Adatközzététel 2012-2013 1. Táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján): Sorszám 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete 0 C 10,1 9,2 2. 3. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő GJ 148.787 143.231 GJ 23.100 21.826 4. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 100.758 104.741 5. Értékesített villamos energia mennyisége MWh 2.019 162 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos eloszlása Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos eloszlása Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel Lakossági felhasználóktól származó, használati melegvíz értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül Egyéb felhasználóktól, hő értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel Egyéb felhasználóktól, hő értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel MJ/légm 3 96,558 98,508 MJ/légm 3 487,511 479,868 ezer Ft 165.215 149.544 ezer Ft 402.703 309.772 ezer Ft 80.371 69.446 ezer Ft 420.005 419.723
14. 15. 16. Villamosenergia-értékesítésből árbevétel származó A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel Központi költségvetésből származó állami támogatások ezer Ft 36.361 14.239 ezer Ft 748.649 879.808 17. Helyi önkormányzattól kapott támogatások 18. Egyéb támogatások 19. Egyéb árbevétel és egyéb bevétel ezer Ft 192.760 144.164 20. Árbevétel és egyéb bevétel ezer Ft 2.046.064 1.986.696 2. Táblázat Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk: Sorszám 1. Felhasznált energia mennyisége GJ 230.385 182.452 1.1. Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő GJ 8.842 803 1.2. Saját kazánokból származó hő GJ 172.308 158.061 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Egyéb forrásból származó, saját termelésű hő (hőhasznosító) Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energia-hordozó mennyisége GJ 2.886 2.777 GJ 184.036 161.641 GJ 101.310 135.960 GJ 230.269 182.294 1.6.1. Felhasznált földgáz mennyisége GJ 226.137 177.502 1.6.2. Felhasznált szénhidrogén mennyisége GJ -- -- 1.6.3. Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége GJ -- -- 1.6.4. Felhasznált egyéb energia mennyisége GJ -- -- 2. Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége ezer Ft 511.912 935.214
2.1. Felhasznált gáz teljesítménydíja ezer Ft 70.441 76.872 2.2. Felhasznált gáz gázdíja ezer Ft 750.330 571.065 2.3. 2.4. 2.5. Nem földgáztüzelés esetén felhasznált energiahordozó összes költsége Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége Saját termelésű hő előállításának költsége ezer Ft 343.115 260.487 ezer Ft 855.027 1.195.701 3. Vásárolt hő költsége ezer Ft 494.422 616.076 3.1. Vásárolt hő teljesítménydíja 3.2. Vásárolt hőenergia díja ezer Ft 494.422 616.076 4. Hálózat üzemeltetés energiaköltsége ezer Ft 38.721 40.177 4.1. 5. Hálózat üzemeltetéséhez felhasznált villamos energia költsége A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei ezer Ft 24.635 39.685 ezer Ft 330.620 512.276 5.1. Értékcsökkenés ezer Ft 50.088 106.967 5.2. Bér és járulékai ezer Ft 129.123 248.844 5.3. Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek 5.4 Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek ezer Ft 15.441 26.817 5.5 Egyéb költségek ezer Ft 135.968 101.235 3. Táblázat Az előző két üzleti év teljesítménygazdálkodására vonatkozó információk Lekötött földgáz teljesítmény m n 3/h 2.352 2.352 Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény m n 3/h 2.167 2.143 Maximális távhőteljesítmény igény MW 41,4 41,4
4. Táblázat Az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege Szervezet neve Mozgáskorlátozottak Egyesülete ezer Ft 20 - TEMI Nógrád Megyei Könyvtár ezer Ft 70 - Palóc Úszás Alapítvány ezer Ft 30 20 SHSE ezer Ft 300 - Fáy A. Polgárőr Szervezet ezer Ft 40 - Zagyvarónai SE ezer Ft 10 - Eszterlánc Alapítvány ezer Ft 98 100 St-i Néptáncművészetért Közalap. ezer Ft - 200 SBTC Öregfiúk Alapítvány ezer Ft 150 - St.Nagyvárosi Polgárőr Egyesület ezer Ft 100 - Nm-i Katasztrófavéd. Egyesület ezer Ft 50 - Nógrád Táncegyüttes Közalap. ezer Ft 300 - St.Összevont Óvoda Mackóvár ezer Ft 50 30 Havanna Táncstúdió SE ezer Ft - 50 Dornyai SE ezer Ft - 50 Medalion Tánccsoport Egyesület ezer Ft 50 100 Országos Mentőszolgálat ezer Ft 50-5. Táblázat Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 10.686 1.619 ezer Ft 792 392 Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma db -- -- Távvezeték beruházások aktivált értéke ezer Ft 13.988 39.752 Egyéb beruházások aktivált értéke ezer Ft 16.671 27.114 Beruházások aktivált értéke ezer Ft 42.137 68.877
6. Táblázat Az előző üzleti év végére vonatkozó adatok A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma Ebből költségmegosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma Az ellátott nem lakossági felhasználók száma Az üzemeltett távhővezeték hossza Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben lévő lakossági díjfizetők fő 41 28 db 3.772 4.183 db 2.625 3.291 db km 609 324 33,768 33,820 db -- -- db -- -- 7. Táblázat Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban Cégnév -- Fő tevékenység -- Tulajdoni arány -- Előző évi árbevétel -- 8. Táblázat Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége: Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok azonosító jele Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db) 4.381 Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db) -- Lekötött teljesítmény (MW) 17,85521 Fűtött légtérfogat (m3) 537.392 Éves alapdíj (ezer Ft) 314.326
9. Táblázat Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége: Hőközpont egyéni azonosító jele Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db) 4.381 Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db) -- Lekötött teljesítmény (MW) 17,85521 Fűtött légtérfogat (m3) 537.392 Éves alapdíj (ezer Ft) 314.326 10. Táblázat Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás: Hőközpont egyéni azonosító jele Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ) 255.291,74 Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ) 224.610,946 Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/ légköbméter/év) Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) 417,96 2.821 3.873 11. Táblázat Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége: Hőközpont egyéni azonosító jele Fűtési napok száma (db) 211 Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet -- Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) 904.750 Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) 206 Egy díjfizető átlagos állandó költsége (ezer Ft) 72