NYíREGYHÁZA MEGYEI JGÚ VÁRS KÖZGYÜlÉSÉNEK 293/2013.(XII.19.) számú határozata a NYfRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta a NYíRVV Nonprofit Kft. részére Egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására, valamint Zöldfelület kezelésre biztosított 2013. évi kompenzáció emelésével egyetért. A NYíRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés jelen határozat mellékiete szerint jóváhagyja. módosítását Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Utasítja: a gazdasági osztály vezetőjét a költségvetési átcsoportosítások végrehajtására. k.m.t. fo Y-sT-1f---- Dr. Kovács Ferenc polgármester I Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző Erről értesül nek: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ Bocskai Péter NvíRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
2 Melléklet a 293/2013. (XII.19.) számú határozathoz 2013. ÉVI ÉVES KÖZSZLGÁLTATÁSI SZERZÖDÉS 2. SZÁMÚ MÓDSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (közszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat, székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, képviseletében : Dr. Kovács Ferenc polgármester), a továbbiakban" Önkormányzat" másrészről: NYiRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Tüzér u.2-4., cégjegyzékszáma: Cg.15-09-060275, képviseletében: Bocskai Péter ügyvezető), továbbiakban "Közszolgáltató", együttesen a Szerződő felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 1) Szerződő felek megállapítják, hogy közöttük 2013. április 25. napján Éves KözszolgáltatáSi Szerződés jött létre 2013. 01. 01. napjától 2013. 12. 31. napjáig terjedő határozott időtartamra. 2) A Szerződő felek a 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: A 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 3.1 pontja törl ésre kerül és helyére az alábbi szöveg lép: A 2013. évi, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól a közszolgáltatási feladatok elvégzésének ellentételezésére előirányzott kompenzáció összege bruttó 2.143.831 eft, azaz Kettőmilliárd-száznegyvenhárom-millió-nyolcszázharmincegyezer forint, mely összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza. Az éves előirányzott kompenzáció szakterületenkénti bontása és az éves szerződés 2. számú mellékletében meghatározott Kompenzáció 2013. évi számítási módszere az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A KompenzáciÓ mértékét és a Közszolgáltatási Kötelezettség ellátásához szükséges finanszírozási igényt a Közszolgáltató a 2013. évi Üzleti tervében dolgozza ki részletesen az irányadó jogszabályok és a Keretszerződésben meghatározott elvek szerint. 3) Ezen túlmenően az eredeti szerződés 2. számú mellékiete, valamint a 2. számú melléklet Függelékének Közfoglalkoztatási feladatokra, Belvíz- és csapadékvíz hálózat üzemeltetésre, Egyéb városüzemeltetési és Zöldfelület kezelési feladatokra vonatkozó költségkalkulációja is módosításra kerül szoros összefüggésben a 2. pont miatti módosítással.
3 4) A szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában fennmaradnak. 5) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvényelőírásait kell alkalmazni. 6) Az okiratot a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. Jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan mellékleteit képezik: - 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2. számú mellékiete: A 2013. évi előirányzott kompenzáció; - 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2. számú mellékletének Függelékéből a Közfoglalkoztatási feladatokra, Belvíz- és csapadékvíz hálózat üzemeltetésre, Egyéb városüzemeltetési és Zöldfelület kezelési feladatokra vonatkozó költségkalkuláció. Jelen szerződésmódosítás hatályba lépéséhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének jóváhagyása szükséges. Nyíregyháza, 2013. december 19. /'Y""-~ I, \ 1"- ~. ' _ '.. \... {I!.'.~. ::...:..~..., Nyíregyháza Megyei Jogú Város NV[RW Nyíregyházi Városüzemeltető és Önkormányzata Vagyonkezelő Nonprofit Kft. képviseletében /" képviseletében Dr. Kovács Ferenc Bocskai Péter polgá rmester ügyvezető Pénzügyileg ellenjegyzete:.... Dátum:... Jogilag ellenjegyezte:...~... Dátum:...
4 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2. számú mellékiete: A 2013. évi előirányzott kompenzáció A NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a 2013. üzleti évben az Éves Közszolgáltatási Szerződésben rögzített közszolgáltatási feladatainak ellátásához Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében az alábbi előirányzatokat biztosítja: I. Közszolgáltatási feladatok vonatkozásában (bruttó) Megnevezés eft Intézményi villamosenergia ellátás 163810 Városi közvilágítási feladatok 296700 Közfoglalkoztatás 288347 Belvíz,- és csapadékvíz hálózat üzemeltetés 185670 Állategészségügyi feladatok 43340 Települési vízellátás 12586 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 27253 Egyéb városüzemeltetési feladatok 55843 Zöldfelület fenntartása 250887 Helyi közutak, hidak fenntartása, felújítása 819395 Összesen: 2143831
5 Közszolgáltatási feladatok költség kalkulációja Útfenntartás i és belviz eb.ezetési feladatok eredményle-.ezetése ISziláld buot. ISzórt útailap J_. ' Megn""",és 201 :. é\ 2013. éli 1QI3. éli 20~ 9, sajét 46 142 129062 60 74, i rész 389469 129062 60 74, 4:~ I egyéb be""tele I Be'Altel 389469 50 342 129 062 6074, 1% 9,04 ',08 1,00 ',88, összes árbev. %-ban 9,04 ',08 1,00 ',88 ISaját f% ',5:,l:, 16 ',98 I I 33600 9020 16850 3 I költség 3231 4825 50' 536 i, költség 6000 600 i költség 250 220 300 350 1 Egyéb I 50 100 I "A" 43331 14165 17651 44861 IMés I, éltal 'Algzett karb. 260 660 10 i dijak 100 100 50 50 ITelefon internet I 420 95 35 105 I Bé~eti dijak,, Irzés 'Aldelem IKi IEgyéb I 10890 1 015 820 2222 I"B" 11670 1870 915 2377 i díjak, ill. bélyeg 250 200 300 I í i dijak 116 131 29 29 IKí nem emelt egyéb szolg. 1335 119 89 109 "C' Egyéb, 1701 250 318 4381 'E' és 289178 30 98 450 60260 345880 462851 117 334 67 561 I : (éhett) 5098 37091 1159 2727.. Iebbl jalatés 453 1389 1 259 1 269 1 lebbi ja"tás I 1 545 2 320 300 640 I, (étadott) 300 1 300 400 I 4 798 3 709-141 2 327 I Korrigán 350 678 49994 117193 69888 "A" 9900 7225 10885 8960 I"B" i jelleg egyéb kifiz. 91; 214 1 140 91: 1000 719 1250 1 1000 1 c; : terhelö adó 2864 2063 3145 2554 i jelleg ' 14676 10221 16420 13426 í leirás 3 65~ 2591 1049 IEgyéb ' 1 76~ 524 550 157 37077e 63 33C 134 1631 64 52( IAgazati, költség 10855 1462 374f 234E Iiroda 'és 381 633 64 792 137911 8686E VIII. IX x i I a C C l' 349. i 33690 453e 11 634 7279, elötti -25854-1898S -20483-13049 BeMZ 20\~5ö adatok e Ft-ban _2013. ~ 711 070 65450 711()70 4000 65450 715 070 ',52 Iti,51 ',52 Iti,51 ',60 17,4G a 5261 67931 o 665, 15750 6600 280 1400 150 121981 91831 o 1030 1960 300 600 170 825 5023 19970 6523 23355 600 1350 10: 408 331 1983 1034 3741 32424 510312 521711 629239 10169 22862 2204 4574 3 965 8 770 2 10169 20862 62348 850 101...c 9742 4671, 532 3710 1000 1 4969 1 2776 1340, 14050 68 7113 C 381: 11 10, 181 3 181 60 391 733182 13J( 19741 81 721 752923 a a a 349 4126 61 267 "20397-98 771
Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja Közterület-kezelési és közlekedési tel.ékenységek összesitett kimutatása 6 MegnlMlZés adatok e Ft-b an útkezelés és belvizelv. Közterület és parkolás Közlerütetkezelés és 2013. él,; 2013. él,; közlekedés összesen Ertékesítés saját árbel.étele 711 070 296 355 l 007425 Arbel.étel költség""tési rész 711 070 711 070 Tel.ékenység egyéb bel.étele 4 75120 79120 B9YéleI összesen: 715070 371475 l 086 545 Költségvetési rész/őssz árbevétel 16,51 0,00 16,51 Tevékenység ősszes árbev. %-lja 16,51 0,00 16, 51 Saját bevétel/árbevétel % 17,40 7,25 24,66 Költségek: Anyagköltség 67931 l 970 69901 Vízdíjak Uzemanyag költség 157S 595 16345 Energía költség 6600 6600 Munkal.édelmí költség l 400 320 l 720 Egyéb anyagköltség IS l 2S l 400 "A" Anyagköltség összesen: 91831 4135 95986 Más vállalkozó általl.égzett karb. 1960 5514 7474 Köztisztasági díjak 600 600 Telefon íntemet szolgáltatás 825 2400 3225 Bérleti díjak, lizíngdíjak rzés l.édelem Kiküldetésí költségek Egyéb i9énybe""tt szolgáltatás 19970 S 047 70017 "B" 19énybewtt szolgáltatások 23355 57961 81316 Hatóságí díjak, ill. bélyeg 1350 4700 6050 Bankköltség l 200 l 200 Biztosítási díjak 408 29 437 Ki nem emelt egyéb szolg. l 983 9 l 992 "C' Egyéb szolgáltatás 3741 5938 9679 "E" Alvállalkozóí teljesítések és 510312 510312 Anyagjellegű ráford~ások összese 629239 66034 697273 Társüzemí szolgáltatások (át""tt) 22862 9068 31 930 ebböl gépjármű javitás munkadíja 4574 2S 4824 ebböl gépjármű javitás anyag költs é 8770 l 520 10290 Társüzemí szolgáltatások (átadott) 2 2 Társüzemi szolgáltatások át""tt-át 20862 9068 29930 Korrigált anyagjellegű ráfordltás 650 101 77102 727203 "A" Bérköltség 46712 48855 95567 "B" Személyi jellegű egyéb kifiz. 3710 2868 6578 Cafetéria 4969 4875 9844 C' Munkabért temelő adó 13402 13979 27381 Személyi jellegű ráfordltások A+B< 68 793 70577 139 370 IErtékcsökkenési leírás l l 107 II 310 22417 Egyéb ráfordítások 3181 176 3357 Tel.ékenység összes köz\lellen köt 733 182 159165 892 347 IAgazati általános költség 19741 15060 34 801 Iroda köz""uen és köz""tett költsé! 752923 174225 927148 VIII. Pénzügyi mű""letek bel.étele IX. Pénzügyi mű""letek ráfordítása X Pénzügyi mű""letek eredménye od Rendklvllli eredmény 349 349 Központi irányítás felosztott köllsé 61 267 32766 94 033 Adózás előtti eredmény -98771 184 484 65713
7 Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja Közfoglalkoztatási feladatok eredményle;ezetése adatok e Ft-ban Megnewzés Foglalkoztatási telékenység 2013. é1a Ertékesítés saját árbel<itele 894 216 Arbel<itel költség;etési rész 288347 Tel<ikenység egyéb bel<itele Bel<itel összesen: 894 216 Költségvetési rész/össz árbevétel %-ban 6,70 Tevékenység összes árbev. %-ban 6,70 Saját bevétel/árbevétel % 21,89 Költségek: Anyagköltség 15348 Vízdíjak Uzemanyag költség 4021 Energia költség 6 Munkal<idelmi költség 7705 Egyéb anyag költség 11 936 "A" Anyagköltség összesen: 39016 Más léllalkozó által l<igzett karb. 67 Köztisztasági díjak Telefon intemet szolgáltatás 564 Bérl eti díjak, lízingdíjak 362 rzés l<idelem 166 Kiküldetési költségek Egyéb ígénybewtt szolgáltatás 1 159 Hatósági díjak, ill. bélyeg Bankköltség 65 Biztosítási díjak 162 Ki nem emelt egyéb szolg. "C' Egyéb szolgáltatás 227 Alléllalkozói teljesítések 19 Anyagjellegü ráfordítások összesen. 59402 Társüzemi szolgáltatások (át;ett) 17 228 ebböl gé pjánnű ja,;tás munkadíj a 675 ebböl gé pjá nn ű ja,;tás anyagköltsége 1 780 Társűzem i szolgáltatások (átadott) Társüzemi szolgáltatások át;ett-átadott össz. 17 228 Korrigált anyagjellegű ráfordftás 76630 "A" Bérköltség 686840 "B" Személyi je ll egű egyéb kifiz. 15 568 Cafetéria 281 1 C' Munkabért t erhe l ő adó 108 180 Személyi jellegű ráfordftások A+B+C 813399 Ertékcsökkenési leírás 4 034 Egyéb ráfordítások 153 Telékenység összes közwtlen költsége 894 216 Agazati általános költség Iroda köz wtlen és köz;elett költsége összesen 894216 VIII. Pénzügyi mű;elelek bel<itele IX Pénzügyi mű;e l ete k ráfordítása X Pénzügyi mű;e l elek eredménye "D" Rendkiwli eredmény Központi irányítás felosztott költsége Adózás elötti eredmény
8 II ~ V~dljak Megneo.ezés ; sajat t ; rés,, egyé) be'ét.l. I költség ne",;. költség, ""'e""el,.-b..,ős".s '''''V. "-ban ~ 1/ ~~.tt kart>. Tel.ln Internet "ós_'em ~ "!I" Hatsag; dijak, 11/. bélyeg i dijak I. Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja Közterulet-fenntartási te\ékenységek összesített kimutatása 2013. tfv 8i 80 32' 80 32' 1,87 1,97 18510 850 130 42391] 2505) ) ) ) ) 645) ös~:ez... Köz...onság; tev 2013. tn 2013. t"", 178049 21459 178049 21459 '4~: 4~00 1 -"gyeo 2013. ttmv.347'.347 4,13 0,50 1,4 4,36 0,5: 1,55 ada"" 8.F'-.an 343300 343300 2~ 7.97 8.' '~===~~~~'87 8 62: 2 300 2 31433 10 794 209 11 003 42 H~ ~ 20 i 10~ 2 55' 349 ) 14( 5078 150L 4801 45 " lb 50 60 260 "E" 1/ 25 116 86 68: 27'" 139283 ~értéke lebből gepiám1ü i tás k (atadott) ~ I"A" I"B" I I ; egyeb kfu. """téria /915 6900 370) 1 16 185 298 8300 ) l 600 2' 19a -1 378 5 760 620) -360 4 64: 45644 2 500 500 1305 3996' /910, gg, I 955 456: 2250 46 5127 6113 270 750 log 631 67241 " 563) I jellegű, A+B+C 86 1' 57 99 27 242 8 8751 180 30: ".,nls 13 071 130' 9 05< 279 24: "41 IA..,,,,,,,,,,,,,,...~,be. da "" és <ÖZ'" I... ÖS,,n,; 42801 159 43 222 2; 32 23 81 91 475 85 '"' ; ;; I Központllnlny"s,,"outlt költsége 453' 7982 163: 236; -8338 3379 453l 3010