/215 Ök. rendelet 5/c. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 216. évi működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 215. évi 31- Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése 182915 Dologi kiadások 182915 Útfenntartás, út és járda javítás 15 Köztisztasági feladatok 126 Nyilvántartási feladatok 12915 Erzsébet kilátó karbantartása 74 216. évi 214 124 214 124 188 12 6 13 524 32- Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése 386 548 Személyi juttatások 18 Mezőőri feladatok 18 Mezőőri feladatok Dologi kiadások 384262 Faállomány kezelése 2 Parkfenntartás 14 214. decmberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása 13 Közterek kezelése 7647 Kisebb zöldfelületek fenntartása 14 TÉR-KÖZ pályázat Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja 9615 33- Parkolás-üzemeltetés 57267 Dologi kiadások 57267 Parkolási költségek 53231 ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után 436 34- Rendészeti feladatok 39579 Dologi kiadások 39579 Közterület-Felügyelet kiadásai 39579 ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után 35- Helyi település rendezés, település fejlesztés 26392 Dologi kiadások 26392 Műemlékvédelem 656 Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek) 186 Szakértői díjak 8572 Eljárási és egyéb díjak 4 Egyéb településrendezési feladatok 36- Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása 728 26 786 1 8 1 8 258 5 25 154 79 5 644745 644745 579773 64972 81268 81268 64744 16524 3296 3296 114 7 724 11158 1274 73
/215 Ök. rendelet 5/c. melléklete 215. évi 216. évi Dologi kiadások 728 Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj 728 37- Óvodai ellátás 198411 Személyi juttatások 231 Intézmény vezetői szakmai tanulmányút 231 132 38- Intézmény vezetői szakmai tanulmányút 132 Dologi kiadások 1956 Szakértői és ügyvédi díjak 6 Intézmény vezetői szakmai tanulmányút 649 Pedagógiai Szakmai Szolgálat 2 Mesevár Óvoda bérleti díja 24 Továbbszámlázott étkezési kiadások 18411 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 154 Személyi juttatások 236 Egészségnap 236 154 Egészségnap 154 Dologi kiadások 1114 Egészségnap 614 Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése 5 391- Pénzbeli szociális ellátások 715 Ellátottak pénzbeli juttatásai 715 Lakbértámogatás 7 Települési támogatás 78 392- Intézményben nyújtott szolgáltatás 15318 Dologi kiadások 15318 Időskorúak átmeneti ellátása 6624 Gyermekek átmeneti otthona 12 Családok átmeneti otthona 9 Fogyatékosok nappali ellátása 356 Nappali melegedő 1484 Szenvedélybetegek nappali ellátása 155 393- Önkormányzati természetbeni ellátások 14545 Dologi kiadások 9 Köztemetés továbbszámlázása 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5545 Adósságkezelés 625 Közgyógyellátás 92 Köztemetés 4 214124 73 73 144368 231 231 1 289 1 289 141 48 6 648 2 2 4 13 1 236 236 15 15 1 1 6 5 75 88 75 88 7 75 18 15 98 15 98 6 628 1 2 9 3 858 1 844 1 55 15 556 11 11 4 556 56 4 5
/215 Ök. rendelet 5/c. melléklete 215. évi 216. évi 394- Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 81281 Személyi juttatások 6754 Egyéb népjóléti feladatok 6754 1973 Egyéb népjóléti feladatok 1973 Dologi kiadások 72554 Továbbszámlázott étkezési kiadások 68156 Egyéb népjóléti feladatok 4398 41- Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme 28 458 Személyi juttatások 6842 Kiadvány, rendezvény 6842 4446 Kiadvány, rendezvény 4446 Dologi kiadások 1717 Kiadvány, rendezvény 917 Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz Munkaügyi kártérítés 2 Érdekeltségnövelési pályázati önrész 6 421- Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok 351 Dologi kiadások 351 Fáber helyiség közüzem 5 Fáber helyiség üzemeltetés 158 Épület- és helyiségüzemeltetés 1 Helyiségek karbantartása Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások Tetőterek rendezése 2 ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után 113 422- Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok 32 Dologi kiadások 32 Lakásüzemeltetés 3 Lakások karbantartása Társasházi célbefizetések 2 423- Egyéb vagyongazdálkodási feladatok 232275 Dologi kiadások 232275 Értékbecslés 1 Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége 8 Műszaki felmérés készítés 5 Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség 37 Licit kiadások 1 Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem 87 Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése 12275 214 64124 984 4 4 1 228 1 228 59 756 55 4 756 3 875 6 842 6 842 4 343 4 343 19 69 9 17 7 62 2 9 419 893 419 893 218 9 31 961 44 2 15 32 37 889 37 889 32 269 38 62 3 257 718 257 718 1 8 1 9 37 87 34 717
/215 Ök. rendelet 5/c. melléklete 424-425- Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása 215. évi 37 245 Dologi kiadások 37245 Intézményi energia 14931 Intézményi karbantartás 165135 Kazánházak üzemeltetése 558 Iskolai menza program ötletpályázat Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása 4932 Dologi kiadások 4932 Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek 4932 216. évi 214124 77693 77 693 47 431 12 62 15 2 3 43- Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek 24 Dologi kiadások 24 Sport és szabadidős szolgáltatás vásárlása 24 44- Helyi közbiztonság biztosítása 22543 Személyi juttatások 2833 Polgári védelmi felkészítés 2833 765 46-474- Polgári védelmi felkészítés 765 Dologi kiadások 18945 Polgári védelmi felkészítés 16 Intézmények tűzvédelme, munkavédelme 16325 Felszerelés beszerzés 6 Riasztórendszer karbantartás 15 Egyéb közbiztonsági feladatok 36 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok 146168 Dologi kiadások 146168 Közbeszerzés 2798 Pályázati költségek 2 Szakértői díj 2176 Informatikai kiadások 415 Bankköltség 35 TÁMOP-3.1.3 Arany J. Ált.Isk. és Gimn. természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejl 18 388 Személyi juttatások 118 Személyi juttatások 118 Dologi kiadások 1728 Dologi kiadások 1728 5- Helyi bevételek kötelező feladatok ellátásához 23314 Dologi kiadások 23314 Fővárosi Adóhatóság költségeihez hozzájárulás 7314 2 62 2 62 16 6 1 5 36 146 187 146 187 27 88 2 21 379 44 33 27 154 27 154
/215 Ök. rendelet 5/c. melléklete 215. évi Postaköltség 15 Igazgatási szolgáltatási díjak 1 Adóprogramok szoftver követése ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN 216. évi 214 25124 1 1154 3 393 12 2 883 232