E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. év február 23-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés 2008. évi üzemeltetési vesztesége Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Bakony Volán Zrt., Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam:... dr. Árpásy Tamás jegyző

Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a menetrend szerinti autóbusz közlekedés 2008. évi üzemeltetési költségeihez való önkormányzati hozzájárulást a 332/2007. (XI.26.) Kt. számú határozatával szabályozta. A határozat értelmében 1.851.000,- Ft összeg tartalékba került, melynek felhasználásáról a negyedéves üzemeltetési tapasztalatok alapján dönt a Képviselő-testület. A 2008. I. negyedévi üzemeltetési költségeihez önkormányzatunk 452.000,- Ft összeggel (98/2008. (V.26.) Kt. sz. hat.), a II. negyedévben 754 000,- Ft összeggel (197/2008. (IX.15.) Kt. sz. hat.), a III. negyedévben 198.000,- Ft összeggel (256/2008. (XI.24.) Kt. sz. hat.) járult hozzá. A 2008. évi költségvetésben 797.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról döntött a Képviselő-testület, melyből 500.000,- Ft került eddig átutalásra. A Bakony Volán Zrt. a 2008. évi tényadatok alapján kéri a helyi közlekedés veszteségtérítését. A szolgáltató által mellékelt adatok alapján 533.000,- Ft a társaság vesztesége. A menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés (2005. január 1-től 2012. december 31-ig) 9. pontja értelmében az önkormányzatnak hozzá kell járulni az üzemeltetési veszteségekhez, amennyiben a közszolgáltatást a szerződésben foglaltak szerint kéri. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. Zirc, 2009. február 10. Ottó Péter polgármester

Határozati javaslat: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület /2009. (II.23.) Kt. számú határozata 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés 2008. évi üzemeltetési veszteség támogatására 533 e Ft összeggel járul hozzá, a 2008. évi költségvetésében erre a célra elkülönített keret terhére. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban leírt üzemeltetési hozzájárulás Bakony Volán Zrt. részére történő átadására. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1. pont esetében: azonnal 2. pont esetében: 2009. február 27.

Polgármesteri Hivatal Ottó Péter polgármester úr Zirc, Március 15. tér 1. 8420 Bozóky László Tárgy: Üzemeltetési támogatás Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 332/2007. (IX. 26.) Kt. számú határozatának 2. pontja alapján - a veszteség fedezetére elkülönített 1.851 E Ft üzemeltetési támogatásból a 2008. évi tényadatok alapján kérelmezzük a helyi közlekedés veszteségtérítését. A 2008. évi tényadatok alapján - tervezetthez viszonyítva - az üzletág bevételét az 1/A. sz., az eredményét az 1/B. sz. melléklet szemlélteti. A helyi árbevétel 192 E Ft-al elmaradt a tervezettől. A 4. sz. helyi járat szüneteltetéséből adódó teljesítmény-kibocsátás csökkenés kedvező hatását, kis mértékben csökkentette a szeptember 1-jétől Diákvonatos csatlakozást biztosító új járatok beállítása. A jelentős üzemanyagár emelkedés mellett a közlekedés a tervezettnél kevesebb költség ráfordítással került lebonyolításra. Összességében megállapítható, hogy a helyi autóbusz-közlekedés 2008. évi eredménye az Önkormányzat által időarányosan folyósított üzemeltetési és normatív támogatásokat is figyelembe véve - 533 E Ft. Fentiek alapján kérném Polgármester Urat és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy társaságunk részére, az erre a célra elkülönített összegből 533 E Ft üzemeltetési támogatást folyósítani szíveskedjen. Várpalota, 2009. február 13. Tisztelettel Sersztnyev Tamás forgalmi igazgató Melléklet : 3 pl.

BAKONY VOLÁN Zrt. Dudar telephely 1/A. sz. melléklet H e l y i a u t ó b u s z k ö z l e k e d é s adatok ezer Ft-ban 2008.I-XII. hónap TERV 2008. I-XII. hónap TÉNY Index M E G N E V E Z É S UTAS ÁRKIE- NETTO UTAS ÁRKIE- NETTO nettó Nettó GÉSZÍTÉS BEVÉTEL Nettó GÉSZÍTÉS BEVÉTEL bevét. 1,2,3,sz. Egyvonalas havi bérlet 542 ------- 542 580 ------- 580 107,0 4. sz. Egyvonalas havi bérlet 83 ------- 83 2 ------- 2 2,4 Összvonalas havi bérlet 60 ------- 60 50 ------- 50 83,3 Összvonalas félhavi bérlet ------- ------- Arckép nélküli bérlet ------- ------- Tanuló bérlet 523 1 397 1 920 483 1 290 1 773 92,3 Nyugíjas bérlet 475 1 268 1 743 489 1 307 1 796 103,0 Menetjegy 4. sz. vonalon 83 ------- 83 17 ------- 17 20,5 Menetjegy 1,2,3 sz. vonalon 604 ------- 604 625 ------- 625 103,5 Díjt.utazás(65 éven felüli) 260 260 260 260 100,0 HELYI ÁRBEVÉTEL 2 370 2 925 5 295 2 246 2 857 5 103 96,4 Költségvetési norm.támogatás ------- ------- 297 ------- ------- 403 135,7 Önkorm. normatív támogatás 297 500 168,4 Önkorm. üzemeltetési tám. ------- ------- 2 351 ------- ------- 1 404 59,7 BEVÉTEL ÖSSZES 8 240 7 410 89,9 MENETJEGY ÉS 2008.I-XII. hónap 2008.I-XII. hónap Index Index BÉRLETÁRAK TERV TÉNY 2008./2007. 2008./2007. Ft/db Menet- ÁFA VÉTEL- Menet- ÁFA VÉTEL- ÁR Menetdíj ÁR díj ÁR % díj 1,2,3.sz. Egyvonalas havi bérlet 1900,00 380,00 2 280 1900,00 380,00 2 280 100,0 100,0 4.sz Egyvonalas havi bérlet 833,33 166,67 1 000 833,33 166,67 1 000 100,0 100,0 Összvonalas havi bérlet 2491,67 498,33 2 990 2491,67 498,33 2 990 100,0 100,0 Összvonalas félhavi bérlet Arckép nélküli bérlet Tanuló bérlet 533,33 106,67 640 533,33 106,67 640 100,0 100,0 Nyugíjas bérlet 533,33 106,67 640 533,33 106,67 640 100,0 100,0 Menetjegy 4.sz. vonalon 83,33 69,44 100 83,33 16,67 100 100,0 100,0 Menetjegy 1,2,3. sz. vonalon 120,83 24,17 145 120,83 24,17 145 100,0 100,0 =============================== ========= ============ ========== ========= =========== ========= ======= ======= ÁRINDEX

BAKONY VOLÁN Zrt. Dudar telephely 1/B. sz. melléklet E r e d m é n y k i m u t a t á s Sor- Megnevezés 2008. I-XII. hónap 2008. I-XII. hónap Index szám TERV TÉNY % 1 Bruttó árbevétel 2 370 2 246 94,8 2 Fogyasztói árkiegészítés 2 925 2 857 97,7 3 NETTÓ ÁRBEVÉTEL ( 1+2 ) 5 295 5 103 96,4 4.a Költségvetési norm.támogatás 297 403 135,7 4.b Önkorm. normatív támogatás 297 500 168,4 4.c Önkorm. üzemeltetési tám. 2 351 1 404 59,7 5 Egyéb,rendkívüli bevétel 410 240 58,5 6 BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+4+5) 8 650 7 650 88,4 7 Anyagjellegű ráfordítások 2 587 2 976 115,0 8 - Gázolaj 1 325 1 788 134,9 9 - Fenntartási anyag kts. 962 908 94,4 10 - Igénybe vett szolgáltatások értéke. 300 280 93,3 11 Személyi jellegű ráfordítások 4 663 4 040 86,6 12 - Bérköltség 3 203 2 691 84,0 13 - Személyi jellegű kifizetések 368 467 126,9 14 - TB. járulék 1 092 882 80,8 15 Értékcsökkenési leírás 1 200 1 073 89,4 16 Egyéb ráfordítás 200 94 47,0 17 Költség, ráfordítás összesen ( 7+11+15+16 ) 8 650 8 183 94,6 18 ÜZLETÁG EREDMÉNYE (6-17) -533 FORGALOM ALAKULÁSA 2008. I-XII. hónap 2008. I-XII. hónap Index (bérlet-és menetjegy db-szám) TERV TÉNY % 1,2,3.sz. Egyvonalas havi bérlet 285 305 107,02 4.sz. Egyvonalas havi bérlet 100 2 2,00 Összvonalas havi bérlet 24 20 83,33 Összvonalas félhavi bérlet Arckép nélküli bérlet Tanuló bérlet 980 905 92,35 Nyugíjas bérlet 890 917 103,03 Menetjegy 4.sz. vonalon 1 000 208 20,80 Menetjegy 1,2,3.sz. vonalon 5 000 5 175 103,50

2. sz. melléklet Zirc helyi közlekedés teljesítmény kimutatás 2008. I - XII. hónap 1. sz. vonal Erdőalja 13 451 km 2. sz. vonal Kukoricaföldek 15 652 km 4. sz. vonal Aut. áll - Rákóczi tér 370 km Összesen: 29 473 km