A REX KUTYAOTTHON ALAPÍTVÁNY 2008. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredménykimutatás II. III. IV. Alapítványi vagyon felhasználása Közvetlen cél szerinti felhasználás Tisztségviselők díjazása V. Állami költségvetés és önkormányzattól kapott források felhasználásának bemutatása VI. Szakmai beszámoló 1. oldal
MÉRLEG Sorszám I. Számviteli törvény szerinti beszámoló A tétel megnevezése Előző év 2008 ÉV Előző év(ek) helyesbítései a b c d e adatok E Ft-ban Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök 152757 0 150049 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 134009 150049 3/a. II/a. Befejezetlen beruházás (Állatsziget) 18748 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök 234623 0 295202 6 I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK 479 2187 9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 228328 183681 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 5816 109334 11 C. Aktív időbeli elhatárolások 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 387380 0 445251 13 D. Saját tőke 384937 0 438278 14 I. INDULÓ TŐKE 10 10 15 II. TŐKEVÁLTOZÁS 308061 384926 16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL 76866 53342 19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek 2443 0 6973 22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2443 6973 25 G. Passzív időbeli elhatárolások 26 FORRÁSOK ÖSSZESEN 387380 0 445251 Keltezés: Budapest, 2009. május 31. 2. oldal
2008 ÉV EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.) 172574 0 170136 2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 153374 0 116456 3 a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstől 153374 116456 5 c) helyi önkormányzattól 0 0 6 d) társadalombiztosítási 7 e) továbbutalási céllal kapott 8 f) egyéb támogatás 0 0 9 2. Pályázati úton elnyert támogatás 450 1000 10 3. Adomány belföldről és külföldről 15929 11751 11 4. Egyéb bevétel 2821 40929 12 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 0 13 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) 172574 0 170136 14 D.KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 95708 0 116794 15 1. Anyagjellegű ráfordítások 79540 98520 16 2. Személyi jellegű ráfordítások 12413 13715 17 3. Értékcsökkenési leírás 3511 4426 18 4. Egyéb ráfordítások 244 131 19 ebből: továbbutalt támogatás 4 0 20 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 2 21 6. Rendkívüli ráfordítások 22 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 0 0 23 1. Anyagjellegű ráfordítások 24 2. Személyi jellegű ráfordítások 25 3. Értékcsökkenési leírás 26 4. Egyéb ráfordítások 27 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 28 6. Rendkívüli ráfordítások Keltezés: Budapest, 2009. május 31. 3. oldal
EREDMÉNYKIMUTATÁS Sorszám A tétel megnevezése Előző év 2008 ÉV Előző év(ek) helyesbítései a b c d e adatok E Ft-ban Tárgyév 29 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) 95708 0 116794 30 G.ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.) 0 0 0 31 H.Adófizetési kötelezettség 0 32 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) 0 0 0 33 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) 76866 0 53342 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 34 A. Személyi jellegű ráfordítások 13715 35 1. Bérköltség 9051 36 ebből: megbízási díjak 37 tiszteletdíjak 38 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 1289 39 3. Bérjárulékok 3375 40 B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 41 C. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege 116456 Keltezés: Budapest, 2009. május 31. 4. oldal
II. Alapítványi vagyon felhasználása 1. BEVÉTELEK Sorszá m Az alapítvány 2008-ben az alábbi bevételekkel rendelkezett: A tétel megnevezése Adatok E Ftban 1. Adományok belföldről és külföldről 11751 2. SZJA 1 % 116456 3. Egyéb bevételek 40929 4. Pályázaton elnyert bevételek (NCA) 1000 Összes bevétel 170136 2. KIADÁSOK Fsz. Feladat megnevezése Adatok (eft) 1. Vásárolt anyagok 6662 2. Állatok élelmezése, ápolása egészségügyi ellátása 9747 3. Állatgyógyszer 3732 4. Energia költség 6943 5. Szállítás, rakodás 2151 6. Állategészségügyi szolgáltatás, panzióztatás 24674 7. Ismeretterjesztés, oktatás, továbbképzés, 25122 marketing 8. Bérköltség és járulékai, egyéb személyi kifizetések 13715 9. Ingatlan őrzés 6292 10. Értékcsökkenés 4426 11. Telefonköltség 2296 12. Egyéb 11034 13. 14. ÖSSZESEN: 116794 5. oldal
III. Közvetlen cél szerinti felhasználás Fsz. Feladat megnevezése Adatok (eft) 1. Állategészségügyi ellátás, panzióztatás, 24674 ivartalanítás 2. Élelmezés 9747 3. Gyógyszerköltség és szállítás 5883 4. Oktatás, szemléletformálás 8149 5. Állatsziget költségei 21511 ÖSSZESEN: 69964 IV. Tisztviselők díjazása A Kuratórium tagjai az alapítvány titkárának kivételével, aki egyben az állatsziget igazgatója semmiféle díjazásban nem részesültek. V. Állami költségvetésből és önkormányzattól kapott források felhasználásának bemutatása: Az Alapítvány számára az alábbi források álltak rendelkezésre a vizsgált időszakban: a. SZJA 1% felajánlásból 153374 e Ft (2007. évi) b. NCA alap program keretében (pályázat útján) 1000 ezer Ft. Az SZJA 1%-ból származó bevételek felhasználásának fő területei: A) Alapítványi célok megvalósításával kapcsolatos kiadások eft. 1. Általános célok közvetlen és közvetett megvalósítása 46302 (állateledel, gyógyszerköltség, állategészségügyi szolgáltatás, panzió, oktatás, ismeretterjesztés stb.) B) Alapítvány működtetésével kapcsolatos kiadások eft. 1. Alkalmazotti bérek, járulékok, vállalkozói díjak és költségek, 51511 őrzés, működési költségek (közmű, kommunikáció) C) Alapítvány fejlesztésével kapcsolatos költségek eft. 1. Az Alapítvány fejlesztésével kapcsolatos költségek 4047 D) Tartalék a 2009. évi megkezdett beruházások befejezésére 51514 1. ÖSSZESEN: 153374 Az NCA alap program keretében - pályázati úton elnyert 1000 ezer Ft működési költségek finanszírozását szolgáló támogatást felhasználtuk, az elszámolás megtörtént. 6. oldal
IV. Szakmai beszámoló Az állatszigeten elhelyezett állatok élelmezése, ápolása egészségügyi ellátása, az ideiglenesen befogadott állatok örökbeadása: 2008-ban 427 kutyát, 134 macskát és 14 egyéb állatot fogadtunk be. A befogadott kutyákat 14 napos karantén időszakra kutyapanzióban helyeztük el, azt követően kerültek csak át az állatszigeten létesített kutyakennel épületekbe. A macskák elhelyezésére ideiglenes befogadóinknál került sor. Az állatok élelmezését általunk beszerzett, vagy adományba kapott élelemmel biztosítottuk. Az önkéntes befogadóknál elhelyezett állatok élelmezését alapítványunk saját készletéből kiutalt állateledellel biztosította. Az állatok állatorvosi-állategészségügyi ellátását alapítványunk saját állatorvosi rendelője és öt, az alapítvánnyal szerződéses kapcsolatban álló budapesti kisállatrendelő végezte. 2008-ban 386 kutyát és 91 macskát juttattunk új gazdához, illetve 36 ebet juttatunk vissza eredeti gazdájához. Az örökbefogadási kedv visszaesésének megállítására 3 alkalommal szerveztünk rendkívüli örökbefogadási napot az állatszigeten, melynek keretében 1 hónapra elegendő állateledelt kaptak az örökbefogadók az állatok mellé. 2008-ban alapítványunk 22 balesetes állatot mentett meg, ezek mindegyikét sürgősségi ellátásban kellett részesíteni. A mentéseket alapítványunk állatmentő szolgálata végezte. A vizsgált évben alapítványunkhoz összesen 246 támogatási kérelem érkezett, ebből - rászorultsági alapon 94 állat esetében biztosítottunk ingyenes vagy kedvezményes állatorvosi ellátást. 59 kérelmezőt részesítettünk állat-élelem és gyógyszer-támogatásban. Több mint 1,5 tonna tápot, 180 darab mikrochipet, 200 kg macskaalmot, közel 100 adag bolha és kullancs elleni spot-on készítményt adományoztunk arra rászoruló állatvédő szervezetnek és magánszemélyeknek. Állat-örökbefogadási nyilvántartó rendszerünk Animed System üzemel, a bejelentett állatok naprakész nyilvántartása megoldott. Az állatszigeti állatvédelmi irodába beérkező, elveszett állatokkal kapcsolatos információk azonnal megjelennek internetes honlapunkon. A felelős állattartásra való nevelés a természet, a környezet értékei megóvásának elősegítése az oktatás és ismeretterjesztés eszközeivel: Alapítványunk pedagógusa és alapítója 3262 kisdiáknak tartott ismeretterjesztő előadásokat - az állatszigeten valamint budapesti iskolákban - a felelős állattartásra nevelés és a természeti-környezeti értékek megóvása érdekében. Hasonló céllal szerveztünk nyári tábort 6 turnusban, összesen 111 gyermek részére. Ivartalanítási programunk keretében ingyenes vagy kedvezményes ivartalanításban részesült állatok száma: 751 db. 7. oldal
A következő rendezvények kerültek megrendezésre az állatszigeten: Húsvétváró nap, Föld napja, Madarak és fák napja, Gyermeknap, állatsziget 4. éves évfordulója, Hontalan állatok világnapja, Állatok világnapja. Külsős résztvevőként jelen voltunk az Újpest Napok, Sziget Fesztivál, Káposztásmegyeri napok, Újpalotai napok, Ebugatta kutyás nap, Európa kutyakiállítás, Újpesti Advent, rendezvényeken. Alapítványunk a WSPA tagja, az RSPCA társszervezete, valamint - hazai szervezetek közül - a MÁTSZ-ban és a MÁOSZ-ban képviseltetjük magunkat. A cél megvalósítását elősegítő személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek megteremtése (önkéntes segítői kör kialakítása, támogatások megszerzése, pályázati részvételek, a tevékenységek finanszírozása érdekében vállalkozási tevékenység végzése): Alapítványunk alkalmazotti létszáma 2008 végén 11 fő volt. Külső vállalkozókkal biztosítjuk: az állatsziget objektumának őrzését, az alapítványi kutyák karanténozását és időszakos tartását, bizonyos állategészségügyi szolgáltatások ellátását, valamint a hulladékok elszállítását és kezelését. Alapítványunk munkáját 387 regisztrált önkéntes segíti, közülük 40 fő rendszeresen segítséget nyújt az állatok gondozásában, a kutyák sétáltatásánál. A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézettel megállapodva alapítványunk részt vesz a közmunkára ítéltek rehabilitációjában, ezért 3 fő elitélt közhasznú foglalkoztatását vállalta, akik részt vettek az ingatlan fenntartási munkálataiban. Beruházások az állatszigeten: Elkészült az állatsziget beépítési terve, amely magában foglalja a 2009-ben megépülő új karantén épület részletes tervdokumentációját is. Folyamatosan karbantartottuk a kennel épületeket és a szociális blokkot. Állagmegőrző festés történt a fém rácsszerkezeteken. Ezen kívül az infrastruktúra elektromos, víz és szennyvízhálózat - bővítése folytatódott. 8. oldal
Jelen közhasznúsági jelentést a Felügyelő Bizottság előzetes véleményezésével az alapítvány kuratóriuma a 2009. június 20-i ülésén elfogadta. A közhasznúsági jelentés elfogadott példányát az ülés jegyzőkönyvéhez csatolta. A közhasznúsági jelentés az alapítvány honlapján is közzétételre kerül. (www.rex.hu) Budapest, 2009. június 20. Az Alapítvány Kuratóriuma 9. oldal