KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS számú napirend A Képviselő-testület 2012. június 27-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy: Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény főépület lapostetős épületének kazáncseréje Érintett bizottság: Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! A Képviselő-testület a 180/2012. (V. 23.) számú határozatával úgy döntött, hogy felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a következő rendes képviselő-testületi ülésre dolgozza ki a Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény főépület lapostetős szárnyának kazáncseréjére vonatkozó megoldási lehetőségeket és a szükséges döntési javaslatokat. Helyzetelemzés: 2011. február hónapban elkészült Kistarcsa Város Önkormányzat épületeinek (10 épület) energetikai veszteségfeltáró analízise, melyet a Pannon Bioenegia Kft. készített. A tanulmány a 2011. évi költségvetésben pályázattal megvalósítandó energetikai beruházáshoz készült, de pályázati kiírás nem jelent meg. A tárgyi épület éves gázenergia igénye 50.000 m3/év, mely jelenleg 5 db 1995. évben telepített gázkazán üzemeltetését biztosítja. Az 5 db kazán közül 2 db hibátlan és 3 db meghibásodott, folyat. A jelenlegi kazánokat megjavíttatni már nem érdemes, hiszen azok hatásfoka 75 %-os, a mai korszerű kazánok 100-103 %-os hatásfokával szemben. A kazánok azonos korúak, így bármikor várható a még ép kazánok meghibásodása is. A rossz üzembiztonságú kazánokkal a 2012-13. évi fűtési szezont már felelősen nem lehet megkezdeni. Az iskola fenntartási költségei úgy tűnik- továbbra is az önkormányzatokat fogják terhelni, így az energiafogyasztás mértékének csökkentése és az üzembiztonság emelése az Önkormányzat elemi érdeke. Energiahordozók tekintetében történő alternatívák vizsgálata: 1. Földgáz energia felhasználásával üzemelő készülék.
2 A készülékek előnye, hogy nagy tartományban szabályozhatóak, hiszen a 290 kw-os készülék 12 kw-ig automatikusan vissza képes szabályozni. A ma ismert kazántechnológiák közül a legnagyobb hatásfokkal rendelkező kazántípus. A készülék időjárás-követő szabályzóval üzemeltethető. A készülékek tüzelőanyaggal törtnő ellátása folyamatosan csővezetéken közműből biztosítható, külön szállítási igénye nincs. A gázfelhasználást követően utólag mérő leolvasását követően kell az energia árát kifizetni. A készülékek szilárd hulladék (hamu) keletkezése nélkül üzemeltethetőek. A keletkező égéstermékük a füstgázfajták közül a legkevésbé szennyezi a környezetet. A kazán automatikus üzemű, felügyeletet szinte nem igényel. A készülékek helyigénye minimális. Az energiaárak emelkedése is arra sarkalnak, hogy a jelenleg legkorszerűbb technológiával rendelkező kondenzációs gázkazánok beépítése mellett döntsünk. Az energiaköltség tervezése megbízható, hiszen közbeszerzésen kialkudott hosszabb távú szerződés garantálja az árat. 2. Faapríték felhasználásával üzemelő kazán Más energiahordozóra történő (faapríték) átállás csak nagyobb összegű beruházással valósítható meg. A készülék üzemeltetésével a környezetterhelés mértéke jelentősen emelkedik. Az elmúlt ősz végén és tél eleje során a levegő minősége oly mértékben megromlott, hogy több településen szmogriadót kellett elrendelni. Kistarcsa területén is érzékelhető volt a levegőminőség jelentős romlása, ami annak is köszönhető, hogy a háztartások jelentős hányada a földgáz tüzelésről áttért a szilárd tüzelőanyaggal való fűtésre. Az oktatási intézmény közelében elengedhetetlen a jó levegőminőség. Az ilyen helyzetek előidézésében a faaprítékos üzemű kazán is részt venne, hiszen ezen tüzelőberendezések füstgáza jóval nagyobb mértékben szennyezi a környezetet, mint a földgázzal üzemelő kazánok. A faaprítékos kazán üzemeltetése során az előbbiekben említett környezetszennyezést tovább rontja az, hogy a tüzelőanyag nem csővezetéken, hanem dízel üzemű közúti tehergépjárművel kerül leszállításra. A faapríték tárolására az épületben egy heti kapacitás áll rendelkezésre, tehát a teherautók hetente szállítanának, zavarnák, szennyeznék a környezetet. A leszállított tüzelőanyag mennyisége, súlya, fűtőértéke, nedvességtartalma, vagyis a minősége nehezen ellenőrizhető. Az üzemeltetéshez bár automatikus üzemű kazánról van szó- mégis elengedhetetlen a folyamatos munkaerő (fűtő) igénye, a puffertartályt fel kell tölteni, a kazán szabályozhatósága is kisebb mértékű mint a gázkazáné. A tervezőmérnök tájékoztatása alapján a faaprítékos kazán mellett minden esetben célszerű beépíteni egy gázkazánt is, hogy az esetleges tüzelőanyag ellátás fennakadása esetén se maradjon fűtetlen az épület. Ez szintén a beruházás költségeit növeli és a megtérülés idejét növeli. A faaprítékkal üzemelő tüzelőberendezés üzemeltetése jelenleg még mindent összevetve 20-30 %-al kedvezőbb, de ez a gazdasági előny az évek során egyre kisebb mértékű lesz, de e mellett a környezetszennyezés pedig folyamatosan jelentkezik. A kazán elhelyezésének nagyobb a helyigény, hiszen a kázánházon kívül helyet kell biztosítani a tüzelőanyagnak és a hamunak is. A hamu elszállításáról külön kell gondoskodni. A faaprítékkal üzemelő kazánokat újabban a megújuló energiaforrások közé sorolják ugyan, de ez mégsem a klasszikus megújuló energiaforrás (földhő, napenergia, szélenergia, stb.) hiszen itt termőföld területen termelt energiaerdők letermeléséből előállított tüzelőanyagról beszélhetünk. Műszaki összegzés:
3 Mindezeket összevetve a kondenzációs földgáz üzemű kazánra történő cserére dolgoztuk ki a beruházási javaslatot. Ezen változat további előnye, hogy az iskola üzemeltetését tekintve jól kombinálható. Ezt a lehetőséget kihasználva javasoljuk, hogy a fenntartási költségek további csökkentése érdekében a nagy belmagassággal rendelkező tornaterem egyedi un. sötétsugárzó készülékkel való fűtése is kerüljön kiépítésre. Ennek az az előnye, hogy a radiátoros fűtés esetében a meleg a nagy belmagasság miatt felszáll a mennyezet közelében indokolatlanul nagy hőmérséklet keletkezik, a padló közelében pedig hideg van, ellenben a sötéten sugárzó készülékkel, ahol a meleg levegőt a padló irányába sugározzuk. további előny még, hogy a tornaterem iskolán időszakán kívüli használata (fűtése) gazdaságosabb, hiszen a fűtőkészülék csak akkor üzemel, amikor arra szükség van. A helyiséget 10 perc alatt a kívánt hőmérsékletre melegíti. A gázkazán cserére és a tornaterem sötét sugárzójának elkészítésére a tervet és a költségvetés kiírást elkészíttettük. A költségvetést beáraztattuk, melyből látható, hogy a beruházás forrásigénye 9 M Ft. Pénzügyi finanszírozás: A beruházás megvalósítására a 2012. évi költségvetésben nem lett tervezve kiadás, mivel a jogszabályváltozások olyan irányt mutattak, hogy az iskolák üzemeltetését a Magyar Állam átveszi. 1. változat Az Önkormányzat a telekadó bevételből képződő általános tartalék terhére a beruházás finanszírozása mellett dönt. 2. változat A beruházás saját forrásból kerül megvalósításra hitelfelvétellel. A hitfelvétel mértéke maximum 10 M Ft lehet. A beruházáshoz 9 M Ft összegre van szükség. Ezen összegű beruházás és a kamatait figyelembe véve az 1 pontban részletezett megtakarítást tekintve kb 5 év alatt megtérül. Amennyiben a hitel visszafizetését az Önkormányzat kizárólag a megtakarításból kívánja fedezni, akkor 5 éves futamidejű hitelszerződést kell választani. 3. változat A beruházás finanszírozásának egyik módja, az un. energetikai szolgáltatással összevont harmadikfeles finanszírozás. A finanszírozást a Cothec Energetikai Üzemeltető Kft. által 2012. június 11-én piacfelmérési céllal készített ajánlata mutatja, melyet előterjesztésemhez mellékelek. A beruházásról részletes leírás átfogó tervezést követően készíthető el, így az ajánlatban szereplő díjak irányárként értendők. Az ajánlatból látható, hogy átlagos fűtési időszakot tekintve a második évtől kezdődően bruttó 1,3 M Ft-os a 7. évtől kezdődően pedig 2,7 M Ft éves megtakarítás realizálható. 12 évig ezen összegű megtakarítások jelentkeznek, majd a kazánokat 50.000.- Ft+ÁFA + éves inflációk mértéke összegért az Önkormányzat megvásárolhatja és ezt követően a kazánok élettartamának végéig már jelenlegi áron számolva évi 3.5 M Ft-os megtakarítást lehet elérni.
4 A Pannon Bioenergia Kft 2011. évi energetikai veszteségfeltáró analízise alapján a kazáncsere költsége 2011. évi árszinten 14 M Ft+ÁFA: 17,78 M Ft. Szerintük ez a beruházás 5,1 M Ft/éves fűtési költséget feltételezve 7,1 év alatt térülne meg. A harmadikfeles konstrukció valamennyi tevékenységet tartalmazza (tervezés, engedélyeztetés, beszerelés, üzemeltetés, karbantartás). A szolgáltatás beszerzése évi 998.000.- +27% ÁFA= 1.267.460.- Ft pénzösszeg biztosítását igényli, melynek fedezete a beruházást követően realizálódó gázszolgáltatás igénybevételének költségcsökkenése lehet. A szerződés futamideje alatt összesen 15.209.520.- Ft melyhez évente a fogyasztói infláció szerinti növekedést még hozzá kell számolni. A májusi ajánlatát kettészedve készült a jelenlegi ajánlat, ezért a konstrukcióhoz még hozzá kell számolni, az új hőtermelő berendezések csatlakozásának, előkészítésének, felújításának részletfizetéses adás-vételi ajánlatában szereplő évi 1.775.460.- Ft összeget is. A 6 év futamidő alatt 10.652.760.- Ft-ot kell megfizetni. Mindösszesen a szerződés futamideje alatt 15.209.520.- + inflációja és a 10.652.760.- Ft = 25. 862.280.- Ft + az 15 M Ft inflációja összeget kell megfizetni. Ebben az összegben a fejlesztésen kívül 3.6 M Ft összértékű karbantartási, javítási szolgáltatás is szerepel. A szolgáltatás megrendelése közbeszerzés alá tartozik, így nyertes vállalkozó kiválasztásához nyílt eljárást kell indítani. A közbeszerzés megindítását követően 2 hónapot vesz igénybe. A közbeszerzés megindítása rendkívüli testületi ülésen lehetséges. Mindezek figyelembevételével az alábbi határozati javaslatokat teszem. 1. Határozati javaslat (alternatíva) és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény főépület lapostetős szárnyában kazánt kíván cserélni. Az épület fűtését Csepi Lajos tervező 2012. június 12-én kelt terve alapján valósítja meg. A beruházás fedezetét a költségvetés általános tartalékának terhére biztosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszerzési szabályzat szerint gondoskodjon a beruházás augusztus 31-ig történő megvalósításáról. Határidő: azonnal, illetve 2012. augusztus 31. 2. Határozati javaslat (alternatíva) és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény főépület lapostetős szárnyában kazánt kíván cserélni. Az épület fűtését Csepi Lajos tervező 2012. június 12-én kelt terve alapján valósítja meg. A beruházás fedezetét 9 Millió Ft összegű 5 éves futamidejű fejlesztési hitel felvételével biztosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszerzési szabályzat szerint gondoskodjon a beruházás augusztus 31-ig történő megvalósításáról, és a hitelszerződés megkötéséről.
5 Határidő: azonnal, ill. 2012. augusztus 31. 3. Határozati javaslat (alternatíva) és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény főépület lapostetős szárnyának fűtését 12 éves időtartamú hőszolgáltatási szerződéssel és 6 éves futamidejű részletfizetéses adás-vételi szerződéssel kívánja megoldani. A szerződések fedezetét a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról gondoskodjon. Határidő: azonnal, ill. közbeszerzési eljárás lefolytatására 2012. szeptemberi testületi ülés A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel Kistarcsa, 2012. június 14. Solymosi Sándor polgármester