Közhasznúsági jelentés 2014 1 8 3 9 0 6 6 7 9 4 9 9 5 2 9 0 4 Statisztikai számjel A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2014. év A szervezet megnevezése Független Egyesület A szervezet címe 5700 Gyula, K.Schriffert J. u.14 Bírósági nyílvántartásbavétel száma:pk.60.142/2005 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Keltezés: Gyula, 2015.05.25. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyszerűsített mérleg 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Célszerinti juttatások tájékoztató kimutatás 5. A központi költségvetéstől és egyéb szervezetektől kapott támogatások mértékének kimutatása 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegeinek kimutatása 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 2
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 2014. évben befolyt bevételek kimutatása Közhasznú tevékenység bevételei MÁK Normatíva Nappali ellátás 18.600.000.- MÁK Alacsonyküszőbű ellátás Gyula 7.000.000.- MÁK Közösségi ellátás Zsadány-Gyula 8.450.000.- MÁK Közösségi ellátás Orosháza és kistérsége 8.450.000.- MÁK Közösségi ellátás Szentes-Hódmezővásárhely 8.450.000.- MÁK Alacsony küszöbű ellátás Hódmezővásárhely 6.500.000.- NAV 1 % 5.142.- Elterelés bevétel 56.000.- KAB-FF-13-A támogatás 1.700.000.- KAB-FF-13-C támogatás 1.500.000.- KAB-ME-14-B támogatás 900.000.- IFJ-GY-14-C támogatás 372.860.- KAB-ME-14 támogatás 1.500.000.- Tagdíj bevétel 44.800.- Továbbszámlázott telefondíj 89.776.- Munkaügyi támogatás 449.109.- Ágazati pótlék 1.804.756.- Összesen: 65.872.443,- Ft 2013. évből áthozott maradvány MÁK Alacs.Küszőbű ellátás Gyula 987.914.- MÁK Közösségi ellátás Zsadány-Gyula 913.873.- MÁK Közösségi ellátás Orosháza és kistérsége 516.008.- MÁK Közösségi ellátás Szentes-Hódmezővásárhely 331.240.- Támop 5.5.1 pályázati bevétel 2.413.091.- Összesen: 5.162.126,.- Ft A bevételekből 2014-ben fel nem használt rész: MÁK Közösségi ellátás Zsadány-Gyula 7.881.- MÁK Közösségi ellátás Orosháza és kistérsége 1.484.844.- MÁK Közösségi ellátás Szentes-Hódmezővásárhely 1.206.484.- MÁK Alacsonyküszöbű elllátás-hódmezővásárhely 180.279.- KAB-ME-14 támogatás 990.701.- KAB-ME-14-C támogatás 844.525.- IFJ-GY-14-C támogatás 372.860.- Összesen 5.087.574.- Ft 3
Közhasznú tevékenység kiadásai tevékenységenként: 1. Zsadány-Gyula közösségi ellátás: Bevételek: 2013-as maradvány 913.873 MÁK-Normatív támogatás 8.450.000 Összes bevétel: 9.363.873 Bérköltség 4.554.237 Szociális adó 961.954 Vízdíj 90.620 Áramdíj 70.311 Telefonköltség 112.122 Gázdíj 45.245 Kiküldetés 46.651 Egyéb igénybevett szolg. 910.306 Személyi jellegű egyéb kifizetések 65.880 Egészségügyi szolgáltatás 3.740 Biztosítási díj 4.929 Felhalmozási kiadások 2.490.000 Összes kiadás: 9.355.992 2. Alacsony Küszöb Gyula Bevételek: 2013-as maradvány 987.914 MÁK- támogatás 7.000.000 Összesen: 7.987.914 Bérköltség 4.370.928 Szociális adó 1.131.064 Vízdíj 54.369 Áramdíj 42.182 Egészségügyi szolgáltatás 1.700 Telefonköltség 112.123 Táppénz hozzájárulás 1.671 Egyéb személyi jellegű kiadás 30.616 Gázdíj 27.145 Kiküldetés 94.774 Egyéb igénybevett szolg. 17.807 Biztosítási díj 5.642 Felhalmozási kiadások 2.100.000 Összesen: 7.990.021 4
3. Nappali Ellátás Gyula: Bevételek: MÁK-Normatív támogatás 18.748.800 Összesen: 18.748.800 Bérköltség 4.528.406 Szociális adó 1.036.524 Élelmiszer 538.582 Vízdíj 217.483 Áramdíj 168.741 Postaköltség 102.995 Telefonköltség 210.522 Irodaszer 40.966 Tisztítószer 406.661 Gázdíj 108.593 Hirdetés 39.000 Jóléti és kulturális kiadások 69.032 Kiküldetés 1.152.059 Egyéb igénybevett szolg. 7.539.410 Bankköltség 294.332 Biztosítás 113.668 Karbantartás 532.778 Internet, TV 127.561 Immateriális javak 144.900 eszközök 481.745 Forgalmi jutalék 90.019 Autópálya-díj 8.925 Egyszerűsített foglalkoztatás 11.000 Munkaruha 267.991 ügyviteli szolgáltatás 17.065 eü. szolgáltatás 4.444 táppénz 6.684 tagsági díj 12.500 munkába járás 20.177 könyvek 23.265 egyéb anyag 340.069 fenntartási anyag 92.703 Összesen: 18.748.800 5
4. Közösségi-Orosháza Bevételek: 2013-as maradvány 516.008.- MÁK-Normatív támogatás 8.450.000.- Összesen: 8.557.260.- Bérköltség 4.272.794 Bérjárulékok 1.110.429 Telefonköltség 112.123 Irodaszer 4.983 Bérleti díj 360.000 Kiküldetés 37.585 Egyéb igénybevett szolg. 1.487.334 Munkába járás költsége 48.848 Egészségügyi szolgáltatás 3.400 Biztosítási díj 2.138 Internet 42.790 Összesen: 7.481.164 5. Közösségi Ellátás Szentes-Hódmezővásárhely Bevételek: 2013-as maradvány 331.240- MÁK-Normatív támogatás 8.450.000 Összesen: 8.781.240 Összesen: Bérköltség 4.375.028 Bérjárulékok 1.154.258 Telefonköltség 112.122 Egészségügyi szolgáltatás 3.400 Bérleti díj 200.200 Kiküldetés 98.823 Egyéb igénybevett szolg. 1.492.333 Egyéb anyag 1.999 Munkába járás 97.062 Biztosítási díj 2.138 Internet 41.530 7.574.756 6
6. Alacsony Küszöb Hódmezővásárhely Bevételek: 2013-as maradvány 58.631 MÁK-Normatív támogatás 6.500.000 Összesen: 6.558.631 Bérköltség 4.979.933 Bérjárulékok 1.011.629 Telefonköltség 112.122 Bérleti díj 15.000 Kiküldetés 53.395 Egyéb igénybevett szolg. 18.833 Munkába járás költsége 48.848 Biztosítási díj 2.138 Személyi jellegű kifizetések 184.040 Összes kiadás: 6.378.352 Záró pénzkészlet összesen: Pénztár egyenleg: Bank egyenleg: Lekötött betét 18.925.272,-Ft 165.275,- Ft 514.031,- Ft 18.245.966,- Ft 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A Független Egyesület 2014-ben a következő kiadásokat eszközölte a vagyonából: - Anyagjellegű ráfordítások: 21.957.123 Ft melyből anyagköltség: 4.612.226 Ft; - Igénybevett szolgáltatások értéke: 16.823.498 Ft egyéb szolgáltatások: 521.399 Ft - Személyi jellegű ráfordítások: 39.326.427 Ft, melyből 30.004.596 Ft bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetés 2.245.667 Ft; Bérjárulékok : 7.075.804 Ft. - Értékcsökkenési leírás: 1.981.996; egyéb ráfordítások: 4.362 Ft. 4. Cél szerinti juttatások -tájékoztató adatok: A Független Egyesület 2014-ben nem eszközölt cél szerinti juttatást. 7
5. A központi költségvetéstől és egyéb szervezetektől kapott támogatások mértékének kimutatása A Független Egyesület 2014-et érintően költségvetési támogatást kapott: MÁK Normatíva Nappali ellátás 18.748.800.- MÁK Alacs.Küszőbű ellátás Gyula 7.000.000.- MÁK Közösségi ellátás Zsadány-Gyula 8.450.000.- MÁK Közösségi ellátás Orosháza és kistérsége 8.450.000.- MÁK Közösségi ellátás Szentes-Hódmezővásárhely 8.450.000.- MÁK Alacsony küszöbű ellátás Hódmezővásárhely 6.500.000.- NAV 1 % 5.142.- Elterelés bevétel 56.000.- KAB-FF-13-A támogatás 1.700.000.- KAB-FF-13-C támogatás 1.500.000.- KAB-ME-14-B támogatás 900.000.- IFJ-GY-14-C támogatás 372.860.- KAB-ME-14 támogatás 1500.000.- Munkaügyi támogatás 449.109.- Ágazati pótlék 1.804.756.- Összesen: 65.886.667,- Ft 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegeinek kimutatása A Független Egyesület tisztségviselői 2014 évben nem részesültek juttatásban. 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 1. KAB-FF-13-A-13692 1.700.000 Ft Jelen programunkkal olyan tevékenységeket megvalósítottunk meg (bulisegély, utcai megkereső munka), amely lehetővé teszi a drogprevenciót, valamint a szenvedélybetegek és közvetlen környezetük minél szélesebb körének elérését, fogadását és ellátását, a változás elindítását, az abban való segítést, valamint az életviteli változásokra való ösztönzést. 8
2. KAB-FF-13-C-13693 1.500.000 Ft A projekt speciális szükségletű csoportok ellátását és józan szenvedélybetegek reszocializációját, reintegrációját célozta meg. Programunkkal három irányban indultunk melyek, segítik a résztvevőket a társadalom és a munka világába való visszailleszkedésben. - Kommunikációs képességeik javultak az állásinterjúkra való felkészítés során. - Kreatív, gyakorlati munka végzés során lehetőséget biztosítottunk a rászorulóknak a saját ruházatuk javításában. - Alternatív szabadidős programok alkalmával sportolási lehetőséget biztosítottunk, amely a programban résztvevők önbizalmát, önállóságát, állóképességét is javította. 3. IFJ-GY-14-C-14964 372.860 Ft A gyulai középiskolákban tanuló 9. 10. és 11. osztályos diák önkormányzati tagok személyiségének és szociális kompetenciájának fejlesztésével maguk, valamint kortársaik életét, önismeretüket, identitástudatukat segítő képességekre tegyenek szert. A demokratikus közösségi élethez megfelelő készségeket sajátítsanak el. A fiatalok és környezetük között fellépő erőszak megelőzése, a konfliktuskezelés, a problémák békés megoldási módjainak megismertetése, elsajátítása. Egészségnevelés és káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése, az egészséges életmód, a sikeres életvezetési szokások képességének elsajátításával. 4. KAB-ME-14-B-14969 900.000 Ft Harmadik alkalommal tudtuk megvalósítani a börtön együttműködésével programunkat Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Gyulai intézményében, melybe előzetes letartóztatásban lévő és elítélt fogvatartottak vehettek részt. Két blokk köré építettük a foglalkozások. Az egyik a pszichoedukációs, a másik az önismereti blokk, valamint ezek kiegészítéseként alkalmaztuk az egyéni konzultációt és a szabadidős foglalkozást. 5. KAB-FF-14-14966 1.500.000 Ft Alacsonyküszöbű ellátásaink kiegészítő működési támogatása. A kapott pénzből a hódmezővásárhelyi szolgáltatásaink egy éves irodai bérleti díját, kerékpárjaink karbantartását, 9
adminisztrációs-, kommunikációs költségeinket finanszíroztuk, valamint zárható szekrényeket, bútorokat vásároltunk a megítélt pénzből. Gyula, 2015. május 25. Záradék: A Független Egyesület Közhasznúsági jelentését a 2015. május 25.-én tartott közgyűlés elfogadta. 10