Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 35933/2011. JAVASLAT a Salgótarján Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület turisztikai pályázatának támogatására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. augusztusában a 158/2009. (VIII.25.) Öh. sz. határozat értelmében kifejezte szándékát a Salgótarján Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesületbe történő belépésre. Ezt követően a Közgyűlés 187/2009. (IX.29.) Öh. sz. határozata értelmében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata benyújtotta pályázatát az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett Turisztikai Menedzsment Szervezetek létrehozására című pályázati felhívásra. A benyújtott pályázatot pozitívan bírálták el, így az időközben bejegyzett Salgótarján Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 2010. májusában megköthette a Támogatási szerződést. Az Egyesület 2010. augusztusában kezdte meg működését tíz alapító taggal, amely tagság mára 30 rendes taggal rendelkezik. 2011-ben az Új Széchenyi Terv keretében az Észak-Magyarországi Operatív Program Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése című ÉMOP- 2. 1. 3-11 kódszámú pályázati felhívást tett közzé. A pályázati felhívás szerint pályázatot kizárólag TDM regisztrációs számmal rendelkező, regisztrált szervezetek nyújthatnak be. Mindezek értelmében az Egyesületnek lehetősége nyílt turisztikai témájú pályázat benyújtására. Az Egyesület a fent nevezett pályázatban a termékfejlesztésre szeretné a hangsúlyt fektetni, méghozzá az északi városrészre koncentrálva elsősorban a Tó-strandtól Somoskőt, Eresztvényt, Salgóbányát, Rónafalut, illetve a várakat és a Medves-fennsíkot érintve. A kijelölt területen több kisebb útvonalat szeretnének kialakítani, melyek természetesen átjárhatóak a különböző érdeklődési köröknek megfelelően. Az útvonalak mentén pihenőhelyeket, nyársalókat helyeznének el. A meglévő és kedvelt túraútvonalak (Petőfi-túra Medves-túra, stb.) felújításra kerülnének, kisebb táblákkal eligazítva az érdeklődőket. A projekt részeként a meglévő biciklis útvonalak is egységes az Egyesület Arculati Kézikönyvének megfelelő táblákkal kerülnének kiegészítésre, illetve kijelölésre kerülne egy újabb szakasz is. A termékfejlesztés másik kiemelkedő eleme az erdei tornapálya visszaállítása Eresztvényben, továbbá a desztináció népszerűsítésére irányuló erős marketingtevékenység kapna kiemelt szerepet a pályázatban. 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668, Fax: (32) 422-386, e-mail: alpolgarmester@salgotarjan.hu ÚJRAHASZNOSÍTOTT PAPÍR
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás A támogatás mértéke: 85% A projekt címe: Turisztikai termékfejlesztés a Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesület működési területén Benyújtási határidő: 2011. szeptember 05. A pályázat meghirdetésekor a Helyi TDM szervezetek támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 450 millió forint, valamint az egy pályázó által igényelhető támogatás összege maximum 50 millió forint. Az Egyesület részletesen ismertette a tervezett projekt elemeit /1. számú melléklet/ és annak tervezett költségvetését. Az Egyesület nyertes pályázat esetén, a tervezett projekt megvalósítására segítséget kért a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatától önerő biztosítása formában. Mivel a tervezett projekt számos elemének megvalósulása (pl. Túraútvonalak rendbetétele, esőbeállók létesítése) a Magyar Állam tulajdonában és Ipoly Erdő Zrt., illetve Bükki Nemzeti Park kezelésében vannak, ezért az Egyesület kérte ezen szervezetek támogatását, hozzájárulását is. A fejlesztés forrásösszetétele: Pályázat szerinti összes költség: Ebből: ÉMOP-2. 1. 3-11. támogatásból igényelt összeg Szükséges saját erő Ebből: Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesület (az Ipoly Erdő Zrt. és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság támogatásával együtt) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 58.800.000.- Ft 49.980.000.- Ft 8.820.000.- Ft 4.820.000.- Ft 4.000.000.- Ft 2
Tisztelt Közgyűlés! A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására. Határozati javaslat: 1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Salgótarján Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülete az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése című (ÉMOP- 2.1.3-11) támogatásra történő pályázatának benyújtását és elnyert pályázat esetén a szükséges saját erőt az önkormányzat 2011. évi költségvetésből a Céltartalékok Turisztikai célú pályázatok előkészítése, megvalósítása előirányzata terhére legfeljebb 4.000.000.-Ft erejéig biztosítja, amennyiben nyertes pályázat esetén a 4.820.000.- Ft további pályázati saját erő az Egyesület rendelkezésére áll. Határidő: értelemszerűen Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester Salgótarján, 2011. augusztus 11. Eötvös Mihály alpolgármester 3
1. számú melléklet Turisztikai termékfejlesztés a Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesület működési területén Új Széchenyi Terv, ÉMOP- 2.3.1-11. A TDM pályázat keretén belül a következő kiírásban a termékfejlesztésre szeretnénk a hangsúlyt fektetni, méghozzá az északi városrészre koncentrálva egészen a Tó-strandtól Somoskőt, Eresztvényt, Salgóbányát, Rónafalut, illetve a várakat és a Medves-fennsíkot érintve. A kijelölt területen több kisebb útvonalat szeretnénk kialakítani, melyek természetesen átjárhatóak a különböző érdeklődési köröknek megfelelően. Az útvonalak mentén pihenőhelyeket, nyársalókat helyeznénk, újítanánk fel. A meglévő és kedvelt útvonalak (Petőfi-túra Medves-túra, stb.) felújításra kerülnének, kisebb táblákkal eligazítva az érdeklődőket. A projekt részeként a meglévő biciklis útvonalak is egységes TDM-s táblákkal kerülnének kiegészítésre, illetve kijelölésre kerülne egy újabb szakasz is. A termékfejlesztés másik kiemelkedő eleme az erdei tornapálya visszaállítása Eresztvényben, továbbá a desztináció népszerűsítésére irányuló erős marketingtevékenység. Pályázat teljes költségvetése Projektmenedzsment Projekt megvalósításával kapcsolatos szolg. 58.800.000.- Ft 3.000.000.- Ft 20.000.000.- Ft Rendezvényszervezés (Bányarém Fesztivál) Nyilvánosság biztosítása Üzleti marketing tevékenység Eszközbeszerzés 2.000.000.- Ft 500. 000.- Ft 17.500.000.- Ft Televíziós megjelenés: 6.000.000.- Ft Kiadványok (imázs, leporelló, térkép, programajánló, stb) 5.000.000.- Ft Roadshow, kiállítások (évente 4db, összesen 8db) 2.000.000.- Ft Internetes hirdetések (utisúgó, google, időkép stb.) 4.500.000.- Ft 20.000.000.- Ft Erdei tornapálya eszközök 13.000.000.- Ft 1 db 10 állomásos erdei tornapálya kialakítása 7.000.000.- Ft 2 db információs tábla a pálya bemutatására (keményfa, grafitti védett) 875.000.- Ft 2 db 5 állomásos interaktív pálya (ládák, táblák) 3.125.000.- Ft Esőbeálló (2 db) 2.000.000.- Ft Biciklis útvonal táblarendszere (50 db tábla) Meglévő turista útvonalak táblarendszere (50 db tábla) Állatfigurák fából (gyík, vaddisznó, őz, stb. : 5 db) Pihenőhelyek kialakítása (6 db) Kreatív biciklitároló fából (2 db) 1.250.000.- Ft 1.250.000.- Ft 500.000.- Ft 3.000.000.- Ft 1.000.000.- Ft Immateriális javak (térképek) 1.300.000.- Ft
Építés (Eresztvény, Salgói vár: fahídak, védőkorlátok felújítása, sífutó pálya kialakítása) 9.000.000.- Ft Adminisztratív költség Bértámogatás Az elnyerhető támogatás maximális mértéke (85%): Önerő szükséges mértéke: 500.000.- Ft 5.000.000.- Ft 49.980.000.- Ft 8.820.000.- Ft Önerő megoszlása: Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesület (az Ipoly Erdő Zrt. és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság támogatásával együtt): 4.820.000.- Ft Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata: 4.000.000.- Ft TDM Pályázat Eszközbeszerzés bemutatása Erdei Tornapálya Salgótarján (Salgóbánya Eresztvény) Erdei tornapálya 10 állomással. Némelyik eszköz alá ütéscsillapító burkolatot kell biztosítani, mely lehet fenyőkérek vagy gyöngykavics. Információs táblák kihelyezése (méretük 1,5*2,2m) a tornapálya, illetve az erdő illetve táj bemutatásáról (állat és növényvilág, különböző táji elemek ). Interaktív, tudást fejlesztő táblák, ládák, lapozó könyv, panoráma tábla, útba igazító táblák.
Célszerű egy ekkora területre esőbeállókat telepíteni, melyből 2 darabot tervezünk elhelyezni a vendégek kényelme érdekében. Biciklis útvonal táblarendszere Táblarendszer kialakítás a kijelölésre kerülő és meglévő kerékpáros útvonalon (50 db tábla). Meglévő turista útvonalak táblarendszere Táblarendszer kialakítás a kijelölésre kerülő és meglévő gyalogos útvonalakon (Petőfiútvonal, Medves- útvonal, stb.; 50 db tábla). Állatfigurák fából Állatfigurák elkészítése fából, melyek tovább tudják színesíteni az egyes kijelölt útvonalakat, ezzel is be tudnánk mutatni a területen élő állatokat (gyík, őz, vaddisznó, róka, stb.). Egy figura mérete maximum 2-2,5m hosszú, melyből 5 db állatfigura elhelyezését tervezzük A kép illusztráció! Pihenőhelyek kialakítása Pihenőhelyek elhelyezése zsindelytetővel, nyársalóval, pavilon jelleggel. Ezek elhelyezése a közkedvelt pihenőhelyeken történnének: mesevölgy, Salgóbánya parkoló, Medvesfennsík, Somoskőre beérkezvén a Petőfi útvonalon, Ipolytarnóc. terveink szerint 6 db kerülne kihelyezésre. Kreatív biciklitároló fából Kreatív biciklitároló a városban, kiemelt helyszíneken (Geopark látogatóközpont, illetve Tó-strand), ezek látványosságként is szolgálnának.