejlesztései. A Kórház jelenleg működő strukturált informatikai hálózata megfelel a kor elvárásainak, felkészült szinte bármilyen új elem fogadására. A hálózat nagyrészt gigabites sebességű 3Com hálózati elemek képezik, a legtöbb esetben réz, nagyobb távolságok esetén optikai gerinccel. A gigabit sebességű hálózati elérés a hálózat folyamatos fejlesztésének eredményeként a hálózati végpontok mintegy 70%-ánál rendelkezésre áll. Természetesen a szoftveres környezetet biztosító kiszolgálók elérése esetén is biztosított a maximális sebesség a hálózat központi eszközéig. A hálózati eszközök áramellátása minden esetben szünetmentes tápegységről történik. 21

A kórház a kiszolgálók (server) esetében törekszik a lehető legnagyobb biztonságra és rendelkezésre állásra. Az egészségügyi rendszert kiszolgálói lokálisan elkülönített, redundánsan működő szerverek lokális hiba esetén legfeljebb 10 perc kieséssel biztosítják a folyamatos munka lehetőségét. A biztonsági mentésekért felelős kiszolgáló szintén lokálisan elkülönül a szervertermektől, hogy egy esetleges katasztrófa-esemény esetén is biztosítva legyen a tervszerű biztonsági mentések tárolása. Természetesen mindegyik kiszolgáló redundáns áramellátással rendelkezik, amelynek egyik ága minden esetben nagy tárolókapacitású szünetmentes tápegységhez csatlakozik, amelyek képesek a kiszolgálók esetében áthidalni egy hosszabb áramkimaradást is. A kliens oldali hardverpark átlagos teljesítményszintje a folyamatos fejlesztésének köszönhetően kielégítő, az lokális igénybevételeknek megfelelően elosztott erőforrásoknak köszönhetően folyamatos munkavégzést tesznek lehetővé. Az új elvárásoknak megfelelően a kórház folyamatosan bővíti a hálózati végpontok számát, és ezzel együtt lehetőségei szerint a használható munkaállomások számát is. A kórház által használt szoftveres környezet legnagyobb volumenű eleme a Medworks integrált egészségügyi rendszer, amely hazai viszonylatban a legelterjedtebb és legkorszerűbb integrált korház-informatikai szoftver. Segítségével egy környezetben kezelhető a betegekhez kapcsolódó összes ellátás, tevékenység adata a járó betegellátástól a műtéti eseményeken át a laboratóriumi eredményeken át a gyógyszerfelhasználásig. 7. táblázat: A Medworks integrált egészségügyi rendszer főbb moduljai Medworks LabWorks PharmaGlobe Controlling Jelentés Diéta Általános járó és fekvőbeteg valamint műtéti rendszer. Tárolja a megjelent betegek adatait, azokhoz kapcsolódó összes ellátást, beavatkozást. Laboratóriumi modul, a rendszer automatikusan átveszi az eredményeket a labor automatáktól, illeszti a megfelelő betegadatokhoz, ellátásokhoz. Gyógyszertári modul, teljes gyógyszertári forgalom, osztályos gyógyszerigénylés és felhasználás kezeléséhez. Kontrolling és elszámolási adatok kezelésére szolgáló modul. Kötelező elszámolási és betegforgalmi jelentések készítésére szolgáló modul. Betegek szakszerű élelmezését elősegítő modul. A kórház által használt gazdasági és munkaügyi rendszerek lefedik gyakorlatilag az összes szükséges területet. Az Ecostat gazdasági rendszer segítségével egy integrált szoftveren keresztül valósul meg a teljes terület kezelése a számlázástól a raktárkezelésig. 22

Az integrált munkaügyi rendszer lehetővé teszi, hogy dolgozók közvetlenül a munkaügyi rendszerbe vigyék fel havi munkaidejüket (jelenlét), így a bérkalkulációhoz nincsen szükség nagy mennyiségű papíralapú adat feldolgozására. Az intézmény a jogszabályoknak megfelelően digitálisan iktatja az iratforgalmát. Irányítási és informatikai rendszer Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott Szervezeti és Működési szabályzat szerint működik. A vezetés munkáját a jogszabályban előírt testületek segítik. Legfőbb javaslattevő testületek: Szakmai Vezető Testület, Főorvosi Értekezlet, Gazdasági Műszaki Tanács, Főnővéri Tanács, Osztályértekezlet, Gyógyszerterápiás Bizottság, Tudományos Bizottság. Az elmúlt időszakban ezek a testületek nem teljes körűen működtek. A kórházban folyó munkát minden területen szabályzatok, eljárási utasítások, műveleti utasítások szabályozzák. Az intézmény bevezette az ISO 9001:2000 Minőségbiztosítási Rendszert, amelyben a folyamatok részletes szabályozást nyertek. A szabályzatokat a jogszabályi változások miatt felül kell vizsgálni. Integrált vezetői információs rendszer nem működik, a kontrolling tevékenységet 2009. február 1-től két fő végzi. Sajnálatosan a kontrolling csak részben képes részletes, költséghelyekre lebontott adatokat és elemzéseket szolgáltatni, amely a teljesítmény, a bevételek és kiadások pontos ismeretéhez, a tervezéshez és az intézkedések végrehajtásához szükséges lenne. A kórház egészségügyi informatikája jelenleg korlátozottan képes megjeleníteni a valódi orvos-szakmai és gazdasági folyamatokat, így ezek analízisére sem nyílik lehetőség. A kórház és más egészségügyi intézmények szoftverei nincsenek integrált kapcsolatban, a programok csak egy-egy részfeladat megoldására képesek. Ennek következtében rendkívül sok a párhuzamosság és nem valósítható meg az adatok rendszerezett összevetése. A jelenlegi géppark állapota nem elegendő a kórház által használt betegellátást segítő, illetve az üzemeltetést végző szoftver környezetek futtatásához. Informatikai szemmel vizsgálva ezek a gépek elavultak. A munkaállomások nagy része nem korszerű processzorokkal rendelkezik, elavult monitorokkal és nyomtatókkal. A modern kórházi képalkotási módszerek befogadására egyáltalán nem használhatóak. A jelenlegi hardver eszközök nem alkalmasak magasabb szintű operációs rendszer futtatására. Az integrált kórházi rendszerek alapkövetelménye a Windows XP Prof. vagy Linux operációs rendszer magas szintű működtetése. A nyomtatók nagy része mátrix és tintasugaras nyomtató, amelyek fenntartása életkoruk növekedésével folyamatosan egyre költségesebbé válik, esetleges javítási költségük nagyon magas. Elszórt, munkaállomásokhoz kötött egyedi nyomtatók. 23

A jelenlegi kiszolgáló kapacitása nagyon kicsi, integrált informatikai rendszer futtatására nem alkalmas. A jelenlegi rendszerben az adatmentés biztonságos módszere hiányos. A távoli adatelérés a jelenlegi rendszerben nem megoldott. Felügyeleti szoftverrel nem rendelkeznek. Az intézmény egységes informatikai rendszert működtet, amelyet hasznos lenne a megfelelő jogosultságok megállapítása és beállítása mellett a háziorvosok részére is hozzáférhetővé tenni. A telefonhálózat nem strukturált kialakítású, nehézkes a mellékek kezelése. Elmúlt 5 év beruházásai A 2008-2009-es évben címzett beruházási támogatásból valósult meg a kórház épületés eszközállományának részbeni felújítása. A felújítás érintette a kórház járóbetegellátását, diagnosztikai ellátását valamint kialakításra került a sürgősségi betegellátó osztály. A diagnosztikai ellátások közül korszerű és épület- és eszközállomány fejlesztésére volt lehetőség a laboratóriumi és transzfúziológiai, a patológiai és a röntgen-ultrahang diagnosztikai osztályokon. Járóbeteg-ellátásban a következő szakrendelések kerültek felújításra és korszerű eszközökkel való felszerelésre: Kardiológiai szakrendelés; Urológiai szakrendelés; Endokrinológiai szakrendelés; Bőrgyógyászati szakrendelés; Pszichiátriai szakrendelés; Addiktológiai szakrendelés; Neurológiai szakrendelés; Audiológiai szakrendelés; Orr-fül-gégészet; Gasztroenterológiai szakrendelés; Szülészeti szakrendelés; Onkológiai szakrendelés, gondozó. A sürgősségi betegellátó osztály épületállományi és eszközfelszerelése teljes egészében újonnan került kialakításra. A címzett beruházás összértéke a 960.000.000,- Ft. Végleges átadása és üzembehelyezése 2009. március 1-i hatállyal történt. o Új építés esetén: a fejlesztés szükségességének alátámasztása, miért nem alakítható át, újítható fel, használható a jelenlegi épület. Az új építés költséghatékonyságának bemutatása. Nem releváns. 24

o A fejleszteni kívánt intézmény, illetve a fejlesztendő rehabilitációs ellátási terület gazdálkodásának, gazdasági helyzetének bemutatása. Az intézmény önkormányzati fenntartású, önálló gazdálkodási és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az intézmény maradványérdekeltségi rendszerben végzi tevékenységét. A feladatainak ellátásához az intézmény rendelkezésre állnak a szervezeti egységek ingatlanai a rajtuk található épületekkel és a leltár szerint nyilvántartott eszközökkel. Költségvetését az önkormányzat rendeletben hagyja jóvá. Bevételi oldalon meghatározó az egészségügyi szolgáltatásért járó finanszírozás, kiadási oldalon pedig a személyi jellegű kifizetések, valamint a működéssel kapcsolatos ráfordítások. A pénzügyi egyensúly megtartása napi, operatív irányítási feladatot jelent. A kórház nettó adósság állomány 2007. év elejétől monoton növekszik. A likviditási helyzet 2008-ban növekvő önkormányzati szerepvállalás mellett is tovább romlott. A szállítói állomány szerkezete rossz, a lejárt rész igen magas. Az adósságállomány növekedésének főbb okai az aktív agyak jelentős részének elvesztése és a reálértéket vesztő finanszírozás. Emellett alkalmazkodási problémák is jelentkeztek, mint a tartós kihasználatlanság a krónikus ellátásban, és az ápolási osztályon, a járóbeteg szakellátásban és az egynapos sebészetben. Mindezek a bevételek csökkenéséhez illetve elmaradásához vezetett. A kiadások területén kiemelhető, hogy többlet költségek jelentkeztek a korábbiakhoz képest a bér-és járulékai esetében, amely a létszámhiánnyal hozható összefüggésbe. Az elvándorolt szakembereket esetenként magas díjazással lehetett pótolni, amelyet a kórház az ellátás biztosítása érdekében vállalt fel. A magas fajlagos kiadáshoz vezet egyes területek méretgazdaságossági problémája, pl. labordiagnosztika, egyéb kiszolgáló területek. Az intézmény 2007. április 1-i hatállyal jelentős aktív ágyszám leépítést szenvedett el, amelynek eredménye a korábbi stabil egyensúlyi gazdálkodás megbomlása volt. A kórház a HBCS elven finanszírozott aktív ágyainak közel felét veszítette el. Helyettük krónikus napidíj 1,4-szeresével finanszírozott 62 számú rehabilitációs ágyszám került megállapításra. Az újonnan megállapított ágyszámok szakmai feltételeinek kialakítására lehetőség nem volt. A korábbinak megfelelő aktív esetszám finanszírozási bevételeinek megszerzése a bevezetett teljesítménykorlátok miatt nem volt lehetséges. Eredményeként 2007. évben az intézmény adóssága 74.432.000,- Ft-ra emelkedett. A 2008-as év során Keszthely Város Önkormányzata éves szinten 100.000.000,- Ft-tal támogatta a kórház működését. A Tüdőgondozó betelepítését külső telephelyről 15.000.000,- Ft értékben finanszírozta, 2010 szeptemberében 25

Az év során a rehabilitációs ellátás feltételeinek kialakítását központi támogatás igénybevételével az intézmény megkezdte, de szakorvos hiányában a valós szakmai feltételek kialakítására nem volt lehetőség. 2009. évben a tendencia folytatódott, az intézmény kiegyensúlyozott működéséhez Keszthely Város Önkormányzata 200.000.000,- Ft-tal járult hozzá. 2009. évben a kórház záró adósságállománya 93.064.000,- Ft. Összességében megállapítható, hogy az elmúlt években a kórház gazdálkodása a Városi Önkormányzat, mint fenntartó működési támogatása mellett kiegyensúlyozottnak tekinthető, adósságállománya lényegesen nem nőtt. A rendelkezésre álló finanszírozás és támogatás együttes összege a biztonságos szakmai működést lehetővé tette. 2010. évben az intézmény a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól egészségpolitikai és szakmai kompenzálásként 650.000.000 Ft egyszeri támogatásban részesült peren kívüli megállapodás alapján. Az intézmény ebből az összegből Keszthely Város Önkormányzatának 284.929.000 Ft-ot visszatérített. A fennmaradó összeg lehetővé tette, hogy a kórház záró adósságállománya 51.678.000 Ft-ra mérséklődjön, illetve tartalékképzésre került sor. Az intézmény 2010. évi eredménye az Finanszírozási pénzügyi hatások melléklet 5b táblázattal egyező módon, azzal azonos értékben és egyező szerkezetben az alábbiakban kerül bemutatásra. 8. táblázat: Az intézmény 2010. évi eredménye 2010. naptári év Intézmény összes - ebből fejlesztéssel érintett területek OEP teljesítmény finanszírozási bevétel 1 323 133 000 84 139 623 B e v é t e l e k OEP egyéb bevétel 36 453 900 Saját bevétel 142 795 053 Működési támogatások 20 824 339 Egyéb forrás 0 Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele 0 0 Összesen 1 523 206 292 84 139 623 K ö l t s é g e k Személyi jellegű ráfordítások 916 530 987 65 903 099 Közvetlen anyagköltségek 264 484 740 6 918 037 Igénybevett szolgáltatások 606 172 815 18 913 925 Összesen 1 787 188 542 91 735 061 Egyenleg -263 982 250-7 595 438 26

A táblázatból látható, hogy működési eredmény negatív értéket mutat. A gazdálkodási egyensúly 2010-ben jelentősen romlott, az csak az év végére konszolidálódott a finanszírozás kórház számára is kedvező változása miatt. A teljesítmény volumen korlát (TVK) szerinti szabályozás 2009-2010-es finanszírozási évben egész évre érvényes volt. A 2009. november - 2010. októberi hónapokra az OEP által megállapított TVK értékek jelentősen elmaradtak az előző évi TVK értéktől és a tényleges teljesítménytől. A 2009. évhez képest átlagosan 10%-al csökkent a TVK, amely gyakorlatilag azt jelentette, hogy ennyivel kevesebb beteget láthatott volna el a kórház. A korábbi években kapott jelentős összegű önkormányzati működési támogatások elapadtak. A dologi költségeknél a változó költségnemek közül az alaptevékenységet érintő kereteket a betegforgalommal és teljesítmény adatokkal arányosan került megállapításra, törekedve a maximális költségminimalizálásra. A probléma az, hogy a szakmákhoz és a tevékenységekhez rendelt normatívákból az áremelkedések, az infláció és a technológiai fejlődések hatása miatt nehezen, ill. nem lehet kijönni, az OEP finanszírozás nem vette figyelembe ezeket a változásokat. A gyógyszer, vér-, és vérkészítmény, gyógyászati anyag, labor és diagnosztikai költségek nehezen, vagy nem menedzselhetők, illetve negatív fedezetet generálnak. A fejlesztéssel érintett szervezeti egységek eredményét közvetlen és közvetett költségeit a kórház a főkönyvi könyvelés alapján töltötte ki. A közvetlen költségeket az adott osztály 7. számlaosztálybeli számlája (vagy számlái) alapján számolják ki. A közvetett költségek értékeit az adott számlákra ráosztott 6. számlák értékeként írták a táblázatba. Az orvos és szakdolgozói létszám (miután megosztott létszámmal működik) és az anyagköltség a fekvőbetegellátás keretén belül kerül kimutatásra. Az eredmény negatív, amelyet alapvetően a kapacitás kihasználtsági problémák okoznak. Mint majd látni fogjuk, a fejlesztéseket követően a neuromuszkoloszkeletális rehabilitációs profil megerősítésével a terület eredményessége ugrásszerűen javul. o Jelenlegi személyi feltételek bemutatása (mennyiség, képzettségi jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, továbbképzések, stb.). A szervezet sikeres tevékenységének alapfeltétele, hogy gyorsan, rugalmasan reagáljon a gazdasági és környezeti változásokra, melynek elengedhetetlen feltétele a rendelkezésre álló humán erőforrás. Az elmúlt évben jelentős munkaerő elvándorlás történt a kórházból, amely magyarázható a kórházat veszélyeztető bizonytalansággal. Az elvándorlás mind az orvosi, mind a 27

szakdolgozói munkakörökre jellemző. Szinte valamennyi szakterületen kritikus szakember hiány van. A meglévő probléma mellé társul, hogy 2009. április 1-től el kell indítani a sürgősségi osztályt, amely jelentős szakember igénnyel jár. A kórház nem rendelkezik a zavartalan működéséhez szükséges műszaki és egyéb kiszolgáló személyzettel. A kórház rehabilitációs osztálya jelenleg 30 ágyon működik. A kórház összdolgozói állományának jelenlegi létszáma a következő: 9. táblázat: A Kórház összdolgozói állományának jelenlegi létszáma Munkaköri csoport 2010.12.31 2011.06.30 szervezett betöltött* dolgozói* szervezett betöltött* dolgozói * Orvosok 50 45.65 45.65 50 47.72 47.72 Egyéb felsőfokú végzettségű 23 21.7 21.7 23 22.9 22.9 Szakdolgozó 220 227 202 235 237.7 214.7 Műszaki, gazdasági 33 33 32 33 31 29 Fizikai 35 34 33 35 35 35 Összesen 361 361.35 334.35 376 374.32 ebből határozott idejű szerződéssel ebből határozatlan idejű szerződéssel ebből részfoglalkozá sú ebből egyéb jogviszony 29 29 29 18 18 17 332 332.35 305.35 358 356.32 13 13 13 16 16 16 349.3 2 332.3 2 30 29.32 29.32 30 30.32 30.32 Számos szakmában a létszámhiány és a szakorvosi óraszám mennyisége nem teszi lehetővé főállású orvosok, szakdolgozók alkalmazását, ezért részállású státuszokat is szerveztek. A közalkalmazotti jogviszony mellett szerződéses jogviszonyban szabadfoglalkozásúként illetve egyéni vállalkozóként és közreműködőként is dolgoznak szakemberek az intézményben. Az orvosok közül többen több szakvizsgával rendelkeznek, és a szakképesítésüknek megfelelően több szakmában végeznek betegellátást, így munkaidő kihasználtságuk jobb. Jellemző, hogy a gondozókat és az azonos szakma szerinti szakrendelést is ugyanaz az orvos látja el. Az intézmény krónikus és rehabilitációs fekvőbeteg szakellátásában 28

dolgozó szakorvosok munkaidejük egy részében járóbeteg szakellátást is végeznek. Ugyanez jellemző az egynapos sebészeti beavatkozások esetében is. Az egészségügyi szakdolgozók száma nem kielégítő, de megfelelő képzettséggel rendelkeznek. Foglalkoztatásukban a közalkalmazotti jogviszony az általános. A szakrendelések rendelési idejéhez igazodva az alacsonyabb óraszámú szakmákból egyegy dolgozó több szakrendelésen is dolgozik. Az operatív folyamatok során szükséges a projekt megvalósulásának időszakában áttekinteni a meglévő intézményi humánerőforrás állományt annak érdekében, hogy lehetőleg intézményen belüli gyakorlott munkaerő átcsoportosításával nyerjen részben megoldást a szakdolgozói igény. A további felmerülő igényeket intézményen kívülről szükséges új munkaerő felvétel által biztosítani, akiknek helyismeret valamint a helyileg szükséges speciális (rehabilitációs szakmai profilhoz illesztendő) ismereteit a meglévő szakdolgozók kell, hogy gyakorlatban elősegítsék. Szakorvosi ellátottság A rehabilitációs osztályon folyamatos fekvőbeteg ellátás zajlik, amelynek irányítását rehabilitációs szakorvos végzi. A fekvőbeteg ellátáshoz integrálva járóbeteg-ellátás illeszkedik szakorvosi vezetéssel. Helyettesítését további 1 fő részállású rehabilitációs szakorvos alkalmazásával oldják meg. A szakmai területekre oszló orvos-szakmai munkát 1 fő rehabilitációs szakorvos jelölt, valamint részállású rehabilitációs szakorvos, az intézmény aktív osztályain dolgozó szakorvosok végzik, akik részmunkaidőben vagy konzíliáriusként látnak el feladatokat az osztályon. Ügyeleti időben a betegek orvosi felügyeletéért az aktív belgyógyászati osztály ügyeletes orvosa felel. Az intézmény célkitűzései között szerepel a jelenleg rendelkezésre álló szakdolgozói állomány részére szakmai ismereteik bővítésének, továbbképzéseken való részvételének biztosítása, illetve további rehabilitációs szakorvos képesítés megszerzésének támogatása. Ez utóbbi megvalósulása érdekében a kórház a pályázat benyújtását megelőzően már lépéseket tett, képzési terv elfogadása, tanulmányi szerződés kötése folyamatban van. A szakképesítés megszerzésének idejére a jelenlegi osztályvezető 5 évet meghaladó szakvizsgával fog rendelkezni, így pályázni kívánunk az A minősítésű rehabilitációs ellátás működtetésére, amely reális célként fogalmazható meg, tekintve, hogy az osztály munkájában a szakorvos jelölt jelenleg is részt vesz. Szakdolgozói ellátottság A rehabilitációs osztály szakdolgozóit a keszthelyi kórházban szerzett 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkező osztályvezető főnővér irányítja. Az ápolási igazgató felügyelete mellett az osztályvezető főorvos egyetértésével készíti el az osztály 29

szakdolgozóinak munkaköri leírását, havi műszakbeosztását, szakmailag irányítja és vezeti a teljes szakdolgozói kör munkavégzését. A főnővér irányítása mellett 1 fő beteghordó és 1 fő adminisztrátort foglalkoztatunk. Az osztály szakdolgozói ápolásszakmai területen folyamatos munkarendben, napi 12 órás váltásban dolgoznak, a speciális szakmai feladatokat ellátó szakdolgozók pl. gyógytornászok, fizikoterepeuták, konduktor, gyógypedagógus, logopédus pedig napi 6-8 órás teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben látják el feladataikat. Helyettesítési rend Az osztályvezető főorvost jelenleg távollétében a részmunkaidőben alkalmazott további 1 fő rehabilitációs szakorvos helyettesíti. Az egyéb osztályos szakorvosok helyettesítését az osztályvezető főorvossal történt előzetes egyeztetés alapján az aktív osztályok szakorvosai végzik. Az osztályvezető főnővért távollétében - az ápolási igazgató felügyelete mellett munkaköri leírásában e feladattal megbízott diplomás ápoló helyettesíti. Speciális képesítéssel rendelkező szakdolgozók távollétét a főnővér engedélyezi, aki az ápolási igazgatóval egyeztetve gondoskodik helyettesítésükről. Az adminisztrátori és beteghordói távollétek helyettesítése a teljes intézményen belül ápolási igazgatói kompetenciába tartozik. A rehabilitációs osztályon foglalkoztatni kívánt szakemberek képzése, továbbképzése: Az osztályos szakember állomány képzésének, továbbképzésének célja, hogy a kor színvonalának, valamint szakmai elvárásoknak és a betegek igényeinek megfelelő ellátás nyújtására képes osztályt működtessen az intézmény. Az osztály biztonságos szakmai működtetéséhez hosszú távon 2 fő rehabilitációs szakorvos szükséges. A szakorvosoknak szakmai tudásuk fenntartása érdekében szükséges folyamatosan részt venni kreditpontszerző vagy esetlegesen kreditpontokat nem biztosító, de szakmai színvonalat emelő képzésekben, szakmai tájékoztatókon, találkozókon. A szakdolgozók körében szintén szükséges a szakmai színvonal szinten tartása, folyamatos fejlesztése, amelyhez az intézménynek szabadidő és lehetőségek szerinti pénzügyi támogatásokkal kell hozzájárulnia. o Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása. Az intézmény szakmai együttműködésének rendszerét kettősség jellemzi. Egyrészt jelen van az intézményi szintű együttműködés, másrészt a szakemberek direkt szakmai kapcsolatai is befolyásolják a működését. 30

A háziorvosok az ellátási terület legfőbb partnerei, beutalási szokásaik alapvetően befolyásolják az ellátási területen kialakult betegutakat, ezáltal közvetítik a lakossági keresletet az intézmény felé. Járó és fekvőbeteg szakellátásban a magasabb progresszivitást jelentő Zala Megyei Kórház és a Kanizsai Dorottya Kórházzal van szakmai kapcsolat. A területi kórházak közül kiemelendő a tapolcai és a marcali kórházakkal való jó kapcsolat. (A Zala Megyei Kórház területi ellátási kötelezettsége alapján biztosítja az ellátáshoz estelegesen szükséges CT hátteret). Az elmúlt időszakban, amióta a két intézménynek közös igazgatása van (2010. október 15. óta a keszthelyi kórház főigazgatója került a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. élére) felgyorsultak az együttműködések a két kórház között: - közös beszerzések előkészítése, - együtt gondolkodás a humán erőforrás racionalizálásáról, - diagnosztikai és szakmai, ill. kiszolgáló háttérterületek működésének optimalizálása (pl. labor, mosoda). A szociális szolgáltatásokkal való szakmai kapcsolatok a betegeket érintő egyedi ügyek közös megoldására szorítkozik. Az idősellátásban, a krónikus betegek ellátásában és a fogyatékos ellátásban a szakmai kapcsolatok nem terjednek ki a közös ellátásszervezésre. A betegszervezetekkel, oktatási intézményekkel a szakmai kapcsolat tartalma előadások megtartását, prevenciós programokon való részvételt jelenti. 2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása 2.1. Célkitűzés A kialakítandó infrastruktúra biztosításával lehetőség nyílik új rehabilitációs profil elindítására. A kialakítandó infrastruktúra biztosításával lehetőség nyílik a jelenleg is létező mozgásszervei rehabilitációs profil megerősítésére, neuromuszkoloszkeletális rehabilitációs irányú fejlesztésére. A fejlesztés révén fokozottabb jelentőséggel bírna a neuromuszkoloszkeletális rehabilitáció. Közismert, hogy a cerebrovascularis megbetegedések aránya Magyarországon rendkívül magas. Az agyi vascularis inzultus után alakul ki a legnagyobb számban fogyatékosság, ezért a stroke utáni rehabilitáció népegészségügyi jelentősége igen nagy. 31

A rehabilitáció másik csoportját képeznék a leggyakoribb idegrendszert érintő degeneratív betegségek pld. Parkinson-kór, Alzheimer-kór. Ezen betegségek gyakorisága 60 év alatt 0,3%, ami 60 év felett életkorban 1%-ra emelkedik. A betegség előrehaladása nem megállítható, azonban a megfelelő gyógyszeres és rehabilitációs eljárások együttes alkalmazásával a munkaképesség megtartható, a megfelelő életminőség biztosítható. A neuromuszkoloszkeletális rehabilitáció harmadik csoportját alkotnák a sclerosis multiplex megbetegedések, melyek döntően fiatal felnőttek betegsége, és az esetek felében a visszafordíthatatlan szövetkárosodás miatt rokkantsághoz vezet. Ezen betegségben szenvedőknél is a speciális rehabilitáció segítségével az életminőség javítható. A neuromuszkoloszkeletális rehabilitáció negyedik területét alkotnák a gerinc degeneratív megbetegedései. A lakosság zöménél okoz panaszokat élete során a gerinc megbetegedése, mely megfelelő rehabilitáció nélkül hosszas betegállományt, hosszú kezelést és jelentős költséget jelent. Jól megszervezett rehabilitációval a munkaképesség rövid idő alatt visszaállítható. A jelenleg folytatott rehabilitációs tevékenység belgyógyászati, traumatológiai és sebészeti szakterületre terjed ki. Ezeken a szakmai területeken folytatott rehabilitációt a Kórház tovább kívánja folytatni. A traumatológiai és sebészeti rehabilitáció keretében a Kórház folytatja az amputált betegek, izületi protetizált betegek, balesetet követően műtéten átesett betegek korai és programozott rehabilitációját. Cél, hogy a rehabilitációs eszközökkel a páciens képességeinek olyan szintre történő fejlesztése, hogy fennjáróvá, vagy minimális segítségre szorulóvá lehessen őket tenni. Kiemelt szakmai csoportot jelentenek azok a betegek, akik a csontritkulás miatt szenvednek törést, elsősorban csípőtáji törést, náluk az életminőség visszaállítására csakis a mielőbbi rehabilitációval lehet reális esély. A rehabilitációs ágyak nagy részén egyelőre a programozott rehabilitációs ellátás megvalósítását tervezik, de a Kórház céljai között szerepel, hogy az arra alkalmas esetekben, amikor a beteg állapota, ellátási igényei, családi körülményei és a kórház által nyújtott szolgáltatások lehetőségei engedik, a korai neuromusculosceletális rehabilitáció aránya fokozatosan növekedjen. Ezen ellátásokhoz az egységes strukturális háttér megteremtése - többek között az akadálymentesített környezet, a terápiás helyiségek, a tornaterem, a multifunkciós helyiségek, a gyakorló terem szükséges. A korai rehabilitációhoz szükséges magas szintű diagnosztikai hátteret a Kórház megállapodások révén biztosítja. Természetesen az életveszéllyel járó esetekben az első ellátást végző, jól felszerelt diagnosztikai és terápiás háttérrel rendelkező megyei 32

kórházakban kerül sor pl. a stroke ellátására és a korai rehabilitáció elkezdésére. Az akut fázis lezajlása után a Keszthelyi kórház felvevőterületéhez tartozó betegek, családtagjaik szempontjából jóval kedvezőbb a megkezdett rehabilitáció itteni folytatása, illetve a későbbi fázisokban a tervezett, programozott fekvő-, vagy ambuláns rehabilitáció végzése. Más mozgásszervi sérülések, műtétek, betegségek akut ellátása utáni fázisban a Keszthelyi kórház a fejlesztés révén a korai rehabilitáció minden elemét nyújtani tudja, ezekben az esetekben ennek az aránynak a növelése egyértelmű célként fogalmazódik meg. Tervezetten 38,5 millió Ft-ot a terápiás eszközök beszerzésére, a kórtermek komfortos berendezésére fordítanak. A projekt megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatásokat beszerzés révén kiválasztott vállalkozói szerződések mentén a tervez a Kórház megvalósítani: műszaki ellenőr, közbeszerzési tanácsadó, egészségügyi szakmérnök, projektmenedzsment támogatása, nyilvánosság biztosítása. A fentiek megvalósításával olyan tárgyi feltételrendszert tud a Kórház kialakítani, amelyre alapozva magas szinten tudja végezni a rehabilitációs tevékenységeket. A rehabilitációs tevékenységek fejlesztésével, mint pl. a neuromuszkoloszkeletális rehabilitáció, olyan szakmai hiány területet is tudna pótolni, melye jelenleg a megyében teljeskörűen nem áll rendelkezésre a betegek számára. Szakmai célok: A munkaképes korú lakosság egészségi állapotának javítása, ezáltal a munkából való kiesések számának visszaszorítása. A rehabilitációra szoruló betegek aktivitásának, társadalmi szerepvállalásának erősítése Olyan partnerségi kapcsolatok kialakítása, melyek tartós szervezeti keretek között szolgálhatják a tevékenység továbbfejlesztését, valamint a kórház további fejlődését. Szakmai bázis létrehozása. 33

2.2. Célcsoport/ok bemutatása A projekt közvetlen célcsoportját az ellátási területhez tartozó településeken élő egészségbiztosítással rendelkező lakossága adja. A kórház a célcsoport számára magas minőségű és hatékony neuromuszkoloszkeletális rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférést biztosít. A projekt megvalósításának közvetett érintettjei közé tartoznak még a környező települések önkormányzatai, amelyek számára jelen projekt javítja a terület lakosság megtartó képességét, hozzájárul a térségben új munkahelyek teremtéséhez. A projekt hozzájárul az életminőség növeléséhez, valamint növeli a lakossági elégedettséget. Ide tartoznak az ellátási területen működő beteg-, és civil szervezetek, amelyek számára helyszín és szakmai támogatási háttér nyílik az intézmény új funkcióinak megjelenése révén. Konkrét célcsoportok: A térség mozgásszervi fogyatékossággal érintett lakossága; Halmozottan hátrányos helyzetűek: roma lakosság, munkanélküliek, rokkantak; A térségben élő orvosok, szakorvosok, illetve egészségügyi szakdolgozók (jelenlegi és jövőbeli munkavállalók) is érintettek, mint másodlagos célcsoport, akik számára új, korszerű és a kornak megfelelő színvonalú munkahely jön létre. 3. A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása o A szakmai struktúrához szükséges infrastrukturális (épület) feltételek biztosításának bemutatása. Építészeti jellemzők bemutatása, indoklása a szakmai elvárások és költséghatékonyság alapján. A rehabilitációs ellátásokhoz egységes strukturális háttér megteremtése akadálymentesített környezet, terápiás helyiségek, tornaterem, multifunkciós helyiségek, gyakorló terem szükséges. A megfelelő strukturális háttér kialakítása a feladatok összehangolt végzését teszi lehetővé. A rehabilitációs osztály átalakítása A rehabilitációs osztály az A épület I. és II. emeletén kerül elhelyezésre a megfelelő számú és minőségű kórtermek, valamint az egyéb rehabilitációhoz szükséges helyiségek kialakításával. A két emeleten történő elhelyezéssel biztosíthatóvá válik az 50 ágy elhelyezése, a jelenleg szünetelő 10 ágy is a betegellátást szolgálná, valamint megtörténik az egyes betegcsoportok elkülönítése. A pályázati forrásból teljeskörű felújításra kerül sor. Az építési beruházás során az épület fejlesztéssel érintett részein a projektarányos akadálymentesítés feltételei teljesülnek. 34

Földszint Az épületbe két úton lehet akadálymentesen bejutni: vagy az udvar felöl a kialakítandó rámpán át, vagy a kórház területén kialakított parkolóból, a B és C épületek közötti nyaktagon át: lifttel az első emeleti összekötő folyosón át érhetjük el az A épülettel összeépített lépcsőházat, melynek liftjén lejuthatunk a földszintre. A földszinti gégészet, audiológia, neurológia, bőr- és nemibeteg gondozó helyiségeit nem érinti az átépítés. Az első emeletről az urológia és pszichiátria szakrendelői költöznek le a földszint olyan területeire, amelyek vagy üresen álltak, vagy kiszolgáló helyiségek voltak, amik az értékes földszinti épületrészből áttelepítésre kerülnek. Ezen a szinten rehabilitációs szakrendelő is kialakításra kerül a járóbetegeknek, hiszen ebben az épületben dolgoznak a rehabilitációs szakorvosok, és a kezelések is itt folynak majd. A szakrendelők előtt a folyosók elég szélesek ahhoz, hogy váróként is működjenek. A betegek számához elegendő férfi és női WC tartozik, a közelmúltban a mozgássérültek részére egy illemhelyet is építettek. A földszinten az egészségügyi dolgozóknak nem volt kialakítva pihenő és személyzeti WC, így ezek is kialakításra kerülnek. A nyugati épületrészben tervezettek a rehabilitációs osztály terápiás-fejlesztő helyiségei, melyek egy belső folyosóról nyílnak, amely ajtóval elválasztott a járóbeteg közlekedővárótól. A nagy alapterületű és belmagasságú tornaterem multifunkcionálisan használható, akár egyéni tornára, akár közös sportolásra, vagy kerekesszékes mozgás gyakorlására is. A tornateremhez kapcsolódik egy tornaterasz is, ahonnan a parkba is le lehet jutni akadálymentesen, rámpa használatával. A nagyméretű szertárban elhelyezhetők a tornaszerek, sporteszközök. Az ergoterápiás helyiségben az otthoni önálló életre készülnek a betegek, ahol a speciális bútorok és eszközök használatát is megismerik. A multifunkciós szobában történik a művégtag betanítás, logopédus foglalkozás, zeneterápia és a szociális munkással is itt lehet találkozni. A lépcsőház minden szinten leválasztásra kerül ajtóval a közlekedőktől, így kiépíthető a hő- és füstelvezető rendszer. A folyosóhoz közvetlenül kapcsolódó, a közelmúltban felújított lifttel tudnak közlekedni a betegek és a látogatók is. Ennek a liftnek a mérete megfelelő egy kórházi ágy szállítására is, de teherbírása csak 500 kg, ezért nem alkalmas biztonsági liftnek. A rehabilitációs osztály és a konyha épület közötti lépcsőház kettő liftjét (szennyes és tiszta) a kórházi dolgozók használják. A felvonók közül az északi liftet lehet majd a későbbiekben átépíteni biztonsági felvonóvá úgy, hogy a harmadik emeletre is felmenjen ez a fejlesztés nem része jelen projektnek. 35

A rehabilitációs épületszárny minden szinten tűzgátló ajtóval leválasztásra kerül a déli lépcsőháztól, így új tűzszakaszok alakulnak ki. I. emelet A fejlesztést követően az I. emelet központi helyén kialakított nővérállás íves pultja mögött dolgozó nővér rálát mindhárom folyosóra. A nővérállás mögött található a teakonyha, mellette a nővér dolgozó, a folyosó túloldalán pedig a személyzeti WC. Így a központi helyen lett kialakítva az összes olyan helyiség, amit a nővérek folyamatosan használnak. Az északi és nyugati szárnyakban helyezkednek el a kórtermek, 7 db 3 ágyas és 1 db 2 ágyas. Két-két kórteremhez tartozik mindig egy-egy fürdőszoba. A kórtermekben a kórházi ágyak körüljárhatóak, minden ágyhoz tartozik éjjeliszekrény és ruhás szekrény is. Minden kórteremben kézmosót is található csuklós csapteleppel, szappan és fertőtlenítő adagolóval. Minden fürdőszoba akadálymentes kialakítású, azaz speciális WC és mosdó kerül beépítésre, padlósíkba épített zuhanyzó készül, továbbá a szükséges kapaszkodók, szerelvények is felszerelésre kerülnek. Az északi oldalon még egy betegfürdető kerül kialakításra. Ebbe a szárnyba érkezik a lift is, melyet az osztályos betegek és a látogatók is használhatnak. A déli szárnyban a szakrendelők helyén kezelők, közösségi helyiségek kerülnek kialakításra. A pszichiátria helyén a vizesblokkok megmaradnak látogatói WC-nek, a szakrendelőkből két kezelőágyas elektroterápia és egy kombikádas hidroterápira szolgáló helyiség kerül kialakításra. A korábbi urológia területére került a vizsgáló és az étkező. A kezelőkben és vizsgálóban a kézmosók orvosi csapteleppel készülnek, falra szerelt szappannal és fertőtlenítő adagolóval. A foglalkozás-egészségügy iroda helyére kerül a szennyes gazdasági terület, mint a veszélyes hulladék, az ágytálmosó és a szennyes textil raktár. A déli szárny csatlakozik a szomszédos épülettel összekötő lépcsőházhoz és a gazdasági szennyes és tiszta liftekhez. A tiszta textil raktár, az ápolási eszközraktár, és takarítószer és eszköz raktár a folyosókról nyílnak. Az épület ezen a szinten is tűzgátló ajtóval elválasztott a kezelők mellett úgy, hogy az ápolási területről az emberek át tudnak menekülni egy másik tűzszakaszba, ami védett tér, onnan pedig tovább tudnak menekülni a lépcsőházon át a szabadba. II. emelet A második emelet kialakítása az első emeletéhez nagyon hasonló, a vizesblokkok egymás fölé esnek. A nyugati szárny teljesen megegyezik az alatta lévő szinttel. Az északi szárnyban a 2 ágyas kórterem helyére vizsgáló tervezett. A déli oldalon már nagyobb a különbség, itt nincsenek kezelők, hanem még kettő darab háromágyas kórterem kerül kialakításra. 36

III. emelet A harmadik emeletet jelen átalakítás nem érinti, itt csak a lépcsőház kerül leválasztásra a közlekedőtől, hogy a füstmentes lépcsőház kialakítható legyen. Erre a szintre nem jön fel a lift, itt beteg és látogatói forgalom nincs. A nővéreknek és az ápolóknak van öltözőjük és fürdőjük. A főnővér, főorvos és orvosok a saját irodájukban tudnak átöltözni és kezet mosni, wc-zuhanyzás a nővér és ápolói fürdőszobákban lehetséges. A nagytermet, könyvtárat stb. jelenleg nem használják. Jövőbeli fejlesztés keretében, amikor a harmadik emelet átépítésére sor kerül, érdemes a használaton kívüli területeket a rehabilitációs osztályhoz csatolni, de ez csak abban az estben lehetséges, ha valamelyik lift feljön erre a szintre is. A kivitelezési munkálatok tervezett költsége: bruttó 175.421.268 Ft o A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi feltételek bemutatása (pl.: épület, gép-műszer). A tárgyi feltételek szakmai alátámasztása, szakmai indokoltsága. A helyzetelemzés során bemutatott tárgyi feltételeknél látható, hogy igen szűkös feltételekkel rendelkezik a jelenlegi rehabilitációs team a szükséges gyógyító munkához, ezért a fejlesztés során is az alábbi eszközök beszerzése indokolt. Tervezetten 38,5 millió Ft-ot a terápiás eszközök beszerzésére, a kórtermek komfortos berendezésére kívánja fordítani a kórház. A fentiek megvalósításával olyan tárgyi feltételrendszert tud a kórház kialakítani, amelyre alapozva magas szinten tudja végezni a rehabilitációs tevékenységeket. A rehabilitációs tevékenységek elindításával, mint pld. a neurológiai rehabilitáció, olyan szakmai hiány területet is tudna pótolni, amely jelenleg a megyében teljeskörűen nem áll rendelkezésre a betegek számára. A rehabilitációs tevékenység szakmai profiljának meghatározásánál figyelembe lettek véve a megyében lévő többi kórház aktív és rehabilitációs profilját, és a rehabilitáció területén jelentkező szükségleteket. 37

10. táblázat: Tervezett gép-műszer lista Tervezett gép-műszer lista (osztályonként) Osztály OEP kódja és megnevezése 2003P0197 Rehabilitációs szakrendelés Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték alatti és feletti eszközök egyaránt) darab beszerzési egységár ezer Ft (nó.) tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési egységár ÁFA ezer Ft beszerzési egységár ezer Ft (bó.) összesen ezer Ft Gép-műszer-eszköz Gép-műszer-eszköz Belgyógy. Vizsgálóágy elektr. Magasságállítású, akadálymentesítés 1 120 30 150 150 miatt Személymérleg magasságmérővel 1 33 8,25 41,25 41,25 Vizsgálópamlag 2 72 18 90 180 Elektroterápiás multitorony (UH, Alacsony, középfrekvencia, Vákuum 1 1215 303,75 1518,75 1518,75 Készüléktartó állvány, elektroterápiás készülékhez 1 90 22,5 112,5 112,5 Teleszkópos elválasztó medikai függönyrendszer 2 94,5 23,625 118,125 236,25 Mobília/bútorzat, berendezés Alsó szekrény 1 ajtós, polcos 1 32 8 40 40 Hűtőszekrény pult alá építhető 1 65 16,25 81,25 81,25 Alsó 2 medencés rm. Mosogató+szekrény 1 85 21,25 106,25 106,25 Alsó szekrény 4 fiókos 1 45 11,25 56,25 56,25 Felső szekrény 1 polcos, zárt, üveges 2 30 7,5 37,5 75 Felső szekrény 1 polcos, nyitott 1 15 3,75 18,75 18,75 Felső szekrény 1 polcos zárt 1 18 4,5 22,5 22,5 Fedlap vízvetővel 1 25,2 6,3 31,5 31,5 Íróasztal 1 55 13,75 68,75 68,75 Görgős konténer 4 fiókos 1 65 16,25 81,25 81,25 Irodai gázrugós szék, műbőr 1 25 6,25 31,25 31,25 Fali fogas 3-as 1 15 3,75 18,75 18,75 Támlás szék, műbőr 1 15 3,75 18,75 18,75 Váróterem Várótermi padok 4 fős 5 84,5 21,125 105,625 528,125 Várótermi padok 3 fős 3 64,5 16,125 80,625 241,875 Várótermi fogas 3 5,872 1,468 7,34 22,02 Várótermi kuka 3 33,58 8,395 41,975 125,925 Összesen: 36 2 303,15 575,79 2 878,94 3 806,95 38

Tervezett gép-műszer lista Osztály OEP kódja és megnevezése 2003R0101 Rehabilitációs osztály Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték alatti és feletti eszközök egyaránt) darab beszerzési egységár ezer Ft (nó.) beszerzési egységár ÁFA ezer Ft beszerzési egységár ezer Ft (bó.) összesen ezer Ft Gép-műszer-eszköz Földszint Tornaterem Bordásfal 5 25,2 6,3 31,5 157,5 Tornaszőnyeg 5 22,05 5,51 27,56 137,8 Tornaszertartó kocsi, fa1 1 108 108 27 135 Edzőkerékpár 1 225 56,25 281,25 281,25 Járásgyakorló korlát 1 270 67,5 337,5 337,5 Korrekciós tükör 1 67,5 16,875 84,375 84,375 Terpai Master függ.gyógytorna munkaállomás emelhető vizsgálóasztallal tervezett beszerzés jelen projekt keretében 1 810,734 202,684 1013,418 1013,418 Súlylabdák 5 5 1,25 6,25 31,25 Zsámoly 5 6,6 1,65 8,25 41,25 Gumilabda 5 1 0,25 1,25 6,25 Gimnsztiukai labda 5 7 1,75 8,75 43,75 Súlyzók 5 2,8 0,7 3,5 17,5 Tornapad 3 15 3,75 18,75 56,25 Babzsák 5 0,2 0,05 0,25 1,25 Kézerősítő gömb 10 3,1 0,775 3,875 38,75 Labdapumpa 1 5,2 1,3 6,5 6,5 Ergoterápiás szoba Ergoterápiás eszközkészlet 1 400 100 500 500 Ergoterápiás speciális medikai konyhabútor 1 950 237,5 1187,5 1187,5 Kádas kezelők Kombinált gyógyászati kád 1 2400 600 3000 3000 Kádba emelő szerkezet 1 950 237,5 1187,5 1187,5 Rehaíbilitációs osztály Rehab. Kórtermi ágy 23 215 53,75 268,75 6181,25 Éjjeli szekrény 23 49,5 12,375 61,875 1423,125 Kórtermi ülőke 23 5 1,25 6,25 143,75 Szennyesgyűjtő kocsi 2 zsákos 1 70,2 17,55 87,75 87,75 Ágytálmosó gép 1 2000 500 2500 2500 Ágyazókocsi 1 105,5 26,375 131,875 131,875 Betegfürdető kocsi 1 1100 275 1375 1375 Fertőtlenítőszer keverő/adagoló berendezés 1 121,5 30,375 151,875 151,875 Hűtőszekrény 210 l-es 1 85,5 21,375 106,875 106,875 Hűtőszekrény pult alá építhető 1 58,5 14,625 73,125 73,125 Műszerasztal 1 54 13,5 67,5 67,5 Orvosi ülőke műbőr 1 19,8 4,95 24,75 24,75 Személymérleg digitális 1 33,3 8,325 41,625 41,625 Vércukormérő 1 18,9 4,725 23,625 23,625 Vérnyomásmérő automata hitelesített 1 23,04 5,76 28,8 28,8 Belgyógyáászat vizsgálóágy 1 120 30 150 150 Hűtőszekrény pult al építhető 1 58,5 14,625 73,125 73,125 2. emelet Szennyesgyűjtő kocsi 2 zsákos 1 70,2 17,55 87,75 87,75 Ágyazó kocsi 1 105,5 26,375 131,875 131,875 Betegfürdető kocsi 1 1100 275 1375 1375 Fellépőzsámoly 2 13,5 3,375 16,875 33,75 Fertőtlenítőszer keverő/adagoló berendezés 1 121,5 30,375 151,875 151,875 Hűtőszekrény 210 l-es 1 85,5 21,375 106,875 106,875 Hűtőszekrény pult alá építhető 1 58,5 14,625 73,125 73,125 39

Hűtőszekrény pult alá építhető 1 58,5 14,625 73,125 73,125 Mobília/bútorzat, berendezés Földszint Személyzeti pihenő Alsó 2 medenség rm mosogató + szekrény 1 85 21,25 106,25 106,25 Alsó szekrény 1 ajtós, polcos 1 32 8 40 40 Alsószekrény 1 ajtós 1 24,5 6,125 30,625 30,625 Fedlap, vízvetővel 1 17,5 4,375 21,875 21,875 Felsőszekrény 1 polcos, zárt, üveges 1 30 7,5 37,5 37,5 Felsőszekrény 1 polcos zárt 1 25 6,25 31,25 31,25 Felsőszekrény 1 polcos nyitott 1 15 3,75 18,75 18,75 Felsőszekrény 1 polcos zárt 1 10 2,5 12,5 12,5 Kisasztal 1 37 9,25 46,25 46,25 Támlás szék műbőr 3 15 3,75 18,75 56,25 Fali fogas 3-as 1 15 3,75 18,75 18,75 Tornatermi szertár Tornaszertartó szekrény/állvány 1 245 61,25 306,25 306,25 I. emelet Betegosztály - 23 ágy 2 ágyas kórterem - 1 db összesen Betegruhaszekrény 2 40 10 50 100 Fali fogas 3-as 1 15 3,75 18,75 18,75 3 ágyas kórterem - 7 db összesen Betegruhaszekrény 21 35 8,75 43,75 918,75 Fali fogas 3-as 7 15 3,75 18,75 131,25 Elektroterápiás kezelő Fali fogas 3-as 2 15 3,75 18,75 37,5 Tisztaruha raktár Raktári állvány 2 35 8,75 43,75 87,5 Osztályos vizsgáló Alsó szekrény 1ajtós, polcos 1 32 8 40 40 Alsó 2 medencés rm. Mosogató + szekrény 1 85 21,25 106,25 106,25 Alsó szekrény 4 fiókos 1 45 11,25 56,25 56,25 Felső szekrény 1 polcos, zárt, üveges 2 30 7,5 37,5 75 Felső szekrény 1 polcos, nyitott 1 15 3,75 18,75 18,75 Felső szekrény 1 polcos, zárt, 1 18 4,5 22,5 22,5 Fedlap, vízvetővel 1 25 6,3 31,5 31,5 Íróasztal 1 55 13,75 68,75 68,75 Görgős konténer 4 fiókos 1 65 16,25 81,25 81,25 Irodai gázrugós szék, műbőr 1 25 6,25 31,25 31,25 Fali fogas 3-as 1 15 3,75 18,75 18,75 Támlás szék, műbőr 1 15 3,75 18,75 18,75 Nővérállás Nővérpult, egyedi tervezésű 1 350 87,5 437,5 437,5 Irodai gázrugós szék, műbőr 2 25 6,25 31,25 62,5 Nővérdolgozó Alsó szekrény 1ajtós, polcos 1 32 8 40 40 Alsó 2 medencés rm. Mosogató + szekrény 1 85 21,25 106,25 106,25 Alsószekrény 1 ajtós 1 25 6,125 30,625 30,625 Fedlap, vízvetővel 1 20 4,875 24,375 24,375 Felső szekrény 1 polcos, zárt, üveges 2 32 8 40 80 Felső szekrény 1 polcos, nyitott 1 15 3,75 18,75 18,75 Teakonyha Alsó 2 medencés rm. Mosogató + szekrény 1 85 21,25 106,25 106,25 Alsó szekrény 4 fiókos 1 45 11,25 56,25 56,25 Alsó szekrény 1ajtós, polcos 1 32 8 40 40 Fedlap, vízvetővel 1 21 5,125 25,625 25,625 Felső szekrény 1 polcos, zárt, 1 18 4,5 22,5 22,5 Felső szekrény 1 polcos, zárt, üveges 1 30 7,5 37,5 37,5 Felső szekrény 1 polcos, zárt, 1 25 6,25 31,25 31,25 Felső szekrény 1 polcos, nyitott 1 15 3,75 18,75 18,75 40

Közlekedő váró/társalgó Kisasztal 6 42 10,5 52,5 315 Fotel, kanapé 2 65 16,25 81,25 162,5 Támlás szék, műbőr, rakásolható 20 9 2,25 11,25 225 Álló fogas 1 5 1,25 6,25 6,25 Várótermi kuka 2 34 8,395 41,975 83,95 Ágytálmosó Rm. 1 medencés mosogató 1 102 25,375 126,875 126,875 Ágytáltartó állvány 1 55 13,75 68,75 68,75 Rm. raktári állvány 1 126 31,55 157,75 157,75 Takarítószer raktár 0 0 0 Rm. Raktári állvány 1 126 31,55 157,75 157,75 II. emelet Betegosztály 27 ágy 3 ágyas kórterem - 7 db összesen Betegruhaszekrény 27 35 8,75 43,75 1181,25 Fali fogas 3-as 9 15 3,75 18,75 168,75 Tisztaruha raktár 0 0 0 Raktári állvány 2 35 8,75 43,75 87,5 Osztályos vizsgáló Alsó szekrény 1ajtós, polcos 1 32 8 40 40 Alsó 2 medencés rm. Mosogató + szekrény 1 85 21,25 106,25 106,25 Alsó szekrény 4 fiókos 1 45 11,25 56,25 56,25 Felső szekrény 1 polcos, zárt, üveges 2 30 7,5 37,5 75 Felső szekrény 1 polcos, nyitott 1 15 3,75 18,75 18,75 Felső szekrény 1 polcos, zárt, 1 18 4,5 22,5 22,5 Fedlap, vízvetővel 1 25 6,3 31,5 31,5 Íróasztal 1 55 13,75 68,75 68,75 Görgős konténer 4 fiókos 1 65 16,25 81,25 81,25 Irodai gázrugós szék, műbőr 1 25 6,25 31,25 31,25 Fali fogas 3-as 1 15 3,75 18,75 18,75 Támlás szék, műbőr 1 15 3,75 18,75 18,75 Nővérállás Nővérpult, egyedi tervezésű 1 350 87,5 437,5 437,5 Irodai gázrugós szék, műbőr 2 25 6,25 31,25 62,5 Nővérdolgozó Alsó szekrény 1ajtós, polcos 1 32 8 40 40 Alsó 2 medencés rm. Mosogató + szekrény 1 85 21,25 106,25 106,25 Alsószekrény 1 ajtós 1 25 6,125 30,625 30,625 Fedlap, vízvetővel 1 20 4,875 24,375 24,375 Felső szekrény 1 polcos, zárt, üveges 2 32 8 40 80 Felső szekrény 1 polcos, nyitott 1 15 3,75 18,75 18,75 Teakonyha Alsó 2 medencés rm. Mosogató + szekrény 1 85 21,25 106,25 106,25 Alsó szekrény 4 fiókos 1 45 11,25 56,25 56,25 Alsó szekrény 1ajtós, polcos 1 32 8 40 40 Fedlap, vízvetővel 1 21 5,125 25,625 25,625 Felső szekrény 1 polcos, zárt, 1 18 4,5 22,5 22,5 Felső szekrény 1 polcos, zárt, üveges 1 30 7,5 37,5 37,5 Felső szekrény 1 polcos, zárt, 1 25 6,25 31,25 31,25 Felső szekrény 1 polcos, nyitott 1 15 3,75 18,75 18,75 Közlekedő váró/társalgó Kisasztal 6 42 10,5 52,5 315 Fotel, kanapé 2 65 16,25 81,25 162,5 Támlás szék, műbőr, rakásolható 20 9 2,25 11,25 225 Álló fogas 1 5 1,25 6,25 6,25 Fali fogas 3-as 1 15 3,75 18,75 18,75 Várótermi kuka 2 34 8,395 41,975 83,95 Ágytálmosó Rm. 1 medencés mosogató 1 102 25,375 126,875 126,875 Ágytáltartó állvány 1 55 13,75 68,75 68,75 Rm. raktári állvány 1 126 31,55 157,75 157,75 Takarítószer raktár 0 0 0 Rm. Raktári állvány 1 126 31,55 157,75 157,75 Összesen: 375 16 516,18 4 210,04 20 537,23 32 380,17 41

A fejlesztés eredményeképpen az 50 ágyas osztály (és a hozzá kapcsolódó Mozgásszervi rehabilitációs szakrendelés) megújulna úgy, hogy a helyhiány megszűnne, minden ágy elhelyezésre kerülne és működne. A tervezett beszerzések kiterjednek a minimumfeltételekben meghatározott berendezésekre és bútorzatra, korszerű ápolási eszközökre. eszközök listája.keszthely..xls 2. munkalap o Mutassa be a tervezett informatikai fejlesztéseket, az informatikai rendszer illeszkedését a tervezett szakmai struktúrához, illetve a tervezett munkafolyamatokhoz. Mutassa be, hogy a tervezett informatikai eszközbeszerzések miképpen kapcsolódnak a tervezett orvos-szakmai tevékenységhez. A rehabilitációs osztály bővítése esetén bővíteni szükséges a meglévő informatikai végpontok számát, hogy a hálózat technológiai és szolgáltatási szempontok szerint is megfeleljen a modern egészségügyi intézmény mai elvárásainak. Biztosítani kell a dolgozók számára a megfelelő környezetet a folyamatos munkavégzéshez mind adminisztrációs oldalról, mind pedig az orvosok felé történő folyamatos és naprakész információ biztosítását a gyógyító munka minél hatékonyabb elősegítéséhez. A hálózati végpontok kialakításánál figyelembe kell venni a jövőben felmerülő informatikai igények kiszolgálásának lehetőségét is, mint amilyen a betegek részére történő szolgáltatások (például internet vagy ip telefónia) és az új digitális alapokon nyugvó egyéb technológiák (például digitális audiovizuális adások vagy belső zártláncú digitális kamerák) által keltett igényeket is. A fejlesztés megvalósulása esetén a következő számú és elhelyezésű munkaállomásokkal tervezi bővíteni a kórház a már meglévő hardver infrastruktúrát: 42

11. táblázat: Informatikai fejlesztés Osztály OEP kódja és megnevezése 2003R0101 Rehabilitációs osztály Informatikai eszközök beszerzési egységár ezer darab Ft (nó.) tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési egységár ÁFA ezer Ft beszerzési egységár ezer Ft (bó.) összesen ezer Ft Asztali számítógép monitorral 4 219,92 54,98 274,9 1099,6 Misrosoft Windows 7 Pro 64-bit HUN 4 31,44 7,86 39,3 157,2 Nagysebességű hálózati duplex nyomtató 3 74,92 18,73 93,65 280,95 48 portos bővíthető 1 199,92 49,98 249,9 249,9 Gigabit switch bővíthető modul 2 79,92 19,98 99,9 199,8 Összesen: 14 606,12 151,53 757,65 1 987,45 Osztály OEP kódja és megnevezése 2003P0197 Rehabilitációs szakrendelés Informatikai eszközök beszerzési egységár ezer darab Ft (nó.) tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési egységár ÁFA ezer Ft beszerzési egységár ezer Ft (bó.) összesen ezer Ft Asztali számítógép monitorral 1 219,92 54,98 274,9 274,9 Misrosoft Windows 7 Pro 64-bit HUN 1 31,44 7,86 39,3 39,3 Nagysebességű hálózati duplex nyomtató 1 74,92 18,73 93,65 93,65 Összesen: 3 326,28 81,57 407,85 407,85 A tervezett eszközpark bővítés garantálja, hogy az adminisztrációs szempontból terhelt pontokon a munkavégzés hatékonysága maximális legyen, a jelenleg rendelkezésre álló eszközök pedig átcsoportosíthatóak a megnövekedett igényeknek megfelelően és biztosítják, hogy az összes szükséges területen (például orvosi szobák) rendelkezésre álljon a megfelelő számú munkaállomás az integrált egészségügyi rendszer lehetőségeinek teljes kihasználására. o A tervezett szakmai struktúrához szükséges személyi feltételek biztosításának bemutatása (létszám, jogviszonyok, részmunkaidő, szakképzettség, új munkaerő felvétele, munkamegosztás hatékonysága, képzési, továbbképzési igények, stb.), illetve annak részletezése (intézkedési terv), hogy milyen intézkedésekkel biztosítják a megvalósítási időszak végére a személyi minimumfeltételekben előírt számú orvosi és szakdolgozói létszámot. A fejlesztést követően az osztályt 50 ágyon kívánja a kórház működtetni. A feladat ellátásához szükséges dolgozó állomány a következő: 43

12. táblázat: A feladat ellátásához szükséges dolgozó állomány A projekt megvalósítását Rendelkezésre álló humán követően erőforrás Fő alkalmazás óraszáma/hét 1 Orvos 4 160 2 Szakdolgozó 28 1120 3 Gazdasági, ellátó területen 0 0 dolgozó 4 Műszaki dolgozó 0 0 5 Összesen 32 1280 A projekt megvalósulásának időpontjára az orvosi létszámot 0,5 fővel, a szakdolgozó létszámot 0,7 fővel szükséges növelni. A vonatkozó előírásoknak megfelelően a rehabilitációs szakorvosokra, valamint a rehabilitációs ellátásban dolgozó speciális szakértelmet kívánó szakdolgozói kör fejlesztésére elengedhetetlen a rövidtávú operatív és hosszútávú stratégiai terv készítése. A jelenleg rendelkezésre álló humánerőforrás a jogszabályi feltételeknek megfelel, sőt azt meghaladóan rendelkezik az intézmény szakképzett humán erőforrással a Rehabilitációs osztályon. Ezt a kedvező humánerőforrás-állapotot a szakdolgozók intézményen belüli átcsoportosításával sikerült létrehozni, ezzel a kórház egyéb osztályait, részlegeit némileg hátrányos helyzetbe hozva. Az intézmény Rehabilitációs osztályt érintő rövid- és hosszútávú célja: a jelenleg rendelkezésre álló szakdolgozói állomány részére a szakmai ismeretek bővítésének, továbbképzéseken való részvételének a biztosítása, illetve további rehabilitációs szakorvos képesítés megszerzésének támogatása. Fentiek érdekében a kórház ösztönzi a dolgozókat további szakmai ismeretek megszerzésére, kezdeményezi tanulmányi szerződések megkötését, lehetőséget biztosít szakmai továbbképzéseken való részvételre munkaidő kedvezmény, finanszírozási támogatás nyújtásával. Amennyiben a TÁMOP 6.2.2. pályázati kiírás lehetővé teszi, a képzések támogatására a kórház pályázni kíván, erre vonatkozó szándéknyilatkozata a pályázat mellékleteként benyújtásra kerül. 44

o A megvalósítandó szakmai együttműködések, partnerségek bemutatása A Kórház a megyében érintett többi kórházon kívül (Zala Megyei Kórház, Kanizsai Dorottya Kórház) szoros együttműködésre törekszik a közeli kistérségekben működő egészségügyi intézményekkel, akár a régión túl, a jelenlegi elképzelések szerint az egy ellátási nagytérségbe tartozó Veszprém megyében működőkkel is. Ennek jegyében fokozott kooperációt képzel el: A tapolcai kórházzal o A szülészet-nőgyógyászat terén már most komoly beteganyag jelenik meg a keszthelyi kórházban, a tapolcai járóbeteg-ellátás szívesen küldi a betegeit Keszthelyre. A zalaszentgróti rendelőintézettel o Elsősorban a járóbeteg-ellátás humán erőforrás biztosítása, ill. diagnosztika (képalkotó, teleradiológia, labor) terén. A hévízi Szent András Reumakórházzal: a tervezett feladatmegosztás lényege: o Minden reumatológiai ambuláns ellátás (alapvetően járóbeteg-ellátás), a későbbiekben kiegészülve a terápiás szakrendelésekkel (gyógytorna) Hévízen összpontosulna. Itt történne a nagy reumatológiai kórképek (nagy és kisizületi, gerinc-kopás, stb.) átfogó aktív, rehabilitációs és járóbeteg-ellátása. Ehhez Hévíznek minden adottsága megvan (gyógytó, virológiai labor, osteoporózis centrum). Keszthely pedig alapvetően az agyi történések, poszttraumás esetek, degeneratív megbetegedések miatt rehabilitációra szorulók ellátását vállalná fel, illetve városi kórház szintű aktív hátteret biztosítana a Szent András Kórház számára (konzíliumok, stb.). A későbbiekben a térségi ellátás-szervezés révén a két intézmény együttműködésének, feladatmegosztásának következtében az ellátott betegcsoportokon belüli további szegmentálás reális lehetőség. o A Keszthelyen működő aktív ellátás miatt viszont a hévízi, osztályos háttér nélkül működő nem mozgásszervi járóbeteg-ellátási kapacitások Keszthelyen koncentrálódnának (szülészet-nőgyógyászat, sebészet, fül-orr-gége, szemészet), ahol egyébként egynapos sebészet is elérhető a megjelölt szakmákban. o Folytatódik a közös beszerzések előkészítése gyógyszer területen, akár közös intézményi gyógyszertár kialakítása is szóba jöhet, amennyiben ezt jogszabály is engedi. o Az két intézmény szorosabb együttműködés révén a jelenleg két telephelyen is folyó labor tevékenység racionálisan integrálható lenne. Jelen pályázat előkészítési szakaszában az alábbi intézményekkel, betegszervezetekkel és civil szervezetekkel került sor együttműködési megállapodás megkötésre: Egészségügyi intézmények Marcali Város Önkormányzat Kórház- Rendelőintézet; Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt; 45

Zala Megyei Kórház Általános Sebészeti Osztály; Ortopédiai Osztály; Traumatológiai Osztály; Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft; Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. A Osztály, B Osztály, C Osztály, D Osztály. Betegszervezetek, civil szervezetek, szociális intézmények Georgikon DSE; Hévízi Tó Alapítvány; Keszthely Turisztikai Egyesület; Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete; ESZI Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat; Magyar Vöröskereszt; Pre Medicina Alapítvány; Társadalmi Egyesületek Szövetsége.; Mozgáskorlátozottak Nagykanizsai Városi Egyesülete. Az együttműködési megállapodásban foglaltak célja, hogy a pályázati felhívásra benyújtani szándékozott projekt szakmai programjának megvalósítása során partneri kapcsolatot alakítsanak ki, és együttműködjenek a betegek gyógyításának és minél hatékonyabb társadalmi reintegrációjának érdekében. A közös feladatok megoldásában felek tevékenyen részt vesznek, a rehabilitációs folyamatnak a kompetenciájuknak megfelelő területeken együttműködnek. A rehabilitációs ellátások, a támogató szolgáltatások teljes spektrumának minden érintett, rehabilitálandó személy számára hiánytalan nyújtása érdekében az ellátások szervezésére, azok eredményeinek felmérésére, értékelésére és a széles körű együttműködések jól működő hálózatának kialakítására irányuló ellátás-szervezési tevékenységekben a felek a területi és szakmai illetékességi körükön belül részt vesznek. Megvalósulása esetén a rehabilitációs ellátások fejlesztésére irányuló jelen program jó alapot nyújt az érintettek érdekében az egyes egészségügyi szakterületeken belüli, a szakterületek közötti, az önkormányzati, a foglalkoztatási, a civil, közösségi és egyházi támogató szervezetek ilyen irányú munkájának, szolgáltatásainak eredményesebb összehangolásához, további fejlesztésekhez, ennek tervezésében, kialakításában felek részt vesznek. Az együttműködési megállapodás aláírásával továbbá a felek kifejezik azon szándékukat is, hogy a Projekt lezárását követően a jövőben továbbra is együttműködnek a Projektben meghatározott célok megvalósításának érdekében, és lehetőségeikhez képest biztosítják az addig elért eredmények további és folyamatos fenntartását. 46

A vonatkozó Együttműködési megállapodások a Megvalósíthatósági Tanulmány mellékleteként kerülnek becsatolásra. o Projekt illeszkedésének bemutatása a projekt területére vonatkozó térségi / települési fejlesztési koncepcióhoz, stratégiához, kiemelten az integrált városfejlesztési stratégiához, amennyiben a megvalósulás helye olyan település, mely rendelkezik integrált városfejlesztési stratégiával. A tervezett projekt szervesen illeszkedik Keszthely Város Egészségképe és Egészségterve 2009-2015 által megfogalmazott cselekvési tervvel: egészségfejlesztő életciklus programok várható hatásai az ellátásban is jelentkezni fognak. A tervezett projekt Keszthely Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában 2009-2015 az un. A8: Egészségügyi-szociális szolgáltató központ és lakóterület revitalizáció akcióterülethez köthető. Az akcióterület az északi-keleti lakónegyedben, annak központi magjában található. A fejlesztés célja a jelenlegi széles humán szolgáltatási funkciók megerősítése, a közösségi funkciók fejlesztése, és a városrészi központi jelleg kialakítása. Az akcióterületi fejlesztés hozzájárul a városrész meglévő funkcióinak teljessé tételéhez, az élhető, fiatalos, családias város tematikus célkitűzés megvalósításához. A tervezett projekt illeszkedik a Nyugat-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács által elfogadott Nyugat-dunántúli régió egészségügyi programja című dokumentumban megfogalmazott Regionális rehabilitációs központok fejlesztése intézkedéshez, amelyben a struktúraváltoztatások miatt a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a fő célkitűzés. Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program Akciótervéhez (2011-2013) szintén illeszkedik a projekt, amelynek 5. prioritása a Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése. A prioritás többek között kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idejű ápolási ellátást biztosító intézmények infrastrukturális, a régió sajátos településszerkezetét figyelembe vevő fejlesztésére. A prioritás hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáféréshez szükséges infrastruktúra fejlesztéséhez. A térségi és területei illeszkedésen felül a projekt összhangban van az Új Széchenyi Terv részét képező Gyógyító Magyarország Egészségipari Programban megfogalmazottal, amely szerint: rehabilitációs célú beavatkozásokhoz és/vagy egyéb rehabilitációs célú tevékenységekhez szükséges infrastruktúra kialakítása, fejlesztése, orvosi műszerpark mennyiségi és minőségi fejlesztése elengedhetetlen. 47

4. Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján) A Pályázó a térségben működő szociális és foglalkoztatási intézményekkel együttműködik. A kórház a térségen belül és a távolabbi intézményekkel, szervezetekkel eddig is együttműködött a betegek eredményes rehabilitációja érdekében. A kórház a rehabilitáció területén mind az egészségügyi szereplők minden szolgáltatójával, mind a más szektorok (szociális, foglalkoztatási szféra) intézményeivel, valamint civil szervezetekkel és betegszervezetekkel együttműködik és ezek a projekt megvalósítása során és azt követen még szélesíteni kívánja. Ez a tanulmány korábbi részében (a jelenlegi együttműködések, a célkitűzések és a tervezett partnerségek fejezetekben) már bemutatásra került, a projekthez kapcsolódó együttműködési megállapodások pedig Mellékletként becsatolásra kerülnek. A pályázó a pályázat előkészítésének és megvalósításának folyamatába a fogyatékossággal élők helyi (települési vagy megyei) érdekvédelmi szervezetét, a fejlesztendő neuromuskoleskeletális rehabilitáció szempontjából releváns betegszervezetek helyi, megyei szervezetét bevonta, illetve a megvalósításba be kívánja vonni. Ezt a mellékletben bemutatott együttműködései megállapodással igazolja. A pályázó a fejlesztésben vállalt rehabilitációs szakmai programokról nyilatkozik és azok megvalósítása során a rehabilitációs ellátási protokollok betartását, azok hiányában helyi szakmai protokollok alkalmazását, és rendszeres értékelését vállalja. Ez a rendszeres értékelés a konzorciális és a megyei szintű ellátás-szervezési, betegút-szervezési szakértői tevékenységek szervezeti keretei között, az ott kidolgozott módszertan alapján a helyi ellátási gyakorlatban valósul meg, az eredményekről rendszeresen beszámoló készül. A pályázat új munkahelyet teremtő beruházásokat tartalmaz A projekt megvalósulásának időpontjára az orvosi létszámot 0,5 fővel, a szakdolgozó létszámot 0,7 fővel szükséges növelni. Így a pályázat keretében 1,2 új munkahely létrehozása történik. A pályázat környezetkímélő megoldások alkalmazásával valósul meg. 48

5. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása o Előkészítő tevékenységek bemutatása A beruházás előkészítése során az infrastrukturális fejlesztés a kiviteli tervezési díjai, rehabilitációs szakmérnök díja, valamint a pályázat benyújtása kapcsán kidolgozandó, illetve a megvalósítás során szükséges közbeszerzési tevékenység költségei merülnek fel. A kórház saját szakemberei mellett külső, szakértő cégeket vont be az előkészítési munkákba. A elkészítésének költségén kívül (Konzorciumvezető költségvetésébe került betervezésre) a további költségek tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. o Projektmenedzsment részletes bemutatása és alátámasztása A projektszervezet felépítésének célja a projekt sikeres végrehajtásához szükséges szakemberek, illetve a megfelelő döntési kompetenciával felruházott munkatársak rendelkezésre állása. A projektszervezet sematikus felépítését a szöveges leírást követő ábra mutatja be. 2. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése 49

A projektszervezet a következő fő csoportokból áll: Szponzorok; Projekt Operatív Tanács; Projektmenedzsment; Külső projektmenedzsment szervezet csoportja; Kórházi munkatársak csoportja; Tanácsadók. Szponzorok: A keszthelyi Városi Kórház főigazgatója biztosítja a projekt végrehajtásához szükséges erőforrásokat. Projekt Operatív Tanács: a kórház felsővezetőiből, illetve Keszthely Város Önkormányzata, mint fenntartó által delegált tagból és a Projekt Vezetőből áll. A Tanács feladata, hogy felügyelje a projekt végrehajtását, megadja a szükséges felhatalmazásokat a projektben szükséges többleterőforrások igénybevételéhez, közvetíti a projekt eredményeit a fenntartó és a RET felé. Projektmenedzsment: A projektmenedzsment szervezet a projekt legfelsőbb döntéshozó szervezete, tagjai hozzák meg azokat a fontos operatív döntéseket, amelyek alapjaiban határozzák meg a projekt kimenetelét. Feladatuk, hogy megfelelő időben megvitatásra kerüljenek a felmerülő felsővezetői döntést igénylő kérdések. Véleményezik az elkészült dokumentumokat, valamint a meghozott döntéseiket egyértelműen és összehangoltan kommunikálják a szervezeten belül. A projektvezetés feladata a projektmunka operatív irányítása, szakmai felügyelete. A projektvezetés munkájáról, a projekt megvalósulásának alakulásáról a projektmenedzser havonta beszámol az Intézmény vezetőségének. A projekt szervezeti, vezetői támogatása, a menedzsment szakmai függetlensége biztosított. Az intézmény részéről a projektben megfelelő szakmai ismerettel rendelkező, pályázatok kezelésében jártas munkatársak vesznek részt. A projekt eredményes megvalósulását és a pályázatban vállalt tevékenységek koordinálását Kertész Márta, a szakmai felügyeletet dr. Gieth Andrea főorvos látja el, pénzügyi felelőse pedig Czipp Katalin lesz. A projektmenedzsment csapat az alábbi feladatköröket látja el: Projektmenedzser (Projekt Vezető): feladata a projektmenedzsmentben résztvevők munkájának irányítása, koordinálása, ellenőrzése. Felel a projekt határidőben történő végrehajtásáért, a pénzügyi keretek betartásáért, jelentések időben történő elkészítésért. Kapcsolatot tart a Felügyelő Tanácsba delegált tagokkal, rendelkezik a szükséges erőforrásokkal. 50

Orvos-szakmai irányító: tervezi és szervezi a projekt végrehajtása során felmerülő orvos szakmai teendők elvégzését. Feladata különösen: orvos technológia, alkalmazandó protokollok, szükséges eszközök és műszerek meghatározása. Pénzügyi irányító: felel a projekt pénzügyi tervének végrehajtásáért és a fejlesztések során felmerülő problémák megoldásáért. Biztosítja a Projekt Előrehaladási Jelentések pénzügyi részének elkészítését. A projektmenedzsment szervezet felállítása a projekt előkészítési fázisától kezdődően a támogatási szerződés aláírásáig teljes egészében végrehajtásra kerül. A projekt előkészítésének szakaszában alapvetően a fentebb meghatározott személyek közreműködésére, illetve néhány külső szakértő bevonása, míg a megvalósítás szakaszában megnövekvő feladatok ellátására külső szakértők bevonása is indokolt és szükséges. A külső projektmenedzsment szervezet a kedvezményezett döntéshozó, jóváhagyó szervezete, amely ellátja a projekt szereplői közötti koordinációs, illetve adminisztrációs, dokumentációs és jelentéstételi feladatokat a projektvezetői, pénzügyi vezetői és szakmai vezetői feladatkörök keretében. Külső szakértők bevonásra azért kerül sor, mert jelen projekt teljes koordinálása, elszámolása a jelentéstételi, pénzügyi és más vonatkozó kötelezettségeknek való megfelelés indokolatlanul nagy terhet ró az intézmény dolgozóira. A külső szakértő kiválasztásánál elsődleges szempont a minimum 300 millió Ft-os infrastruktúrafejlesztési, beruházási EU-s pályázat megvalósítási tapasztalat, a kiemelkedő projektmenedzsment tapasztalat, az Európai Uniós pályázatok pénzügyi előkészítésében, lebonyolításában, illetve a pályázat lezárását követően a szükséges pénzügyi jelentések összeállításában való jártasság. Pénzügyi területen feltétel, hogy rendelkezzen olyan munkatárssal, aki felsőfokú szakirányú vagy mérlegképes könyvelői végzettséggel bír. A szervezet a projekt valamennyi szereplőjével kapcsolatban áll, koordinálja munkájukat. Feladata számba venni a kockázati tényezőket, és folyamatosan felülvizsgálni a kockázatkezelési tervet, továbbá segíteni a pályázót a projekt kapcsán felmerülő adminisztrációs és pénzügyi beszámolási kötelezettségeinek ellátásában. A projektmenedzsment szervezet megfelelő IT háttérrel és az azt kiszolgáló eszközökkel, valamint magas színvonalú számítástechnikai ismeretekkel rendelkezik a projekt adminisztrációs feladatainak elvégzéséhez, a megbízó elektronikus ügyintézésének segítéséhez. Kórházi munkatársak csoportja: a projekt végrehajtása nem választható el a kórház napi működésétől, emiatt időlegesen olyan munkatársakat is be szükséges vonni a végrehajtásba, akik nem közvetlenül végeznek munkát a projektben, de tevékenységükkel biztosítják a feltételeket, illetve a napi kórházi tevékenységhez illesztik a projekt végrehajtását. 51

Tanácsadók: a projekt a végrehajtása során, illetve a befejezését követően is széleskörű társadalmi-gazdasági haszonnal jár, illetve bizonyos veszélyforrásokat indukál. A haszon maximalizálása, a veszélyforrások minimalizálása érdekében szükséges olyan tanácsadók szükség szerinti bevonása, akik ezeknek a céloknak a megvalósítását elősegítik. A tanácsadók között említhető a szakminisztérium képviselője, szakmai kollégiumi tagot, más egészségügyi intézmények vezetői, önkormányzati képviselők, az Egészségbiztosítási Pénztár vezetője, az ÁNTSZ vezetője, társadalmi és civil szervezetek tagjai, a projekt állapotának megfelelően. A Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás folyamatának bemutatása A támogatás odaítélését követően: A pályázó a támogatás odaítélését követően felveszi a kapcsolatot a Szervezet illetékes osztályával a Támogatási Szerződés megkötésének előkészítése érdekében. A Támogatási Szerződés dokumentumainak összeállítása közben az esetlegesen felmerülő kérdésekben folyamatosan egyeztet. A projekt megvalósítása során: A projekt megvalósítása során a pályázó szintén rendszeres kapcsolatot tart fenn a Szervezet illetékes osztályával a Projekt Előrehaladási Jelentések és pénzügyi elszámolások összeállításánál, és az esetleges Támogatási Szerződés módosításnál. A pályázó mindenben együttműködik az esetleges helyszíni ellenőrzések során a Szervezet munkatársaival. A projekt zárása során: A projekt zárásakor szintén igénybe kívánja venni a KSZ illetékes osztályának segítségét a záró jelentés és pénzügyi elszámolás összeállításánál. A projekt fenntartása során: A Szervezettel a projekt lezárultát követően is rendszeres, bár kevésbé szoros, kapcsolatot tart fenn a pályázó a Projekt Fenntartási Jelentések elkészítésekor és a fenntartásra vonatkozó adatszolgáltatás teljesítésekor. A projektmenedzsment költségek tagonként arányosan, a tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzését a konzorcium a projekt hatékony és eredményes megvalósítása céljából közös konzorciális szinten tervezi megvalósítani. o Közbeszerzési szolgáltatások Tekintettel a megvalósítandó építés és eszközbeszerzés értékére, a pályázó közbeszerzési eljárás kiírására kötelezett. A közbeszerzések lebonyolítását végző cég 52

árajánlat alapján, a minőség, megbízhatóság, szakértelem, tapasztalat és megfelelő árérték arány alapján kerül kiválasztásra A közbeszerzési szolgáltatás költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. Közbeszerzési tanácsadói tevékenység: Lefolytatja a közbeszerzési eljárást az ajánlati felhívás elkészítésétől az eljárás eredményének a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéig. Megbízótól írásban megkapott utasítások alapján elkészíti az ajánlati felhívást, és annak elfogadását követően azt a Közbeszerzési Értesítőben közzé téteti. Szakértőkkel konzultálva elkészíti az ajánlati dokumentációt, beleértve a közbeszerzés tárgyának leírását tartalmazó mellékleteket. Elvégzi a dokumentáció sokszorosítását, értékesítését és az ehhez kapcsolódó adminisztratív tevékenységet. Közreműködik az eljárás során érkezett kérdések és észrevételek megválaszolásában, illetőleg a válaszadás előkészítésében. A hozzá érkezett anyagokat haladéktalanul továbbítja Megbízó részére. Megszervezi és lebonyolítja az ajánlatok bontását, a bontási jegyzőkönyvet valamennyi érintettnek megküldi. A beérkezett ajánlatokat részletesen értékeli, a Bíráló Bizottságot szükséges szakemberekből összeállítja és írásos döntés előkészítési javaslatot és összehasonlító táblázatot ad át a Megbízó Döntéshozójának/Döntéshozó Testületének részére. A Megbízó jogosult a Bíráló Bizottságba tagokat delegálni. A Döntéshozójának/Döntéshozó Testület írásbeli döntése és indoklása alapján megszervezi és lebonyolítja a közbeszerzési eljárás eredményének hivatalos kihirdetését. Elkészíti az eljárást lezáró Összegzést, s megküldi valamennyi érintettnek. Elkészíti az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót és közzé téteti a Közbeszerzési Értesítőben, illetőleg a TED honlapján. Jogorvoslati eljárás kezdeményezése esetén, - megbízás alapján - képviseli a Megbízót a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt külön díjazás nélkül. Amennyiben a döntőbizottság előtti eljárásban képviseletre más személyt bíz meg a Megbízó, akkor is köteles Megbízott az eljárásokban szükség szerint közreműködni. Az esetlegesen kiszabásra kerülő bírságokat, amennyiben annak kiszabása neki felróható Megbízott köteles megfizetni. Amennyiben Megbízó fizeti meg a bíráság összegét, úgy azt jogosult a Megbízott megbízási díjaiba beszámítás útján érvényesíteni. 53

o Egyéb szakértői szolgáltatások Műszaki ellenőri tevékenység Annak érdekében, hogy a projekt keretén belül az infrastruktúra fejlesztés a legjobb minőségben valósuljon meg, a pályázó műszaki ellenőr szolgáltatásait is igénybe veszi. A műszaki ellenőri tevékenység költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. A műszaki ellenőr feladata: a jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján az építés-kivitelezési tevékenység ellenőrzése, felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése, a hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése, az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése, a hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való feltüntetése, a munkák lezárása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése, az átadás-átvételi eljárásban való részvétel, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, a beépített anyagok, szerkezetek és berendezések minőségtanúsításnak ellenőrzése. Környezettervező rehabilitációs szakmérnök A pályázat kiírásának megfelelően mind az előkészítésben, mind a megvalósításban rehabilitációs szakmérnök kerül bevonásra az akadálymentesítéses részek szabályszerű és szakszerű lebonyolítása érdekében. A rehabilitációs szakmérnök közreműködésének költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. Nyilvánosság biztosítása A pályázó vállalja, hogy az érvényben lévő ÚSZT kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban meghatározottak szerint az I. számú kommunikációs csomagjában leírtaknak megfelelően saját tagi projektjére vonatkozóan az alábbiakat tevékenységekkel biztosítja a minél szélesebb nyilvánosságot. 54

A projekt előkészítő szakasza Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése; Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése; A projekt megvalósítási szakasza Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése; Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.); A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt B típusú tábla elkészítése és elhelyezése; Fotódokumentáció készítése. A projekt megvalósítását követő szakasz Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése; Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése; A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt D típusú tábla elkészítése és elhelyezése. A nyilvánosság biztosításának költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, megvalósításuk tagi szinten történik. Könyvvizsgálat A projekt során kötelező könyvvizsgáló szolgáltatásának igénybe vétele. A megfelelő jogosultsággal bíró könyvvizsgáló feladata, hogy a fejlesztés alatt bekövetkezett pénzügyi tranzakciókat (kiadások) nyomonkövesse, pontos feljegyzést, jelentést készítsen azokról a projekt zárása során, megbizonyosodva, hogy minden jogszerűen zajlott. A könyvvizsgáló hitelesíti a meghatározott érték feletti számlák érvényességét. A könyvvizsgálat költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik 6. Indikátorok A tanulmányban meg kell határozni a projektjavaslat támogatása esetén a monitoring jelentésekben és a projekt zárójelentésében alkalmazandó és ellenőrizendő mutatókat. Az indikátorokat konzorciumi tagonként és a fejlesztendő szakterületre vonatkozóan is szükséges bemutatni! 55

Neuromuszkoloszkeletális rehabilitáció 13. táblázat: Indikátorok Indikátor neve Mértékegység Bázisérték Érték- felvétel dátuma Megvalósítás időszaka (célérték) Fenntartási időszak (célérték) Értékfelvétel dátuma 1. év 2. év 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év Forrás Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma db 0 2011. november 10. 50 50 2014. február 28. 50 50 50 50 50 ZPEJ PFJ Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma db 0 2011. november 10. 1 1 2014. február 28. 1 1 1 1 1 ZPEJ PFJ A fejlesztett fekvőbeteg rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában % 0 2011. november 10. 5,6 5,6 2014. február 28. 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 ZPEJ PFJ A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában % 0 2011. november 10. 5,6 5,6 2014. február 28. 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 ZPEJ PFJ A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök aránya % - - - - - - - - - - - % - - - - - - - - - - - Teremtett új munkahelyek száma db 0 2011. november 10. 1,2 1,2 2014. február 28. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 ZPEJ PFJ Teremtett munkahelyek száma - nők db 0 2011. november 10. 1,2 1,2 2014. február 28. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 ZPEJ PFJ Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek db - - - - - - - - - - - Megjegyzés: az átcsoportosíott tkapacitással érintett elláti terület pontos nagysága még nem ismert, így a fejlesztéssel fekvő rehabilitációs ellátás TEK-jével számoltunk 56

7. ok (konzorcium egészére vonatkozóan és konzorciumi tagonként) A konzorciumunkat alkotó valamennyi intézmény vezetősége tudatában van annak, hogy a projekt lebonyolítása és eredményeinek fenntartása során esetlegesen fellépő kockázatok korlátozhatják, vagy akár teljes mértékben meghiúsíthatják a részprojektek, illetve a komplex projekt keretében megfogalmazott és elvárt célok megvalósulását és az indikátorok teljesülését. A veszélyek kezelésére való felkészülés tehát kiemelten fontos sikertényező, amelyet a kockázati források felmérésén túl kockázatkezelési terv összeállításával kíván a konzorcium valamennyi tagja biztosítani. A kockázatkezelési folyamat az alábbi tevékenységekből áll: azonosítása; elemzése; tervezése; követése. A kockázat azonosítása A kockázatkezelési folyamat első lépése kockázatok azonosítása, amelynek során a várható kockázatokról egy előzetes lista készül. Az azonosítás célja, az összes lehetséges kockázat számbavétele függetlenül attól, hogy lényeges, vagy elhanyagolható méretű kockázatról van-e szó. A kockázat-azonosítás lépései: Figyelmet igénylő területek meghatározása brainstorming technika, projektterv-módszer, vagy kockázati toplista alapján; Várható problémák meghatározása; Valószínű okok meghatározása. i források Technológiai kockázatok; Emberi kockázatok; Szervezeti kockázatok; Eszközök; Követelmények; Becslések pontatlansága. A projekt során azonosított kockázatokat strukturált formában, ok-okozati kapcsolatként az alábbi táblázatok mutatják be. 57

14. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok Szervezési, működési és végrehajtási kockázatok: Szakmai kompetenciák hiánya; IT háttér hiánya; Nem megfelelő belső és külső kommunikáció; A támogatási szerződéskötés elhúzódása; A közbeszerzés iránti érdeklődés hiánya; A közbeszerzési eljárás csúszása; Nem megfelelően képzett és tapasztalt projektmenedzsment; Nem megfelelő szállító, szolgáltatók kiválasztása; Az egészségügyi szektor, szervezeti, strukturális változása; A projekt elszámolása nem a tervezetteknek megfelelően történik; A beruházás ideje alatti betegellátás nem lesz zavartalan. Egészségpolitikai, jogi és társadalmi kockázatok: Az egészségügyi finanszírozási forrásai szűkösek maradnak; Az egészségügyi ellátás rendszere átalakul; Egészségügy szakmai fejlesztési koncepciójának változása; Jogszabályi változások (Adójogszabályok változása miatti költségnövekedés; a struktúrában és ellátási jogviszonyban, szervezetben történő változások); Projektben érintettek megbízási/vállalkozási szerződéseinek be nem tartása, módosításaik időbeni csúszása; Rongálásokból, nem rendeltetésszerű használatból adódó kár; Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása, kifogása. Műszaki kockázatok: Többletmunka felmerülése; A kialakított tevékenységi ütemterv csúszása; Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége. Pénzügyi-gazdasági kockázatok: Támogatás nélkül a beruházás nem valósítható meg; Előzetesen rosszul felmért igények és lehetőségek, a tervezett kapacitások, erőforrások és az időráfordítás hibás felmérése; Késik a szerződéskötés; Forráshiány, önrész finanszírozási problémák; Alapanyagok, szolgáltatások, eszközök árának kedvezőtlen alakulása; A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra; Az utófinanszírozás csúszása miatti likviditási nehézségek; Határidőcsúszás miatti finanszírozási megvonás; Áfa és vagy adóemelés. 58

Várható hatás NYDOP-5.2.1/C-11 15. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok Szervezési, működési és végrehajtási kockázatok: Nem megfelelő kommunikáció; Meghibásodás esetén egy rosszul kiválasztott kivitelező nem végzi el a garanciális javításokat; Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett humánerőforrás. Egészségpolitikai, jogi és társadalmi kockázatok: Jogszabályi változások (Adójogszabályok változása miatti költségnövekedés; a struktúrában és ellátási jogviszonyban, szervezetben történő változások); Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása, kifogása. Műszaki kockázatok: Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége; Kivitelezési hibákból eredően az épület állagában bekövetkező minőségi romlás. Pénzügyi-gazdasági kockázatok: Működési költségből származó többlet kiadás, a projektfenntartás forráshiánya; A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra; Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása. A kockázatok elemzése A kockázatok azonosítása során megállapításra kerültek, hogy milyen rizikó faktorok adódhatnak a projekt során. A kockázat-elemzés célja az, hogy felállításra kerüljön egy prioritási sorrend az egyes kockázatok között. Ehhez becsléseket kell adni a kockázatok súlyosságára. A kockázat-elemzés lépései ok súlyosságának becslése; Prioritási sorrend felállítása; Legfontosabb kockázatok kijelölése. ok súlyosságának becslését a projekt kapcsán a kockázat-hozam módszerrel szükséges elvégezni: A kockázatok egy 3x3-as táblázatban kerülnek elhelyezésre az alábbiak szerint: Valószínűség I. II. III. A valószínűség és a várható hatás háromfokozatú skálán kerül becslésre; 59

A módszer iránymutatása alapján az I. részbe tartozó kockázatok a legfontosabbak, ezekhez szükséges a részletes kockázatkezelési stratégia kidolgozása. A II. részben tartozó kockázatok kevésbé fontos, a III. részbe soroltak pedig lényegtelen kockázatok; A kockázatkezelés tervezése A kockázat-tervezési folyamatának első lépésben meghatározásra került a kockázat kezelésének általános stratégiája, majd az egyes kockázatok (különösen az I. prioritásba tartozóak) esetén külön-külön kockázatkezelési stratégia készül. A számba vett kockázatok esetén szükséges meghatározni továbbá az azok bekövetkezését előrejelző eseményeket, mutatókat is. kezelési stratégia A kockázatkezelési stratégiánk általános alapelve szerint az egyes kockázatokkal szemben az alábbi három módon lehetséges fellépni: elkerülése: a kockázat lehetséges okainak feltárásával valósítható meg, amelyeket oly módon kerülnek beépítésre a beruházási tervekbe, hogy azok az adott kockázat előfordulását gátolják; csökkentése: a tevékenység a kockázat bekövetkezési valószínűségének csökkentésére irányul, mégpedig annak következményeinek vizsgálatával, és hatásuk csökkentésével; transzfer (áthárítás): az eljárás bizonyos kockázatok áthárítását jelenti a másik szerződő félre, alvállalkozókra, így az azok bekövetkezéséből adódó veszteség minimalizálható; Tartalékterv (vészhelyzeti terv) készítése: az egyes kockázatok bekövetkezése esetén alkalmazandó lépések összegyűjtése. A kockázat-tervezési tevékenység dokumentációjaként készül el a kockázatkezelési terv. A kockázatkezelési tervben az elemzés során feltárt információk kerülnek kiegészítésre a kockázatokhoz rendelt intézkedésekkel, valamint az őket kiváltó triggerek (vészjelzők) leírásával. Tekintettel a megvalósítandó projekt nagy súlyára és nagyságára, a kockázatkezelési terv minden egyes kockázati forrására vonatkozóan tartalékterv kerül kidolgozásra. 60

Az egyes kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve 16. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve Kezelés kezelés Bekövetkezést jelző Prioritás Valószínűség Hatás megjelölése módszere tevékenységei indikátorok Támogatás nélkül a A támogatási összeg Pályázat elutasítása/ beruházás nem I. Magas Magas felhasználási esélyeinek elkerülése visszavonása. valósítható meg maximalizálása; Költséghatékonyság javulásának elérése Intézményrendszer fejlesztésekkel, Az egészségügy hírei, tájékoztatása; beruházásokkal. finanszírozási forrásai I. Magas Magas Orvos szakmai elkerülése A működést érintő szűkösek maradnak vezetők költséghatékonyságot állásfoglalásai. javító intézkedések realizálása. Intézményrendszer Az egészségügyi A Kórház helye stabil hírei, tájékoztatása; ellátás rendszere I. Magas Közepes marad, így a hatás nem Orvos szakmai elkerülése átalakul lesz kezelhetetlen. vezetők állásfoglalásai. Körültekintő A tevékenységek; Előzetesen rosszul számítások; minőségi romlása; felmért igények és Optimista és Információ hiány; lehetőségek; a pesszimista stratégia Információ-áramlási tervezett kapacitások, I. Magas Magas számbavétele; problémák fellépése; erőforrások és a elkerülése A megvalósítás Határidők csúszása; szükséges alakulásának Jelentéstételi időráfordítás hibás folyamatos nyomon kötelezettség nem felmérése követése. teljesülése. Tartalékterv tevékenységei Forráskeresés. Újratervezés; Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele. Újratervezés; Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele. Újratervezés; Pótlólagos erőforrás-bevonás. 61

megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei Körültekintő számítások; Optimista és Forráshiány, önrész finanszírozási problémák I. Magas Magas elkerülése pesszimista stratégia számbavétele; Ésszerű, takarékos gazdálkodás; A megvalósítás Szállítói követelések növekedése; Pénzügyi, likviditási problémák. Újratervezés; Pótlólagos forrásbevonás. alakulásának folyamatos nyomon követése. A támogatási szerződéskötés elhúzódása I. Magas Magas csökkentés Gondos előkészítés; Pontos dokumentáció. Hiánypótlások számának gyarapodása. Előírások teljesítése. Körültekintő kiválasztás, Nem megfelelő kivitelezők, szállítók kiválasztása I. Magas Magas transzfer versenytárgyalás; A fejlesztési munkálatok folyamatos nyomon követése; Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a vállalkozói Fejlesztési munkálatok csúszása; A kifizetett előleg arányához képest elmaradó teljesítés; Minőségi kifogások. Szállítócsere; Szerződésben foglalt jogok érvényesítése (kötbér, kártérítés igénylése, stb.). szerződésbe (pl. kötbér). ÁFA-, és vagy adóemelés I. Magas Magas elkerülése A közbeszerzési eljárásokban a verseny Pénzügyi, likviditási problémák Újratervezés; Pótlólagos 62

megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei árcsökkentő hatásának forrásbevonás. kihasználása, lehetőség szerint átcsoportosítás kezdeményezése a költségvetésben, tartalék mozgósítása. Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség meghatározás; Az egészségügyi szektor, szervezeti, strukturális változása I. Közepes Magas transzfer A végrehajtás folyamatos nyomon követése; Körültekintő Jogszabályi változás. Újratervezés. számítások; Pontos dokumentáció; Időtartalék. Körültekintő folyamattervezés, együttműködő A beruházás ideje alatti betegellátás nem lesz zavartalan I. Közepes Magas elkerülése kivitelező cég kiválasztása. Folyamatos és tervszerű kommunikáció az Intézményrendszer hírei, tájékoztatása; Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai. Újratervezés; Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele. érintettek számára. Tájékoztatók, sajtóanyagok, 63

megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei információ eljuttatása az ellátási területre, a társintézményeknek. Gondos előkészítés; Határidők csúszása; Többletmunka felmerülése I. Közepes Közepes csökkentés Pontos dokumentáció; A megvalósítás során a megvalósulást rendszeresen ellenőrizni, eltéréseket Többlet anyag és energia felhasználás; Pénzügyi tervtől eltérő számlázás; Szállítói követelések Projekt ütemterv módosítás; Forrás bevonás, felhasználás. korrigálni kell. növekedése. Körültekintő számítások; Optimista és A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra I. Magas Magas elkerülése pesszimista eredmények számbavétele; Piacelemzés; Az eredmények Terv-tény adatok jelentős eltérése; Pénzügyi, likviditási problémák. Újratervezés; Pótlólagos forrásbevonás. alakulásának folyamatos nyomon követése. Pontos, szabályos Az utófinanszírozás csúszása miatti likviditási nehézségek I. Közepes Magas elkerülése elszámolás; Követés; Határidős intézkedés; (hitel, forrás- Határidők lejárta. Projekt ütemterv módosítás; Forrás bevonás, felhasználás. átcsoportosítás). 64

megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség Projektben érintettek megbízási/vállalkozási szerződéseinek be nem tartása, módosításaik időbeni csúszása I. Magas Magas transzfer meghatározás; A végrehajtás folyamatos nyomon követése; Veszélycsökkentő intézkedések beépítése az munkavállalkozói, Információ hiány; Határidők csúszása; Jelentéstételi kötelezettség nem teljesülése; Félreinformáltság. Szerződésben foglalt jogok érvényesítése. megbízási, vállalkozási szerződésbe. A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés; Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége I. Közepes Magas csökkentés Időtartalék bekalkulálása; Körültekintő tervezés, fejlesztés; Körültekintő Határidők csúszása; Többlet anyag és energia felhasználás. Projekt ütemterv módosítás; Szerződésben foglalt jogok érvényesítése. szerződések; Jó partneri kapcsolat kialakítása. Pontos, óvatos Határidő csúszás miatti finanszírozási megvonás II. Alacsony Magas Tartalékterv tervezés; Követés; Azonnali intézkedés Határidők lejárta; Szerződésbontás Forráskeresés. (kötbér, 65

megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei munkaszervezés). A közbeszerzés iránti érdeklődésének hiánya II. Alacsony Magas csökkentés Reális piaci feltételekkel megfogalmazott közbeszerzési kiírás. Alacsony számú ajánlati dokumentáció vásárlás. Kiírás megismétlése. Gondos előkészítés; Pontos dokumentáció; A közbeszerzési eljárás csúszása II. Alacsony Magas csökkentés Tapasztalt közbeszerzési szakember Határidők lejárta. Projekt ütemterv módosítás. alkalmazása/ megbízása. Egészségügy szakma fejlesztési koncepciójának változása, Semmelweis Terv módosítása II. Alacsony Magas csökkentés Optimista és pesszimista stratégia számbavétele; A konstrukció alakulásának folyamatos nyomon követése; Folyamatos szakmai konzultációk szervezése. Intézményrendszer hírei, tájékoztatása; Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai. Újratervezés; Szakértői csapat bővítése újabb szakemberekkel; Pozitív minták alapul vétele; Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele. Nem megfelelően képzett és tapasztalt projektmenedzsment II. Közepes Közepes csökkentés A team körültekintő összeállítása; A team tevékenységének folyamatos felülvizsgálata; Nincsenek naprakész információk a beruházás menetéről; Információ-áramlási problémák fellépése. Menedzsment tagok cseréje; Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel; 66

megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei Szükség esetén tag- Külső csere, vagy projektmenedzsme csapabővítés. nt szervezet bevonása. Gondos előkészítés; Pontos dokumentáció; A projekt elszámolása nem a tervezetteknek megfelelően történik II. Alacsony Magas csökkentés Megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, hatáskörökkel Határidők lejárta. Projekt ütemterv módosítás. rendelkező projekt team összeállítás. A projekt kialakítása A kialakított tevékenységi ütemterv csúszása II. Közepes Közepes csökkentés során a szükséges időtartalékok (időjárás, kivitelező kiválasztása, egyéb okok) Határidők lejárta. Projekt ütemterv módosítás; betervezésre kerültek. Késik a szerződéskötés II. Közepes Közepes csökkentés A Támogatási Szerződéshez szükséges dokumentáció gyors és pontos teljesítése. Határidők csúszása; Projekt tervezett időtartamának módosulása Tervezett kezdés és befejezés módosítása. Humánerőforrással A humánerőforrás Menedzsment Szakmai kompetenciák hiánya II. Alacsony Közepes csökkentés szemben támasztott követelmények egyértelmű lefektetése; által végzett tevékenységek minőségi romlása; tagok cseréje; Menedzsment csapat bővítése A team körültekintő Nincsenek naprakész újabb 67

megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei összeállítása; információk a szakemberekkel; A team beruházás menetéről; Külső tevékenységének Információ-áramlási projektmenedzsme folyamatos problémák fellépése. nt szervezet felülvizsgálata; bevonása. Szükség esetén tagcsere, vagy csapabővítés. IT háttér hiánya II. Alacsony Közepes csökkentés Az IT háttér körültekintő összeállítása; Eszközpark karbantartás. Információ-áramlási problémák fellépése; Adat és információkezelési problémák fellépése; Az elkészülő anyagok minőségi romlása IT háttér fejlesztés; Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel. Nem megfelelő belső és külső kommunikáció II. Közepes Magas csökkentés Kommunikációs stratégia meghatározása; Jelentéstételi kötelezettség irányának tisztázása. Határidők csúszása; Tájékozatlanság és félreinformáltság a projektben résztvevők között. Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel; Pozitív minták alapul vétele. Körültekintő Alapanyagok, számítások; Szállítói követelések Szerződések, eszközök és szolgáltatások árának II. Közepes Közepes csökkentés Körültekintő szerződések; növekedése; Pénzügyi, likviditási megállapodások felülvizsgálata; kedvezőtlen alakulása Jó partneri kapcsolat problémák. Forrásbevonás. kialakítása. 68

megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei Jogszabályi változások III. Alacsony Alacsony csökkentés A vonatkozó előírások betartása; A tevékenységek felülvizsgálata. Panaszbejelentések; Feljelentések; Illetékes hatóság által feltárt problémák, hiányosságok. Hatóságok által előírt lépések megtétele. Tájékoztató táblák Rongálásokból, nem rendeltetésszerű használatból adódó kár III. Alacsony Alacsony csökkentés kihelyezése; Megfelelő biztonsági őri szolgálat működtetése; Biztosítás; Panaszbejelentések; Feljelentések. Biztonsági őri szolgálat átszervezés. Kárelhárítás. Érintettek Civil szervezetek tiltakozása, kifogása III. Alacsony Alacsony csökkentés tájékoztatása; Pozitív reklám; Gyors reagálás az esetlegesen felmerülő problémákra, Panaszbejelentések; Feljelentések. Kompenzálása; Pozitív externális hatások felerősítése. igényekre. 17. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei Működési költségekből származó többlet kiadás, a I. Magas Magas Tartalékterv Pontos, óvatos tervezés; Követés; Azonnali intézkedés Határidők lejárta; Szerződésbontás. Forráskeresés. 69

megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei projektfenntartás (munkaszervezés). forráshiánya Körültekintő kiválasztás, versenytárgyalás; Meghibásodás esetén egy rosszul kiválasztott kivitelező nem végzi el a garanciális javításokat I. Magas Magas transzfer A fejlesztési munkálatok folyamatos nyomon követése; Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a Minőségi kifogások; Garancia érvényesítés visszautasítása. Szerződésben foglalt jogok érvényesítése (kötbér, kártérítés igénylése, stb.). vállalkozói szerződésbe (pl. kötbér). Körültekintő számítások; Optimista és pesszimista A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra I. Magas Magas elkerülése eredmények számbavétele; Piacelemzés; Az eredmények Terv-tény adatok jelentős eltérése; Pénzügyi, likviditási problémák. Újratervezés; Pótlólagos forrásbevonás. alakulásának folyamatos nyomon követése. Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége I. Közepes Magas csökkentés A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés; Időtartalék bekalkulálása; Körültekintő tervezés, fejlesztés; Határidők csúszása; Többlet anyag és energia felhasználás. Projekt ütemterv módosítás; Szerződésben foglalt jogok érvényesítése. 70

megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei Körültekintő szerződések; Jó partneri kapcsolat kialakítása. A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés; Kivitelezési hibákból eredően az épület állagában bekövetkező minőségi romlás I. Alacsony Magas csökkentés Időtartalék bekalkulálása; Körültekintő tervezés, fejlesztés; Körültekintő szerződések; Határidők csúszása; Többlet anyag és energia felhasználás. Projekt ütemterv módosítás; Szerződésben foglalt jogok érvényesítése. Jó partneri kapcsolat kialakítása. A team körültekintő Nincsenek összeállítása; naprakész Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett humánerőforrás II. Alacsony Közepes csökkentés A team tevékenységének folyamatos felülvizsgálata; Szükség esetén tag- információk a beruházás menetéről; Információ-áramlási Humánerőforrás csere; Humánerőforrás bővítése. csere, vagy problémák csapabővítés. fellépése. Nem megfelelő kommunikáció II. Közepes Magas csökkentés Kommunikációs stratégia meghatározása; Jelentéstételi Határidők csúszása; Tájékozatlanság és félreinformáltság a Menedzsment csapat bővítése újabb 71

megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei kötelezettség irányának fenntartásban szakemberekkel; tisztázása. résztvevők között Pozitív minták alapul vétele. Panaszbejelentések; Jogszabályi változások II. Alacsony Alacsony csökkentés A vonatkozó előírások betartása; A tevékenységek felülvizsgálata. Feljelentések; Illetékes hatóság által feltárt problémák, Hatóságok által előírt lépések megtétele. hiányosságok. Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása II. Közepes Közepes csökkentés Körültekintő számítások; Körültekintő szerződések; Jó partneri kapcsolat kialakítása. Szállítói követelések növekedése; Pénzügyi, likviditási problémák. Szerződések, megállapodások felülvizsgálata; Forrásbevonás. Civil szervezetek tiltakozása, kifogása III. Alacsony Alacsony csökkentés Érintettek tájékoztatása; Pozitív reklám; Gyors reagálás az esetlegesen felmerülő problémákra, igényekre. Panaszbejelentések; Feljelentések. Kompenzálása; Pozitív externális hatások felerősítése. 72

A kockázat követése Tekintettel arra, hogy a projekt végrehajtása során a kockázatokkal kapcsolatban új információk merülhetnek fel, szükségessé válik a kockázatok folyamatos követése, melynek célja a kockázatok leírásának felülvizsgálata, a becslések pontosítása. A kockázatok követéssel így egy naprakész kockázatlista biztosítható. A kockázat-követés dokumentációjaként a kockázatlistát kell frissítenünk a kockázatokkal kapcsolatban felmerült új körülmények leírásával. Ezen kívül minden kockázathoz le kell írni, hogy milyen intézkedések történtek a kockázat valószínűségének csökkentésére, a bekövetkezett kockázat esetén az okozott kár csökkentésére. Az aktualitását vesztett kockázat kikerül a kockázatlistából. A kockázatkezelés megvalósítása A kockázatkezelés vagyis a kockázatok vizsgálatával és a kockázatok hatásának minimalizálásával foglalkozó tevékenységek ellátása - elsősorban a projektvezető feladata, de tekintettel jelen projekt kiemelt méretére és komplex voltára, a teljes menedzsment csapat kerül bevonásra a kockázatkezelési feladatokba. Az egyes kockázati területekhez kapcsolódó feladatok a projektmenedzsment tagjainak felelősségi körébe tartoznak. 8. Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként) Értékelje röviden a projekteredmények fenntarthatóságának szempontjait, kitérve a pénzügyi beruházási és működtetési (pótlási, fenntartási) költségek fedezetét biztosító szakmai, szervezeti fenntarthatóságra. A pénzügyi fenntarthatóság értékelése, továbbá az igényelt támogatás mértékének megítélhetősége vonatkozásában a mellékletben szereplő segédlet szerinti pénzügyi elemzés szükséges. A pénzügyi fenntarthatóságon felül bemutatni szükséges az intézményi, szervezeti fenntarthatóságot is. A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata során a projekt megvalósulását követő 5 éves fenntartási időszakra vonatkozóan szükséges ellenőrizni a projekt eredményéből származó díjak, valamint egyéb bevételek (beleértve kapott támogatásokat is) fedezetet nyújtanak-e a felmerülő működési, pótlási, egyéb (pénzügyi) költségekre. Amennyiben a bevételek nem elegendőek az említett költségek finanszírozására, bemutatni szükséges milyen egyéb források bevonásával fedezik a különbözetet. A projekt pénzügyileg fenntartható, ha a nettó pénzügyi pénzáram egyik évben sem negatív. Amennyiben a nettó összes pénzáram a fenntartási időszak valamely évében negatív, a projekt nem támogatható. 73

18. táblázat: Fenntarthatóság Fenntarthatóság A táblázatban szereplő összegeket a fejlesztési különbözet módszerével kell meghatározni. Az alábbi táblázat kitöltése kötelező: Finanszírozási pénzügyi hatások_keszthely.xls A fejlesztés pénzügyi hatása A gazdasági helyzet elemzése a csatolt táblázatokban kerül összefoglalásra részletesen. A bevételeknél a 2010. évi (folyó)áron történt a számolás. Minden egyéb változás ezért csak igénybevétel, naturáliák növekedéséből vagy csökkenéséből adódhat Bevételek tervezése A betegforgalom prognózisának elkészítésekor figyelembe lettek véve a meglévő 2010. évi betegforgalmi mutatók: ápolási nap szám, ágykihasználtság, esetszám, esetre jutó pont. Korábban bemutatásra került, hogy a rehabilitációs osztály kapacitásainak kihasználtsága rendkívül alacsony, alig haladta meg az 50%-ot, hiszen valójában 10 ágy nem is működött. A fejlesztést követő teljes évre (2014) reális elvárás a 95%-os ágykihasználtság elérése, mind az 50 ágyon. Ennek megfelelően a tervek radikális teljesítmény, így árbevétel növekedéssel számolnak. A terv ápolási nap szám megszorozásra került a jelenleg ismert finanszírozási szabályok alapján a krónikus alapdíjjal (5.600 Ft / ápolási nap) és krónikus szorzóval (1,4), így a várható teljesítmény díj bevétel kapható meg. A járóbeteg-ellátás bevételeinek tervezésénél a módszertan ugyan az volt. Itt is betegforgalom a prognózis, a korábbi órára jutó 0,7 eset szám 3,1-re növekszik, ahogy az esetre jutó pontszám is változik. Költségek tervezése Az egyes költségnemek esetében minden helyen is változásokkal, növekedéssel számolt a tervezés, hiszen gyakorlatilag egy teljesen más kinézetű osztály jön létre (a legjelentősebb tétel természetesen a létszámfejlesztés költségigénye). Eredmény prognózis A fenti feltételek alapján készült éves eredmény prognózist mutatja az alábbi tábla. 74

19. táblázat: Finanszírozási pénzügyi hatások 2010. naptári év 2014 Változás %-ban Intézmény összes - ebből fejlesztéssel érintett területek Intézmény összes - ebből fejlesztéssel érintett területek Intézmény összes - ebből fejlesztéssel érintett területek OEP teljesítmény finanszírozási bevétel 1 323 133 000 84 139 623 1 468 677 630 137 474 320 11% 63% B e v é t e l e k OEP egyéb bevétel 36 453 900 38 276 595 5% Saját bevétel 142 795 053 0 149 934 806 0 5% #ZÉRÓOSZTÓ! Működési támogatások 20 824 339 0-100% Egyéb forrás 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen 1 523 206 292 84 139 623 1 656 889 031 137 474 320 9% 63% K ö l t s é g e k Személyi jellegű ráfordítások 916 530 987 65 903 099 1 008 184 086 80 646 722 10% 22% Közvetlen anyagköltségek 264 484 740 6 918 037 277 708 977 13 445 554 5% 94% Igénybevett szolgáltatások 606 172 815 18 913 925 636 481 456 27 330 803 5% 45% Összesen 1 787 188 542 91 735 061 1 922 374 519 121 423 079 8% 32% Egyenleg -263 982 250-7 595 438-265 485 488 16 051 241 1% -311% A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy a vállalt fejlesztés fenntartható, éves szinten 137 M Ft bevétel, 121 millió Ft költség és 16 millió Ft értékcsökkenés előtti eredmény mellett. 9. Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként) A pénzügyi elemzést kizárólag abban az esetben szükséges elvégezni, ha a konzorciumi projekt összköltsége meghaladja a 250 millió forintot, vagy ingatlankiváltás esetén a kiváltott ingatlan hasznosítása során/esetleges értékesítéséből, bérbe adásából bevétel keletkezik. 20. táblázat: Pénzügyi elemzés Segedlet penzugyi elemzeshez Penzugyi_elemzes 75