Baranya Megyei Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny Beszámoló 2013. év Hegedüsné Hegyi Edit igazgató
Baranya Megyei Kastélypark Időskorúak Otthona Székhely: 7833 Görcsöny. Hársfa u. 6. Működési engedély száma: BAC/74-7/2013 Ágazati azonosító: S0016655 Telephely: 7833 Görcsöny, Keresztespuszta Működési engedély száma: BAC/75-8/2013 Ágazati azonosító: S0066799 Alaptevékenység Görcsönyben 100 férőhelyen: - nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolása, gondozása, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel - intenzív ápolást-gondozást igénylő, nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ellátása - demens betegek ápolása, gondozása - átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító ellátás nyújtása (2 apartmanban 2 fő számára) Alaptevékenység Keresztespusztán 70 férőhelyen: - nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolása, gondozása, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel - demens betegek ápolása, gondozása - átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító ellátás nyújtása történik (1 apartmanban 1 fő számára). Gazdálkodási besorolás: Önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi, gazdálkodási feladatait a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el.
Intézményünk Baranya Megyei Kastélypark Időskorúak Otthona székhelyén engedélyezett férőhelyek száma 100, keresztespusztai telephelyén 70. Ápolást, gondozást nyújtó intézményünkben az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkezéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (teljes körű ellátás) gondoskodunk. Az idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható. Intézményünk Keresztespusztai telephelyén a férőhely kihasználtság 100 %-os, ami annak köszönhető, hogy a demens részlegben a férőhelyeket szinte azonnal betudjuk tölteni. Évek óta az a tapasztalat, hogy a felvételnél egyre erőteljesebb az igény erre az ellátási formára. Itt tudjuk biztosítani a szabad, de egyben biztonságos mozgásteret a bolyongó lakóinknak. Ami Keresztespusztán előny és a férőhely kihasználtság pozitív az sajnos Görcsönyben már nem mondható el. A főintézményben az éves átlag férőhely kihasználtság 98,50 %, ennek elsődleges oka, hogy a kastélyban nincs alkalmas részleg a demens emberek elhelyezésére, valamint a lift hiánya, amit intézményi szinten nem vagyunk képesek kiküszöbölni Az önellátás képességének vizsgálatakor új kategória bevezetése vált indokolttá, mivel az alapvető fiziológiás szükségleteit pl. étkezés, ki tudja elégíteni az ellátott segítség nélkül, ám pszichés állapota, súlyos mentális zavarok esetén 24 órás szoros felügyeletet igényel. Ezen lakóink száma rohamosan emelkedik, az önálló és részben önálló lakók soraiból kerülnek ki. Intézményünkben egyre nagyobb számban kell biztosítani a folyamatos felügyeletet, ez a feladat komoly terhet ró a személyzetre. Keresztespusztán a II. épületben, valamint az apartmanban lakó demens lakóink 24órás felügyeletének megoldása komoly problémát jelent. A lakóink megromlott egészségi állapota nem csak nagyobb odafigyelést igényel a munkatársak részéről, hanem minden területen növeli a kiadásokat is. (pl. gyógyszer, melegvíz, mosatás) Az időskori szellemi hanyatlásban szenvedő lakóink száma folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. A demens ellátottaink nagy része pszichiátriai kezelés alatt is áll, sajnos sok esetben nehéz megállapítani a kísérőbetegségeket. Az intézményi ellátottakra vonatkozó összesített adatok Engedélyezett létszám 100 70 Jelenlegi létszám 98 69 Nők száma 62 47 Férfiak száma 36 22 Felvett új lakók száma 26 17 Elhunyt lakók száma 21 17 Kilépett lakók száma - - Áthelyezett lakók száma 5 1 Átlag életkor férfi + nő 78,6 84 Nők átlag életkora 81,65 86 Férfiak átlag életkora 73,78 70
Életkori megoszlás 60 év alatti nők 4 1 60 év alatti férfiak 2-60-69 év közötti nők 4 4 60-69 év közötti férfiak 17 5 70-79 év közötti nők 23 14 70-79 év közötti férfiak 11 12 80-89 év közötti nők 24 26 80-89 év közötti férfiak 6 5 90 év feletti nők 7 2 Összesen: 98 69 Önellátó képesség Önellátó 37 38 Részben önellátó 20 24 Önellátásra képtelen 41 7 Összesen: 98 69 Demenciában szenvedő lakók Demens nők 17 30 Demens férfiak 16 9 Összesen: 33 39
Szakdolgozói, egyéb munkakörökre meghatározott létszám alakulása munkakör kötelezően alkalmazandó tényleges eltérés létszám létszám (1/2000. I 7. SZCSM rend. 2. sz. mell.) Görcsöny Kereszt esp. intézményvezető 1 1 0 orvos heti 6 óra heti 4 heti 10 heti 10 0 óra ó óra intézményvezető ápoló 1 1 0 ápoló - gondozó 24 17 41 39,88* -1,12 mozgásterapeuta 1 +1 mentálhigiénés munkatárs 2 2 4 4 0 önálló telephelyen működő 1 1 1 0 telephelyvezető gazdasági vezető 1 0-1 élelmezésvezető 1 1 0 konyhai dolgozó** 6,5 5 12,5 10,5-2,5 mosodai dolgozó 4 2-2 varrónő 2 1-1 takarító személyzet*** 3 3 6 6 0 technikai személyzet 2 1 3 3 0 ügyviteli létszám (pénztáros, 4 3-1 könyvelő, raktáros stb.) Gazdasági ügyintéző 2 2 4 0-4 * 39,88 fő ápolóból 1 fő 0,88 óra részmunkaidőben és 2 fő 0,5 óra részmunkaidőben dolgozik. Az ápolók közül 5 fő szakképzetlen. ** Konyhai dolgozók irányszámai (1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. sz. kiegészítő szabálya szerint: szakács, konyhalány 100 adagonként 5 fő és további 30 adagonként +1 fő Az intézmény által főzött adagszámok: Görcsöny 150, Keresztespuszta 100, ***1000 m2-ként 1 fő takarító (1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. sz. kiegészítő szabálya) 2013 évben az intézményben 6 fő munkavállaló munkaviszonya szűnt meg, ezzel szemben 5 fő munkavállaló felvételére került sor. Országos szinten is probléma és megoldást igényel, hogy az egészségügyi és a szociális területről az ápolók külföldön vállalnak munkát a jobb megélhetés reményében. Sajnos ugyanez a helyzet az intézményünkben is. További nehézséget jelent, hogy Pécsi intézményekből ( kórház, szociális intézmény) elment munkavállalók helyére a vidéken élőknek is nagyobb esélye van elhelyezkedni. Ezért Pécs közelsége lehetőséget nyújt a jó képességű munkavállalóinknak abban, hogy kórházban helyezkedjenek el, így jobb anyagi és erkölcsi elismerésben részesüljenek.
További gondot jelent, hogy szakképzett Okj-és (54) ápoló nem jelentkezik a megüresedett álláshelyre, a szociális gondozó-ápoló végzettségűek pedig nem rendelkeznek gyakorlattal. Tudjuk, hogy a szociális gondozó-ápoló, képzés nem megfelelően átgondolt, futószalag szerűen történik. A képzés célja, hogy minél több embert mozgósítson, szerezzen képzettséget, de nem terjed ki arra, hogy a hallgatóban meg van-e az affinítás, ami szükséges a későbbi munkavégzéshez. Sajnos a munkatársaimmal azt tapasztalom, hogy nem csak a tudás, hanem az alapvető emberi értékek híján is vannak a jelentkezők vagy későbbiekben a munkatársak. A tudást segítséggel és nagy-nagy türelemmel át lehet adni és megszerezni, de azokból a munkavállalókból, akikből hiányzik az empátia, tisztelet az idős emberrel szemben sajnos nem válik jó munkaerő. Ez is egyik oka lehet a munkaerőmozgás alakulásának. A munkavállalók továbbképzésen való részvétele Sorszám Továbbképzés dátuma Továbbképzés címe 1. 2013.05.22- Esélyteremtő kapcsolati 2013.05.24. tréning 2. 2013.08.07. Képzés, tudás, támogatás szakmai továbbképzések fejlesztése a szociális szférában 3. 2013.08.09. Az inkontinencia, mint népegészségügyi probléma Magyarországon, ápolási teendők 4. 2013.10.21.-28. Interjútechnikák megismerése és alkalmazása a felmérés módszertanában, sajátosságok a fogyatékos emberek vonatkoztatásában 5. 2013.10.24.-30. Leggyakoribb időskori kórképek elsődleges ellátása 6. 2013.11.06-13. Szabályozó dokumentumok ismerete és helyi szabályozás fejlesztése az idősellátásban Létszám 1 fő 1 fő 11 fő 5 fő 1 fő 1 fő A továbbképzések költségei az intézményt nem terhelték, mert a kreditpontos képzések közül azokat választottuk, melyek nem jártak költséggel. A szociális továbbképzéseken 18/39= 46 %-os a továbbképzésen részvevők aránya. 2013. évben 18 fő vett részt kreditpontos továbbképzésen. 2 fő 2 továbbképzésen is részt vett.
A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének alakulása Intézményünk 248.082 ezer forint eredeti költségvetési előirányzatát a módosítások 2013. évben 289.226 ezer forintra növelték. Az előirányzat módosítások az alábbiakból tevődnek össze (ezer forint): Intézmények közötti átcsoportosítás dologi kiadásokra 18.674 Támogatás értékű működési bevétel 949 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.670 Költségvetési támogatás - Bérkompenzáció 4.900 - Prémiuméves foglalkoztatás támogatása 831 - Erzsébet utalvány 6.629 Bevételek ezer forint Eredeti Módosított Megnevezés Előirányzat Teljesítés Teljesítés % - a Alaptev. bevét ebből: - térítési díj - alkalmazottak térítése 123.854 122.254 1.600 123.854 122.254 1.600 127.554 125.836 1.718 102,99 102,93 107,37 Egyéb különf. bevét 16.000 16.000 12.745 79,66 ebből: szolgált.ellért. e.sajátos bev. egyebek -- 16.000 --- 16.000 -- -- 10.589 1.088 1.068 Kiszámlázott term. és --- ---- 1.546 szolg. ÁFÁ-ja Támogatásértékű műk.bev.központi ---- 949 958 100,9 ktgv.szervtől Központi, irányítószervi támogatás 108.228 145.753 145.753 100,0 Maradvány műk.c.igénybevétele --- 2.670 2.670 100,0 Összesen 248.082 289.226 291.226 100,69 2013. évben az intézményi térítési díjak az Szt. 115. (1) bekezdésében szabályozottak szerint szolgáltatásonként kerültek megállapításra.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés a) pontja alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Baranya Megyei Kirendeltsége az intézményünkben 2013. szeptember 1-től az ellátásért fizetendő térítési díjakat az alábbiak szerint állapította meg: Kategóriák 2013. év/hó 2013. év/nap Általános ápoló-gondozó otthoni 68.850 Ft 2.295 Ft ellátás Demens betegek esetén 72.150 Ft 2.405 Ft Emelt szintű ellátás esetén 72.150 Ft 2.405 Ft Térítési díjra vonatkozó adatok Térítési díj fizetésre kötelezettek száma 98 68 Ebből: csak a gondozott fizet 87 59 Hozzátartozó kiegészíti 11 8 Int.térítési díjjal azonos személyi térítési 9 7 díjat írásban vállalók száma Nem fizet térítési díjat - 1 Térítési díj hátralékok alakulása Ft Előző évekről áthúzódó hátralékok 1 226 513 163 843 Tárgy évi hátralékok 1 045 810 496 430 Jelzálog 354 000 1 293 000 Összesen: 2 626 323 1 953 273 Az utóbbi időben felvett gondozottaink közül többen vannak, akik nem tudják fizetni a teljes térítési díj összegét. Az intézménybe történő bekerülés feltétele a 4 órát meghaladó gondozási szükséglet megléte. Az elhelyezés azonban nem függ a kérelmező jövedelmi és vagyoni helyzetétől. Többször előfordul, hogy a kérelmező illetve a hozzátartozó nem tájékoztatja az intézményt arról, hogy valamilyen adóssága van. Ez a tény akkor derül ki, amikor már az intézmény lakója és felszólító levél érkezik a tartozásról vagy már a nyugdíjból levonásra kerül. Az intézménynek semmilyen lehetősége nincs arra, hogy ezt a gondot megoldja. A térítési díj elmaradásokat, hátralékokat a hozzátartozóktól nagyon nehezen tudjuk beszedni. Negyedévente a hozzátartozók a hátralékokról értesítést kapnak és felszólítást az elmaradás befizetésére.
Intézményünk 2013. március 16-val már nem folytat étkeztetési feladatokat a helyi iskola, óvoda részére, ezért mutatkozik a bevétel oldalon elmaradás. Az I/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján az intézményi alapgyógyszer listán nem szereplő térítésköteles gyógyszerek ellenértékét a lakóknak kell megfizetni. 2013 évben a Munkaügyi Központ által támogatott dolgozó alkalmazása révén támogatásban részesült az intézmény. KIADÁSOK Megnevezés Személyi jellegű kiadások juttatások Munkaadókat terh.járulékok eredeti módosított előirányzat teljesítés Ezer forint teljesítés % - a 133.924 142.859 140.783 98,55 33.546 35.639 35.268 98,96 Dologi jellegű kiadások 80.292 110.108 99.309 90,19 Ellátottak pénzbeli juttatásai 320 620 450 72,58 Összesen: 248.082 289.226 275.810 95,36 A dolgozók körében megjelenő elvándorlás, nyugdíjba vonulás illetve gyermekvállalás miatt jelentkező üres álláshelyekre új munkavállaló felvételére akár több hónapos eltéréssel került sor, ami bérmegtakarítást eredményezett. Sajnálatos módon két munkavállalónknál is hosszabb idejű (3 hónap illetve 6 hónap) keresetképtelenség miatt helyettesítésre került sor, ami szintén megtakarítással járt. Dologi kiadásaink teljesítésében nagy szerepet játszott, hogy 2012 év vége felé likviditási problémákkal küzdöttünk, hatásaként 8,5 millió forint értékű számláinkat nem tudtuk kifizetni, amely a 2013 évi költségvetést terhelte. A 2013-as évben intézményünkben (Görcsöny-Keresztespuszta) felújításra fejlesztésre illetve tárgyi eszköz beszerzésére sajnos nem került sor. Az intézményünkben régi eszközök, berendezések működnek, meghibásodásuk miatt váratlan kiadásaink vannak, melyeket, előre nem láthatunk, hisz gépeink elavultak és túlzott igénybe vételnek vannak kitéve. Ilyenek a mosodai gépeink is, többször meghibásodtak a nagy megterhelésnek köszönhetően. Ipari mosógépekre lenne igazából szükségünk, melyek a nagyobb igénybevételnek is meg tudnak felelni. Hasonló a helyzet a konyhai felszerelések tekintetében, mint pl. gázüst, gázzsámoly és sütő.
Az intézmény zökkenőmentes működéséhez elengedhetetlen, hogy a gépeink jó állapotban legyenek, illetve meghibásodás esetén a javítást a legrövidebb idő alatt el tudjuk végeztetni. A dologi kiadások összehasonlítása az előző évhez képest: Megnevezés Eredeti ei. 2012 év Eredeti ei. 2013 év Teljesítés Teljesítés 2012 év 2013 év Élelmiszer 32.000 28.832 29.849 29.905 Gyógyszer 5.500 5.500 6.141 5.932 Irodaszer 300 300 325 299 Hajtó-és kenőanyag 400 400 563 471 Szakmai anyag 1.800 1.500 1.852 1.757 Egyéb készletbeszerzés 3.088 2.000 2.859 2864 Készletbeszerzés 43.088 38.532 41.589 41.228 összesen Gázenergia 10.000 13.000 15.594 16.574 Villamosenergia 4.000 3.500 3.931 5.302 Víz- és csatornadíj 5.000 6.000 6.980 7.184 Karbantart.kisjav.szolg. -- 800 1.415 1.237 Egyéb üzemelt. szolg. 4.000 2.500 4.544 4.313 Egyéb más kiadások 18.500 15.960 21.970 23.471 Dologi kiadások összesen 40.500 41.760 55.434 56.731 A fenti táblázatból kitűnik, hogy a készletbeszerzéseink terén megtakarítás, de a közüzemi számláknál sajnos túlteljesítés tapasztalható. A kiadásokat igyekszünk enyhíteni oly módon, hogy saját erőből folyamatosan állagmegóvást végzünk. A festést, mázolást, karbantartást igénylő munkálatokat lehetőségeinkhez mérten a karbantartó, gépkocsivezető dolgozóink látják el. A gyógyszervásárlás terén is törekszünk a megtakarításra, mert az azonos hatóanyagú, ugyanakkor olcsóbb gyógyszereket szerezzük be. Intézményünkben az elmúlt évben a konyha területén többször történt szennyvízdugulás. Sajnos a szennyvízelvező rendszer már annyira régi (40 éves), hogy már teljesen el van zsírosodva, sőt megtörve is. Alkalmanként szakembereket kellett kihívni, mert az intézménynek nincsenek eszközei, hogy a hibát el tudtuk volna hárítani. A gyógyszer, illetve a szakmai anyagok kiadásainak a növekedését befolyásolja az a tényező, hogy az intézményben egyre több önellátásra képtelen, vagy önellátásra csak részben képes idős személy él. Egészségi állapotuk egyre rosszabb.
Az ellátottak pénzbeli ellátása előirányzat a 2012 évi előirányzat töredéke. Intézményünk 1 fő lakójának nincs semmiféle jövedelme, ezért havonta a jogszabály szerint 5.700 Ft zsebpénzt kell biztosítani. Intézményünk területe több hektárt foglal magában. A park gondozását, ápolását egyre több feladattal, munkával tudjuk csak rendben tartani. A létszámleépítések hatásaként igénybe vesszük a lakóink segítségét is, mely munkákért csekély összegű jutalomban részesülnek. Lakóink látják el az intézmény porta szolgálatát, az elektromos kapu irányítását. Ezért a feladatért korábban munkajutalomban részesültek, de az elmúlt év második felében, sajnos már nem volt módunk a munkájukat csekély összeggel honorálni.