Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ

Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.november 28-án (csütörtök) 14,00 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Képviselői irodaház Napirend előtt: - Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. - Interpelláció Napirendi javaslat 1. Beszámoló a bizottságok munkájáról. Előadó: bizottságok elnökei 2. Beszámoló az Önkormányzat III negyedévi költségvetésének teljesítéséről. Előadó: polgármester 3. Fürdő és Gyógyászati Központ III negyedéves beszámolója. Előadó. Bogdán Béla fürdő igazgató Karsai Béla gazd.vezető 4. 2014.évi költségvetési koncepció kiegészítése. Előadó: polgármester 5. Telekadó rendelet módosítása. Előadó: jegyző 6. Touring Hotel és Kemping 2014.évi árainak megállapítása. Előadó: polgármester 7. Tájékoztató a Kempingben lévő faházak berendezésének lehetőségeiről. Előadó: Györe Dávid Touring Hotel vezetője 8. Pályázatok benyújtása Tanyagondnoki fejlesztés gépkocsi vásárlás - - Tanyagondnoki fejlesztés szolgáltató központ épités - - Polgárőrség fejlesztése gépkocsi vásárlás Előadó: polgármester 1

Zárt ülés - Első lakáshoz jutók támogatása. Előadó: dr Kovács Imre Szociális bizottság elnöke - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálására. Előadó: polgármester - Előterjesztés - munkáltatói juttatás-. Előadó: Illési Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke Cserkeszőlő, 2013.november 22. Szokolai Lajos sk. polgármester 2

Cserkeszőlő Község Önkormányzata Képviselőtestületének Szociális Bizottsága 5465. Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Beszámoló a Szociális Bizottság munkájáról 2013. január 1-től 2013. október 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan Tisztelt Képviselőtestület! A Szociális Bizottság a szervezeti és működési szabályzatban foglalt felhatalmazásnak megfelelően, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet alapján a Képviselőtestület által átruházott hatáskörében dönt az alábbi szociális ellátások megállapításáról: méltányosság jogcímén folyósított ápolási díj, átmeneti segély, kamatmentes szociális kölcsön, szociális célú tűzifa. A Képviselőtestület elfogadta a bizottság ezévi munkatervét, működésének rendjét. A bizottság havi rendszerességgel tartja meg üléseit. Esetenként rendkívüli ülésre is sor kerül, különösen haláleset miatt, az ügyfél szociális kölcsönnel történő megsegítésére. 2013. október 31-ig 10 alkalommal ülésezett a Bizottság, valamennyi ülésen határozatképes volt. A beszámolás időszakáig 90 átmeneti segély iránti kérelem került benyújtásra, melyből 78 kedvező elbírálásban részesült. Ebből 56 fő készpénzben kapott támogatást, így a kifizetésre került támogatás összege 421.800 Ft, valamint 22 fő az önkormányzat saját forrásból részesült tűzifa támogatásban, így összesen 74 q fa került kiszállításra. 12 kérelmet kellett elutasítani, mert a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem meghaladta a helyi rendeletben meghatározott összeget, illetve a Bizottság megítélése szerint a kérelmező nem volt létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben, valamint nem küzdött tartósan létfenntartási gondokkal. Az elutasítás ellen fellebbezéssel nem éltek. Kamatmentes szociális kölcsön iránti kérelmet idáig 3 személy nyújtott be, hozzátartozója eltemettetésének költségére. A kifizetésre került összeg 293.000 Ft, melyet az igénylőknek fél, illetve 1 év alatt kell visszafizetniük, havi egyenlő részletekben. Méltányosság jogcímén folyósított ápolási díj megállapítására ebben az évben még nem került sor. A korábbi években megállapított, és jelenleg is folyósított méltányossági ápolási díjak száma 2, melyek után havonta 42.480 Ft kerül kifizetésre. Szociális célú tűzifa támogatás 71 háztartás részére került megállapításra. Három esetben javaslattal élt a bizottság az első lakáshoz jutók támogatása ügyében.

Véleményezte a Bursa Hungarica 2013. pályázati kiírásra beérkezett 21 pályázatot A Szociális Bizottság szoros és jó együttműködést alakított ki a gondozási, nevelési, oktatási intézményekkel, a gyermekorvossal, védőnővel, családgondozóval, tanyagondnoki szolgálattal, a civil szervezetekkel, így jelzéssel tudnak élni a bizottság felé a rászorulók megsegítése érdekében. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a beszámoló megvitatására és elfogadására. Cserkeszőlő, 2013. november 20. Dr. Kovács Imre sk. a bizottság elnöke

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Cserkeszőlő Köztársaság tér 1. Beszámoló Az Oktatási Sport és Ifjúsági Bizottság 2013.évi munkájáról. A bizottság 2013.év során 4 alkalommal ülésezett. Az általános iskola állami kézbe történő kerülésével csökkent azon feladataink száma, mely eddig az önkormányzat illetve a bizottság feladata volt. Január l-el létrejött egy új-régi intézmény, a Petőfi Sándor ÁMK. Ide tartozik az óvoda, bölcsöde, a konyha és a könyvtár. Ennek függvényében a jelentősebb témáink: - Figyelemmel kisértük az új intézményi struktúra működését. - Közreműködtünk a létrejövő új intézmény vezetői pályázatának kiírásában, a munkaerő gazdálkodási terv kialakításában. - Figyelemmel kisértük az új intézmény működését, az alapdokumentumok /SZMSZ, Pedagógiai Program illetve egyéb dokumentumok / elkészítését. - Figyelemmel kisértük az intézményi /óvoda/ csoportok létszámának alakulását. - Tárgyaltunk az ősz során új munkaerők bevonásáról - Közreműködtünk a pályázati kiírások során új munkavállalók személyéről /óvonő, dajka, takarító, pedagógiai aszisztens/ Az Oktatási-Sport és Ifjúságpolitikai Bizottság feladata még, hogy a Cserkeszőlőben végzett sporttevékenységről hallgasson meg beszámolót, illetve az ifjúság, a Cserkeszőlőben élő fiatalok véleményét, javaslatait gyűjtse össze a jövőre nézve. Mindenképpen meg kell említenem, hogy a Petőfi Sándor ÁMK vezetőjével jó munkakapcsolatot sikerült kiépíteni. Elfogadja és beépíti véleményünket, javaslatainkat a mindennapi munkájába. Észrevételeinket, kritikáinkat nem tekinti negatívumként. Együttműködik nem csak a bizottsággal, de az önkormányzati dolgozókkal is, aki segítik munkáját. Kérem a Tisztelt Képviselőtestület beszámolóm elfogadására. Cserkeszőlő,2013.november 21. Tóth Istvánné sk. Bizottság elnöke

Cserkeszőlő Község Pénzügyi - Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottsága 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. BESZÁMOLÓ A PÉNZÜGYI - ÜGYRENDI ÉS FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI BIZOTTSÁG 2013 ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL. Tisztelt Képviselő Testület! A bizottság tagjai: Illési Sándor települési képviselő, bizottság elnöke Echbauerné Kiss Katalin települési képviselő Dr. Kovács Imre települési képviselő Tóth Istvánné települési képviselő Báló József külsős tag Dr. Harangozó Elek külsős tag Trabach Tibor külsős tag Cserkeszőlő Község Képviselő Testületének Pénzügy - Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottsága az általa kialakított ügyrend és működési szabályzat alapján végezte tevékenységét az elmúlt időszakban. A Pénzügyi - Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság működési szabályzatát a képviselő testület elfogadta, az, az önkormányzat szervezeti- működési szabályzatának részét képezi. A bizottság 2013 évben 12 ülést tartott. A bizottság ülésein 78 napirendi pontot tárgyalt meg. A bizottság üléseiről minden alkalommal jegyzőkönyv készült, a bizottság, az ülésein kialakított állásfoglalásait a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy ismertette a képviselő testületi üléseken, az aktuális napirendi pontokhoz kapcsolódóan. 1

Az elmúlt időszak jelentős témakörei az alábbiak voltak: PS ÁMK alapító okiratának véleményezése 2012 évi zárszámadás véleményezése Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft 2012 évi tevékenységének véleményezése Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Fürdő és Gyógyászati Központ 2013 évi egyenruha szabályzatának véleményezése Fürdő és Gyógyászati Központ igazgatója munkájának értékelése, javaslat tétel a foglalkoztatásával kapcsolatban Beruházások véleményezése Ezen fő témakörök mellett a Pénzügyi - Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság minden képviselőtestület elé került napirendi pontot megtárgyalt, amely községünk pénzügyeit, gazdálkodását, költségvetését érintette. A napirendi pontok tárgyalásakor, a témakörrel kapcsolatban meghallgattuk az illetékes intézményvezetőket, önkormányzatunk dolgozóit, illetve külső szakértőket, az ügyben érintett külsős cégek, önkormányzatok képviselőit. A bizottság javaslatait a napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztés, illetve szóbeli kiegészítések alapján alakította ki. A bizottság ülésein a bizottság tagjai rendszeresen részt vettek, és aktívan közreműködtek a vélemények, javaslatok kialakításában. A pénzügyi bizottság ülésein községünk polgármestere és jegyzője rendszeresen részt vett. A tárgyalt napirendi pontokhoz kapcsolódóan, hozzászólásaikkal, javaslataikkal, tájékoztatásaikkal segítették a bizottság munkáját. A bizottság üléseire, a bizottság tagjai minden esetben, írásban megkapták a meghívót és az előterjesztéseket, a tárgyalandó napirendi pontokról. A bizottság üléseiről hangfelvétel és jegyzőkönyv készült minden esetben. Végezetül megköszönöm a bizottság tagjainak eddig végzett munkáját, és a jövőben is számítok az eddigi aktív részvételükre a pénzügyi bizottság munkájában. Cserkeszőlő, 2013. november. 25. Illési Sándor sk. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság elnöke 2

Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Tel./Fax: +36 56 318-359 E-mail: info@cserkeszolo.hu www.cserkeszolo.hu Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ Beszámoló 2013.01. 01 2013.09.30. Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület! A beszámoló elkészítésében az egységek vezetői segédkeztek. Munkájukat megköszönve további sikeres együttműködést kívánok. A 2013. I-III. né-re vonatkozó pontos pénzügyi elemzést a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja végzi. Fürdő: A 2013. év első féléve időjárás szempontjából a fürdőre vonatkozóan katasztrófális volt. Minden 4 napos ünnepen esett az eső. Ezek az ünnepek nagyban befolyásolják a fürdő forgalmát. A szezonra való felkészülésünk jól sikerül. Köszönhetően az előző évi komolyabb medence felújításoknak a medencék állagán lényegesebb javítási munka nem akadt, mint az előző években. Parkosítottunk, festést, mázolást végeztünk a fém és faszerkezeteknél. Különösen jót tett a látványnak az élménymedence hordójának és a ponyvacsúszda tartóoszlopainak lefestése. A ponyva csúszda érvényességi ideje lejárt, ezért azt meg kellett újítani. A gépészeti berendezések téli állagmegóvása is jól sikerült. Igyekeztem a javítási, felújítási munkákat úgy végeztetni, hogy minél kevesebb külső vállalkozót kelljen alkalmazni. Július 1-től egészen augusztus 20-ig viszont kiváló időnk volt. Meg is látszott a forgalmunkon. Kár, hogy 20.-a után jelentős lehűlés kezdődött, mely szeptember végéig eltartott. Szeptemberben országos hideg rekordok dőltek meg. Bebizonyosodott, hogy a fürdőben a legjobb marketing a napsütés. A napi üzemeltetési feladatokat, melyeket már több éve kipróbált személyzet végez, és a szezonális személyzetet is, akiket az előző év tapasztalatai alapján igyekeztünk kiválasztani, megfelelő szakértelemmel, hozzáállással végezték. A szakszerű üzemeltetés feltétele a csaknem rutinszerű üzemeltetés mellett a folyamatos ellenőrzés és számonkérés, melyet vezető kollégáim jól végeztek. Az üzemeltetést ellátó személyek többségében régi, kipróbált, a szakmáját értő emberek. A szezonálisan felvett dolgozók jól beilleszkedtek, néhány apróbb surlódástól eltekintve a személyzet jól megállta a helyét. Köszönöm munkájukat. Munkám során törekedtem arra, hogy a dolgozók szakmai képzése és továbbképzése naprakész legyen, a jogszabályokban előírtaknak megfeleljen. Rendszeres kapcsolatot tartottam a szakhatóságokkal. Az ANTSZ kistérségi és megyei intézete több alkalommal is ellenőrzést tartott. A felmerült észrevételek alapján a hiányosságokat javítottuk. A főszezon kezdetére a szükséges munkálatokkal elkészültünk (medencék burkolatának javítása, festés, mázolás, füvesítés, parkosítás, vizesblokkok felújítása, stb.). Ezeket a karbantartási, javítási munkákat igyekeztünk minél kevesebb külsős munkával megoldani, mely sikeresnek bizonyult. Tavaly

Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Tel./Fax: +36 56 318-359 E-mail: info@cserkeszolo.hu www.cserkeszolo.hu sok reklamáció érkezett az öltözők szellőzetlenségére, a magas léghőmérsékletre. Ezt a hiányosságot kiküszöbölendő légkondicionáló egységeket építettünk be mind a női-, mind a férfi öltözőbe. Ezzel együtt a panaszok is megszűntek. A másik gond az itt működő zuhanyozók minősége. Sajnos mint kiderült nem szerencsés volt a típus kiválasztása. Ezt a garanciális javításokkal egy időben cserélnünk kell. Tervezzük a zuhanyszettek más típusú, bevált egységekre cserélését. Ehhez árajánlatokat kértünk. A WC öblítők is folyamatosan tönkremennek. Alkatrészbeszerzés hozzá nagyon nehézkes. A fedett fürdő garanciális javításának ügyében több alkalommal is tartottunk megbeszéléseket, határoztunk meg határidőket, melyeket a kivitelező a tárgyi időszakig nem teljesített. A legutolsó határidőt októberben jelöltük meg. A csúszdák engedélye lejárt ezért újra kellett engedélyeztetni, megtörtént. A szezon kezdetéig a feladatok bővülése arányában folyamatosan bővítettük a létszámot, a fürdő nyitva tartása és a nyitott medencék nyitásának függvényében. A szezon kezdete előtt és alatt is jelentős médiakampányba kezdtünk. Számos médiában megjelentünk. Az új egészségturisztikai referensünk is elkezdte munkáját. A munkákba egyre intenzívebben bekapcsolódik. Egy külsős marketing szakember is segíti munkánkat, melyhez nagy reményeket fűzünk. A fürdő honlapjának karbantartását is külsős szakember végzi. Elkezdődött az új honlap készítése, bár kissé nehezen halad. Új kiadványokat is készítenünk kellett, mivel a régiek elfogytak. Tervezzük egy új típusú prospektus elkészítését is. Megítélésem szerint az egyes szakterületek vezetői között kollegiális és kooperatív az összhang. 2012. március 1-vel érkezett új főmérnök, kinek a fő szakterülete a víz-, szennyvíz-, távhő-, energiagazdálkodás és a kutak felügyelete volt, a víz-szennyvíz szolgáltatás megszűntével mind jobban bekapcsolódik a fürdő műszaki üzemeltetésébe Az elkészült szépségszalon és a természetgyógyászat nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így ezeket a szolgáltatásokat bérleti szerződés keretében kiadtuk. Feladatukat továbbra is ellátják, így a fürdő szolgáltatási palettája nem szűkült. Alább megjelenítésre kerül a fürdő fürdőpénztárnál regisztrált 2012. 01-09. és 2013. 06-09. hóra vonatkozó adatainak táblázatos összesítése. Ez természetesen nem egyezik meg a pénzügyi csoport által készítettekkel, mert abban további tételek is szerepelnek. Az adatokból egyértelműen látszik a csökkenő tendencia, mely jórészt köszönhető az éves rendkívül rossz időjárásnak és hogy Kecskeméten 6Milliárdos beruházás keretében egy új fürdőkomplexum került átadásra. Sajnos nem teljesült az az elképzelés, hogyha nem emelünk árat ebben az évben, akkor a forgalmunk növekedni fog. A baj csak az volt, hogy így a környező fürdők sem emelték áraikat. A forgalom csökkent és az emelés hiányában a bevételünk is csökkent.

Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Tel./Fax: +36 56 318-359 E-mail: info@cserkeszolo.hu www.cserkeszolo.hu összes masszá só Szép ségsz Széps 2012 tb fő kp fő fő bevétel csúszda zs szoba. fő Bevétel január 2292 10234 12526 16496200 477 345 295 98 208250 február 1669 7598 9267 12042880 237 297 179 110 219390 március 2099 12599 14698 19207130 564 389 319 133 249030 április 2376 17052 19428 25909320 1061 486 235 78 193730 május 3427 16188 19615 25510030 936 334 196 83 193030 június 3628 30877 34505 42009225 2293 362 156 118 227360 július 5456 53494 58950 78227765 6647 325 189 131 268550 augusztus 5068 59078 64146 87354370 7226 256 200 117 199000 szeptember 3409 14478 17887 22700895 458 222 204 84 185535 összesen 29424 221598 251022 329457815 19899 3016 1973 952 1943875 2013 január 1621 7162 8783 11664710 306 274 134 81 152450 február 1930 7722 9652 12560760 341 234 134 64 128700 március 1849 11328 13177 17753930 627 384 192 82 176000 április 2306 12450 14756 18933620 480 298 182 65 142550 május 3265 14016 17281 23235050 907 226 237 98 177750 június 3106 26022 29128 37238700 2125 264 167 0 0 július 4812 58035 62847 84007570 6962 273 323 0 0 augusztus 5148 55722 60870 83484810 7362 278 277 0 0 szeptember 2897 11783 14680 18711920 355 213 235 0 0 összesen 26934 204240 231174 307591070 19465 2444 1881 390 777450 Vízellátás, csatornázás 2013. január 1.-től Önkormányzatunk döntése, illetőleg a törvényi szabályozások következtében Községünk vízi közműveinek üzemeltetője, a BÁCSVÍZ Zrt. lett. A vízi közművek átadás-átvételi eljárásának lefolytatására 2013. március és 2013. május közötti időszakban került sor. Az eljárás elhúzódásának oka, az átvevő BÁCSVÍZ Zrt. leterheltsége. Mindkét telepről, a fellelhető eszközökről állapotrögzítő fényképfelvételek készültek, melyeket az archívumban megőrzünk. Önkormányzatunk döntése értelmében egyes eszközök eladásra kerültek, melyekre az új üzemeltető igényt formált, de nem állóeszköz, illetve nem annak tartozéka. Az elmúlt 9 hónapban ezen ágazat vonatkozásában többnyire a hátralékok befizetésének rögzítése, túlfizetések visszafizetése, illetve az ügyfelek folyamatos tájékoztatása a szolgáltató váltás miatt volt jellemző, mely elfoglaltságot adott nekünk. Az üzemeltetés átadás-átvétel lezajlása után nyári időszakban több alkalommal kellet az új üzemeltetőnek lakossági bejelentést továbbítani, főleg a víz élvezhetőségére vonatkozó panaszokat. Mindenki előtt tudott, hogy hatalmas erőfeszítések árán sikerült a nitrit problémát megoldaniuk. A BÁCSVÍZ Zrt. folyamatosan megjelenik a lajtos kocsival, és aki igényli, vihet vizet magának. Ennek ellenére a település lakossága az ú.n. Babakút vizét hordja haza, illetve a boltban ásványvizet vásárol. A szennyvíz ágazatnál folytatódtak a talajterhelési díj kivédése miatt a szennyvízbekötések, bár ezek zöme 2012. évben elkészült. Jellemzően Önkormányzatunknak a közműfejlesztési háttér ellenőrzésére, igazolás kiadásra kellett fókuszálnia. Ebben az időszakban olyan bekötések valósultak meg, ahol nem volt szükség rákötési lehetőség utólagos kiépítésére,

Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Tel./Fax: +36 56 318-359 E-mail: info@cserkeszolo.hu www.cserkeszolo.hu mivel azok az érintett gerincvezeték szakaszokon már elkészültek. A mi legfontosabb feladatunk a Fürdő vízforgalmának optimális biztosítása, illetve a termál kutak hőenergiájának hasznosítása, a településen kiépített hőszolgáltató vezetékek, Intézményünk kezelésében lévő hő központok üzemeltetése, egyszóval a hőszolgáltatás biztosítása. Energia felhasználásunk optimalizálása, engedélyeink aktualizálása, a működőképesség fenntartása. Hőszolgáltatás: A hőszolgáltatás tevékenysége a beszámoló olyan időszakát öleli fel, ahol a távfűtés a nyári időjárás miatt csak a melegvíz szolgáltatásra korlátozódik, nincs fóliás fűtési igény, viszont a Fürdőnk vonatkozásában a főszezont éljük meg. Beindítjuk az Önkormányzat intézményeinél kiépített fűtési rendszert, megvalósítjuk az előírt próbaüzemet. A megváltozó felügyeleti, irányítási, engedélyezési hatóság előírásainak betartása fontos feladatunk, egyben az árképzésben, nyereség tartalomban, és a szolgáltatás biztosításában is meghatározó a Magyar Energia Hivatal tevékenysége, a kormány törekvéseinek érvényt szerző módon folyik be az irányításba. Visszamenőleg két és félévre adatszolgáltatási kötelezettséget írnak elő részünkre, melyet sikeresen teljesíteni tudtunk. Mivel az engedélyeinkkel kapcsolatos jelentési kötelezettségünk jellemzően mért adatokra szorítkozik, és átéljük az első ütemű rezsicsökkentés miatt megváltozó számlázási időszakot, ki kell alakítanunk saját felhasználási helyeinken is a hőmennyiségmérést. Ennek első lépéseként az új hőközpontban már ennek megfelelően van kivitelezve a rendszer. A III. számú termálkút melletti parkolóban elkészült az az akna, ahol a Fürdő úti Társasház mérését megoldjuk, illetve az időközben igénnyel jelentkező Aqua-Lux Wellness Hotel lekötését fogjuk kiépíteni. A többi nagyfogyasztó különmérésére a meglévő aknák felhasználhatók. A szerelvények beépítésére vonatkozó ajánlat alapján a kivitelezés megrendelése megtörtént. A kormány rezsidíj csökkentési határozata a díjtételekben ismételt csökkentést írt elő, melyet a már kimunkált díjjal szemben nekünk is kötelező érvényesíteni kell. Az év eleji díjakhoz viszonyítva immár 20 % a díjcsökkentés mértéke. Ez a lakossági tarfák vonatkozásában értendő, vállalkozói szintű szabályozás jelen állás szerint, csak terv szintjén gondolkoztatja el egyenlőre a szolgáltatókat. Az érintett időszakban a Termál lakóparki hő központban a primer oldali vezetéken ismételten csőtörés miatt javítást kellett eszközölni, mely egy kb. 2 órás szolgáltatás leállással járt. Szerencsére nem volt semmilyen váratlan körülmény, és a munkát rövid idő alatt sikerült befejezni. A munka kivitelezője saját karbantartó csapatunk volt. Sajnos az Aqu-Spa vezeték szakászán újabb csőtöréseket kellet kijavítanunk. Javasolni fogjuk a jövő évi költségvetés összeállításánál ezen vezetékpár cseréjét a fentebb említett mérőaknáig, mivel ez jelentős javítási költséggel járó probléma, illetve az ellátás biztonságát is veszélyezteti, elkerülhetetlen a vezeték csere. A Fürdő úti társasházban 2013. március elejére a lakótömb hőmennyiség mérői lecserélésre kerültek, mivel a beépített mérők sorozatban hibásodtak meg. A modern ultrahangos mérők beépítésével a meghibásodás lehetősége is jelentősen lecsökkent. Ehhez hasonlóan fogjuk

Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Tel./Fax: +36 56 318-359 E-mail: info@cserkeszolo.hu www.cserkeszolo.hu kapacitálni a többi Társasházat is, amikor a mérőik hitelesítése lejár (I.-II. ütem), várhatóan 2015-2016-ban. Az Termál lakópark I. ütemében lévő lakásoknál tapasztalt kiolvasó rendszer hibája továbbra is fennáll. Molnár Bálintnak nem sikerült a lakókkal felvenni a kapcsolatot. Horváth Attila által üzemeltetett SONTEX kiolvasó rendszerhez a szerviz addig nem fog kijönni, amíg a lakásokba valamilyen legális úton be nem tudunk jutni. A vízmű telep üzemeltetésének változása, valamint az időközben beadott Fürdő vízjogi üzemeltetési engedély módosításával kapcsolatosan jelentős erőfeszítéseket tettünk, de sajnos a Tisztelt Felügyelőség valószínűsíthetően a kialakult árvízi helyzetre, nem tulajdonított kellő fontosságot az ügynek. Későn kaptuk meg a hiánypótlási határozataikat, melynek igen rövid határidőket szabtak. Többször és több fronton tartottak helyszíni szemléket, melyek újabb hiánypótlási határozatokat generáltak, sokszor az előzőt ismételve. Ezek során több vélt, vagy valós szabálytalanság feltárásra került, melyek tisztázásáig az engedély nem kerülhet kiadásra. A vezeték rekonstrukció végzése is felfüggesztésre került. A szükséges tervrészek elkészítésére Dr. Ördögh József lett felkérve. Szintén Dr. Ördögh József intézi, a Varga féle kút ásványvízzé történő minősítését. A szükséges vizsgálatokat az Aqualabor Kft.-vel erre a kútra elvégeztettük, az eredményeket továbbítottuk Ördögh Úrnak. Az esedékes vízminőségi és gáz mintavételi vizsgálatokat az üzemeltetésünkben lévő összes kútra elvégeztettük. A már meglévő rendszert kiegészítve az intézményi hő ellátás jelenleg próbaüzemi munkálatainak végleges elkészültével a szolgáltatás műszaki színvonala, berendezés állománya és szolgáltatási területe is jelentősen növekedett. Elkészültek a hő központok, és a távvezeték, ezzel a beruházással párhuzamosan, a III. sz. hévízkút vize is eljut a tartályparkhoz (innen lesznek fűtve az új faházak is), ahol tervezzük összegyűjteni a három hévízkút vizét, és annak felhasználásának függvényében átalakítható lesz a belső vízelosztási rendszer. Ez a vezeték szakasz is vízjogi engedélyezési eljárás köteles. A Varga féle kút szekunder oldali vezetéke sajnos erősen korrodált, így annak felújítása elkerülhetetlen. A kút rendszerbe állítása 2013. október 1.-vel megvalósult. Ugyanezen időben elkezdődött az elfolyó vezeték felújítási munkának földmunka része. A megvásárolt nagyteljesítményű hőcserélő kihelyezése. A kút beüzemelését az indokolta, hogy az I. számú termálkút (Forrás kút) vízhozama lecsökkent, illetőleg magas oldott ásványi anyag tartalma a hőcserélős rendszereknek akkora kárt okozna, hogy azt a rendszerből véglegesen kivettük. A kút továbbiakban ivókútként üzemel. Ennek olyan előírása van, hogy az éves kitermelt vízmennyiség nem haladhatja meg az 500 m 3 -t, ezért a kút vízhozamát erre az értékre csökkentettük 2013 augusztus 16.-ától. Időközben a beadott vízjogi üzemeltetési engedély módosításunkra hiánypótlási végzéseket, helyszíni ellenőrzéssel egybekötött felülvizsgálatokat kaptunk. Ezek során több vélt, vagy valós szabálytalanság feltárásra került, melyek tisztázásáig az engedély nem kerülhet kiadásra. A vezeték rekonstrukció végzése is felfüggesztésre került. A szükséges tervrészek elkészítésére Dr, Ördögh József lett felkérve. A fentiekhez kapcsolódóan az intézményi hő ellátás jelenleg próbaüzemi munkálatainak végleges elkészültével a szolgáltatás műszaki színvonala, berendezés állománya és szolgáltatási területe is jelentősen növekedett. Elkészültek a hő központok, és a távvezeték,

Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Tel./Fax: +36 56 318-359 E-mail: info@cserkeszolo.hu www.cserkeszolo.hu ezzel a beruházással párhuzamosan, a III. sz. hévízkút vize is eljut a tartályparkhoz (innen lesznek fűtve az új faházak is), ahol tervezzük összegyűjteni a három hévízkút vizét, és annak felhasználásának függvényében átalakítható lesz a belső vízelosztási rendszer. Ez a vezeték szakasz is vízjogi engedélyezési eljárás köteles. Jelentősen csökkentettük a díjhátralékokat, köszönhetően annak, hogy a BONITA Apartman Ház hosszú egyeztetés és levélváltás után, hajlandó volt fizetni. Jelenleg csak az aktuális számlája kiegyenlítetlen, mely immár csak a hőszolgáltatást érinti. A szolgáltatásban dolgozó kollégák szakértelmének, munkájának következtében a megmaradt szolgáltatási terület minőségében, szolgáltatás mennyiségi adataiban nem maradt el az előző évitől, időarányosan teljesültek a felénk támasztott elvárások. Köszönöm eddigi munkájukat. Tervezzük, és a megnövekedett műszaki tartalom meg is követeli, hogy a hő szolgáltatásban dolgozók létszámát megemeljük. A szakfeladatra az egyébként is átjáró dolgozók áthelyezésre kerülnek. Ez nem jár plusz létszámmal, csupán az eszköz arányos engedélyezett 2 % nyereségtartalom és a tényleges bevételek- kiadások közötti különbség (nyereség) mértékének csökkentését tudjuk elérni, a Fürdőt terhelő béreket is csökkentve ezáltal. Összességében a rezsidíj csökkentés miatt, illetőleg a hőszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó intézmények várható bevétel kiesése miatt (saját intézmény, pályázatban vállalt nem jövedelem termelő tevékenység), az éves bevételi terv teljesítése nem fog realizálódni. Touring Hotel, Thermal Camping - Beruházások Tavasszal a rossz időjárás miatt csak későn kezdődhettek el a beruházások a kemping területén. Először a kemping-porta épület felújításának fogtak hozzá a Beruházó Kft. Emberei, ezután párhuzamosan több munkafolyamat is történt egyszerre, úgymint a 12 db bungaló közműveinek lefektetése és alapozása, illetve 2 db kemping belső út aszfaltozása. Megkezdődött a kemping-porta épületének bontása. A tetőszerkezet teljes egészében bontásra került, csak a falak maradnak meg. Ezután egy új koszorút kap az épület. Az épület bővítéséhez elkészült az alap, valamint megkezdődött a falak felhúzása. A kempingbe tervezett beruházások közül az új vizesblokk építése még nem kezdődött el, az építési területet a bungalók építési területével együtt kerítéssel vettük körbe. Mindenképpen fontosnak tartom megjegyezni, hogy az építkezésekből fakadó kellemetlenségek miatt (is, és a rossz időjárás miatt is) valószínűleg nem sikerül az előző évi forgalmat lebonyolítani a kempingben. Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a bevételi előirányzatot ennek figyelembevételével szíveskedjen módosítani. A második negyedév végére elkészült a kemping új recepciója, és a kemping új bejárata az új kapuval. Június elején a recepció megkezdhette a működést. Időközben elkészült a kemping területén keresztül haladó termálvíz vezeték lefektetése, valamint 2 db belső aszfaltút amely a kempingesek számára lett kialakítva, de kapcsolódva a faházépítés beruházáshoz. A tavasszal elkezdett faházépítést a nyári szezonra és kempingvendégek nyugalmára való tekintettel leállítottuk. A Cserkei Beruházó Nonprofit Kft. azonban folytatta a már elkészült faházak belső munkálatait, illetve a járdák, kocsibeállók építését.

Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Tel./Fax: +36 56 318-359 E-mail: info@cserkeszolo.hu www.cserkeszolo.hu Az idei évet mindenképpen a kempingben történő fejlesztések közül szálláshelyépítés határozza meg. A tavasszal elkezdett faházépítést a nyári szezonra és kempingvendégek nyugalmára való tekintettel leállítottuk. Így a beszámoló időszakában a faházak szerkezeti építéséért felelős erdélyi alvállalkozók további házakat nem építettek. A Cserkei Beruházó Nonprofit Kft. azonban folytatta a már elkészült faházak belső munkálatait, illetve a járdák, kocsibeállók építését. - Az új kemping recepció első szezonja A 2013 tavaszán elkészült új kapunak és recepciónak az idei nyár volt a teszt-üzeme. A közvetlen jelenlét és a szigorúbb ellenőrzés meghozta a várt eredményt. A vendégek elégedettebbek voltak a közvetlen és direkt ügyintézés következtében. Az elektromos sorompónak és a kameráknak köszönhetően a biztonság és a vendégek ellenőrzésének hatékonysága nőtt. - Személyi változások, létszám A kemping (üdülőházakkal és bungalókkal együtt) állandó dolgozói létszáma 4 fő: 2 fő recepciós, 1 fő takarító és 1 fő karbantartó személyzet. Ehhez tavasszal több ütemben, a munkavégzés szükségességét követően történik majd a dolgozók felvétele március 05-től, és legkésőbb április 01-én minden munkakörbe felvesszükük a szükséges létszámot. Szezon kezdetétől (április 01) a tervezett létszámunk: 12, ami a következőképpen oszlik majd meg munkakörönként: 2 fő recepciós 4 fő takarító 2 fő kertész/karbantartó 4 fő portás A 8 fő szezonális dolgozónak december 31-én jár le a szerződése, így mindenki ki tudja majd év végén venni a szabadságát. Szükségesnek tartanám nyári időszakra 1 fő gyakornokot alkalmazni a kemping recepción. A szálloda állandó dolgozói létszáma 13 fő, ami a munkakörönként a következő létszámokkal alakul: 4 fő recepciós 4 fő takarító 3 fő karbantartó 1 fő asszisztens 1 fő vezető Mivel a szálloda forgalma viszonylag kiegyensúlyozott, így télen-nyáron azonos létszámmal működik, azzal a kiegészítéssel, hogy a szabadságokat a felgyülemlett túlórákkal együtt téli hónapokban adjuk ki.

Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Tel./Fax: +36 56 318-359 E-mail: info@cserkeszolo.hu www.cserkeszolo.hu A legtöbb dolgozót a forgalom függvényében március közepétől április elejéig vettük vissza a 3 hónapos szünet után. Visszavett dolgozók munkaköre és létszáma: Kemping portás: 4 fő Kemping takarító: 3 fő Kertész: 1 fő Mosodai kisegítő: 1 fő A tavaszi felvétel után már teljes létszámmal, azaz 28 fővel üzemel a 3 egység. 2013. júniusában az egység már teljes létszámmal üzemel, ami 28 főt jelent. 2013.08.16-án Pásztorné Bakos Henrietta kemping-takarító dolgozónk bejelentette várandósságát és sajnos az ezzel együtt járó veszélyeztetettségét. Helyettesítésére 2013.08.21-től Berkes Györgyné cserkeszőlői lakos került. Más személyi változás nem történt. Így 29 főnek van 2013. 12. 31-ig szerződése, melyből 8 főt vagyunk kénytelenek téli kényszerszabadságra elküldeni, és következő év április 01-én visszavenni. vendégszám I.-II.-III. negyedéves adatok összesítése vendégéj SZÁLLODA bruttó bev. E. Ft. IFA (az árbevételbe beleértve) Szoba kihasználtság átlagos tartózkodási idő (nap) január (31) 588 1685 10547 643 57,8 2,9 február (28) 694 2037 11762 778 73,2 2,9 március (31) 816 2284 13417 843 73,2 2,8 április (30) 694 2259 13511 888 76,7 3,3 május (31) 692 2498 14461 943 81,4 3,6 június (30) 534 1592 10686 552 50,1 3,0 június (30) 534 3013 19683 912 86,0 3,4 július (31) 893 2849 19151 937 82,4 3,3 augusztus (31) 854 1798 12482 704 65,1 3,3

Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Tel./Fax: +36 56 318-359 E-mail: info@cserkeszolo.hu www.cserkeszolo.hu vendégszám összesen ÜDÜLŐHÁZAK vendégéj összesen bruttó bev. E. Ft. IFA (az árbevételbe beleértve) Szoba kihasználtság január (31) 28 114 323 1199 107 február (28) 28 180 312 1315 116 március (31) 28 249 597 2 194 199 április (30) 144 515 2 121 197 29,1% május (31) 374 1484 5 870 558 59,9% június (30) 359 1242 5 114 415 52,1% július (31) 600 2411 9 568 688 85,3% augusztus (31) 569 2298 9 632 702 87,9% szeptember (30) 257 1111 4 702 431 44,3% vendégszám KEMPING vendégéj bruttó bev. E. Ft. IFA (az árbevételbe beleértve) január (31) 25 59 124 22 február (29) 30 53 82 20 március (31) 150 467 724 153 április (30) 529 2612 4 032 969 május (31) 558 4380 6 573 1642 június (30) 587 2682 3 888 971 július (31) 1259 4979 augusztus (31) 1485 6117 szeptember (30) 455 2800 7 538 8 969 4 263 1597 1882 289

Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Tel./Fax: +36 56 318-359 E-mail: info@cserkeszolo.hu www.cserkeszolo.hu - Egységvezetői értékelés Véleményem szerint az idei főszezont a beruházások hatásait figyelembe véve eredményesen zártuk. A kemping ugyan csak kicsivel, de alulmúlta tavalyi forgalmát, de ez az általam vártál így is jobb eredmény, figyelembe véve a nehezen induló tavaszt (márc. 15-i hosszú hétvége és a húsvét is hóeséssel telt) és az építkezések (termálvíz-vezetés, útépítés, kempingporta-építkezés, faházak építése) miatti kellemetlenségeket. Ehhez mindenképpen szükség volt a dolgozók rutinos, önálló és kitartó munkájára. Az események gyors váltakozása miatt folyamatosan alkalmazkodniuk kellett, melyet mindenki jól oldott meg. Kiemelném a recepciósok, a karbantartók és a takarítók munkáját, ők azok, akikre a legnagyobb teher hárult a nyár folyamán. Sajnos a kertészeti tevékenységhez a következő évben nem lesz elég napi 1 fő, figyelembe véve a nagy területet és a kánikulát. Ezt a jövő évi létszámigénynél jelezni is fogom. A teljességhez hozzá tartozik, hogy legkevésbé elégedett a kemping portaszolgálattal voltam. Meg kell szokniuk az eddigi évektől eltérő fokozott figyelmet és ellenőrzést. Sajnos a munkájuk eléggé monoton és egyhangú, ezt munkaszervezéssel igyekszem javítani. Napsugár Étterem 2012 II. negyedévének bevétele összesen: 46 315 730 Ft 2013 II. negyedévének bevétele összesen: 48 835 298 Ft Egység létszáma: 25 fő A II. negyedévben már bővített létszámmal dolgoztunk. A létszámbővítés indokolt volt, mivel a nyári értékesítő helyeink működését elindítottuk. (nyári büfé, Ice'n'Go stand, zöldséges stand, bográcsolás ) A kedvezőtlen tavaszi időjárás miatt a szezon később indult. A Fürdő és az Étterem által meghirdetett akció keretében a nyugdíjas csoportok étkeztetése továbbra is folyt ami kompenzálta a kevesebb egyéni vendégek számát. Május 1-jével megnyitottunk az új grillbüfénket, amelynek a vártnál is nagyobb sikere lett. Az árbevétel hűen tükrözi ezt. Tehát a kései szezonindulás ellenére ismét jelentős árbevétel növekedést tudtunk elérni. Tevékenységünk újdonsága ellenére, a dolgozóink hozzáállásának köszönhetően, zökkenőmentesen folyt a nyitás és az értékesítés. Ezzel egy időben beindult a hétvégi bográcsolás, vendégeink nagy örömére az idén is. A negyedév utolsó harmadában az Étteremben és az összes értékesítési helyen főszezoni forgalmat bonyolítottunk. Sikeres nyári szezonkezdést mondhattunk magunkénak. 2012 III. negyedévének bevétele összesen: 81 518 211 Ft 2013 III. negyedévének bevétele összesen: 89 255 218 Ft Egység létszáma 25 fő. Ebben a negyedévben indokolt volt 4 fő alkalmi munkavállalóval bővítenünk a létszámot.

Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Tel./Fax: +36 56 318-359 E-mail: info@cserkeszolo.hu www.cserkeszolo.hu A tavalyi évhez képest a dolgozói létszám nem változott, az új értékesítési helyek miatt átcsoportosításra volt szükség. Plusz bérköltség nem jelentkezett. A tavasszal felépített grillterasz beváltotta az elképzeléseinket és hozzá fűzött reményeinket. Bekerülési költsége kb. 680 000 Ft volt. A tavaszi kedvezőtlen időjárás ellenére májustól a III. negyedév végéig 12 266 340 Ft-os forgalmat bonyolított. Nagy jelentőségű újítás volt az étterem életében, mivel bizonyos termékcsoportok a vendégeink előtt közvetlenül készültek és a látvány további vásárlásra inspirált. A forgalmi növekedés másik kulcsfontosságú tényezője az Ice'n'Go értékesítés. 2012 évhez képest 148 %. Beszerzéseinket továbbra is nagy gonddal végezzük, kihasználjuk az akciós vásárlási lehetőségeket, a gazdaságosság érdekében. A helyi termelőkkel is jó kapcsolatot alakítottunk ki, napra készen szállítják a friss helyi alapanyagokat. A rendkívüli forgalomnövekedés nem utolsó sorban a dolgozóinknak is köszönhető, akik az üzlet érdekeit szem előtt tartva a maximumot nyújtották. Mindezt figyelembe véve az eddigi legsikeresebb szezont zártuk. Gyógyászat A 2010-ben elkezdődött folyamat, mely szerint a gyógyászati kezelést igénybe vevők száma csökken továbbra is folytatódott. Különösen érvényes ez a Tiszazug térségből érkezők számára. A távolabbról jövők részére kidolgozott szállás+kezeléssel összekötött akcióink jól működnek. Nagy érvágást jelentett, hogy az eddigi területellátási kötelezettségünket (TEK) a Tiszazug térségében lévő településekről csak Cserkeszőlőre korlátozták. Az az akciónk, miszerint amennyiben a beteg 4 féle kezelést vesz igénybe kedvezményes 1100.-Ft-os önrésszel, bevált. A kezeléseket igénybe vevők számának csökkenése ellenére a kezelések száma nőtt, így a TB által finanszírozott kezelésszám és bevétel nőtt. A gyógyászaton belül két részt kell megkülönböztetni. 1. Balneoterápiás szolgáltatások (gyógymasszázs, vízalatti vízsugár masszázs, stb) 2. Járóbeteg szakellátás (szakorvosi rendelések, fizikoterápia, gyógytorna stb.) A járóbeteg szakellátás 668287 pontot tud elszámolni havonta, ami 1002430 Ft. A vizsgált időszakban kialakításra került 4db új masszázs helység és 1 gyógytornász helység, ezek a szakmai minimum feltételnek is megfelelnek, a vendégek pozitívan értékelik a változásokat. A későbbiekben tervezzük a másik gyógymasszőri helyiség átalakítását. Szeptember. 09.-től Ortopédiai szakrendelés kezdődött, rendel Dr. Tajti Gergő A rendelés célja, hogy a Tiszazug térségében lévő iskolás gyerekek megszűrésével a doktor Úr a 18 éven aluliak csoportos gyógyúszása keretében kezeléseket írjon fel, melyhez a szakmai minimum feltételt Rák Erzsébet személyével biztosítani tudjuk. Létszám: 5 fő orvos, 2 fő asszisztens, 1 fő fizikoterápiás asszisztens, 21 fő gyógymasszőr, akik

Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Tel./Fax: +36 56 318-359 E-mail: info@cserkeszolo.hu www.cserkeszolo.hu végzik: masszázs, tangentor, iszap, súly, gyógyúszás, szauna, takarítás Az I-III. negyedév táblázatos értékelése a mellékletben szerepel. Bogdán Béla sk. Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ igazgató