5. sz. melléklet 1.oldal Az Önkormányzat felújítási ai Cím Alcím Kiemelt Kiemelt teljesítés 2006. 51 Önkormányzati felújítások 1 Egészségügyi ágazat 1 Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet 1 Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet felújításainak támogatása (13 000 eft) Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet összesen: Egészségügyi ágazat összesen: 2 Szociális ágazat 1 Egyesített Szociális Intézmény 1 4. sz. Idősek Klubja (Deák u.) felújításának támogatása (200 eft) Egyesített Szociális Intézmény összesen: 2 Gyermekélelmezési Intézmény 0 Szociális ágazat összesen: 3 Oktatási ágazat 1 Alsófokú oktatás 1 Óvodai GESZ és a hozzá tartozó részben önálló intézmények 2 Petőfi Utcai Általános Iskola - udvari burkolat és és közműfelújítás 15 800 15 800 16 395 103,8% 16 395 4 Erzsébethelyi Általános Iskola (Madách u. 2., Rózsa u. 21-23.) - Rózsa utcai telephely felújításaihoz támogatás 3 00,0% 6 Szabó Pál Téri Általános Iskola - vizesblokkok, tantermek akadálymentesítése 6 000 9 011 9 510 105,5% 9 510 7 József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - folyosók falburkolatának cseréje II. ütem (garanciára 59 48 81,4% 48 visszatartott) Alsófokú oktatás összesen: 24 800 24 870 25 953 104,4% 25 953
5. sz. melléklet 2.oldal Cím Alcím Kiemelt Kiemelt Az Önkormányzat felújítási ai teljesítés 2006. 2 Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás 1 Rózsa Ferenc Gimnázium 0 - kerítés felújítás 307 210 68,4% 210 1.1 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 0 3 Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola (Deák u. 6., Keleti kertek 1514 hrsz.) 0 - fűtési távvezeték és fűtési rendszer korszerűsítése 50 200 48 618 96,8% 48 618 Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás összesen: 0 50 507 48 828 96,7% 48 828 3 Szakmunkásképző és szakközépiskolai oktatás 1 Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium (Puskin tér 1., Lázár u. 2.) - tanműhely átalakítása 200 200 20,0% 200 3 Kós Károly Szakképző Iskola (Baros u. 1-3., Ipari út 5.) 0 - régi oktatási épület fal és homlokzat felújítása 362,0% (garanciára visszatartott) Szakmunkásképző és szakközépiskolai oktatás összesen: 200 20 362 200 98,2% 20 0 4 Kollégiumok 0 5 Vegyes oktatási intézmények 0 Oktatási ágazat összesen: 44 800 95 739 94 781 99,0% 94 781 4 Közművelődési ágazat 5 Sporttevékenység 6 Kommunális tevékenység 1 Szennyvízelvezetés és kezelés 2 Csapadékvíz elvezetés 1 Gyöngy utca - vízgyűjtő tisztítás 1 062 1 062 100,0% 1 062 2 Élővíz-csatorna ökológiai állapotának javítása 880 500 56,8% 500 Csapadékvíz elvezetés összesen: 0 1 942 1 562 80,4% 0 500 1 062
5. sz. melléklet 3.oldal Cím Alcím Kiemelt Kiemelt Az Önkormányzat felújítási ai teljesítés 2006. 3 Ivóvízellátás 0 4 Települési hulladékkezelés 0 5 Mélyépítőipar 1 Földutak fenntartására pályázat önerő biztosítása (7.600 5 168 5 168,0% eft-ból támogatás 2.432 eft, saját forrás 5.168 eft) 2 Útfelújítások 118 000 148 545 150 516 101,3% 149 690 826 2.1 - Penza lakótelep belső út burkolatfelújítás saját 0 11 618 11 540 78 forrása 3.868,4 eft 2.2 -Peter Jilemniczky - Kórház utca burkolatfelújítás saját 0 29 962 29 791 171 forrása 17.105 eft 2.3 - Szabadság tér burkolatfelújítás saját forrása 11.963,5 0 25 787 25 667 120 eft 2.4 - Illésházi utca burkolatfelújítás saját forrása 5.387 eft 0 13 246 13 138 108 2.5 - Mokry utca burkolatfelújítás saját forrása 10.431 eft 0 20 664 20 560 104 2.6 - Szerdahelyi - Kazinczy utca burkolatfelújítás saját forrása 22.183 eft 0 46 545 46 323 222 2.7 - Kazinczy lakótelep belső út burkolatfelújítása 2.305 0 2 694 2 671 23 2005-ről áthúzódó útfelújítások Kaszáló köz 3 066 3 229 105,3% 3 229 Sás köz 2 342 2 473 0,0% 2 473 Penza ltp. 14. sz. előtt 22 102 463,6% 102 Kazinczy u. 22. sz. előtt parkoló és járda 766 882 0,0% 882 Kazinczy ltp. belső út 2 118 2 118 0,0% 2 118 Kazinczy ltp. egyéb felújítások 1 031 1 149 0,0% 1 149 Trefort utca útfelújítása 39 362 39 469 0,0% 39 469 Andrássy út 722 722 Kazinczy út 433 433 Illésházi út 320 320 Lencsési út 1 054 1 054 3 Magyar u. útfelújítás önkormányzati rész 900 14 002 11 597 82,8% 11 344 253 4 Földutak javítása, fenntartása 12 000 12 000 12 111 100,9% 12 111
5. sz. melléklet 4.oldal Cím Alcím Kiemelt Kiemelt Az Önkormányzat felújítási ai teljesítés 2006. 5 2005-ről áthúzódó járdafelújítások 300 méter hosszan Gerlán 1 241 1 273 0,0% 1 273 Ligetnél - körgát feljáró 766 761 0,0% 761 Vandháti út - körgát és Ady E. u. között 562 589 0,0% 589 Becsey Oszkár u. - Aulich u. és Degré u. között 627 424 0,0% 424 Arany János u. páros - Kereki és Tessedik között 1 761 1 799 0,0% 1 799 Csányi u. páros - Virág és Új sor között 1 168 1 201 0,0% 1 201 Horváth utca 1 900 1 501 0,0% 1 501 Trefort utca 49. sz. előtt 116,0% 0 Darányi sor - járdalapos 880 684 0,0% 684 Báthory utca - Franklin u. és Török Ignác u. között 1 224 1 225 0,0% 1 225 Zsigmond utca - Bacsányi u. és Rózsa u. között 739 74,0% 740 Zsigmond utca - Fraklin u. és Úttörő u. között 1 178 1 18,0% 1 180 Andrássy út 29-33. ú épület belső udvar járda új 705 1 686 0,0% 1 686 Tulipán utca 540 540 Mezőmegyeri járdák 1 507 1 426 81 Kereki út feltöltés 300 300 Borjúrét u. útfeltöltés 354 354 6 Lencsési úti járdafelújítás (1. sz.-tól a rendelőig) 6 600 6 404 0,0% 6 404 7 Corvin utcai kerékpárút felújítás (Ábrahámffy - Ilosvai u.) 2 000 43 0,0% 43 8 Lencsési úti kerékpárút felújítás (jelzőlámpától az 59. sz.-ig) 4 000 43 0,0% 43 Mélyépítőipar összesen: 225 168 253 889 248 075 97,7% 234 504 0 13 571 6 Infrastruktúra 7 Közvilágítás, elektromos ellátás 8 Parkosítás 1 Játszótéri berendezési tárgyak szabványossági 2 596 853 32,9% 853 felülvizsgálata + kivitelezés I. ütem 2 Andrássy út - platánok felújítása 50 0,0% 3 Penza ltp. óvoda környéke - parkfelújítás 599,0%
5. sz. melléklet 5.oldal Cím Alcím Kiemelt Kiemelt Az Önkormányzat felújítási ai teljesítés 2006. 4 Csaba tó mobil WC zés 84 84 Parkosítás összesen: 0 3 695 937 25,4% 937 9 Temetők fejlesztése 1 VIII. kerületi temető felújítása 0 7 7 100,0% 7 Temetők fejlesztése összesen: 0 7 7 100,0% 7 Kommunális tevékenység összesen: 225 168 259 533 250 581 96,6% 234 511 500 15 57 0 7 Igazgatási ágazat 1 Polgármesteri Hivatal 1 Polgármesteri Hivatal létesítményeinek felújítása 100 11 419 3 971 34,8% 501 3 470 Polgármesteri Hivatal összesen: 100 11 419 3 971 34,8% 501 0 3 47 0 2 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 3 Kutyamenhely és gyepmesteri telep fejlesztése Igazgatási ágazat összesen: 100 11 419 3 971 34,8% 501 0 3 47 0 8 Hibaelhárítási tartalék 0 1 Intézményi támogatás 1/2006. (I.23.) Pü. és Kv. Biz. hat. -750 2 Intézményi támogatás 2/2006. (II.20.) Pü. és Kv. Biz. hat. -9 422 3 Intézményi támogatás 7/2006. (III.20.) Pü. és Kv. Biz. hat. -4 600 4 Intézményi támogatás 11/2006. (VI.6.) Pü. és Kv. Biz. hat. -32 627 5 Intézményi támogatás 15/2006. (VII.03.) Pü. és Kv. Biz. hat. -10 160 6 Intézményi támogatás 16/2006. (VIII.21.) Pü. és Kv. Biz. hat. -3 355 7 Intézményi támogatás 17/2006. (IX.11.) Pü. és Kv. Biz. hat. -750 8 Intézményi támogatás 7/2006. (XI.13.)Gazd. Kv. és Pü. Biz.h -3 470 9 Intézményi támogatás 15/2006. (XII.11.)Gazd. Kv. és Pü. -16 304 Fel nem osztott 700 95 000 Hibaelhárítási tartalék összesen: 700 13 562 13 800 101,8% 8 565 648 4 587 9 Intézmények saját kivitelezésű felújításaihoz építőanyag biztosításra támogatás
5. sz. melléklet 6.oldal Az Önkormányzat felújítási ai Cím Alcím Kiemelt Kiemelt teljesítés 2006. 10 Város és községgazdálkodás 1 Lakásfelújítás ai 1 Andrássy út 55-57. alatti önkormányzati tulajdonú 35 000 35 000 1 500 4,3% 1 500 lakóépület felújításának (LKFT-2005-LA-2 pályázat) saját forrása (Összes költség 102.940 eft, igényelt támogatás 32.375 eft, saját forrás 70.565 eft) 2 Lakásfelújítások 2.1 Azonnali beavatkozást igénylő hibák elhárítása 1 103 792 71,8% 86 706 2.2 Franklin u. 217. sz. bérlakás felújítása 25 0,0% 2.3 Jókai u. 38. sz. ingatlanon kémény átépítése 171 145 84,8% 145 2.4 Szabadság tér 12. III.2. sz. lakás felújítása 150 437 291,3% 437 2.5 Kazinczy ltp. 4/B. I/2. sz. lakás felújítása 609 609 100,0% 609 2.6 Gorkij u. 55/2.sz. lakás felújítása 114,0% 2.7 Vécsey u. 38.fsz.1.és I.4, Tulipán u.10.iv.14. fűtéskorsz. 1 200 1 152 96,0% 1 152 2.8 Andrássy út 2. III.15.sz. lakás felújítása 199 191 96,0% 191 2.9 Aradi u.12/1.sz. lakás felújítása 207 190 91,8% 190 2.10 Irányi u. 4-6. sz. C.II.8.sz. lakás felújítása 111 111 100,0% 111 2.11 Kazinczy ltp. 16/C.fsz.2.sz. lakás zuhanyzó átalakítása 78 75 96,2% 75 2.12 "Panelprogram" 19 437 14,7% 140 2.13 Irányi u. 4-6. C.I.em.5. 0 397 397 2.14 Irányi u. 4-6. 15 db gázkészülék cseréje 0 666 666 2.15 Andrássy út 22. II.em.1. felújítása 0 441 441 2.16 Baross u. 28/1. felújítása 0 722 722 2.17 Derkovits sor 8. felújítása 0 341 341 2.18 Lepény Pál u. 3. II.em. 7. felújítása 0 712 712 2.19 Szt. István tér 16/4. felújítása 0 377 377 2.20 Jókai u 19. felújítása 236 0 236 236 2.21 Kolozsvári u. 37. felújítása 0 716 716 2.22 Aradi u 12. felújítás 0 196 196 2.23 Gorkij u. 55/2.sz. lakás vakolat felújítása 0 168 168 2.24 Irányi u. 4-6. C 1/6 és CIII.18 gázkészülékek cseréje 0 357 357 2.25 Irányi u. 4-6. B.II.16. 0 98 98 2.26 Irányi u. 4-6. gázkészülékek cseréje 0 1 561 1 561 2.27 Dózsa Gy. Út 7/13. és Erzsébet lp. 26. lakások festése 0 279 279 2.28 Franklin u 197., 223., 235 és 261.sz. lakások lépcsőjav. 0 179 179
5. sz. melléklet 7.oldal Az Önkormányzat felújítási ai Cím Alcím Kiemelt Kiemelt teljesítés 2006. Fel nem osztott 7 000 7 000 Lakásépítés, felújítás ai összesen: 42 000 65 629 12 788 19,5% 7 756 0 5 032 2 Felújítások tervezési és egyéb költségei 1 Épületfelújítások előkészítése (szakvélemények, tervek, költségvetések) 15 000 15 106 15 423 102,1% 5 078 10 345 Felújítások tervezési és egyéb költségei összesen: 15 000 15 106 15 423 102,1% 5 078 0 10 345 Város és községgazdálkodás összesen: 57 000 80 735 28 211 34,9% 12 834 0 15 377 11 Fel nem osztott intézményi felújítási 183 20 51 Önkormányzati felújíások összesen 610 168 460 988 391 344 84,9% 351 192 1 148 39 004