1.sz. táblázat ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁS a 20. évi gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló rendelethez 1. Városgondnokság által a Napsugár Óvoda és Bölcsődében üzemeltetett konyha adatok Ft-ban a.) Óvodás gyermekek étkeztetése Étkeztetettek száma mindösszesen (fő): 196 87 19 220 tízórai 708 20 86 ebéd 7 114 800 165 uzsonna 6 60 78 tízórai 2 749 48 64 ebéd 5 274 91 122 uzsonna 2 49 595 58 Az élelmezés közvetlen önköltsége: 24 704 6 57 Az élelmezés közvetett költségei (igazgatás): 5 088 160 118 Az élelmezés teljes önköltsége: 29 792 496 691 20. évi gyermekétkeztetés (költségvetési) támogatása: 59 59 62 Intézményi térítési díjak alapján elvárt bevétel: 6 984 670 29 Intézményi térítési díjak (teljes étkeztetés): 29 tízórai 86 ebéd 165 uzsonna 78 b.) Bölcsődés gyermekek étkeztetése Étkeztetettek száma mindösszesen (fő): reggeli 88 80 7 6 1 25 54 tízórai 57 575 5 ebéd 278 005 169 uzsonna 129 955 79 reggeli 65 859 40 tízórai 42 686 26 ebéd 206 11 125 uzsonna 96 49 59 Az élelmezés közvetlen önköltsége: 965 72 587 Az élelmezés közvetett költségei (igazgatás): 90 475 55 1
Az élelmezés teljes önköltsége: 1 055 847 642 20. évi gyermekétkeztetés (költségvetési) támogatása: 59 477 219 Intézményi térítési díjak alapján elvárt bevétel: 514 768 7 Intézményi térítési díjak (teljes étkeztetés): 7 reggeli 54 tízórai 5 ebéd 169 uzsonna 79 2. Városgondnokság által a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskolában üzemeltetett konyha a.) 7-10 éves gyermekek étkeztetése Étkeztetettek száma (tízórai fő): Étkeztetettek száma (ebéd fő): Étkeztetettek száma (uzsonna fő): 21 87 2 89 228 84 tízórai 547 005 8 ebéd 8 79 420 204 uzsonna 2 994 780 71 tízórai 2 74 65 56 ebéd 5 886 17 uzsonna 2 004 706 48 Az élelmezés közvetlen önköltsége: 25 600 591 599 Az élelmezés közvetett költségei (igazgatás): 6 164 0 14 Az élelmezés teljes önköltsége: 1 764 606 742 20. évi gyermekétkeztetés (költségvetési) támogatása: 16 562 671 84 Intézményi térítési díjak alapján elvárt bevétel: 6 294 810 58 Intézményi térítési díjak (teljes étkeztetés): 58 tízórai 8 ebéd 204 uzsonna 71 a.) 11-14 éves gyermekek étkeztetése Étkeztetettek száma (tízórai fő): Nettó önköltség 1 főre jutó nettó önköltség 172 2 9 2
Étkeztetettek száma (ebéd fő): Étkeztetettek száma (uzsonna fő): tízórai 2 641 060 8 ebéd 8 46 000 228 uzsonna 1 011 95 71 tízórai 1 767 926 56 ebéd 5 647 058 uzsonna 677 028 48 Az élelmezés közvetlen önköltsége: 20 180 467 69 Az élelmezés közvetett költségei (igazgatás): 2 701 000 7 Az élelmezés teljes önköltsége: 22 881 467 712 20. évi gyermekétkeztetés (költségvetési) támogatása: 14 216 898 0 Intézményi térítési díjak alapján elvárt bevétel: 50 165 82 Intézményi térítési díjak (teljes étkeztetés): 82 tízórai 8 ebéd 228 uzsonna 71 200 54 14 77 c.) -18 éves gyermekek étkeztetése Étkeztetettek száma (ebéd fő): 2 ebéd 9 285 287 ebéd 106 625 192 Az élelmezés közvetlen önköltsége: 265 910 479 Az élelmezés közvetett költségei (igazgatás): 6 660 12 Az élelmezés teljes önköltsége: 272 570 491 20. évi gyermekétkeztetés (költségvetési) támogatása: 11 061 204 Intézményi térítési díjak alapján elvárt bevétel: 106 190 287 Intézményi térítési díjak (teljes étkeztetés): 287 ebéd 287
. Napsugár Óvoda és Bölcsőde bölcsődei gondozás Személyi juttatás: Munkaadói járulék: Dologi kiadások: Intézményvezető személyi juttatásai (5%-a): Óvodatitkár szem. Juttatásai (5 %-a): Bölcsődei szolgáltatási önköltség összesen: Engedélyezett férőhely száma (fő): Szolgáltatási önköltség 1 férőhelyre Normatív állami hozzájárulás 1 férőhelyre Intézményi térítési díj évi = szolg.önktg - norm.áll.hj. Intézményi térítési díj havi = évi / 12 hó Számított Intézményi térítési díj napi = évi /25 nap Bölcsődei térítési díj javasolt (napi): Bölcsődei térítési díj javasolt (havi): 5 680 000 1 527 000 5 000 488 50 98 140 8 26 670 14 594 762 494 100 100 662 8 89 428 20 4 80 4
ÖLTSÉG-SZÁMÍTÁS ről és a gyámügyi igazgatásról szóló rendelethez 5