ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 4/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTŐ: Molnár Oszkár polgármester ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Vártás József jegyző VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL: Humánpolitikai Bizottság Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Osztály: 2014. február 5. Száz Attiláné osztályvezető EGYEZTETVE KÜLSŐ SZERVEZETTEL: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA: Vártás József jegyző 2014. február 5. Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Molnár Oszkár polgármester Edelény, 2014. február 5. polgármester
Tisztelt Képviselő-testület! Edelény Város Önkormányzata 10 településsel közösen, intézményfenntartó társulás keretében tartja fenn az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ (3783 Edelény, Árpád út 29.) megnevezésű szociális, és gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtó intézményét. A szociális igazgatásról és aszociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. (2) bekezdés f) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. A térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat az Szt. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló CCIV. törvény tartalmazza. Önkormányzatunk 2012. februári rendes ülésén alkotta meg a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 4/2012.(II.16.) önkormányzati rendeletét. A Szt. 115..(1) bekezdésében foglaltak alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díját a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének különbözetének megfelelően kell megállapítani. A Szt. 115..(9) bekezdése alapján a szolgáltatási önköltséget tárgyévre tervezett adatok alapján kell megállapítani, év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. A Szt.115. (2) bekezdése alapján a kötelezett által fizetendő térítési díj (személyi térítési díj) összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központban alkalmazandó intézményi térítési díjak 2014. évi megállapításához a szolgáltatási önköltséget a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben meghatározott normatívák alapján határozta meg az intézmény az alábbiak szerint: 1. ÁTLAGOS ÁPOLÁST GONDOZÁST IGÉNYLŐ ELLÁTÁS (2013-tól feladatfinanszírozás történik ennél az ellátási formánál): Feladatfinanszírozás keretében a támogatás összege: Szakfeladat költsége: Támogatási igénylése: Szolgáltatási önköltség: 192 440 000/126 fő= 1 527 302 Ft/fő 1 527 302 Ft/365 nap= 4 184 Ft/nap Szolgáltatási önköltség összege: 4.184 Ft/fő/nap Feladatfinanszírozás összege: 103 011 280 Ft. 192 440 000 Ft. 126 fő 103 011 280 Ft/126 fő = 817 550 Ft/fő 817 550 Ft/365 nap = 2 240 Ft/fő/nap 1 főre jutó szolgáltatási önköltség: 4 184 Ft/fő/nap 1 főre jutó támogatás fajlagos összege: 2 240 Ft/fő/nap Különbözet: 1 940 Ft/fő/nap
Egy hónapra fizetendő intézményi térítési díj: Egy napra fizetendő intézményi térítési díj: 58 320 Ft/fő 1 944 Ft/fő/nap A Korm. rendelet 3. (4) bekezdésének megfelelően az intézményi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges a kerekítési szabályokról szóló 2008. évi III. törvény 2. -ának megfelelő módon, kerekítve kell meghatározni. 2013. évben 761 048 Ft feladatfinanszírozási normatíva állt rendelkezésre a feladat ellátására. 2014. évben feladatfinanszírozási normatíva egy főre vetített összege 817 550 Ft éves szinten. Az intézményvezetés a likviditás biztosítása érdekében, illetve a fent leírtak alapján 2014. év március 1. napjától minden ellátott esetében egységesen 78 900 Ft/hó, 2 630 Ft/nap intézményi térítési díj megállapítását javasolja. Időskorúak bentlakásos otthonában lévő ellátottak: napi intézményi térítési díja: 2 630 Ft. havi intézményi térítési díja: 78 900 Ft. 2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS: A normatív állami hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szt. 63. -a alapján és a külön jogszabályokba foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti. Az önkormányzat a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma szerint jogosult a hozzájárulásra. Kiadások: 1. személyi juttatás: 6 537 600 Ft 2. járulék: 1 765 152 Ft 3. dologi kiadás: 231 000 Ft 8 533 752 Ft A 2013. évben a tényleges ellátotti létszám: 21 fő volt. 2014. évre tervezett létszám: 21 fő Szolgáltatási önköltség: 8 533 752 Ft/21 fő = 413 190 Ft/fő/év Normatív hozzájárulás: 3 958 000 Ft/21fő = 188 476 Ft/fő/év Javasolt intézményi térítési díj 2014. évre: 500 Ft/óra Természetesen az eddig ingyenes ellátás továbbra is térítési díj fizetése nélkül vehető igénybe. 3. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS: A normatív állami hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szt. 62. -a alapján az étkeztetés feladatainak ellátásához kapcsolódik. Az intézmény a szociális étkezésben ellátottak száma szerinti összegben jogosult erre a hozzájárulásra. Normatíva összege: Önköltség összege: Különbözet összege: 2014. évre tervezett létszám: 155.fő 8 580 800 Ft 17 841 480 Ft 9 260 680 Ft
Szolgáltatási önköltség Szolgáltatási Önköltség: 17 841 480 Ft/155 fő = 115 106/fő/év 115 106 Ft/fő/év Normatíva: 8 580 800 Ft/155 fő = 55 360 Ft/fő/év 115 106/fő/év-55 360 Ft/fő/év = 59 764 Ft/fő/év/251 nap=238 Ft/fő/nap 2012. évben a térítési díj: 190 Ft + Áfa 2013. évben a térítési díj: 210 Ft + Áfa kimutatott önköltség: 248 Ft + Áfa 2014. évben a térítési díj: 236 Ft + Áfa kimutatott önköltség: 238 Ft+ Áfa Az intézmény 2014. évben a szociális étkezés zavartalan biztosítása érdekében gépjármű beszerzését tervezi. A gépjármű beszerzési költsége előreláthatólag: 4 000 000 Ft+ÁFA A Szt. 115. (10) bekezdése alapján a fenntartó az intézményi térítési díjat a fentiek szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált intézményi térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. 2013. évben a szociális étkezést igénybe vételének az intézményi térítési díja 210ft+Áfa/nap volt. 2014-es évre 12%-os emelést javasol az intézmény vezetője. Ennek alapján 2014. évben az intézményi térítési díjat 236 Ft.+ Áfa/ebéd (300 Ft) javasolom megállapítani. Ebéd kiszállítás A 29/1993.(II.17) Korm. rendelet 9..(4) bek. alapján Az étkezés intézményi térítési díja a szerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják. Az étel lakásra történő kiszállítása a közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani. Az ebédek szállítási költségét külön kell meghatározni. 2013. évben az ebédszállítás intézményi térítési díja 95 Ft/ ebéd volt. Térítési díj számítása: Személyi juttatás + járulékok: Dologi kiadások: 1 859 280 Ft. 652 374 Ft 2 511 654 Ft Szállítási költség 1 adag ebédre vetítve: 2 511 654 Ft/38 905 adag = 65 Ft/ebéd 2014. évben az intézmény az ebédszállítást végző gépjármű cseréjét tervezi. A gépjármű műszaki állapota alapján jelentősen indokolt az eszköz cseréje a 2014-es költségvetési évben. Hasonló paraméterekkel rendelkező gépjármű fogyasztási ára kb. 4 300 000 Ft (Áfás ár). 2013. évben az ebédszállítás intézményi térítési díja 95 Ft/ebéd volt. A fent leírt beruházás megvalósítása érdekében javasolja az intézmény, hogy a szállítási költség összege a 2013. évben megállapított intézményi térítési díjjal azonos maradjon, ami 95 Ft+Áfa/ebéd 2014-es évben a javasolt szállítási költség: 95 Ft + Áfa/ebéd A hivatkozott Korm. rendelet alapján a szociális étkezés intézményi térítési díja
Az étkezés helyben fogyasztás esetén: Kiszállítás esetén: 300 Ft 420 Ft 4. IDŐSKORÚAK NAPPALI INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSI DÍJA A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet 15. -a szerint nappali ellátás esetén az intézményi térítési díjat külön kell meghatározni - a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, - valamint a napközbeni tartózkodást és étkezést igénybe vevőkre. A normatív állami hozzájárulás az időskorúak nappali intézményi ellátásában részesülők száma szerint illeti meg az intézményt. A dokumentált intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás különbözete. Adatok a 2014.évi költségvetés alapján. Normatíva összege: Önköltség összege: Különbözet összege: 218 000 Ft 2 016 542 Ft 1 798 542 Ft Térítési díj kiszámítása: Tervezett létszám x 251 map= éves létszám 2 x251 =502 nap Különbözet/éves létszám = térítési díj 1 798 542/502 = 3 582,75 Ft, kerekítve 3 583 Ft. Önköltség: Adatok 2014.évi költségvetés alapján: Személyi juttatás: Járulék: Dologi kiadások: 1 414 600 Ft. 381 942 Ft. 220 000 Ft 2 016 542 Ft A Szt.115. (10) bekezdésében foglaltak alapján a fenntartó az intézményi térítési díjat a fentiek szerint kiszámított, és külön jogszabály szerint dokumentált intézményi térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja Mivel az időskorúak nappali intézményi ellátásának kiszámított intézményi térítési díja magas - ezt az ellátást igénybe vevők megfizetni nem tudják - javasoljuk, hogy élve a hivatkozott jogszabályi lehetőséggel, ezen ellátás esetében 900 Ft/fő/nap intézményi térítési díjat állapítson meg a fenntartó. 2014. évben az intézményi térítési díjat 900 Ft/nap összegben javasolom megállapítani. Azon ellátást igénybe vevők, akik a nappali ellátás keretében ebédelnek, azok esetében a szociális étkeztetés intézményi térítési díjával azonos intézményi térítési díjat javaslunk megállapítani az étkezésre vonatkozóan. 5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A dokumentált intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás különbözete.
Igényelt létszám 2014-es évre: Normatíva összege: Önköltség összege: Különbözet összege: 51 fő 1 738 148 Ft 1 738 148 Ft 0 Ft Önköltség: Adatok a 2014.évi költségvetési adatok alapján: 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig. Személyi juttatás: Járulék: Dologi kiadások: 1 200 000 Ft 324 000 Ft 214 000 Ft 1 738 148 Ft A térítési díj kiszámítása: Önköltség/365 nap/51 fő= 93,37 Ft/nap/fő kerekítve: 93 Ft. A szolgáltatást térítésmentesen biztosítja az intézmény a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal JHS-SZ-077/7/201. szám alatt iktatott finanszírozási szerződésnek megfelelően. Az előzetes hatásvizsgálat alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a következők állapíthatóak meg: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: a Szt. vonatkozó rendelkezései szerint a fenntartó évente egyszer köteles az intézményi térítési díjról szóló helyi rendeletét felülvizsgálni, és a térítési díjakat megállapítani. A térítési díjak alakulása befolyásolja az intézményi, és az önkormányzati költségvetés számait. A bevételek elmaradása felboríthatja a költségvetés egyensúlyát. b) környezeti és egészségi következményei: nincs ilyen hatása. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatás: az intézményi térítési díjak változása miatt az intézményvezetőnek ismételten valamennyi ellátott esetében felül kell vizsgálnia, és meg kell állapítania a személyi térítési díjat. d) a jogalkotás elmaradásának várható következménye: az önkormányzati rendelet megalkotásának, és módosításának elmaradása esetén az Önkormányzat nem tesz eleget jogalkotási kötelezettségének. e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: személyi, tárgyi vonzata nincs. A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabály tervezetek közé. Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 42. -a alapján az Önkormányzat honlapján a társadalmi egyeztetésre közzétételre került. A rendelet-tervezetet érintően javaslat az előterjesztés kiküldéséig nem érkezett, amennyiben a bizottsági ülések, illetve testületi ülés kezdetéig érkezik, azokat ismertetjük. Kérem a Tisztelt képviselő-testületet vitassa meg az előterjesztést, és fogadja el a rendelettervezetet.
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE (tervezet) A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 4/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.9 pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szól 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.19 pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 4/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátás intézményi térítési díja: a) Időskorúak nappali intézményi ellátása: aa) nappali ellátás étkezés (ebéd) térítési díja: napi 236 Ft + áfa ab) nappali ellátás térítési díja étkezés nélkül: napi 900 Ft + áfa. b) időskorúak bentlakásos otthona idősotthoni ellátás: 78 900 Ft/hó/fő, 2 630 Ft/nap/fő. c) étkeztetés intézményi térítési díjai: ca) étkeztetés intézményi térítési díja: 236 Ft + áfa, cb) az étel igénybevétel helyére történő kiszállítása esetén a kiszállítás intézményi térítési díja azzal, hogy a közös háztartásban élő személyek részére a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani: napi 95 Ft + áfa. d) a házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 500,-Ft/óra. 2. Ez a rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Vártás József jegyző Molnár Oszkár polgármester Kihirdetési záradék: Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 43. (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2014. február.. napján. Vártás József jegyző