Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31
Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely: 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A Adószám: 18158634-1-05 Ezen közhasznúsági beszámolót az Alapítvány Kuratóriuma a 2011. március 31.-én tartott kuratóriumi ülésen megvitatta, majd egyhangúan elfogadta. * *Az egyszerősített éves beszámolót regisztrált mérlegképes könyvelı állította össze, a kuratóriumi elfogadás elıtt könyvvizsgáló azt nem vizsgálta.
1. Számviteli beszámoló A Búzavirág Alapítvány a 2011. évi gazdálkodásáról a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény és a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19) Kormányrendelet elıírásainak megfelelve közhasznú egyszerősített éves beszámolót állított össze. A mérleg fıösszege: 112.058 eft, a saját tıke 95.382 eft. A részletes kimutatást jelentésünk 1.sz. melléklete tartalmazza. 2. Költségvetési támogatás felhasználása 2011-ben Alapítványunk 48.691.373,- Ft költségvetési támogatást kapott: Normatív támogatásként 49.829.184,- Ft támogatást kaptunk, melybıl 3.892.949,- Ft elhatárolásra került. Munkaügyi központtól 1.206.338,- Ft foglalkoztatási támogatást kaptunk. Pályázati úton elnyert támogatások összege: 24.588.123,-Ft: OFA pályázat összege: 6.733.269,- Ft, AKTÍV Mőhely pályázat összege: 17.554.854,- Ft, NCA pályázat összege: 300.000,- Ft. Szja 1% kiutalás összege 504.139,- Ft volt. A költségvetési támogatások felhasználásának részleteit a 2. számú melléklet tartalmazza. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Az alapítvány induló tıkéje 50 e Ft, tárgyévben keletkezett közhasznú eredménye 6.246,- eft. Az alapítvány saját tıkéje 95.382 eft. A vagyon felhasználását bemutató táblázatot a 3.sz melléklet tartalmazza. 4. Cél szerinti juttatások kimutatása Alapítványunknak nem voltak cél szerinti juttatásai, ezért nem csatoltunk ezekrıl táblázatot a mellékletek között. 5. Központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértéke Tárgyévben alapítványunk 48.691 ezer Ft támogatást nyert el a fent említett szervezetektıl. A kapcsolódó táblázatot a 4. sz. mellékletben csatoltuk. 6. Kisebbségi települési önkormányzattól, Települési önkormányzat és társulása, Egészségbiztosítási önkormányzat és szervei Tárgyévben fenti szervektıl nem kaptunk támogatást. 7. A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege Alapítványunk nem nyújt vezetı tisztségviselıi számára juttatást. Ezért nem csatoltunk ezekrıl táblázatot a mellékletek között. 8. Szakmai beszámoló Szakmai beszámolónkat az 5. mellékletben csatoltuk. Vámosújfalu, 2012. március 31.. Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)
1. számú melléklet I. MÉRLEG Elızı év (ek) Sorszám helyesbítése i Tárgyév a b c d e 1. A Befektetett eszközök (02+03+04) 100 028 0 99 581 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1 007 907 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 96 955 98 674 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 2 066 0 5. B. Forgóeszközök (06+07+08+09) 5 313 0 12 477 6. I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK 3 922 4 458 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 1 391 8 019 10. C. Aktív idıbeli elhatárolások 11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+05+10) 105 341 0 112 058 12 D Saját tıke (13+14+15+16+17+18) 89 618 0 95 382 13 I INDULÓ TİKE/JEGYZETT TİKE 50 50 14 II. TİKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 82 800 89 086 15 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 16 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 17 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYÉSGBİL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBİL 6 768 6 246 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 18 VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBİL 19 E. Céltartalékok 20 F. Kötelezettségek (21+22) 15 475 0 12 732 21 I.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ 15 475 22 KÖTELEZETTSÉGEK 12 732 23 G.Passzív idıbeli elhatárolások 248 3 944 24 FORRÁSOK ÖSSZESEN (12+19+20+23) 105 341 0 112 058 Vámosújfalu, 2012. március 31..
II. EREDMÉNYKIMUTATÁS Elızı év (ek) Sorszám A tétel megnevezése Elızı év helyesbítése i Tárgyév a b c d e 1. A Összes közhasznú tevékenység bevétele (02+07+08+09+10+11) 66 888 0 85 825 1. Közhasznú célú mőködésre kapott 48 804 2. támogatás 49 196 3. a) alapítótól 4. b) központi költségvetésbıl 48 804 47 647 5. c)helyi önkormányzattól 6. d) egyéb 1 549 7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 6 325 24 588 3. Közhasznú tevékenységbıl származó 11 304 8. bevétel 11 985 9. 4. Tagdíjból származó bevételek 10. 5. Egyéb bevételek 430 11. 6. Pénzügyi mőveletek bevételei 25 56 12. B Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 13. C. Összes bevétel (A+B) 66 888 0 85 825 14. D Közhasznú tevékenység ráfordításai ( 15+16+17+18+19+20 60 120 0 77 513 15. 1 Anyagjellegő ráfordítások 11 745 11 406 16. 2. Személyi jellegő ráfordítások 14 210 20 809 17. 3. Értékcsökkenési leírás 7 093 6 733 18. 4. Egyéb ráfordítások 27 072 40 631 19. 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 0 20. 6. Rendkívüli ráfordítások 0 21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (22+23+24+25+26+27) 0 0 0 22. 1. Anyagjellegő ráfordítások 0 0 23. 2. Személyi jellegő ráfordítások 0 0 24. 3. Értékcsökkenési leírás 0 0 25. 4. Egyéb ráfordítások 0 0 26. 5.Pénzügyi mőveletek ráfordításai 0 0 27. 6.Rendkívüli ráfordítások 0 0 28. F. Összes ráfordítás (D+E) 60 120 0 77 513 29. G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B- E) 0 0 30. Adófizetési kötelezettség 0 0 31. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 32. J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 6 768 6 246
Tájékoztató adatok Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) helyesbítése i e Ft Tárgyév A Személyi jellegő ráfordítások 14 210 20 809 1. Bérköltségek 10 711 11 663 a) megbízási díjak 0 0 b) tiszteletdíjak 0 0 2. Személyi jellegő egyéb költségek 1 065 164 3. Személyi jellegő költségek közterhei 2 350 4 089 B Nyújtott támogatások 26 987 30 686 1 Továbbutalt illetve átadott támogatás 0 1 000 Vámosújfalu, 2012. március 31.
2. sz. mellékelt Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 2011. év Támogatástnyújtó neve Támogatás idıpontja Támogatás összege Ft Felhasználás célja 2010. évi áthozat Felhasználás összege 2011.év Átvitel összege Normatív 2011 Rehabilitációs célú lakóotthon, fogyatékosok 49 829 184 nappali ellátása, szociális foglalkoztatás 0 45 936 235 3 892 949 OFA 2011 6 733 269 Intézményi ellátás fejlesztése 0 6 733 269 0 AKTÍV Mőhely 2011 17 554 854 Foglalkoztatási eszközrendszer fejlesztése 0 17 554 854 0 Munkaügyi 2011 1 206 338 Szociális segítı bértámogatása 0 1 206 338 0 Központ NCA 2011 300 000 Mőködési költségek 0 300 000 0 Szja 1% 2011 504 139 Célszerinti tevékenységek fenntartása 0 504 139 0 Elszámolás határideje Vámosújfalu, 2012. március 31
3. sz. melléklet Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2011. év Megnevezés Elızı évi összeg eft Tárgyévi összeg eft Változás %-a Változás összege eft Induló tıke 50 50 0 0 Tıkeváltozás 82 800 89 086 107,59 6 286 Lekötött tartalék 0 0 0 0 Értékelési tartalék 0 0 0 0 Tárgyévi eredmény 6 768 6 246 92,28-522 Közhasznú tevékenység -522 6 768 6 246 92,28 tárgyévi eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 0 0 0 0 Megjegyzés. Vámosújfalu, 2012. március 31.
4.sz. melléklet Kimutatás a kapott támogatásokról 2011. év adatok eft-ban Sorsz. Támogató megnevezése Támogatott cél Érték 1 Központi költségvetési szerv Normatív támogatás 45 936 OFA 6 733 AKTÍV Mőhely 17 554 NCA 300 2 Elkülönített állami pénzalap 1 206 3. Helyi önkormányzat és szervei 4. Kisebbségi települési önkormányzat 5 Települési önkormányzat és társulása 6. Egészségbiztosítási önkormányzat és szerve 7. Magánszemély 346 8. Egyéni vállalkozó 9. Jogi személyiségő gazdasági 203 társaság 10. Jogi személyiséggel nem rendelkezı szerv 11 Közhasznú szervezet 1 000 12 Közhasznúként be nem sorolt szerv 13 APEH (1% közcélú adomány) 504 Összesen: 73 782 Vámosújfalu, 2012. március 31
5.sz. melléklet Szakmai beszámoló A szervezet tevékenységi köre A Búzavirág Alapítvány fı célkitőzése, hogy a teljes élet lehetıségét nyújtsa olyan látássérült felnıttek, akik családi háttér nélkül nem tudnak önálló életvitelt folytatni. A célcsoportot elsısorban az állami gondozásban felnövı vak és gyengénlátó fiatalok jelentik. Az Alapító okirat szerint az Alapítvány által végzendı közhasznú tevékenység: fogyatékosok nappali ellátása 40 férıhellyel, rehabilitációs célú lakóotthon mőködtetése 12 férıhellyel, mely ellátások biztosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmében állami és önkormányzati feladat. Az Alapítvány a következı területeken végez további közhasznú tevékenységet: szociális tevékenység hátrányos helyzető csoport társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése rehabilitációs foglalkoztatás (1997. évi CLVI. törvény 26. c) 2., 11. és 17. pontja) Fıbb tevékenységeink 2011-ben: fogyatékos személyek nappali ellátása 40 férıhellyel (szociális szakellátás) 6 garzonlakásból álló lakóotthon mőködése 12 férıhellyel, ami lehetıséget nyújt az önálló életvezetés kialakítására és gyakorlására kézmőves mőhelyekben munkalehetıség biztosítása szociális foglalkoztatás keretében különbözı sérüléssel élıknek: szınyegszövés, fazekasság, kosárfonás és kertészet terén. A mőhelyek akadálymentesek, a munkafolyamatokat úgy terveztük, hogy mindenki képességeinek megfelelı, kreatív munkát végezhet. A foglalkoztatást a Vámosújfalui Kézmőves Kft. végzi. kézmőves oktatás szakkörökön, táborokban, rendezvényeken, ahol sérült munkatársaink mutatják be mesterségüket egészséges vagy sérült gyerekeknek, fiataloknak Észak-magyarországi Látássérült-rehabilitációs Központ szolgáltatásában való részvétel. Céljaink megvalósulását teszik lehetıvé a pályázati támogatások is. - OFA pályázat A fogyatékos személyek részére szociális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támogatása címmel a normatív állami támogatás kiegészítéséhez járult hozzá és lehetıvé tett továbbképzéseken való részvételt ill. fejlesztı eszközök beszerzését. - A Kézenfogva Alapítvány az Aktív Mőhely a hátrányos helyzető régiókban címő programjában veszünk részt, mint leghátrányosabb kistérségekben mőködı fogyatékos embereket foglalkoztató szervezet.
A program fı siker kritériumai a foglalkoztatás fejlesztése és a foglalkoztatott fogyatékos emberek életminıségének javítása mellett szervezetünk gazdasági értelemben történı megerısítése. A fejlesztések során - többek között - üzleti tervkészítést tanulhatunk, markentig és termék brand építésén kívül képzésekhez, szervezetfejlesztési lehetıséghez jutunk, átalakul termék palettánk és termelésünk, új megjelenést kapnak online felületeink, illetve a program alatt folyó kommunikációs kampány biztosítja, hogy a fogyatékos emberek foglakoztatási lehetıségeirıl, az elırehaladásról és tapasztalatokról a hírek eljussanak mindenkihez. Média megjelenések A 2011-es évben a televízió, a rádió és az írott sajtó figyelmét is felkeltette az Aktív Mőhely projekt. A kommunikáció fı célja a fogyatékkal élık elfogadása, a figyelem felhívása foglalkoztatásuk értékességére. Szakmai együttmőködések Alapítványunk szoros szakmai együttmőködésben áll a Kézenfogva Alapítvánnyal, az Esıemberekért Egyesülettel, az Észak-Magyarországi Látássérült-rehabilitációs Központtal, a Baráthegyi Vakvezetı és Segítı Kutya Iskola Alapítvánnyal, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel, valamint a Szimbiózis Alapítvánnyal.. Vámosújfalu, 2012. március 31