IKTATÓSZÁM: 05-5/63-14/2016. TÁRGY: DÖNTÉS A ZSOLNAY ÖRÖKSÉG- KEZELŐ NONPROFIT KFT.-NEK AZ INTERREG V-A MAGYARORSZÁG- HORVÁTORSZÁG EGYÜTTMŰKÖ- DÉSI PROGRAM 2014-2020 PÁLYÁ- ZATON VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL MELLÉKLET: - E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2016. május 26.-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: ELŐADÓ: DR. ŐRI LÁSZLÓ ALPOLGÁRMESTER DR. LÁBODI JUDIT JOGÁSZ DR. ŐRI LÁSZLÓ ALPOLGÁRMESTER HIVATALI KOORDINÁTOR: - VÉLEMÉNYEZTE: DÁTUM: BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS: KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG - ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. ŐRI LÁSZLÓ ALPOLGÁRMESTER SZÁMA: 26/2016. (05.25.) 231/2016. (05.25.) v_4_0
Tisztelt Közgyűlés! 2016. február 29-én a Miniszterelnökség (mint Irányító Hatóság) és a Horvát Köztársaság Területfejlesztési és EU Támogatások Minisztériuma (mint Nemzeti Hatóság) meghirdette az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 első pályázati felhívását. A kiírás indikatív értéke 26,5 millió euró, amely három különböző prioritást támogat: 2-es prioritást: A természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása; 3-as prioritást: Intézményi együttműködés; valamint 4-es prioritást: Oktatás területe. A program az alábbi NUTSIII közigazgatási egységeket fedi le, magyarországi megyék: Baranya, Zala és Somogy megye. Horvátországi megyék: Muraköz, Varasd, Kapronca-Körös, Belovár-Bilogora, Verőce-Drávamente, Pozsega-Szlavónia, Eszék-Baranya és Vukovár-Szerém. Az pályázati felhívás beadási határideje 2016. május 31, 17.00 óra. A pályázat egykörös, a döntés várható időpontja 2016. novemberdecember. A támogatási szerződések megkötése a döntés utáni két-három hónapon belül esedékes. A releváns komponens esetében az egyes projektek maximális elszámolható összköltsége 1.500.000 Euro lehet, a megvalósítási idő 20 hónap, a komponens keretében rendelkezésre álló pályázati keretösszeg pedig 3.752.544 Euro. A tervezett fejlesztések és projektek igazodnak a Baranya Megyei Területfejlesztési Programhoz (2014.), mivel a megye területi célkitűzései között Pécs és térsége esetében a cél a térségben a hosszabb tartózkodási időt megalapozó turisztikai termékek kifejlesztése és a turizmus hazai és nemzetközi rendszerébe való integrálása (pp 31-32.). Szintén fontos kiemelni, hogy a fejlesztések és projektek által kitűzött célok összhangban vannak Pécs Megyei Jogú Város 2014 2030-ig tartó időszakot lefedő Fejlesztési Koncepciójával, melynek egyik fő célkitűzése a város gazdasági alapjainak újjáépítése. A meghatározott 2. számú operatív cél 1. részcélja az egyetem és a turizmus fejlődésének támogatása a város jövedelem egyenlegének javítása érdekében (pp 103), a stratégia részeként a részcélhoz rendelt egyik feladat a múzeumok konszolidálása, szolgáltatásaik megújítása a Pécs2010 program fejlesztéseinek kiegészítése érdekében (pp: 156). 2
A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. jelen felhívásra három pályázatot kíván benyújtani horvát partnerekkel az alábbiak szerint. Kulturális örökség modern keretek között c. projekt: A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. a horvátországi partnerrel, Koprivnički Ivanec település Önkormányzatával együttműködve a 2-es prioritásban meghirdetett kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása témában, ezen belül is a turisztikai attrakciók komponens keretén belül kíván pályázatot benyújtani. A projekt szakmai lebonyolításában a nemzetközi projektekben referenciával rendelkező PORA (Razvojna Agencija Podravine i Prigorja) és a Dél-Dunántúli Terület és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. projektpartnerként vesz részt. A projekt Pécsen megvalósuló és leghangsúlyosabb eleme a Zsolnay Kulturális Negyed E26 épületének (Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37., HRSZ.: 40484 alatti) infrastrukturális fejlesztése, korszerű kiállítótér és múzeumpedagógiai foglalkoztató tér kialakítása. A volt pirogránit üzem épületei, a teljesen felújított impozáns téglahomlokzatokkal, a különleges hangulatú Pirogránit Udvaron keresztüli megközelítéssel, a tematikához méltó, színvonalas helyszínt biztosítanak. Az épületek belső terei ugyanakkor csak komoly építészeti-épületgépészeti beavatkozások révén tehetők alkalmassá az új funkció befogadására. A szükséges munkálatokkal kapcsolatos helyzeti előny, hogy az épületegyüttesben az alap közműellátottság biztosított, ezért a költségigény az általános szinthez képest jóval kedvezőbb. A kiállítási területtel kapcsolatos legfontosabb építészeti elvárások az esztétikus, a kiállítási funkciónak megfelelő belső térkialakítás, a kényelmes és akadálymentes megközelíthetőség biztosítása, a kiállítandó muzeális tárgyak állapotmegóvása érdekében szükséges klimatikus viszonyok biztosítása mind a hőmérséklet, mind a levegő relatív páratartalmának tekintetében. Fontos kiemelni, hogy az építészeti kialakítás érvényes építési engedéllyel rendelkezik! Ütemezés: A projekt futamideje 20 hónap; A várható döntési határidőt figyelembe véve javasolt kezdési dátum 2017. március 1-je, a projekt 2018. október 31-én zárul. A végső elszámolás ezek után 2-3 hónapot vesz igénybe, a végső kifizetésre várhatóan 2018. év utolsó negyedévében fog sor kerülni. Finanszírozás: A pályázat az Európai Unió (85%) és a magyar kormány (10%) társfinanszírozásával együtt 95%-os támogatási intenzitású, ennél fogva mindössze 5%-os önrész mellett megvalósíthatóak a tervezett aktivitások. A tervezett összköltségvetés 1.300 ezer, amely egyenlő hozzávetőlegesen 60-40%-ban oszlik el a magyar és a horvát partnerek között. A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 730 ezer költségvetéssel tervez, előlegként lehívható 10% a támogatási szerződés megkötése után. 3
A pályázat Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. által tervezett projektrészekre eső beruházási költsége a tervezői költségbecslés és az árajánlatok alapján maximum 730.000 Euro (2016. május 13-i hivatalos MNB árfolyam szerint 230.205.500 Ft), amely 5 %-os önerővel számolva kb. 11.510.275 Ft erejéig terhelné meg a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. gazdálkodását, amelyet a cég saját gazdálkodási keretében biztosítani képes, így többletterhet nem ró a tulajdonosra. A projekt fenntartási időszakában a fejlesztett épületrészben kialakított új funkcióknak és turisztikai vonzerejének köszönhetően önfenntartó módon lesz képes működni, mely ez időszakban sem ró újabb anyagi terheket a tulajdonosra. Felhívom a Tisztelt Közgyűlés figyelmét arra, hogy a fejlesztés során mivel a fejlesztésben érintett ingatlan a Város tulajdonát képezi, a Város vagyona gyarapodni fog és mivel a Zsolnay Kulturális Negyed infrastrukturális fejlesztése a 2020-ig tartó időszakban sem a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, sem egyéb releváns Operatív Program keretében nem lehetséges, ezért a Negyed infrastrukturális szempontból teljessé tétele valószínűleg csak a jelenleg bemutatott Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 keretében valósulhat meg. Angstertől a Zsolnay-ig c. projekt: A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. a horvátországi partnerekkel, Jagodnjak település Önkormányzatával, Verőce és Valpovo városok Önkormányzatával együttműködve a 2-es prioritásban meghirdetett kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása témában, ezen belül is a tematikus utak és más turisztikai termékek komponens keretén belül pályázatot kíván benyújtani. A projekt szakmai lebonyolításában a nemzetközi projektekben referenciával rendelkező Dél-Dunántúli Terület és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. projektpartnerként vesz részt. A projekt célja az európai viszonylatban is meghatározó ipartörténeti szerepet betöltő és máig élő kulturális brand-et képező Zsolnay- és Angster örökség köré formált tematikus út létrehozása, a horvát és magyar pályázati célterületen fellelhető épített- (Zsolnay épületek) és műtárgyi (Angster orgonák és harmóniumok) örökség tudományos jellegű hiánypótló feltárása és bemutatása. A horvát célterületen 4 műemlék vonatkozásában bizonyított és több műemlék esetében valószínűsíthető a Zsolnay alkotóelemek megléte. Mivel Horvátország egyik emblematikus nemzeti épületének a zágrábi Szent Márk Templomnak híres tetőcserepeit szintén a pécsi gyár készítette, ezért a Zsolnay megfelelő hívószót jelent a két országban élők számára és egyfajta jelképe lehet a közös kulturális örökségnek. Az orgonaépítő Angster manufaktúra alapítója Kácsfalun (Jagodnjak) született és a megmaradt eredeti kézírásos emlékek alapján közel 40 hangszerről feltételezhető a horvát célterületen, hogy a pécsi székhelyű gyár készítette. 4
Szintén megtörténik ez emlékek tudományos katalogizálása és ennek publikálása, valamint pilot projektként restaurálásra kerül egy-egy horvátországi orgona, illetőleg szakértők bevonásával helyreállításra kerül 1-1 Zsolnay műemlék (tetőkerámia, cserépkályha). A tematikus utat bemutató állandó kiállítás turisztikai attrakcióként méltó helyet kapna a Zsolnay Kulturális Negyedben. A kiállítás interaktív, intelligens eszközparkjának, kialakításának költségeit fedezi a pályázat. Ütemezés: A projekt futamideje 20 hónap; A várható döntési határidőt figyelembe véve javasolt kezdési dátum 2017. március 1-je, a projekt 2018. október 31-én zárul. A végső elszámolás ezek után 2-3 hónapot vesz igénybe, a végső kifizetésre várhatóan 2018. év utolsó negyedévében fog sor kerülni. Finanszírozás: A pályázat az Európai Unió (85%) és a magyar kormány (10%) társfinanszírozásával együtt 95%-os támogatási intenzitású, ennél fogva mindössze 5%-os önrész mellett megvalósíthatóak a tervezett aktivitások. A tervezett összköltségvetés 400.000.-, amely hozzávetőlegesen 60-40%-ban oszlik el a magyar és a horvát partnerek között. A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 160 ezer költségvetéssel tervez, előlegként lehívható 10% a támogatási szerződés megkötése után, amely 5 %-os önerővel számolva kb. 2.522.800 Ft (2016. május 13-i hivatalos MNB árfolyam szerint) erejéig terhelné meg a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. gazdálkodását, amelyet a cég saját gazdálkodási keretében biztosítani képes, így többletterhet nem ró a tulajdonosra. Kulturális Aranyszőttes Pécs-Gyakuvár c. projekt: A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. a horvátországi partnerrel, Đakovo városával, mint főpályázóval együttműködve a 2-es prioritásban meghirdetett kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása témában, ezen belül is a tematikus utak és más turisztikai termékek komponens keretén belül kíván pályázatot benyújtani. Pécs és Đakovo együttműködése sok szempontból indokolt. Mindkét város fokozottan épít kulturális adottságaira, hagyományaira, örökségére. Mindkét város számára kiemelt jelentőségű, hogy minden évben új attrakciókkal, a turistákat megszólítani tudó igényes és sokszínű kínálattal jelenjen meg a látogatók előtt. A projekt célja: A fentiek figyelembevételével olyan mintajellegű együttműködés kialakítása a cél a két város és vonzáskörzete között, amely kellően megalapozza a következő évek kulturális és turisztikai együttműködését, ezáltal az adott határmenti régiók gazdasági fejlődését, versenyképességének fenntartását. Ennek érdekében - a pár hónapos projektszakmai előkészületeket követően (támogató szerződés megkötése, a menedzsment felállítása, nyitórendezvény megszervezése, kommunikációs 5
elemek megtervezése) olyan tematikus programsorozat megvalósítását tervezzük, amely szervesen illeszkedik a már megszokott városi rendezvények vonalába, de kellően sok újdonságot nyújt ahhoz, hogy megszólítsa a városainkba érkező turistákat, illetve újakat szólítson meg. Emellett illeszkedve a határmenti kiírás feltételrendszeréhez igyekszünk biztosítani az egymás rendezvényein történő megjelenést, a tematikus utak népszerűsítését, a két város és vonzáskörzete adottságainak közös megismertetését, háttérinformációk biztosítását a vendégek részére, hatékony kampányok megszervezését. Mindezek a tervek szerint a következő főbb témák szerint épülnek fel: - komolyzenei programok népszerűsítése; - a Đakovo-i lovashagyományok népszerűsítése; - épített örökség védelme, megismerése, megismertetése, tapasztalatcsere; - határon túl élő nemzetiségek aktív bevonása, bemutatása, kutatások; - középiskolás fiatalok bevonása aktív múzeumpedagógiai programok megvalósításával; - komoly kommunikációs munkacsomag kidolgozása két nyelven, a programok és háttér-információk népszerűsítése céljából. Ütemezés: A projekt futamideje 16 hónap; A várható döntési határidőt figyelembe véve javasolt kezdési dátum 2016. szeptember 1-je, a projekt 2017. december 31-én zárul. A végső elszámolás ezek után 2-3 hónapot vesz igénybe, a végső kifizetésre várhatóan 2018. év második negyedévében fog sor kerülni. Finanszírozás: A pályázat az Európai Unió (85%) és a magyar kormány (10%) társfinanszírozásával együtt 95%-os támogatási intenzitású, ennél fogva mindössze 5%-os önrész mellett megvalósíthatóak a tervezett aktivitások. A tervezett összköltségvetés 250 ezer, amely egyenlő részben oszlik el a két partner között. A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 130 ezer költségvetéssel tervez, előlegként lehívható 10% a támogatási szerződés megkötése után, amely 5 %-os önerővel számolva kb. 2.049.775 Ft (2016. május 13-i hivatalos MNB árfolyam szerint) erejéig terhelné meg a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. gazdálkodását, amelyet a cég saját gazdálkodási keretében biztosítani képes, így többletterhet nem ró a tulajdonosra. 6
A társaság alapító okiratának 7. A. f./ pontja szerint olyan szerződés megkötésének előzetes jóváhagyása, melynek értéke az 15.000.000 Ft összeget meghaladja, az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. Figyelemmel arra, hogy sikeres pályázat esetén megkötendő szerződés összege a 15. 000.000 Ft-ot meghaladja, a pályázat benyújtásához szükséges a Tisztelt Közgyűlés jóváhagyása. Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Kulturális és Köznevelési Bizottság megtárgyalja, amelyről az ülésen kap tájékoztatást a Tisztelt Közgyűlés. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati pontok elfogadásával támogassa a projektek sikeres megvalósítását! Pécs, 2016. május 18. Dr. Őri László alpolgármester 7