A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 25-ei ülésére



Hasonló dokumentumok
ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat január 28.-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 19-ei ülésére

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 30-i ülésére

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/

I. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda

Ügyiratszám: SMÖ/150-1/2015.

JAVASLAT. Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Zalahaláp Község Önkormányzata és intézményei évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására javaslat

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzıi

Az előterjesztés száma: 110/2016.

Teljesítés Teljesítés (%)

Nádudvar Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

a) tárgyévi költségvetési bevételét ,- E Ft-ban aa) működési költségvetési bevételét ab) felhalmozási költségvetési bevételét

3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 27. napjára összehívott ülésére

Feladat megnevezése HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA. Eredeti előirányzat. Teljesítés Módosított előirányzat

Költségvetési határozat mellékleteinek tartalma

4. NAPIREND Ügyiratszám: /2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület december...-i nyilvános ülésére

Tiszacsécse Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 30-i rendkívüli ülésére

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

E L Ő T E R J E S Z T É S

2015. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA (adatok forintban) Jogcím Összesen (Ft) Összesen (Ft) Összesen (Ft)

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

2015. ÉVI ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

B E V É T E L E K Ezer forintban

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Czeglédi Sándorné Humánerőforrás és Közoktatási Bizottság elnöke

H A T Á S V I Z S G Á L A T I

2014.III.névi módosítások,átcsoportosítások

E L Ő T E R J E S Z T É S

A helyi és nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlege

I.melléklet. adatok eft-ban

3/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

HATÁROZAT-TERVEZET. Tárgy: : Tájékoztató a MATT Kft.-vel kapcsolatos tartozásokról

LfJo. számú előterjesztés

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

Közhasznúsági jelentése

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma KÉ nyilvántartási szám

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) december 9. napján tartandó rendkívüli

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - az építményadóról szóló rendelet módosítására

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

ZÁRSZÁMADÁS Intercisa Lakásszövetkezet

BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET ÉVI MUNKATERVE

//. 1. a) b) c) d) /// IV 1. Sorszám. Megnevezés

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének április 28-i ülésére

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének. ../2015.(V.28.) határozata. Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés május 28.-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

Oktatási és Közművelődési Főosztály, /00Í MA - Budapest,

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011./IV.14./ rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁJUS 5-I ÜLÉS

1. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére

Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása. 1 db határozati javaslat

E L Ő T E R J E S Z T É S

ZÁRSZÁMADÁS IntercisaLakásszövetkezet február 26.

Közhasznúsági jelentés 2007

Nyilatkozat a tervezett költségek utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében történő elszámolásáról

Véleményezési határidő: november 26. Véleményezési cím:

Önkormányzat évi módosított előirányzat Bevételek

2015. június 26-i rendes ülésére

Előterjesztés Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony évi költségvetésének megállapítására

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Keltezés: Tiszafüred, május 15. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a) tárgyévi költségvetési bevételét ,- E Ft-ban aa) működési költségvetési bevételét ab) felhalmozási költségvetési bevételét

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának május 5. napján tartott nyílt ülésérıl

KOIB_02 - Nyári napközi szervezése (2016) március 23. ELŐTERJESZTÉS

KAPUVÁRI KÉZ-MŰ ÉS SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Kapuvár, május 12.

Közhasznúsági jelentés

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester. Kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés-tervezet

8. sz. melléklet Az önkormányzat évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2005. (XI.25.) R E N D E L E T E

I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. A nettó árbevétel (Ft)

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

6. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-i rendes ülésére

Közhasznúsági beszámoló

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

J a v a s l a t. - a Képviselı-testületnek -

Bátmonostori Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28. napján megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. 1. napirendi pont: Döntés a évi konszolidációs igény benyújtásáról.

2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Füzesabony Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése (ÁROP-1.A.2/A )

Adatgyűjtési és adatszolgáltatási rend. Valamennyi közoktatási intézmény által szolgáltatandó adatok: ADATSZOLGÁLTATÁS TÁRGYA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

1. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének április 30-án tartott üléséről.

Igénylés: FMKIK -Gazdaság Háza. Csoportos tanácsadás szeptembert l csütörtökönként 14,00 15,30h, szíveskedjen figyelni honlapunkat

Sárospatak Város Polgármesterétől

Harmosné Végh Mária igazgató

Kisújszállási Sportegyesület

Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyonról

Székács a Korszerű Oktatásért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója

Átírás:

A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 25-ei ülésére Tárgy: Intézkedési terv a 2010. évi költségvetési hiány csökkentése érdekében (1/2010 ) Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke Elıadó: dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı

Tisztelt Közgyőlés! A Közgyőlés a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadásakor felkért, hogy terjesszek elı javaslatokat a 2010. évi költségvetési hiány stabilizálására, illetve csökkentésére. A megyei önkormányzat 2010. évre tervezett bevételi és kiadási fıösszegeinek egyenlege - 837.102 E Ft, melybıl a mőködési egyenleg (hiány) - 906.519 E Ft, a felhalmozási egyenleg (többlet) 69.417 E Ft. A költségvetési rendeletben felhatalmazást kapott a Közgyőlés elnöke a 837.102 E Ft összegő hiány finanszírozására 837.102 E Ft összegő mőködési hitel felvételére, az évközi esedékes fizetési kötelezettségek határidıre történı teljesítéséhez szükséges pénzfedezet (likvid tıke) biztosítására (meglévı folyószámla hitelkerettel egybe számítva) összesen 800.000 E Ft összegő folyószámla hitelkeret és 200.000 E Ft munkabérhitel keret megnyitására, igénybevételére, illetve a hitelkeret folyamatos fenntartására. A 2010. évi költségvetés tervezése során nem tudtuk érvényesíteni a közgyőlés által elfogadott költségvetési irányelvekben megfogalmazott elvárást, hogy az önkormányzat mőködési költségvetési terhei tovább nem növekedhetnek. A cél az ellátandó feladatok változatlansága melletti évrıl évre csökkenı központi támogatások által gerjesztett mőködési költségvetési hiány jelentıs növekedésének megállítása volt. Ezt a célkitőzést a költségvetési tervezés során a 2010. évre elıirányzott, illetve determinált központi költségvetési kondíciók és intézkedések (illetéktörvény bevételcsökkentı változásai, állami normatívák és egyéb állami támogatások csökkenése, rehabilitációs járulék összegének drasztikus megemelése) következményeként nem 2

sikerült, illetve nem sikerülhetett teljesíteni. A 2010. évre prognosztizált mőködési hiány összege 906.519 E Ft. A tényleges mőködési hiány azonban eléri az 1.200,000 E Ft-ot. Az önkormányzati törvény által meghatározott hitelfelvételi korlátra tekintettel a 837.102 E Ft feletti mőködési hiányt 362.303 E Ft összegő 2009. évi felhalmozási pénzmaradvány megelılegezésével, a bevételi fıösszegbe történı beépítésével tudtuk rendezni. A költségvetési rendelet- tervezet elıterjesztésekor is tisztában voltunk azzal, hogy a csökkenı állami normatívákra és a folyamatosan növekedı költségekre épülı kényes egyensúly tényleges és tartós fenntartása a megyei önkormányzat által nyújtott kötelezı közszolgáltatások szakmai színvonalának jelentıs sérelme nélküli további költségcsökkentı, vagy bevételnövelı intézkedések mielıbbi megtételét igényli. Az elmúlt hónapok költségelemzı vizsgálatai sajnos azt az eredményt hozták, hogy ma már nem állnak rendelkezésünkre olyan rejtett tartalékok, amelyek felhasználásával nagyságrendekkel tudnánk csökkenteni a tárgyévi költségvetési hiányt. Jelentıs összegő többletbevételekre a tulajdonunkban lévı további ingatlanjaink értékesítésébıl, illetve az illetékbevételek tılünk független növekedésébıl számíthatunk. Ezen reménybeli bevétel-növekedések realizálódásának az esélye a kritikus szint alatt van. A jegybanki alapkamat folyamatos csökkenésével a kötvénybetéteink tervezett kamatbevételei is folyamatosan csökkennek. A jelenlegi helyzetben reálisnak minısíthetı hiány-csökkentı és bevételnövelı intézkedéseket a jelen elıterjesztés határozati javaslata tartalmazza. Kérem képviselıtársaimat a határozati javaslat elfogadására. Tatabánya, 2010-03-17 Dr. Völner Pál 3

Határozati javaslat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1./ a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetési hiányának csökkentésére a következı intézkedések végrehajtását rendeli el: - a megrendelt napilapok, folyóiratok, közlönyök számának felülvizsgálata, és csökkentése, internet szolgáltatás, vírusirtó szoftverek, jogtárak beszerzési költségeinek, vonalas telefonok üzemeltetési költségeinek, a nyomtatásra és másolásra használt papír mennyiség csökkentése, illetve tovább csökkentése, - a hétvégi főtés szüneteltetése, illetve csökkentése a hétvégeken nem üzemelı intézményekben, hımérséklet - szabályozó eszközök beépítése a főtési rendszerekbe, a lekötött villamos és gázenergia mennyiség felülvizsgálata, és szükség szerinti csökkentése, - az intézmények vagyonkezelésében lévı helyiségek és eszközök használatba adására irányuló bérleti szerzıdések felülvizsgálata, szükségszerinti módosításának kezdeményezése inflációkövetı bérleti díj érvényesítésére, - az iskolai tanmőhelyekben gyakorlati foglalkozás keretében elıállított termékek értékesítése, az ipari szakképzı intézmények iskolai gyakorlati foglalkozásainak (festı, kımőves, vízvezeték-szerelı szakmákban) alkalmi kihelyezése más megyei intézménybe, kisebb évközi felújítás, karbantartás végzésére, - a már nem használt, felesleges gépjármővek, egyéb eszközök és anyagok értékesítése, vagy egyéb, bevételnövelı hasznosítása - az éjszakai portások foglalkoztatási indokoltságának felülvizsgálata, szükség szerinti kiváltása, 4

- a gazdasági feladatok integrációjának tapasztalatai alapján a pénzügyi - gazdasági feladatokat ellátók létszámának felülvizsgálata, indokolt esetben csökkentése, - a rehabilitációs járulék fizetési kötelezettség csökkentése érdekében a már foglalkoztatott dolgozók között lévı csökkent munkaképességő, egészségkárosodott személyek felülvizsgálata, illetve betöltetlen állások betöltése esetén a munkakörhöz szükséges feltételeknek megfelelı megváltozott munkaképességő személyek elınyben részesítése, - a részmunkaidıs foglalkoztatás és a prémium évek programba történı belépés lehetıségének megvizsgálása és igénybevétele, - a dolgozói havi illetmények utalásával összefüggıen a megyei önkormányzatnál felmerülı banki, illetve postai költségek csökkentése, megszüntetése érdekében a dolgozóknak többletköltséget nem okozó banki eljárások támogatásával, illetve bevezetésével, a versenyjogi szabályok tiszteletben tartása mellett. Ennek érdekében az önkormányzat elvárja a dolgozóitól a számlavezetı bank szolgáltatásainak nagyobb mértékő igénybevételét, - a takarítási tevékenység kiszervezési lehetıségének megvizsgálása, indokolt esetben megversenyeztetése, - versenyeztetési eljárással kilépés a villamos és - és gázenergia szabad piacra, - a javítási - karbantartási tevékenység kiszervezése, vagy településenként 1-1 intézménybe integrálása, - a kötelezı és CASCO gépjármő biztosítási költségek csökkentése versenyeztetési eljárással. - a komáromi székhelyő Klapka György Múzeum Komárom Város részére történı átadásának elıkészítését, - a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal létszámának csökkentését 2010. április 1-je hatállyal 55 fırıl 54 fıre. 5

2./ felhatalmazza a közgyőlés elnökét anyagi érdekeltségi rendszer bevezetésére az 1.) pontban meghatározott intézkedések eredményes végrehajtása érdekében. 3./ elrendeli,hogy indokolt esetben a közgyőlés elnöke terjesszen elı újabb hiánycsökkentı intézkedési tervet, Felelıs: Dr. Völner Pál elnök, az Önkormányzati Hivatal vezetıje, az intézmények vezetıi. Határidı: folyamatos 6