SZÖVEGES INDOKLÁS Pályázó neve: Pályázat címe: Pályázati azonosító száma: KLIK - Pécsi Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Kulcskompetenci ák fejlesztése tanévindító, tanórán kívüli programokkal TÁMOP 3.1.4.C- 14 215.5.2-215.1.14. I. Projekt előkészítés költségei: 575 84 Ft tevékenység összesen A projekt megvalósításához szükséges tervek, tanulmányok elkészítésére az intézmény saját dolgozóit bízzuk meg összesen 16 órával kalkulálva. Az óradíj mindként esetben 2.895 Ft, így mindösszesen a bérköltség bruttó 579. Ft. Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének óra költsége 16 2895 463 2 összesen 463 2 A projekt megvalósításához szükséges tervek, tanulmányok elkészítésére az intézmény saját dolgozóit bízzuk meg összesen 16 órával kalkulálva. A megbízási díjra jutó szociális hozzájárulási adó költség összege összesen 112 64 Ft. 561. Szociális hozzájárulási adó Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének óra költsége 16 74 112 64 összesen 112 64 II. Projektmenedzsment: 1 22 26 Ft tevékenység összesen 1. oldal, összesen: 6
A projekt összköltsége alapján 1 fő projektmenedzsert alkalmazunk 21 hétre, heti 1 órában és 1 fő pénzügyi vezetőt 21 hétre heti 1 órában megbízási szerződéssel. Az óradíj bruttó 1839 Ft a szakmai vezető esetén és 1838 Ft/óra a pénzügyi vezető esetén. A pénzügyi asszisztens részére 5 hónapra vonatkozóan 41 2 Ft/hó bérköltséget kívánunk igénybevenni célfeladat elrendelés alapján. Projektmenedzseri tevékenységek óra 21 1 839 386 19 Projekt pénzügyi vezetői feladatok ellátásaóra 21 1 838 385 98 Pénzügyi asszisztens hónap 5 41 25 összesen 977 17 összesen A projekt összköltsége alapján 1 fő projektmenedzsert alkalmazunk 21 hétre, heti 1 órában és 1 fő pénzügyi vezetőt 21 hétre heti 1 órában megbízási szerződéssel. Mindkét megbízott az iskola (KLIK) alkalmazottja. Az óradíj bruttó 1839 Ft a szakmai vezető esetén és 1838 Ft/óra a pénzügyi vezető esetén. Az óradíj a 9%-a a szociális hozzájárulási adó számításának alapja, a bruttó óradíjra eső szociális hozzájárulási adó: 1839*,9*,27=447 Ft/óra szakmai vezetőnél és 1838*,9*,27=447 Ft/óra pénzügyi vezetőnél, a projekt asszisztens szociális hozzájárulási adójaként a változás bejelentés számszaki természete miatt nem egészen a bruttó összeg 27%-át szeretnénk igénybevenni. 561. Szociális hozzájárulási adó Projektmenedzseri tevékenységek óra 21 447 93 87 561. Szociális hozzájárulási adó Projekt pénzügyi vezetői feladatok ellátásaóra 21 447 93 87 561. Szociális hozzájárulási adó Projekt asszisztens hónap 5 11 7 55 35 összesen 243 9 III. Projekt szakmai megvalósítása: 3 934 525 Ft Az A. témakör 1. altevékenységének szervezéséhez Pécs-Orfű viszonylatban a résztvevőknek 2-2 menetdíját terveztük, valamint Orfű-Abaliget viszonylatban is 2-2 menetdíját terveztük, ami 3 főre vonatkoztatva fejenként - a jelenlegi díjszabás alapján - 25 Ft, azaz 3*25=75. Ft. tevékenység 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) menetdíjak (sporttábor) fő 3 2 5 75 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) étkezési költség napi 3 étkezés 21 4 84 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) szállás költség éjszaka 18 2 36 összesen 1 275 A természetközeli sporttáborban elvégzendő feladatokra 5 pedagógus kolléga kerül megbízásra, akik szakmai felügyeletet látnak el, valamint irányítják és szervezik a programokon való részvételt, biztosítják a diákok balesetmentes tevékenységét, dokumentálják a projektet. A napi 24 órás felügyeletért bruttó kb. 119 Ft-os óradíjjal kalkuláltunk, így egy pedagógus díjazása: 7nap*24óra*119Ft/óra=199.92 Ft. Az egészségnapi rendezvények szervezésében 1 saját dolgozóként foglalkoztatott pedagógus kolléga vesz részt, akik átlagosan fejenként összesen 3 órát töltenek a rendezvények előkészítésével, lebonyolításával és utómunkálataival. Óradíjuk bruttó 25 Ft, mindösszesen pedagógusonként 75. Ft. A nyelvi vetélkedők szervezésében 8 saját dolgozóként foglalkoztatott pedagógus vesz részt, pedagógusonként 12-12 órában 25 Ft/óra óradíjért, mindösszesen 3. Ft/fő összegben. A nyílt és zárt forráskódú szoftverek különbségeinek bemutatását két saját dolgozóként foglalkoztatott pedagógus (informatika tanár) végzi 3 órában, 25 Ft/óra megbízási díjért, összesen előadónként 75. Ft bruttó megbízási díjért. 2. oldal, összesen: 6
felügyelő tanárok díjazása fő 5 199 92 999 6 szervezők bérköltsége (egészségnap) fő 1 75 75 szervezők bérköltsége (nyelvi vetélkedők)fő 8 3 24 előadók bérköltsége fő 2 75 15 összesen 2 139 6 összesen A természetközeli sporttáborban elvégzendő feladatokra 5 pedagógus kolléga kerül megbízásra, akik szakmai felügyeletet látnak el, valamint irányítják és szervezik a programokon való részvételt, biztosítják a diákok balesetmentes tevékenységét, dokumentálják a projektet. A napi 24 órás felügyeletért bruttó kb. 119 Ft-os óradíjjal kalkuláltunk, így egy pedagógus díjazása: 7nap*24óra*119Ft/óra=199.92 Ft, melyet terhelő szociális hozzájárulási adó összege: 199.92*,9*,27=48.581 Ft/fő. Ugyanilyen számítási mód szerint a megbízási díjak 9%-nak 27%-át tervezzük szociális hozzájárulási adó költségre. 561. Szociális hozzájárulási adó felügyelő tanár fő 5 48 581 242 95 561. Szociális hozzájárulási adó szervezők bérköltsége (egészségnap) fő 1 18 225 182 25 561. Szociális hozzájárulási adó szervezők bérköltsége (nyelvi vetélkedők)fő 8 7 29 58 32 561. Szociális hozzájárulási adó előadók bérköltsége fő 2 18 225 36 45 összesen 519 925 IV. Célcsoport számára biztosított támogatás (1%) 3 96 36 Ft 14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK Az A. témakör 3. altevékenységét kívánjuk megvalósítani, melyhez nettó 1. Ft egyedi érték alatti informatikai eszközöket szerzünk be: 2-Bay NAS 1 db 1. Ft/db, Western Digital 3,5" 2GB belső SATAIII 72RPM 64MB Green Power advanced format WD2EZRX winchester 2 év 3 db 2819 Ft/db, 28-Port Gigabit Stackable Smart Managed Switch including 2 1G SFP+ and 2 SFP ports 2 db 77.984 Ft/db, Wireless AC19 Dual-band Gigabit Cloud Router with Advanced AC SmartBeam 3 db 61.889 Ft/db, Wireless N 3 Cloud Router with 4 Port 1/1 Switch 9 db 12.656 Ft/db (nettó árak+1,5% közbeszerzési díj+27% Áfa, mindösszesen költség 825.133 Ft) Az "A" témakör 1. altevékenységéhez sportszereket tervezünk beszerezni: 1 db tollasütő 25 Ft/db, 1 db tollaslabda 15 Ft/db, tollashálók 2 db 2 Ft/db, kézilabda 1 db 25 Ft/db, kosárlabda 11 db 35 Ft/db, focilabda 1 db 3 Ft/db, röplabda 1 db 3 Ft/db, asztalitenisz asztal 1 db 36 Ft/db, pingpong ütő 2 db 12 Ft/db, pingpong labda 18 db 5 Ft/db. beszerzett berendezések, gépek 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések Szöveges indoklás szerint alkalom 1 825 133 825 133 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelésekszöveges indoklás szerint alkalom 1 272 5 272 5 összesen 1 97 633 51. ANYAGKÖLTSÉG A C. témakör 2. altevékenységéhez (egészségnap) egészségfejlesztéssel kapcsolatos szakmai anyagokat tervezünk beszerezni. 3. oldal, összesen: 6
beszerzett anyagok 513. Egyéb anyagköltség egészségfejlesztéssel kapcsolatos foglalkozásokhoz szükséges anyagok alkalom 1 226 311 226 311 összesen 226 311 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK A C. témakör 2. altevékenységéhez (egészségnap) előadókat hívunk meg a szakmai tartalmak hiteles átadása érdekében. Az F. témakör 3. és 5. altevékenysége keretében 12-12 pedagógus továbbképzését tervezzük 3 órás képzések megvalósításával, képzésenként 6. Ft értékben. tevékenység 525. Oktatás és továbbképzés költségei előadói díjak (egészségnap) óra 2 5 1 525. Oktatás és továbbképzés költségei pedagógus továbbképzések fő 24 6 1 44 összesen 1 54 A 24 megvalósítandó 3 órás pedagógus továbbképzés alatt a résztvevők helyettesítését tervezzük: átlagosan napi 4,5 tanórával és képzésenként 3 nappal számolva ez 324 tanítási óra helyettesítését teszi szükségessé. Az átlagos pedagógus óradíj bruttó 2664 Ft, mindösszesen bérköltség 863.136 Ft. továbbképzés alatti helyettesítés óra 324 2 664 863 136 összesen 863 136 összesen A 24 megvalósítandó 3 órás pedagógus továbbképzés alatt a résztvevők helyettesítését tervezzük: átlagosan napi 4,5 tanórával és képzésenként 3 nappal számolva ez 324 tanítási óra helyettesítését teszi szükségessé. Az átlagos pedagógus óradíj bruttó 2664 Ft, mindösszesen bérköltség 863.136 Ft, ennek 27%-os szociális hozzájárulási adó terhe: 233.28 Ft. 561. Szociális hozzájárulási adó továbbképzés alatti helyettesítés óra 324 72 233 28 összesen 233 28 XIV. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások: 639 Ft 51. ANYAGKÖLTSÉG! 4. oldal, összesen: 6
beszerzett anyagok összesen 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK Orfű uszoda belépők 2 napra 3 fő részére 17*25+2*5=52.5 Ft/alkalom, het két alkalommal tervezünk vizi sportokat, ami 15. Ft. A Mecsextrém Parkban tematikus, természetismereti csapatépítő játékot tervezünk valamennyi táborlakó számára, a belépőjegy ára előreláthatólag 45 Ft/fő. A tekeresi lovastanyán tervezünk lovas oktatáson részt venni, 15 Ft/fő értékben, a kézműves hagyományokat megismerni 15 Ft/fő áron és a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület közreműködésével az abaligeti cseppkőbarlangban túrán részt venni, GPS-es helyzetmeghatározást, csomózást stb. elsajátítani. A program jelenlegi ára 584 Ft/fő. Az orfűi Kemencés udvarban tervezzük a magyar paraszti étkezési kultúra megismertetését interaktív formában: kenyér és sütemény készítéssel az udvarban felépített egyik főző-sütő kemencében. A program jelenlegi ára 2 Ft/fő. A Pécsi-tó lehetőséget nyújt a sárkányhajózás megismerésére, verseny szervezésére, a sárkányhajózás 3 Ft/fő áron elérhető szolgáltatás. tevékenység Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások Uszodabelépők költségei alkalom 2 52 5 15 Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások Mecsextrém költségei park belépők fő 3 4 5 135 Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások Kreatív költségei kézműves foglalkozások fő 3 1 5 45 Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások Lovaglás költségei fő 3 96 28 8 Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások Barlangászat költségei fő 3 5 84 175 2 Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások Kemencés költségei udvar fő 3 2 6 Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások Sárkányhajózás költségei fő 3 3 9 összesen 639 XV. Egyéb szolgáltatások: 47 15 Ft tevékenység Nyilvánosság biztosításának költsége C típusú információs tábla db 1 5 5 Nyilvánosság biztosításának költsége Honlap karbantartás hónap 5 24 12 Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos közbeszerzési költségek szakértői feladatok ellátása szerződés 1 3 3 15 összesen 47 15 összesen összesen 5. oldal, összesen: 6
összesen XVII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Ft 1 2 Ft 51. ANYAGKÖLTSÉG tevékenység 513. Egyéb anyagköltség irodaszer beszerzés alkalom 1 1 2 1 2 összesen 1 2 tevékenység összesen 53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI tevékenység összesen XVIII. Ft XIX. Ft összesen Tartalék Ft MINDÖSSZESEN 12 Ft 6. oldal, összesen: 6