Előterjesztő: Sadar Komp Kft. Kalmár Ferenc városüzemeltetési tanácsnok Ügyiratszám: Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sadar Komp Kft. között 2007. december 21. napján létrejött üzemeltetési szerződés módosítása Melléklet: Határozati javaslat Üzemeltetői szerződés módosítás tervezet 2011. évi üzemeltetési támogatás felhasználásáról szóló elszámolás Költségtakarékossági tervezet Készítette: Jaksa Sándor ügyvezető Véleményezésre megküldve: Törvényességi véleményezésre bemutatva:
Tisztelt Közgyűlés! Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sadar Komp Kft. 2007. decemberében szerződést kötött a 4412. számú Maroslelére vezető országos közút közlekedési lehetőségeinek biztosítására az út Tisza folyó vonalát keresztező szakaszán komp közlekedés fenntartásával. A Tápéi komp üzemeltetése sajnos 2012-ben veszélybe került. Az üzemeltetését befolyásoló gazdasági környezetben sajnos számos kedvezőtlen változás következett be, amelyeket a szerződés megkötésekor nem lehetett előre látni. A szerződés megkötésekor az ÁFA mértéke 20% volt amely előbb 25%-ra majd 27%-ra növekedett. Mivel az önkormányzat által biztosított működési támogatás fix összegben került megállapításra, így az ÁFA változás jelentős mértékben csökkentette az üzemeltetésre fordítható nettó összeget. Ez önmagában 1 millió Ft-tal csökkenti az üzemeltetésre fordítható tényleges támogatást. Az üzemanyagárak ilyen mértékű növekedését sem láthatta előre senki 2007-ben. A dízelolaj ára szerződés megkötésekor átlag 240 Ft/liter volt, ma viszont közel a duplája, átlag 446 Ft/liter. Ez a változás jelentős mértékben növelte a komp üzemeltetési költségeit. Az üzemeltetés legnagyobb költségtétele a személyi jellegű ráfordítás. A bérekkel kapcsolatos adóés járulékfizetési jogszabályi változások illetve az ezzel kapcsolatos bérkompenzáció is jelentős mértékben növelte költségeinket. Miközben költségeink a vártnál nagyobb mértékben nőttek, bevételeink drasztikus mértékben csökkentek. A Móra Ferenc Híd átadásával sajnos a kompot igénybe vevő gépjármű forgalom erőteljesen lecsökkent, és ezzel együtt az árbevétel is. Jellemző példa, hogy 2012. márciusában a kedvező közlekedési feltételek ellenére a nettó árbevétel alig haladta meg a kettőszázezer forintot. Ugyanakkor a kompot továbbra is nagy számban veszik igénybe a tápéi réti lakosok, az ott tartózkodási helyre bejelentkezettek akik közül a legtöbben valójában nem laknak életvitelszerűen a tápéi réten - és nyugdíjasok, akik számára a közlekedés ingyenes. Ezen kívül azok a járművek közlekednek a komppal, amelyek nem hajthatnak fel az autópályára: lassú járművek, mezőgazdasági gépek, mezőgazdasági vontatók, kerékpárosok, segédmotorkerékpárosok, lovaskocsik, háztáji kocsik stb. A fent részletezett kedvezőtlen változások miatt a tápéi komp az üzemeltetését a szerződésben foglalt feltételek mellett 2012. májusától már nem tudom biztosítani. Ezért a szerződés alábbi módosításaira teszek javaslatot: 1. Az ÁFA változások, illetve a megemelkedett munkabér költség miatt kialakult helyzet ideiglenes orvoslására javaslom a szerződés 2. pontjának második bekezdését az alábbiak szerint kiegészíteni: 2. A 2012. május hónapban kifizetésre kerülő támogatási összeggel egyidejűleg a 2012. évi támogatásból az Önkormányzat további 3 000 000 Ft-ot folyósít azzal, hogy a támogatásból fennmaradó összeget az év hátralévő részében havonta egyenlő részletekben utalja át az üzemeltetőnek. 2. A jelentős mértékben lecsökkent forgalom indokolatlanná teszi a 30 percenkénti közlekedést. Ezért javaslom, hogy a szerződés 4.1 pontja az alábbiak szerint módosuljon: 4. 1. A Hajózási Szabályzat figyelembe vételével köteles naponta menetrendszerű kompátkelést biztosítani úgy, hogy a közlekedők legfeljebb 60 perc várakozást követően átkelhessenek a folyón. A járat sűrűséget az Üzemeltető az igényeknek megfelelően saját hatáskörben növelheti. A kompátkelés menetrendje: Első indulás Utolsó indulás Téli menetrend: a téli időszámítás kezdetétől a téli időszámítás végéig 7 00 16 00 Tavaszi menetrend: a nyári időszámítás kezdetétől május 31-ig 6 30 18 00 Nyári menetrend: június 01- szeptember 30-ig 6 30 19 00 Őszi menetrend: október 1-től a nyári időszámítás végéig 6 30 17 00 3. Javaslom az ingyenes átkelésre jogosultak köréből kivonni azokat, akik tápéi réten található ingatlant tartózkodási helyként jelölték meg, továbbá javasoljuk, hogy az ingyenesség biztosítása a személyszállításra korlátozódjon, a pótkocsira illetve utánfutóra pedig ne vonatkozzon, mivel ezek
gazdasági tevékenység folytatásához szükségesek Ennek megfelelően a szerződés 4.3, pontja az alábbiak szerint módosulnak: 4. 3. Köteles a tápéi réten lakóhellyel rendelkezők, valamint a közfeladatot ellátó személyek (mentők, tűzoltók, rendőrség, orvos, állatorvos, polgárőr stb.) részére ingyenes átkelést biztosítani. A jogosult személyeknek az átkelés során saját tulajdonú, vagy a feladat ellátásához szükséges hivatali járművük szállításáért nem kell díjat fizetni. A szerződés 4.4-es pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul: 4. 4. Ingyenes átkelésre jogosító igazolást kell kiállítani a lakhely alapján jogosult természetes személyek és azon közfeladatot ellátó személyek részére, akik ezen minőségüket a szervezetük által kiadott igazolvánnyal, azonosító jelzéssel, egyenruhával, vagy más hitelt érdemlő- módon tudják igazolni. A szerződés 4.5-ös pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul: 4. 5. A jármű ingyenes átszállítási lehetősége csak a jogosult természetes személyek által kiválasztott egy, saját tulajdonú járműre, illetve a közfeladatot ellátó személy esetében a munkáltatója tulajdonában lévő járműre vonatkozik Jelen pillanatban toljuk magunk előtt az adósságot, több tagi kölcsönt már nem áll módomban befizetni, ahhoz, hogy a komp üzemelése rentábilis legyen. A felsorolt költségtakarékossági tervek hatékonyak lehetnek hosszútávon, azonban a kompnak szüksége van 3 000 000.- forint gyorssegélyre, ahhoz, hogy működni tudjunk. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az indítványt megtárgyalni és az abban foglalt módosítási javaslatokat támogatni szíveskedjen! 2012. április 23. Tisztelettel: Jaksa Sándor
K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. május 3. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből..../2012. (V.03.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kalmár Ferenc városüzemeltetési tanácsnok 01/.../ 2012. számú Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a SADAR Komp Kft. között 2007. december 21. napján létrejött üzemeltetési szerződés módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a SADAR Komp Kft. között létrejött üzemeltetési szerződés módosítást, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 2. A Közgyűlés a SADAR Komp Kft. jelen előterjesztéshez csatolt, a 2011. évi üzemeltetési támogatás elszámolásáról szóló beszámolóját elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Jegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a Fejlesztési Irodát, a Közgazdasági Irodát, a SADAR Komp Kft.-t, a Polgármesteri Hivatal Tápéi kirendeltség vezetőjét, valamint Juhász Gyula önkormányzati képviselőt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. K.m.f. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző Kivonat hiteléül:
.../2012. (..) Kgy. sz. határozat melléklete SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseletében: Dr. Botka László polgármester, adószáma: 15735629-2-06, bankszámlaszáma: 12067008-00102705- 00100002, székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.), mint Támogató, valamint a SADAR KOMP Kft. (6753 Szeged Kőrös sor 10-12., Jaksa Sándor ügyvezető), mint Üzemeltető között 2007. december 21. napján az üzemeltetés tárgyában létrejött Szerződést az alábbiak szerint módosítják: 1. A Szerződés 2. pontjának második bekezdése az alábbiakkal egészül ki: A 2012. május hónapban kifizetésre kerülő támogatási összeggel egyidejűleg a 2012. évi támogatásból az Önkormányzat további 3.000.000 Ft - ot folyósít azzal, hogy a támogatásból fennmaradó összeget az év hátralévő részében havonta egyenlő részletekben utalja át az üzemeltetőnek." 2. A szerződés 4.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 4. 1. A Hajózási Szabályzat figyelembe vételével köteles naponta menetrendszerű kompátkelést biztosítani úgy, hogy a közlekedők legfeljebb 60 perc várakozást követően átkelhessenek a folyón. A járat sűrűséget az Üzemeltető az igényeknek megfelelően saját hatáskörben növelheti. A kompátkelés menetrendje:" Első indulás Téli menetrend: a téli időszámítás kezdetétől a téli időszámítás végéig 7 00 16 00 Tavaszi menetrend: a nyári időszámítás kezdetétől május 31-ig 6 30 18 00 Nyári menetrend: június 01- szeptember 30-ig 6 30 19 00 Őszi menetrend: október 1-től a nyári időszámítás végéig 6 30 17 00 Utolsó indulás 3. A Szerződés 4.3 pontja az alábbiak szerint módosul: 4. 3. Köteles a tápéi réten bejelentett lakóhellyel rendelkezők, valamint a közfeladatot ellátó személyek (mentők, tűzoltók, rendőrség, orvos, állatorvos, polgárőr stb.) részére ingyenes átkelést biztosítani. A jogosult személyeknek az átkelés során saját tulajdonú, vagy a feladat ellátásához szükséges hivatali járművük szállításáért nem kell díjat fizetni."
4. A Szerződés 4.4 pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul: 4.4. Ingyenes átkelésre jogosító igazolást kell kiállítani a lakhely alapján jogosult természetes személyek és azon közfeladatot ellátó személyek részére, akik ezen minőségüket a szervezetük által kiadott igazolvánnyal, azonosító jelzéssel, egyenruhával, vagy más hitelt érdemlő módon tudják igazolni..." 5. A Szerződés 4.5 pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul: 4.5. A jármű ingyenes átszállítási lehetősége csak a jogosult természetes személyek által kiválasztott egy, saját tulajdonú járműre, illetve a közfeladatot ellátó személy esetében a munkáltatója tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő járműre vonatkozik..." A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, 2012. május Szeged Megyei Jogú Város SADAR Komp Kft. nevében: Önkormányzat nevében: