Szakmai terv MOB 2016 A (MKSZ) részére a MOB által megítélt támogatás mértéke 2016. évben összesen 38 125 000 forint. A szerződés értelmében 8 millió forintot működési kiadásokra, 30 125 000 forintot pedig az olimpiai felkészüléssel kapcsolatos kiadásokra költhet a szövetség. Az olimpiai felkészülési programban az országút, pálya, MTB, BMX és parasport szakágaink felkészülési projektjeit tervezzük finanszírozni. Programjainkat a kiemelt sportágfejlesztéssel együtt párhuzamosan hajtjuk végre. OLIMPIAI FELKÉSZÜLÉS PROGRAM ORSZÁGÚTI SZAKÁG 2016 januárjában az országúti szakágnak új vezetése lett. A szakágvezető és a szakági tanács felmérte az aktuális helyzetet, figyelembe véve a tényt, hogy az országúti szakágnak a 2016 os riói olimpiára nem sikerült kvótát szereznie. A szakágnak egy átgondoltan felépített fejlesztési tervre van szüksége, kezdve az állapotfelméréstől, az alapozáson és edzőtáborozáson keresztül, a professzionálisan felépített versenyeztetési terv összeállításáig, amely reálisan nézve a következő szezonban valósítható meg. A szakág vezetése ezért az idei szezont tekintve úgy döntött, hogy a válogatott versenyzők felkészítését nagyrészt klub szinten kívánja megoldani, az újonnan kijelölt szakágvezető, valamint a felnőtt válogatott referens koordinációja és szoros felügyelete mellett. A szakág elsődleges célja, hogy megerősítse a felnőtt válogatottat, és felkészítse a 2020 as tokiói olimpiára. A 2016 os felnőtt válogatott tagjai egyrészt azokból a versenyzőkből állnak, akik a korábbi évek során eredményesen szerepeltek, valamint azok a versenyzők is kerettagok, akiknél egyértelmű fejlődést tapasztaltunk. Az idei országúti felnőtt válogatott kerettagok: Férfi A keret: Kusztor Péter Lovassy Krisztián Dér Zsolt Fejes Gábor Molnár István Pelikán János Férfi B keret: Rózsa Balázs Pályi Csaba Solymosi Márton Filutás Viktor Ábrók Norbert Varga Péter
2 / 17 2016 os évben a 2020 as olimpiai projekt megalapozását tervezzük elindítani, amely az olimpia évében szóba jöhető korú versenyzők eddig nem alkalmazott alap élettani adatait szeretnénk rögzíteni, és rendszeresen ellenőrizni a terhelés hatékonyságát, illetve az optimális fejlődési tendenciáját. A céljaink között szerepel, hogy egy központi adatbázist hozunk létre, akár a napi edzésfájlok rögzítésére, és elemzésére. Ennek alapján a sportorvosi csapattal együttműködve, egy várható fejlődési prognózist állítunk fel. Olyan versenyzőket akarunk menedzselni, akikben potenciálisan benne van a klasszis. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy mindenkit azonos elvek szerint készítettünk fel. Legkésőbb 2017 ben szükséges áttérni az objektív adatok kiértékelése alapján felállított tervre, hogy egyéni felkészítést biztosíthassunk a legtehetségesebbek részére. Sportorvosi csapattal való szorosabb együttműködést a következő területen szeretnénk megvalósítani: Az általános sportorvosi vizsgálatok elvégzésében segítséget várunk, olyan tekintetben, hogy az időszakos vizsgálatokat szervezett módon, a legkevesebb várakozással érjék el kerékpárosaink. Segítséget a diagnosztikai vizsgálatok lebonyolításában, hogy például szélesebb körben tudjunk sportolóinknál testösszetétel vizsgálatokat végezni. Sportág specifikus étkezési tanácsadásban. Indokolt esetben és egy bizonyos rendszerben a nagyrutintól eltérő sportág specifikus vérelemzésekben való közreműködést. Prevenciós egészségvédelem, betegségek, sérülések gyorsabb gyógyulásának elősegítése. Rendszeres konzultáció, az edzések hatékonyabbá tételének érdekében. A felnőtt válogatottnak 2016 ban már nincs esélye kvótaszerzésre, a korosztály jelenlegi versenyzőinek fizikai állapotát szeretnénk közelíteni a nemzetközi élvonalhoz, azonban az alacsony létszám miatt, az idén csak mérsékelten veszünk részt a nemzetközi versenyeken. Amelyeken azonban minőségi teljesítmény javulást várunk, és célul tűztük az UCI pontszerzésre való törekvést. A kvalifikációs évekre ezt már minden versenyen szükséges lenne elérni ahhoz, hogy esélyünk legyen a kvótaszerzésre. Reális célunk, hogy a korosztályt teljes értékű fiatalokkal sikerül feltölteni. Ez évi célunk, hogy mindenkiről legyen egy minden, a versenysportban számító összetevőről felállított adatbázist, hogy áttérhessünk az egyéni sajátosságoknak megfelelő edzések alkalmazására. A felnőtt és U23 as országúti válogatott 2016 os tervezett versenyprogramja: Dátum Verseny Helyszín Tervezett létszám 2016.08.05 07. Szeklerland Europe Tour 2.2 Románia 12+6 fő 2016.08.14 17. Három 1 napos Europe Tour 1.2 Olaszország 6+4 fő 2016.09.14 18. Európa Bajnokság Franciaország 2+2 fő 2016.09.10 11. Tour of Vojvodina Szerbia 12+6 fő 2016.09.14 18. Romanian Cycling Tour Románia 12+6 fő 2017.02 Edzőtábor (10 nap) Olaszország 12+4 fő 2017.03 Edzőtábor Istria (12 nap) Horvátország 12+4 fő
3 / 17 A fenti versenyeken való részvétel finanszírozását részben a MOB támogatásnak köszönhetően tudja a szakág kivitelezni. A MOB 2016 os programba az alábbiakat terveztük: Felnőtt válogatott 2016.08.14 17. Szeklerland körverseny versenyeztetése Románia 6+3 fő 600 000 Ft Felnőtt válogatott 2016.08.14 17. Három 1 napos Europe versenyeztetése Tour 1.2 Olaszország 6+4 fő 800 000 Ft Felnőtt válogatott 2016.09.14 18. Európa Bajnokság versenyeztetése Franciaország 2+2 fő 700 000 Ft Felnőtt válogatott 2016.09.10 11. Tour of Vojvodina versenyeztetése Szerbia 12+6 fő 650 000 Ft Felnőtt válogatott versenyeztetése 2016.10.09 14 Országúti VB 3+2 fő 1 870 000 Ft Felnőtt válogatott versenyeztetése 2017. február Edzőtábor Olaszország 12+4 fő 1 500 000 Ft Összesen: Felnőtt és U23 válogatott versenyeztetése 6 120 000 Ft Bérleti díjak Sport célú utazásokhoz, személy és áruszállításhoz autó, busz és egyéb szállítóeszköz, vagy terem bérlés 1 530 000 Ft Szállítási, utazási Sport célú utazások költségei (légi, vízi és közúti járművekkel költségek történő utazások) 1 530 000 Ft Egyéb szolgáltatás Sport célú kiküldetésekhez szállás, ellátás/ étkeztetés, komplex utazás szervezési szolgáltatás 1 530 000 Ft Egyéb dologi kiadás Sportrendezvényeken történő regisztrációs, nevezési és egyéb versenyengedélyek díjai 1 530 000 Ft Teljes biztonsággal állíthatjuk, hogy a világ sportja négy éves ciklusokban működik. Jellemzően a kerékpársport is alkalmazkodott ehhez a ciklushoz, pedig korábban a profi kerékpárosokat nem érintette az olimpia, amikor azonban lehetőség nyílt a részvételükre, minden nehézség nélkül alkalmazkodtak a 2+2 éves ciklushoz. Már jó ideje megfigyelhető például, hogy az olimpia utáni év világbajnokságain kicsit könnyebben lehet eredményesen szerepelni, mert sokan az olimpia után mennek el profinak, vagy fejezik be pályafutásukat. Korábban a magyar kerékpársport is eredményesen tudta kezelni az olimpiai ciklusokat. A jelenben azonban, több okból csökkent az érdeklődés általában az élsport iránt. Terveink szerint ezen szeretnénk változtatni, egy kiválasztási rendszer kialakításával. A kiválasztott módszer azonban csak nekünk lesz új, mert világszerte sikeresen alkalmazzák évek óta. A kiválasztás alapjait pszichikai, testösszetételi, antropometriai és élettani célzott vizsgálatok eredményeinek kiértékelése fogja adni. A vizsgálatok után kapott információk alapján képzett szakemberek foglalkoznak majd a versenyzőkkel. Egyéb szolgáltatás Diagnosztikai vizsgálatok 361 000 Ft ORSZÁGÚT ÖSSZESÍTÉS Bérleti díjak Felnőtt és U23 válogatott versenyeztetése 1 530 000 Ft
4 / 17 Szállítási, utazási költségek 1 530 000 Ft Egyéb szolgáltatás 1 530 000 Ft Egyéb dologi kiadás 1 530 000 Ft Egyéb szolgáltatás Diagnosztikai vizsgálatok 361 000 Ft ÖSSZESEN: 6 481 000 Ft PÁLYA SZAKÁG A magyar pályakerékpáros élversenyzők 2015 ben sikeres évet zártak, bár sajnos a fő cél, a riói olimpia kvóta megszerzése nem sikerült, de kiemelkedő eredmények születtek. Utánpótlás sportolóink a korosztályos Európa bajnokságon bíztató eredményeket értek el. Borissza Johanna 4 számban futott országos csúcsot és omniumban a 15. helyen végzett. Hajdu Máté omniumban a 16. helyen végzett. Lovassy Krisztián a felnőtt Európa Bajnokságon az év legjobb eredményét érte el, a scratch versenyben szerzett 7. helyével. Az EB további két 11. helyezést szerzett. Szalontay Sándor a 2015 ös év kiemelt támogatású kerékpárosa volt, fő cél az olimpiai kvóta volt, sajnos az nem teljesült, azonban Kiemelkedő eredményei születtek. Indulási jogot szerzett a világbajnokságra, ahol világszintű idővel új országos csúcsot futott 200m en 9.997 es idővel. A végelszámolásban a 18. helyen végzett. A pálya szakág versenyzői a 2015 ös évben 12 alkalommal javították meg az országos csúcsot, melyek nagy része 10 évnél régebbi volt, így nagyon bíztatóak az eredmények. Mindemellett fontos tényező, hogy az egyetlen hazai kerékpárpálya, a Millenáris Velodrom az elmúlt évek karbantartásának hiánya miatt erre az évre élversenyzésre alkalmatlan állapotba került, edzésre is csak korlátozott szinten vehető igénybe. A legközelebbi, bécsi fapálya használata a menekültválság miatt nem volt igénybe vehető. Ez a két tényező együttesen a magyar pályakerékpár sportot korábban nem tapasztalt, kirívóan nehéz helyzetbe sodorta. A felnőtt válogatott legfontosabb feladata, hogy megkezdje a 2020 as tókiói olimpiára a felkészülést. A hierarchikus kvalifikációs rendszernek megfelelően az egyes szinteken végighaladva lehet megszerezni a világkupa indulás jogát, amellyel a versenyzők kvalifikálhatják magukat a 2017. márciusi kerékpáros világbajnokságra. A válogatott versenyeztetését két részre bontottuk, Szalontay Sándor 58%, Lovassy Krisztián Borissza Johanna és további 3 fő 42%. Az így kialakult keret szerint a válogatott Szalontayn kívül szinte nem utazik versenyre csak az EB k költségét vállalja a szövetség a versenyzésre szánt keretből. Dátum Verseny Helyszín Tervezett létszám 2016.05.03 04 CZEH cup 1 Csehország 3 + 1 2016.05.22 24 GP Tula Ukrajna 1 + 1 2016.05.27 29 CP Meritelne Csehország 1 + 1 2016.05.26 29 Alexander Lesnikov Oroszország 1 + 1 2016.06.03 05 500+1 kolo Csehország 4 + 2 2016.06.10 11 Sprint GP Németország 1 + 1 2016.06.18 19 GP South Moravia Csehország 2 + 1
5 / 17 2016.07.02 03 GP Poland Lengyelország 2 + 1 2016.07.02 03 GP Dublin Írország 1 + 1 2016.07.12 17 Európa Bajnokság U23 Olaszország 2 + 1 2016.07.18 23 Fiorenzola Olaszország 1 + 1 2016.08.16 Tourne 4 drah 3 Lengyelország 1 + 1 2016.08.17 Tourne 4 drah 4 Csehország 1 + 1 2016.08.25 26 Memorial O.Malecka Csehország 2 + 1 2016.10.19 23 Európa Bajnokság elit Franciaország 4 + 2 2016.11.03 05 GP Vienna Ausztria 1 + 1 2016.11.12 13 Int. Belgian Open Belgium 3 + 1 2016.12. vagy 2017.01. VK I. v. II. még nincs helyszín A fenti versenyeken való részvétel finanszírozását részben a MOB támogatásának köszönhetően tudja a szakág kivitelezni. A MOB 2016 os programjába az alábbiakat terveztük: Dátum Verseny Helyszín Tervezett létszám 2 + 1 Tervezett költség 2016.05.03 04 Szalontay és a felnőtt válogatott versenyeztetése Csehország 2 + 1 100 000 Ft CZEH cup 1 2016.06.18 19 Szalontay és a felnőtt válogatott versenyeztetése Csehország 2 + 1 100 000 Ft GP South Moravia 2016.07.12 17 Felnőtt válogatott versenyeztetése Európa Bajnokság U23 Olaszország 2 + 1 1 211 000 Ft 2016.07.18 23 Szalontay Sándor versenyeztetése Fiorenzola Olaszország 1 + 1 400 000 Ft 2016.10.19 23 Szalontay és a felnőtt válogatott versenyeztetése Franciaország 4 + 2 2 500 000 Ft Európa Bajnokság elit Összesen Felnőtt válogatott versenyeztetése 4 311 000 Ft Bérleti díjak Sport célú utazásokhoz, személy és áruszállításhoz autó, busz és egyéb szállítóeszköz, vagy terem bérlés 1 077 750 Ft Szállítási, utazási Sport célú utazások költségei (légi, vízi és közúti járművekkel költségek történő utazások) 1 077 750 Ft Egyéb szolgáltatás Sport célú kiküldetésekhez szállás, ellátás/ étkeztetés, komplex utazás szervezési szolgáltatás 1 077 750 Ft Egyéb dologi kiadás Sportrendezvényeken történő regisztrációs, nevezési és egyéb versenyengedélyek díjai 1 077 750 Ft PÁLYA ÖSSZESÍTÉS Bérleti díjak Szállítási, utazási költségek Egyéb szolgáltatás Egyéb dologi kiadás ÖSSZESEN: Felnőtt válogatott versenyeztetése 1 077 750 Ft 1 077 750 Ft 1 077 750 Ft 1 077 750 Ft 4 311 000 Ft
6 / 17 MTB SZAKÁG A magyar hegyikerékpáros sport élversenyzői 2015 ben nagyon sikeres évet zártak. Az Európabajnokságon mind a magyar felnőtt csapat, mind az U17 es utánpótlás csapat a 6. helyen végzett, ami a korábbi évek eredményeihez képest óriási javulást jelent. Versenyzőink egyéni számokban is jól szerepeltek, Benkó Barbara Európa bajnoki 9., a világkupán szerzett 19. helyezése, valamint az U17 es versenyzők Európa bajnoki 8. 9. helyezése is javuló tendenciára utal. A felnőtt férfiaknál Juhász Zsolt világkupán elért 33. és a világbajnokságon megszerzett 39. helyezése is egyértelműen jobb a korábbi évek eredményeinél. Május 27 én hivatalosan is megérkezett a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) értesítése, miszerint egy mountain bike XCO férfi kvótája már biztosan van Magyarországnak. Az idei második világkupa futamon zárult a férfiak olimpiai pontgyűjtése, ezt követően hirdette ki a UCI azon nemzetek sorát, akiknek férfi versenyzői ott lehetnek a riói ötkarikás játékokon. Magyarország összesen 2363 ponttal a 24. helyezést érte el a UCI olimpiai ranglistáján, aminek köszönhetően egy magyar MTB bringás utazik Rióba. A felnőtt válogatott idei legfontosabb feladata volt, hogy olimpiai kvótát szerezzen, majd a kvótaszerzést követően megfelelően fel tudjon készülni az olimpián részt vevő sportoló. A válogatott többi tagja, akik nem vesznek részt a riói olimpián, természetesen folytatni kívánják a nemzetközi porondon való versenyzést, edzőtáborozást, hiszen egyenlőre a nemzetközi mezőny jelenti élversenyzőink számára a fejlődési irányt. 2016 ban az XCM szakág Világbajnokságára is szeretnénk eljuttatni a legjobb magyar maratonistákat, mert úgy gondoljuk ők is kiváló eredményekkel tudnák képviselni Magyarországot. A programban részt vevők száma 10 fő. A felnőtt MTB válogatott 2016 os tervezett versenyprogramja: Dátum Verseny Helyszín Tervezett létszám 2016.05.31. UCI XCO World Cup Franciaország 3+1 2016.06.09 12. UCI S1 Ausztria 2+1 2016.06.26. UCI C1 Ausztria 3+1 2016.06.26. UCI XCM World Championship Franciaország 3+1 2016.06.30 07.03. UCI XCO World Championship Csehország 5+2 2016.07.17. UCI XCO World Cup Svájc 3+1 2016.07.30 08.14 Edzőtábor Tenerife 2+1 2016.07.30. UCI XCM Marathon Series Ausztria 2+1 2016.08.14. UCI HC Franciaország 2+1 2016.08.28. UCI C2 Ausztria 3+1 2016.09.04. UCI XCO World Cup Andorra 3+1 2016.09.18. UCI HC Törökország 3+1 2016.12.10 22. Edzőtábor Portugália 5+1 2017.01.10 24. Edzőtábor Portugália 5+1
7 / 17 A fenti versenyeken való részvétel finanszírozását részben a MOB támogatásának köszönhetően tudja a szakág kivitelezni. A MOB 2016 os programjába az alábbiakat terveztük: Felnőtt válogatott 2016.05.31. UCI XCO World Cup, versenyeztetése Franciaország 3+1 fő 1 000 000 Ft Felnőtt válogatott Felnőtt válogatott versenyeztetése versenyeztetése 2016.06.09 12. UCI S1 Ausztria 2+1 fő 1 100 000 Ft Felnőtt válogatott Felnőtt válogatott versenyeztetése versenyeztetése 2016.06.26. UCI C1 Ausztria 3+1 fő 300 000 Ft Felnőtt válogatott versenyeztetése Felnőtt válogatott 2016.06.30 07.03. UCI XCO World versenyeztetése Championship Csehország 5+2 fő 800 000 Ft Felnőtt válogatott Felnőtt válogatott versenyeztetése versenyeztetése 2016.07.17. UCI XCO World Cup Svájc 3+1 fő 1 000 000 Ft Felnőtt válogatott Felnőtt válogatott versenyeztetése versenyeztetése 2016.07.30 08.14 Edzőtábor Tenerife 2+1 fő 1 400 000 Ft Felnőtt válogatott Felnőtt válogatott versenyeztetése versenyeztetése 2016.08.14. UCI HC Franciaország 2+1 fő 1 000 000 Ft Felnőtt válogatott Felnőtt válogatott versenyeztetése versenyeztetése 2016.08.28. UCI C2 Ausztria 3+1 fő 311 000 Ft Felnőtt válogatott versenyeztetése Felnőtt válogatott 2016.09.04. UCI XCO World Cup versenyeztetése Andorra 3+1 fő 1 500 000 Ft Felnőtt válogatott Felnőtt válogatott versenyeztetése versenyeztetése 2016.09.18. UCI HC Törökország 3+1 fő 1 000 000 Ft Felnőtt válogatott Felnőtt válogatott versenyeztetése versenyeztetése 2016.12.10 22. Edzőtábor Portugália 5+1 fő 1 400 000 Ft Összesen Felnőtt válogatott versenyeztetése MTB XC 10 811 000 Ft Bérleti díjak Sport célú utazásokhoz, személy és áruszállításhoz autó, busz és egyéb szállítóeszköz, vagy terem bérlés 2 702 750 Ft Szállítási, utazási Sport célú utazások költségei (légi, vízi és közúti járművekkel költségek történő utazások) 2 702 750 Ft Egyéb szolgáltatás Sport célú kiküldetésekhez szállás, ellátás/ étkeztetés, komplex utazás szervezési szolgáltatás 2 702 750 Ft Egyéb dologi kiadás Sportrendezvényeken történő regisztrációs, nevezési és egyéb versenyengedélyek díjai 2 702 750 Ft Az olimpiai kvóta megszerzéséhez szükséges UCI pontok gyűjtésére nemcsak külföldi, hanem hazai rendezésű versenyeken is lehetőség volt, ezek megszervezése azonban a UCI előírásai miatt a rendezők részéről sokkal komolyabb forrásokat igényel, mint egy sima verseny. Mivel a szövetségnek nincs arra lehetősége, hogy maga rendezze meg ezeket a versenyeket, ezért a rendezőktől versenyrendezési szolgáltatást vásárol ahhoz igazodó mértékben, hogy az adott verseny milyen nemzetközi kategóriával rendelkezik. A programban az alábbi versenyeken részt vevők száma: 700 fő Dátum Verseny Helyszín
8 / 17 2016.04.23. Pilis Kupa UCI C1, Magyar Kupa 1. Pilisszántó 2016.05.07. Villapark Kupa Magyar Kupa 2. Várgesztes 2016.05.15. Felsőtárkány UCI C2, Kupa Magyar Kupa 3. Felsőtárkány 2016.09.11. Elimina tour UCI C2, Magyar Kupa 4. Nagykanizsa Egyéb szolgáltatás UCI XCO versenyek szervezése 3 500 000 Ft MTB ÖSSZESÍTÉS Bérleti díjak 2 702 750 Ft Szállítási, utazási költségek Felnőtt válogatott versenyeztetése MTB XC 2 702 750 Ft Egyéb szolgáltatás 2 702 750 Ft Egyéb dologi kiadás 2 702 750 Ft Egyéb szolgáltatás UCI XCO versenyek szervezése 3 500 000 Ft ÖSSZESEN: 14 311 000 Ft BMX SZAKÁG A felnőtt válogatottak versenyeztetése során az idei évben az alábbi programot kívántuk, kívánjuk megvalósítani. Az olimpiai kvóták számát tekintve az év elején lehetőség még lehetőség volt egy férfi kvóta megszerzésére. A 2016 os válogatott kerettagok: Bujáki Bence (Gysev Sopron BMX SE) és Szoboszlai Patrik (Veszprémi Spartacus SE). Felkészülésükre vonatkozóan a szakági tanács elsődlegesen az olimpiai kvóta megszerzését vette tekintetbe. Mivel a világranglistán elért pontok alapján nem volt reális esély az olimpiára való kijutásra, ezért a kolumbiai világbajnokságra kellett a legjobban felkészülni. A felnőtt keret felkészülési versenyei közé tartoztak a UCI által meghatározott C1 es és Európa kupa versenyek, valamint az országos bajnokság, magyar kupa és az öt ország versenyzőit tömörítő Alpok Adria Kupa sorozat. Alapvetően a felnőtt válogatott keret versenyeztetésének idei elsődleges célja az volt, hogy minél több UCI ranglista pontot tudjanak szerezni a versenyzők, mert a VB n való szereplésen kívül még szabadkártyával kijuthat Magyarország az olimpiára, amennyiben az országonkénti ranglista második harmadában végez. Jelenleg azonban úgy tűnik, hogy az olimpiai részvételre nincs már esély, így a szezon hátralevő részében a felnőtt válogatott már a 2020 as tókiói olimpiára való felkészülés megalapozását tartja szem előtt. A felnőtt BMX válogatott versenyeztetési programja: Dátum Verseny Helyszín Tervezett létszám 2016.02.19 22 Caen Nemzetközi + C1 Franciaország 2+1 2016.03.25 29. Verona Nemzetközi + C1 Olaszország 3+2 2016.04.01 03. Zolder Európa Kupa C1 Belgium 2+1 2016.04.22 24. Verona Circuit C1 + Nemzetközi Olaszország 2+1 2016.05.05 08. Maribor Alpok Adria Kupa Szlovénia 3+1
9 / 17 2016.05.05 08. Papendal Világ Kupa Hollandia 1+1 2016.05.17 31. BMX Világbajnokság Kolumbia 1+1 2016.06.11 12. Weiterstadt Európa Kupa, C1 Németország 2+1 2016.07.04 07. Verona edzőtábor Olaszország 2+1 2016.07.08 10. BMX Európa bajnokság Verona Olaszország 2+1 A fenti versenyeken való részvétel finanszírozását részben a MOB támogatásának köszönhetően tudja a szakág kivitelezni. A Magyar Olimpia Bizottság célzott támogatási keretét konkrét versenyekre tervezzük felhasználni. A MOB 2016 os programjába az alábbiakat terveztük: Dátum Verseny Helyszín Tervezett létszám Tervezett költség 2016.05.17 31. BMX Világbajnokság Kolumbia 1+1 1 375 000 Ft 2016.07.08 10. BMX Európa bajnokság Verona Olaszország 2+2 636 000 Ft Összesen Felnőtt válogatott versenyeztetése 2 011 000 Ft Bérleti díjak Sport célú utazásokhoz, személy és áruszállításhoz autó, busz és egyéb szállítóeszköz, vagy terem bérlés 502 750 Ft Szállítási, utazási költségek Egyéb szolgáltatás Egyéb dologi kiadás Sport célú utazások költségei (légi, vízi és közúti járművekkel történő utazások) Sport célú kiküldetésekhez szállás, ellátás/ étkeztetés, komplex utazás szervezési szolgáltatás Sportrendezvényeken történő regisztrációs, nevezési és egyéb versenyengedélyek díjai 502 750 Ft 502 750 Ft 502 750 Ft Mivel a szakágnak nem sikerült a londoni olimpiára kvalifikálni magát, következésképpen nem kerülhetett be a kiemelt edzők támogatásának körébe, ugyanakkor a felkészítői és versenyek alkalmával felnőtt és utánpótlás csapatvezetője, felnőtt és utánpótlás keret szakmai vezetője az alábbi feladatokat végzi: A sportág jellegének megfelelően ciklusokra bontott, de legalább éves, sportolókra, illetve válogatott keretekre vonatkozó szakmai programok, tervek és költségvetések elkészítése, az érintettekkel történő egyeztetése, a szövetség felé történő benyújtása; Az általa felkészített sportolók és csapatok edzésprogramjának előkészítése és levezetése; A Magyarországon, illetve külföldön megrendezésre kerülő edzőtáborokban és versenyeken az edzői, illetve csapatvezetői feladatok ellátása; Közreműködés a hazai versenyek megrendezésében; A ciklusok befejeztével és az év végén írásbeli értékelés készítése a felkészítési és versenyprogramok, költségvetések végrehajtásáról; A tudományos mérések, tesztek és vizsgálatok megtervezése a sportolók részvételének biztosítása, az adatok értékelése, elemzése, azok érintettekhez történő eljuttatása;
10 / 17 Rendszeres kapcsolattartás az általa irányított sportolók felkészítésében résztvevő szakemberekkel, sportvezetőkkel, szülőkkel; Év végén írásos szakmai értékelés készítése az általa felkészített sportolók és csapatok világversenyeken való szerepléséről; Az általa felkészített sportolók életkörülményeinek, tanulmányainak figyelemmel kísérése; Részvétel a sportágfejlesztési programok fejlesztésében, megújításában, illetve megvalósításában; Egyéb szolgáltatás Csapatvezetői megbízási díj 2 500 000 Ft BMX ÖSSZESÍTÉS Bérleti díjak 502 750 Ft Szállítási, utazási költségek Felnőtt válogatott versenyeztetése 502 750 Ft Egyéb szolgáltatás 502 750 Ft Egyéb dologi kiadás 502 750 Ft Egyéb szolgáltatás Csapatvezetői megbízási díj 2 500 000 Ft ÖSSZESEN: 4 511 000 Ft PARASPORT SZAKÁG A parasportok közül a paralimpiai (olimpiai versenyszámok) illetve siketlimpiai (nem olimpiai versenyszámok) versenyzőknek egy férfi paralimpiai kvótája van. A világkupa versenyeken 15 20. hely környékén szeretnénk a Tandem B és H3 (handbike) kategóriákban szerepelni, amelyhez előre megtervezett szakági versenyeztetési rendszer került kialakításra. Ezen rendszer alapja a hosszútávú tervezés és elismerése azoknak, akik több éve dolgoznak, és új tagok integrálása a válogatottba már a 2020 as és 2024 es olimpia programhoz. Továbbá a 2016 os riói paralimpián indulási joggal rendelkező szakág révén, a sportolók kiutazásának segítése is fontos feladata az évnek. A para kerékpáros válogatott: BUTU Arnold Csaba TuttoBici Hungarofondo, BARKÓCZI Péter BVSC, OCELKA Róbert FTC. Idei évben a hazai és nemzetközi versenyeken történő indulások támogatására a szakág nevezési díjak és utazási, illetve szállásköltség térítését tervezi, amelyeket főleg a kiemelt sportágfejlesztési támogatásból, valamint a Magyar Paralimpiai Bizottság által nyújtott támogatásból szeretne finanszírozni a szakág. Ezeken felül parasportoló versenyzőinket táplálék kiegészítőkkel, valamint a kopó alkatrészek pótlásával tervezzük támogatni, hogy minél felkészültebb technikai háttérrel versenyezhessenek, hiszen technikai sport lévén, egy rossz technika rengeteg hátrányt jelenthet a versenyeken. Ezen keretet 500 000 Ft összegben határoztuk meg a Magyar Olimpiai Bizottság olimpiai felkészülésre biztosított keret terhére. Anyagköltség, készletbeszerzés Kerékpáralkatrészek 350 000 Ft
11 / 17 Egyéb dologi kiadás Táplálékkiegészítők 161 000 Ft PARASPORT ÖSSZESÍTÉS Anyagköltség, készletbeszerzés Kerékpáralkatrészek 350 000 Ft Egyéb dologi kiadás Táplálékkiegészítők 161 000 Ft ÖSSZESEN: 511 000 Ft OLIMPIAI FELKÉSZÜLÉS PROGRAM ÖSSZESÍTÉS Országút Pálya MTB BMX Parasport Összesen: 6 481 000 Ft 4 311 000 Ft 14 311 000 Ft 4 511 000 Ft 511 000 Ft 30 125 000 Ft MŰKÖDÉS A 2016 os MOB szerződésünk szerint lehetőséget kapott a szövetség, hogy az idei évben 8 millió forintot működési kiadásokra fordítson. Ebbe a keretbe hivatali működési költségeket, valamint központi sportszakmai kiadásokat terveztünk, az alábbiak szerint. HIVATALI MŰKÖDÉS Az MKSZ titkárság humán erőforrása az idei évben bővítésre és átalakításra szorult, a 2016 os MOB támogatásba a főtitkár és a PR vezető bérének egy részét terveztük, a szerződésünk szerinti arányban. Főtitkár: az MKSZ hivatali szervezetének vezetője a szakszövetséggel munkaviszonyban álló főtitkár, akinek alapvető feladata a szövetség hivatali, adminisztratív, szakmai és gazdasági munkájának irányítása, az elnökség, a szakágak, a kollégiumok, a bizottságok és a munkaviszonyban álló dolgozók munkájának összehangolása. (1. melléklet főtitkár munkaköri leírás) Bérköltség Főtitkár 894 942 Ft Munkaadót terhelő járulék Főtitkár 299 805 Ft PR vezető: a korábbi kommunikációs vezető tevékenységi körét az idei évben átalakítottuk, mert a tapasztalatok azt mutatták, hogy a szövetségi működésben egyelőre nagyobb szükség a sportszakmai irányítást ellátó vezetőre, aki elsősorban összefogja a szakágak és szervezeti egységeket a sportszakmai tervezésekhez, melynek eredményeképpen elkészíti az átfogó sportszakmai, pénzügyi, stratégiai terveket, dokumentumokat, beszámolókat. Ezen kívül külső és belső PR tevékenységet lát el, amely
12 / 17 magába folgalja a külső szervezetekkel és publikummal való kapcsolattartást, valamint a belső kommunikációs tevékenységeket. (2. melléklet PR vezető munkaköri leírás) Bérköltség Szövetségi egyéb alkalmazott PR vezető 894 942 Ft Munkaadót terhelő járulék Szövetségi egyéb alkalmazott PR vezető 299 805 Ft A hivatal működtetéséhez szükséges kiadásaink egy részét a MOB támogatásnak köszönhetően ebbe a programba terveztük. Bérleti díj Fénymásoló bérlet 240 000 Ft Egyéb dologi kiadás Irodaszer, nyomtatványok 310 506 Ft Egyéb szolgáltatás Telefonköltség 840 000 Ft Az idei évben a szövetségnek három közgyűlést szükséges tartania. Az elsőt, amely rendkívüli közgyűlés volt, január 9 én tartottuk. A következő közgyűlés (rendes éves közgyűlés) június folyamán kerül megrendezésre, az olimpiát követően pedig kötelezően tisztújító közgyűlést kell tartanunk. Az ezzel kapcsolatos felmerülő költségekből helyszínbérletet terveztünk a támogatás terhére. Bérleti díj Közgyűlés helyszín 300 000 Ft A korábbi évek tapasztalatából okulva az MKSZ kiemelt figyelmet fordít a szövetség gazdasági tevékenységére. Célunk az elszámolás alapú költségtervezés, illetve könyvvezetés és elszámolás rendszer működtetése, amelyet auditáltatunk is egy könyvvizsgálóval. Egyéb szolgáltatás Könyvvizsgáló 952 000 Ft Szervezetünk jogi képviseletét két ügyvédi iroda látja el. A napi szintű jogi tanácsadásra egy átalánydíjas ügyvédi irodát bíztunk meg, amelynek díjazását a működésre fordítható támogatás keretébe terveztük. Egyéb szolgáltatás Jogi tanácsadás 1 000 000 Ft Szövetségünk tagja bizonyos szervezeteknek, amelyknek tagdíjat szükséges fizetnünk. Az alábbi díjakat terveztük a működési keretünkbe: Egyéb dologi kiadás Magyar Paralimpiai Bizottság tagdíj 80 000 Ft Egyéb dologi kiadás UEC (Union Européenne De Cyclisme) tagdíj 93 000 Ft
13 / 17 2015 ben elkezdődött a kiemelt hazai versenyek professzionális dokumentálása és archiválása, aminek köszönhetően az országos bajnokságok, magyar kupák, és a kiemelt, UCI kategóriás versenyek fotós dokumentációja elérhető a szövetség online közösségi oldalán, tárolva van az online szerverén, így megmarad az utókor számára is. Ezen kívül a tavalyi gyakorlatot folytatva válogatott versenyzőinkről portréfotózást tervezünk, valamint a szezon folyamán készült kiválogatott legjobb képekből évente fotókiállítást tervezünk a szövetség díjkiosztó ünnepségére. Egyéb szolgáltatás Dokumentáció és archiválás 350 000 Ft HIVATALI MŰKÖDÉS ÖSSZESÍTÉS Bérköltség Főtitkár 894 942 Ft Munkaadót terhelő járulék Főtitkár 299 805 Ft Bérköltség Szövetségi egyéb alkalmazott PR vezető 894 942 Ft Munkaadót terhelő járulék Szövetségi egyéb alkalmazott PR vezető 299 805 Ft Bérleti díj Fénymásoló bérlet 240 000 Ft Egyéb dologi kiadás Irodaszer, nyomtatványok 310 506 Ft Egyéb szolgáltatás Telefonköltség 840 000 Ft Bérleti díj Közgyűlés helyszín 300 000 Ft Egyéb szolgáltatás Könyvvizsgáló 952 000 Ft Egyéb szolgáltatás Jogi tanácsadás 1 000 000 Ft Egyéb dologi kiadás Magyar Paralimpiai Bizottság tagdíj 80 000 Ft Egyéb dologi kiadás UEC (Union Européenne De Cyclisme) tagdíj 93 000 Ft Egyéb szolgáltatás Dokumentáció és archiválás 350 000 Ft Összesen: 6 555 000 Ft KÖZPONTI SPORTSZAKMAI KIADÁSOK A tavalyi évben a szövetség felelősségbiztosítást kötött a Groupama Biztosítóval, amely a szövetségi versenynaptárban szereplő versenyekre vonatkozik, valamint a licenccel rendelkező versenyzőink versenyen, edzésen, vagy edzésre közlekedés közben rendelkeznek a felelősségbiztosítással Európa területén. Egyéb szolgáltatás Felelősségbiztosítás 395 000 Ft
14 / 17 Az éves doppingellenes tevékenységünkre szintén a működési keretből különítettünk el egy összeget, amelyből a két szakágban (MTB és BMX) tervezünk 1 1 doppingvizsgálatot rendelni. Továbbá tervezünk egy előadást az elfogadásra került doppingszabályzatunk ismertetésére, amelyről szöveges beszámolót készítünk, és ezt a honlapunkon elérhetővé tesszük a látogatók számára, illetve a tagszervezeteinknek is megküldjük a prezentáció elérési útját, hogy továbbítsák majd a versenyzőik részére, ezáltal nem csak a licences versenyzők, hanem az amatőrök is megkaphatják ezt az információs anyagot. Egyéb szolgáltatás Doppingellenes tevékenység 1 000 000 Ft A sportág színvonalas megjelenésének fontos részét képezi a szövetség versenyeken való megjelenése. Az új, egységes BringaSport brandnek megfelelően 2015 ben készültek rendezvényeszközeink (szponzorfalak, rajt célkapu molinók, kordon molinók, rollup ok, stb), amelyek a többi eszközünkkel egyetemben karbantartást igényelnek, hogy minél tovább megőrizzük állagukat. Egyéb szolgáltatás Rendezvényeszközök karbantartása 50 000 Ft KÖZPONTI SPORTSZAKMAI KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉS Egyéb szolgáltatás Felelősségbiztosítás 395 000 Ft Egyéb szolgáltatás Doppingellenes tevékenység 1 000 000 Ft Egyéb szolgáltatás Rendezvényeszközök karbantartása 50 000 Ft Összesen: 1 445 000 Ft MŰKÖDÉS ÖSSZESÍTÉS Bérköltség Főtitkár 894 942 Ft Munkaadót terhelő járulék Főtitkár 299 805 Ft Bérköltség Szövetségi egyéb alkalmazott PR vezető 894 942 Ft Munkaadót terhelő járulék Szövetségi egyéb alkalmazott PR vezető 299 805 Ft Bérleti díj Fénymásoló bérlet 240 000 Ft Egyéb dologi kiadás Irodaszer, nyomtatványok 310 506 Ft Egyéb szolgáltatás Telefonköltség 840 000 Ft Bérleti díj Közgyűlés helyszín 300 000 Ft Egyéb szolgáltatás Könyvvizsgáló 952 000 Ft Egyéb szolgáltatás Jogi tanácsadás 1 000 000 Ft
15 / 17 Egyéb dologi kiadás Magyar Paralimpiai Bizottság tagdíj 80 000 Ft Egyéb dologi kiadás UEC (Union Européenne De Cyclisme) tagdíj 93 000 Ft Egyéb szolgáltatás Dokumentáció és archiválás 350 000 Ft Egyéb szolgáltatás Felelősségbiztosítás 395 000 Ft Egyéb szolgáltatás Doppingellenes tevékenység 1 000 000 Ft Egyéb szolgáltatás Rendezvényeszközök karbantartása 50 000 Ft Összesen: 8 000 000 Ft Köszönjük a MOB szakemberinek a szakmai tervünk elkészítésében nyújtott támogatást! Kérjük a 2016. évi szakmai tervének elfogadását! Budapest, 2016. június 3. Tisztelettel: Polony István Elnök
16 / 17 1. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS főtitkár Munkáltató: (Szakszövetség) Pozíció: Főtitkár Az MKSZ hivatali szervezetének vezetője a szakszövetséggel munkaviszonyban álló főtitkár. A Szakszövetség Főtitkári pozíciójához tartozó munkaköri feladatok az alábbiak: 1. Összehangolja a Szakszövetség tevékenységét és irányítja annak hivatali, adminisztratív és gazdasági munkáját, összehangolja az Elnökség, a szakágak, a kollégiumok, a bizottságok és a munkaviszonyban álló dolgozók munkáját. 2. Szervezi a közgyűlés, az Elnökség határozatainak végrehajtását 3. Előkészíti az elnökség üléseit, tanácskozási, javaslattételi joggal részt vesz az üléseken 4. Megbízás alapján képviseli a Szakszövetséget 5. A Szakszövetség működése gazdálkodási feltételeinek biztosításával összefüggő menedzseri teendőket lát el. 6. Működteti a sportág kommunikációs rendszerét a szakszövetség kommunikációs vezetőjével együttműködve és az elnökség kommunikációs stratégiája alapján. 7. Gondoskodik az Elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, a határozatok nyilvántartásáról, a szakszövetségi nyilvántartások vezetéséről. 8. Gondoskodik a testületi szervek határozatainak összegyűjtéséről a Határozatok Tárában, valamint szükség szerint a Szakszövetség honlapján. A Határozatok Tárából kiolvashatónak kell lennie a döntések tartalmának, hatályának és meghozataluk időpontjának, illetőleg a határozat meghozatalát támogatók és ellenzők számarányának (lehetőség szerint személyének is). 9. Végrehajtja, illetve végrehajtatja az elnök, illetve az elnökség határozatait. 10. Figyelemmel kíséri a Szakszövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a szövetségi határozatok módosítását. 11. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály vagy egyéb szabályzat, illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal. 12. A főtitkár feladatait és hatáskörét az elnökkel történt munkamegosztás szerint gyakorolja, operatív irányítási hatáskört gyakorol a hivatali szervezetben alkalmazottak felett. 13. A főtitkár feladatai ellátásában folyamatosan egyeztet a Szakszövetség elnökével. 14. A főtitkár, az elnöknek megküldött rendszeres írásos email jelentés formájában rögzíti a feladatkörével kapcsolatos ügyek státuszát, beszámol megoldandó problémákról, a tervezett továbblépési irányról. 15. A Főtitkár az elnökkel közösen rendelkezik a Szakszövetség bankszámlája felett. A rendelkezés módja, a fizetési tételek előkészítése, majd az elnöknek átadott információk alapján, közös aláírás gyakorlása. A főtitkár felelősségébe tartozik, hogy minden fizetési tétel jogszerűségi megalapozottságát ellenőrizze, mielőtt kifizetést javasol az elnöknek.
17 / 17 2. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS PR vezető Munkáltató: Magyar Kerékpársportok Szövetsége (Szakszövetség) Pozíció: PR vezető Az MKSZ hivatali szervezetének szellemi vezetője a szakszövetséggel munkaviszonyban álló PR vezető. A Szakszövetség PR vezető pozíciójához tartozó munkaköri feladatok az alábbiak: 1. Sportszakmai irányítás vezetője, aki elsősorban összefogja a szakágakat és szervezeti egységeket a sportszakmai tervezésekhez, melynek eredményeképpen elkészíti az átfogó sportszakmai, pénzügyi, stratégiai terveket, dokumentumokat, beszámolókat. 2. Tanácsadás és operatív segítségnyújtás a vezetést érintő kérdésekben tervezés, kialakítás: szervezeti stratégia, szervezeti folyamatok meg és áttervezése, pénzügyi tervezés, marketingpolitika. 3. Operatív segítségnyújtás a szervezet működését érintő kérdésekben gyakorlati alkalmazás, ellenőrzés: szervezeti kapcsolatok, szervezeti nyilvántartások, kialakított szervezeti folyamatok alkalmazása, ellenőrzése, operatív közreműködés a pénzügyi és számviteli tevékenységek elvégzésében. 4. Pályázatok lebonyolítása 5. Kapcsolattartás a tagegyesületekkel (napi szintű, tagnyilvántartást érintő, tagrevízió), és a versenyzőkkel (licenc nyilvántartás kezelése, licenc kiváltás felügyelete) 6. Külső és belső PR tevékenységek ellátása, amely magába folgalja a külső szervzetekkel és publikummal való kapcsolattartást, valamint a belső kommunikációs tevékenységeket. a. Belső kommunikáció i. elnökségi ülésekkel, közgyűlésekkel és egyéb belső eseményekkel, hírekkel kapcsolatos kommunikációs feladatok ellátása 7. kapcsolattartás a szakági szövetségekkel 8. kommunikáció költségvetési szervek felé 9. Kommunikációs követelményrendszer kialakítása a szakágak, egyesületek felé a. Külső kommunikáció i. Kommunikációs stratégia megtervezése és megvalósítása ii. Weboldal és Facebook oldal felügyeletet iii. Közlemények, versenybeszámolók írása iv. BringaSport Hírlevél megírása, összállítása, kiküldése v. Sajtókapcsolatok (sajtókapcsolatok kialakítása, frissítése és fenntartása) vi. adott esetben interjúk megszervezése