Közhasznúsági jelentés 2009. Egymást Segítő Egyesület (ESE) Székhely: 2119 Pécel, Pihenő u. 2. Adószám: 19173245-2-13 Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú Némethy Mária elnök Pécel, 2010. május
Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
1. Számviteli beszámoló (könyvvizsgálói jelentéssel)
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Az Egymást Segítő Egyesület 2009-ben a központi költségvetésből nevesítetten támogatásban nem részesült.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás BEVÉTELEK Terv (e Ft) Tény (e. Ft) Előző évi pénzmaradvány (2008. év) 62 700 62 700 - ebből lekötött tartalék (Ápoló Otthon, Lakóotthon) 6 420 6 420 MŰKÖDÉSHEZ KAPCSOLT BEVÉTELEK Cél szerinti saját bevétel: - tagdíjak 100 115 - gondozóházi térítési díjak 120 000 143 206 - lakóotthoni térítési díjak 5 000 5 099 - nappali intézmények étkezési bevétele (térítési díj) 2 000 1 825 - Támogató szolgálat bevétele 1 500 1 245 - ESE Híradó bevétele 500 353 - SZJA 1% 1 000 724 - adományok 600 1 365 - egyéb cél szerinti bevételek 1 000 114 - kamatbevételek 1 500 1 480 Cél szerinti saját bevételek összesen: 133 200 155 526 Vállalkozási bevételek összesen: 200 201 Cél szerinti támogatások: - szociális normatíva 100 000 104 955 - közhasznú bértámogatás 9 000 7 956 - rehabilitációs bértámogatás - egyéb bértámogatás 1 000 - oktatási normatíva (pedagógiai szakszolgálat) 7 500 7 556 - támogató szolgálat 9 000 11 519 955
Cél szerinti támogatások összesen: 126 500 132 941 Működéssel kapcsolatos bevételek pm nélkül összesen: 259 900 288 668 Pályázati bevételek összesen: 15 000 12 278 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 337 600 363 646 KIADÁSOK Bér- és bérjellegű kiadások: - főfoglalkozásúak bére 80 000 77 609 - járulékok 30 000 24 145 - betegszabadság 2 000 1 097 - munkáltatói táppénz hozzájárulás - egyéb bérjellegű (társadalmi gond.díj, repr.) 1 000 489 - saját gépkocsi használat 6 000 5 687 - reprezentációs kts Bér- és bérjellegű kiadások összesen: 119 000 109 027 Dologi (anyag és anyag jellegű) kiadások: - étkeztetés (összes intézmény) 45 000 52 086 - gyógyszer költség 8 000 9 432 - mosás (szolgáltatás) 15 000 11 452 - takarítás (szolgáltatás) 8 000 7 155 - egészségügyi szolgáltatás díja 25 000 29 864 - ingatlankezelés, karbantartás (szolgáltatás) 5 000 4 468 - orvosi ellátás 1 000 2 810
- szállítási kts 200 374 - telefon, fax, internet 2 000 1 350 - postaköltség 400 328 - szakkönyv, hírlap, közlöny 300 249 - egyéb rendszeres kiadások (biztosítás, stb.) 300 382 - bankköltség 800 834 - oktatás, képzés 1 600 5 478 (pály) - nyomdaköltség 1 600 1 623 - nyomtatvány, irodaszer 600 182 - víz-, csatornadíj 3 000 2 748 - gázdíj 6 000 6 135 - áramdíj 4 500 5 682 - szemétszállítás 500 43 - gépkocsi javítási kts. 200 - - üzemanyag kts. 800 549 - karbantartási anyagok, szolgáltatások 100 44 - karitatív alap kiadásai (adományok, segélyek) 500 536 - egyéb kts. 5 000 5 933 - utazási költség 629 Dologi (anyag és anyag jellegű) kiadások összesen: 135 400 150 366 2008. évi szoc. normatíva visszafizetése 5 803 Működési kiadások összesen: 254 400 265 196 Program kiadások: - pályázatokkal kapcsolatos program kiadások 2 000 1 649 - fejlesztési (beruházási) kiadások 3 500 - VÉDESÉNEK fejlesztési támogatás 33 000 - VÉDESÉNEK működési kölcsön 1 000 Program és fejlesztési kiadások összesen: 5 500 35 649
Tartalékalap - 2008. év végi tartalékalap 77 700-2009. évi pénzmaradvány 62 801 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 337 600 363 646 Pécel, 2010. január 31. Némethy Mária elnök
4. A cél szerinti juttatások kimutatása Magánszemélyeknek adott természetbeni, pénzbeni támogatás: 536 eft Egyéb juttatások: magánszemélyeknek adott eszköz, ruhanemű juttatás karitatív szervezeteknek adott eszköz és ruhanemű munkatársak oktatási, képzési támogatása ingyenesen adott ebédek, élelmiszercsomagok száma börtöncsomagok száma 2.320 eft 1.530 eft 5.478 eft 2.120 adag 74 db A szociális alapszolgáltatásokban segítő önkéntesek részére kifizetett társadalmi gondozói díj 110 eft volt 2008. évben.
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénz-alaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása Szociális intézményi normatíva (MÁK) Oktatási normatíva (MÁK) Bértámogatások (Munkaügyi Központ) Képzési támogatás (KMRMK) Isaszeg Város Önkormányzata Nemzeti Civil Alapprogram SZJA 1% 103.606 eft 7.557 eft 8.731 eft 5.314 eft 80 eft 5.900 eft 724 eft
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása Az Egymást Segítő Egyesület tisztségviselői vezetői tagságukkal kapcsolatban 2009. évben sem költségtérítést, sem tiszteletdíjat nem kaptak.
7. Az Egymást Segítő Egyesület (ESE) 2009. évi tevékenységi beszámolója Egyesületünk tevékenységének értékrendje: a társadalmi szolidaritás és a méltányosság elve, az előítélet-mentesség, az irgalmasság megtartása, a lehető legkisebb beavatkozás elve, a rászorultság elve, az integráció erősítése minden kapcsolatban. Az 1989. június 5-én alapított egyesületünk mozgósította a helyi társadalomban a segítőkész embereket, és késztetője lett a térségben több szervezet megalakulásának. A társadalmi összefogással, önkéntes munkával, nemzetközi és hazai pályázatokkal a péceli és az isaszegi önkormányzattól ingyen kapott telkeken létrehozott egy olyan társadalmi ellátó intézményrendszert idősek és fogyatékkal élők részére, amelyben a legrászorultabb emberek esélyt kapnak a komplex gondoskodásra, foglalkoztatásra, képzésre. Legfontosabb tevékenységeink összefoglalása 1. Szociális ellátások fejlesztése, új intézmények létrehozása, a meglévők fejlesztése: a) Pécelen: Az ESE Szociális Központ kibővített épületében helyet kapott a VÉDESE Nonprofit Kft. által üzemeltetett Bernd Kleespies Rehabilitációs Központ, amelyben professzionális körülmények között fizikoterápiás kezelést, gyógymasszázst, hidroterápiás kezelést, csoportos és egyéni gyógytornát valamint pszichológiai szaktanácsadást vehetnek igénybe az érdeklődők. Ebben a Rehabilitációs Központban részesülnek kezelésben az ESE Baczoni István Rehabilitációs és Ápoló Otthon lakói is (esetükben a kezelések árát a havi térítési díj tartalmazza). Az ESE Baczoni István Rehabilitációs és Ápoló Otthonban két db új egyágyas szobát alakítottunk ki, így 50 férőhelyessé vált az otthon. Jelentősen kibővítettük az ebédlőt és közösségi termet, továbbá a teraszt korszerűsítettük. Az Otthonba liftet telepítettünk, így rossz időjárási viszonyok között is lehetőségük van a lakóknak a földszinten lévő szolgáltatásokat (pl. a Rehabilitációs Központ szolgáltatásai) igénybe venni, továbbá a kerti közlekedést is kényelmessé teszi. Az ESE Pitti Katalin Idősek Klubja programjaihoz egyre több Pécelen élő idős ember csatlakozott. Partneri viszonyt alakítottunk ki, és közös programokat szerveztünk több környékbeli idősek klubjával. Bár a Klub népszerűsége és elismertsége folyamatosan növekedett (a látogatók átlagos száma elérte a 26 főt), a normatíva jelentős csökkenése miatt 2010. január 1-vel a Klubot be kellett zárnunk. 2009-ben megkezdődött a péceli Központunk ingatlanjának és épületének teljes korszerűsítése is, a fűtés, a szigetelés, a nyílászárók, burkolatok felújításával. Ez tervezetten három évre húzódik át. A korszerűsítés érinti a berendezéseket és bútorokat is. b) Isaszegen: Az ESE Alemany Erzsébet Segítő Ház Rehabilitációs és Ápoló Otthonban könyvtárszobát alakítottunk ki. Korszerűsítésre kerültek a tálalókonyhák berendezései is. A közösségi helyiséget a lakók igényei szerint átalakítottuk, tágasabbá, világosabbá tettük.
Az intézmények tisztasági festése 2009-ben is folyamatos volt. Az igényes tisztaság fenntartása az intézmény kultúrájának alapját jelenti. 2. A változó szociális jogszabályokból adódó feladatok A szigorodó feltételű állami támogatások és jogszabályi előírások jelentősen megnövelték az adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat az intézményeknél. Ennek könnyítésére belső nyilvántartási, ügyviteli rendszert dolgoztunk ki, az adatkezelésre 2009-ben saját fejlesztésű szoftvert alkalmaztunk. A szakképzett dolgozóink arányának növelése érdekében 16 fő részére szerveztünk szociális gondozó és ápoló OKJ-s képzést a Munkaügyi Központ pályázati támogatásával. Az egy éves képzés dolgozóink számára ingyenes volt. 3. Karitatív és országos társadalmi tevékenységeink Börtönmissziós tevékenységünket az elmúlt évben is végeztük. Az ország több településén (Miskolc, Tiszalök, Vác, Sopronkőhida, Szeged, Szombathely, Budapest) lévő büntetés-végrehajtó intézetben fogvatartott elítéltekkel állunk kapcsolatban. Segítséget nyújtottunk levelezés, tanácsadás, csomagküldés, szabaduló csomagok küldése a szabadságvesztésüket töltő elítélteknek és családjuknak (54 csomagot küldtünk). Országos csomagküldő szolgálatunkhoz minden évben sok kérés érkezik. Több mint száz csomagot juttattunk el, elsősorban nagycsaládosoknak, illetve idős, egyedülálló embereknek, tartós élelmiszerrel és ruhaneművel enyhítve nehéz életkörülményeiket. Egyesületünk a helyi hajléktalanoknak is segítséget nyújtott meleg ebéddel, ruhaneműkkel és információval, krízis befogadással. Az ingyenes meleg-ebéd és élelmiszercsomagok száma 1 240 adagot illetve csomagot jelentett ez évben. A péceli cigány közösségnek ingyenes nagy mennyiségű ruhaneműt és bútorokat tudtunk adni 2009-ben is. 4. ESE honlap és az ESE Híradó megjelentetése A www.egymast-segito.hu, folyamatosan frissülő tartalmú, naprakész weboldal népszerűsíti tevékenységünket, és információt nyújt minden érdeklődő számára. Az ESE Híradó című havonta megjelenő kulturális és közéleti folyóiratunk változatlan értékrendi elkötelezettséggel jelent meg az elmúlt évben Pécel, Isaszeg és Gödöllő településeken. Folyóiratunk honlapunkon is olvasható. Egyesületünk folyóiratának megjelentetését széleskörű alkotói kör teszi lehetővé. Sikerült összegyűjteni az esélyegyenlőség, a szolidaritás, a humanizmus értékeit valló és a támogató közösségért tenni akaró embereket környezetünkben. 5. Egyéb tevékenységeink 2009. június 5-én lett Egyesületünk 20 éves. Ezt az eseményt nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepeltük meg. A születésnap előtt rajz, valamint vers- és meseíró versenyt hirdettünk óvodás és általános iskolás gyermekeknek. A versenyre négy intézményből összesen 56 pályamű érkezett, ebből 39 részesült díjazásba, de szerény ajándékot minden résztvevő kapott. A 2009. június 5-6-án tartott két napos közösségi ünnepségre az egész ország területéről és külföldről is érkeztek érdeklődők. 20 év az egymást segítésben címmel magyar, angol és német nyelven ingyenes kiadványt készítettünk, amiben bemutatjuk tevékenységünket, a kezdetektől napjainkig.
A hozzánk fordulóknak Pécelen és Isaszegen ügyfélszolgálatot működtetünk, ahol széleskörű szociális, foglalkozási és képzési adatszolgáltatást, információt, felvilágosítást tudunk nyújtani. 2009-ben rendszeresen 31 fő önkéntes segítette munkánkat. Önkénteseinknek minden évben elismerő oklevelekkel, megbecsüléssel köszönjük meg áldozatos munkájukat. Pécel-Isaszeg, 2010. január Némethy Mária elnök FEB jóváhagyás záradék: