BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvim ter 7. Ikt. sz.: VI. 110212012. Eload6: Hadabasne Szigethy Gyongyi Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacim: 5601 PI 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 E-mail: vantara.gyula@bekescsaba.hu NYILV rinos ULES napirendje A d6nteshozatal minositett tobbseget igenyel! Targy: Teli utiizemeltetessel kapcsolatos palyazat elokeszitese Elokeszito: Varosiizemeltetesi Osztaly Velemenyezo: Penziigyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsag Eloterj esztes Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzat Kazgyiilesenek 2012. majus 25-en tartand6 nyilvanos iilesere Tisztelt Kozgylilis! Bekescsaba Megyei JogU Yaros Onkormanyzata (a tovabbiakban: Onkormanyzat) a teli utiizemeltetesi feladatokat megbizott vallalkoz6vallatta el. A szerzodes 2012. marcius 15-en lejart, ezert uj eljarast kelliefo lytatni a feladat tovabbi elvegzesere. Az elmult hat evben lefolytatott meghivasos eljarasoknal negy vallalkoz6 meghivasa mellett egy palyaz6, a nyilt e1jarasoknallegjobb esetben ket ajanlattevo volt, de abb61 az egyik csak reszfeladat elvegzesere adott ajanlatot es az eredmenyhirdetes szakaszaban azt is visszavonta. A 2010. marcius 15-evel zarult idenyig at eyre, azt k6vetoen egy-egy szezonra sz6ltak a szerzodesek. A korabbi evek palyazati kiirasaiban meghatarozottak szerint az e1szamolas alapja a vallalkoz6 altai elvegzett munka volt. Ez a megoldas a vallalkoz6 szamara jelentos anyagi kockazatot jelentett a gepjarmiivek es a szemelyi letszam keszenletben tartasa miatt. Ezeket a kaltsegeket akkor is meg kellett fizetnie, ha az enyhe teli idojaras miatt nem volt szukseg munkavegzesre, es akkor is, ha a nagy hideg es sok h6 miatt folyamatosan dolgozott. Bekescsaba vonatkozasaban a teli utiizemeltetesi feladatok ellatasahoz sziikseges technikai es szemelyi feltetelek biztositasa jelentos anyagi forrast igenyei. A szukseges gepek vasariasa, lizingelese vagy beriese mellett rendszeres k6ltsegkent jelenik meg az iizembentartas felteteleinek biztositasa (pi.: gepjarmiivek miiszaki vizsgaztatasa, biztositasa stb.).
Annak erdekeben, hogy a palyaz6k k6re bovulj6n es a feladatellcitas szinvonala javuljon, celszeriinek lcitszik a gyakorlatban kivitelezheto, mas jellegii pcilyazati feltetelek meghatarozasa: A sikossagmenetsitesre es h6eltakaritasra t6bb szezonra sz6l6 szerzodes megk6tese. Az elmult idoszak 1 szezonra sz6l6 szerzodese helyett a feladat ellcitasanak 3 eyre sz6l6 meghirdetese. A k6ltsegek alapdijjal es teljesitmenydijjal t6rteno elszamolasa. A teljesitmenydijas elszamolas az eddigi gyakorlatnak megfeleloen miik6dne a munka jellege (sikossagmentesites vagy h6eltakaritas) es a takaritott feliilet nagysaga alapjan szamolt dijjal. Az alapdijban az iizemeltetessel kapcsolatban felmerulo rendszeres k6ltsegek keriilnenek elszamolasra. Az alapdij nagysaganak meghatarozasa ket m6don t6rtenhet: 1. Az elmult idenyekben felmerult tenyleges k6ltsegek figyelembevetelevel, annak 10-20 %-aban. A teli utiizemeltetes k6ltsege 2010-ben brutt6 27 M Ft, 2011-ben 45,8 M Ft volt, 2012-ben 60 M Ft korul varhat6. Atlagos teli idojaras mellett a 2012. november 15-tol 2013. marcius 15-ig tart6 idenyre becsiilt k6ltseg 50 M Ft, ennek figyelembevetelevel az alapdij 5-10 M Ft kozott hatarozhat6 meg. 2. A 201112012-es szezonra kiirt pcilyazati eljarashoz kapcso16d6 bira16 bizottsagi iilesen igenykent merult fel annak vizsgalata, hogy amennyiben az Onkormanyzat sajcit gazdasagi tarsasag utjan lcitna el ezt a feladatot, akkor mekkora k6ltsegekkel lehet kalkulalni. A Penziigyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsag a 201l. okt6ber 18-an megtartott iilesen targyalta a mellekletkent csatolt eloterjesztest. Az alapdij meghatarozasanak masik m6dja lehet a 2. szamu mellekletkent csatolt tablazat ""B" Lizing 5 evre Brutt6 osszesen" oszlopban megadott osszeg idoaranyos (4 h6nap=egy teli utiizemeltetesi ideny) reszenek figyelembevetelevel kalkulalt alapdij. Az igy becsiilt osszeg egy idenyre vonatkoztatva 12,4 M Ft. A teli utiizemeltetes kereteben 759.062 m 2 utfeliileten gepi munkavegzes, 84.256 m 2 feliileten - amely gyalogcitkelohelyek, aut6buszob16k, kerekparutak feliiletet foglalja magaba - kisgepi es kezi munkavegzes t6rtent. Gyakorlati tapasztalat alapjan a munkcik osszehangolasa, iranyitasa, szervezese erdekeben celszerii a feladatot egy vallalkozas iranyitasa ala vonni. A fentiek figyelembevetelevel az alabbi palyazati felteteleket javasolom elfogadasra: A feladatellcitas idotartama 3 ev. Az eljaras kereteben egy vallalkoz6 kap megbizast a gepi es a kezi, kisgepi feladatok teljes k6rii elvegzesere. A munka elszamolasa alapdijjal es teljesitmenydijjal tortenik. Kerem a Tisztelt K6zgyiilest, hogy a hatarozati javaslatot elfogadni sziveskedjen. A velemenyezo Bizottsag eloterjesztessel kapcsolatos allaspontja a k6zgyiiiesen keriil ismertetesre. A d6ntes vegrehajtasaban k6zremiik6do felelos hivatali egyseg: Varosiizemeltetesi Osztcily, Strategiai-Fejlesztesi Osztaly.
HATAROZATI JAVASLAT: Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzat Kozgyiilese a "Teli utiizemeltetessel kapcsolatos palyazat el6keszitese" targyti el6terjesztesben foglaltakat megismerte es a paiyazat feltetelrendszeret az alabbiak szerint hatarozza meg: a feladatellcitas id6tartama 3 ev, az eljaras kereteben egy vallalkozo kap megbizast a gepi es a kezi, kisgepi feladatok teljes korii elvegzesere; a munka elszamolasa alapdijjal es teljesitmenydijjal tortenjen. A kozbeszerzesi eljarashoz kapcsolodo paiyazati kiiras velemenyezesere es jovahagyasara a Kozgyiiles felhatalmazza a Penziigyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsagot. A Kozgyiiles a paiyazati kiirasban meghatarozott teli utiizemeltetesi feladatok fedezetet - amelynek varhato koitsege evente brutto 50 M Ft - a szerz6des id6tartama alatt a targyevi koltsegveteseben biztositja. Fele16s: Vantara Gyula polgarmester Hatarid6: 2012. november 15. Bekescsaba, 2012. majus 17. b1 polgarmester ~
BEKESCSABA MEGYEI JOGU V hos POLGARMESTERI HIVATALA V AROSUZEMELTETESI OSZTALy Bekescsaba, Szent Istvan fir 7. Ikt. sz.: VI. 184012011. Eload6: Fazekas Istvan Hadabasne Szigethy Gyongyi Mell.: 2 db metteklet Hiv. sz.: Postacim: 5601 PI 112. Tete/on: (66) 523-803 Tete/ax: (66) 523-804 E-mail: csiaki@bekescsaba.hu Elokeszito: Varoslizemeltetesi Osztaly Velemenyezo: Penziigyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsag NYILV ANOS ULES napirendje A donteshozatal egyszerii tobbseget igenyel! Targy: Teli utiizemeltetessel kapcsolatos tajekoztato Eloterj esztes Bekescsaba Megyei Jogu Varos OnkOlTIlanyzat KozgyiiIese Penziigyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsaganak 2011. okto ber 18-an tartando nyilval10s iilesere Tisztelt Bizottsag! Bekescsaba Megyei JogU Varos Onkonnanyzata (a tovabbiakban: Onkonnanyzat) a teli utiizemeltetesi feladatokat megbizott vallalkozoval leitja el. A vallalkozo kivaiasztasa kozbeszerzesi eljaras kereteben tortenik. A 201112012-es szezoma kiirt palyazati eljarashoz kapcsolodo biraio bizottsagi iilesen igenykent meliilt fel al111ak vizsgaiata, hogy amelmyiben az Onkormanyzat sajeit gazdasagi tarsasag utjall latna el ezt a feladatot, akkor mekkora koltsegekkellehet kalkulalni. Az eloterjesztes 1. szamu melleklete a 2010/20 ll-es idenyben tell utiizemeltetesert kifizetett koltsegeket mutatja, valamint azon kalkulait kiadasokat, amelyek akkor jelentkeznek, ha az Onkonnanyzat a tell utiizemeltetest sajeit gazdasagi tarsasag utjan, a sikossagmentesiteshez es hoeltakaritashoz szukseges gepek megvasarlasaval ("A" oszlop), lizingelesevel ("B" oszlop) es november 15-tol marcius 15-ig tmio berlesevel ("e" oszlop) leitja el. A beljellegu, az lizemeltetesi es az anyag koltsegeket november 15-tol marcius 15-ig tarto idenyre ka1kulaltuk. A szemelyi jelleg(1 koltsegek es jarulekok a jelenleg hatalyos minimalberrel es jeirulekaival lett figyelembe veve, amely11ek reszletezeset a 2. szamu melleklet tmialmazza. A sikossagmentesiteshez es hoeltakaritashoz szukseges gepek kivalasztasa es a darabszamok meghatarozasa a tell utiizemeltetesre kihi kozbeszerzesi eljaras muszaki dokumentaciojaban szereplo minimalis gep melmyisegek es takaritando burkolt felii1etek parameterei figyelembevetelevellettek meghatarozva, amelyet a 2010/2011-es idenyben a vallaikozonak is teljesiteni kellett. A 2. sz. mellekletben egy olyan geppm'k keliilt osszeallitasra, amellyel a
2 sikossagmentesitesi es h6eltakaritasi munkcik megoldhat6k es a kes6bbiekben mas iizemeltetesi feladatok ellatasara is alkalmasak lehetnek. A sikossagmentesiteshez es h6eltakarftashoz sziikseges gepek vasarlasara, lizingelesere es berlesere kert ajanlatoknal az eppen aktualis listaarak lettek figyelembe veve, igy ezen cirak tajekoztat6 jelleguek. Az igy kalkulalt koltsegek reszletezeset a 2. szamu melleklet tartahnazza. A 1. szamu melleklet adataib61 lathato, hogy a vasarlas es lizingeles csak abban az esetben gazdasagos, ha a gepek a teli utiizemeltetesi feladatokon kiviil egyeb iizemeltetesi (fiinyiras, ut- es jardaburkolat seprese, locsolasa stb.) feladatokat is ellatnak. Kerem a Tisztelt Bizottsagot, hogy az e16terjesztes megtargyalasat kovet6en a hatarozati javaslatban foglaltak szerint hozza meg donteset. A dontes vegrehajtasaban kozremiikod6 felel6s hivatali egyseg: Varosiizemeltetesi Osztaly HATAAOZATI JAVASLAT: Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyiilese a "Teli utiizemeltetessel kapcsolatos tajekoztat6" targyu el6teljesztesben foglaltakat megismelie es a tajekoztatast elfogadja. Felel6s: Vantara Gyula polgannester Hatarid6: 2011. okt6ber 18. Bekescsaba, 2011. okt6ber 13. ~,/ Csiaki Tamas osztalyvezet6 Ellenjegyzes: JO~\~~, t )\ I ( " -""'., I.,... '-- ;,"-.c,'-- P enzugyl:.. ':"":.... M~2y :i.ic'f:u Wrc ~~cic;~'-:".~"~teri Hivatale.!~:, : p..t~; f-------------------i " 20,": 'I 0 ;(\' T ",:.'. EF:i<S:ETT _
'\, 2. szamu melleklet Sikossag mentesites es h6 eltakaritas Tell ijlilzemeltellisre kiirt kiizbeszel2esl eljaras SII(Qssag rnentesillishez as h6 eltakaritashoz szokseges gepek miiszaki dokumentaci6jelban szereplo minimalls Tell ijtilzemeltellisre iisszealiitott geppark "A" "CO Gepek b9riese Megvasartas "B" Llzlng 5 livre ep mennylsegek tipusmegjeliiltisekkel (szerzodes: 5 ewe) igroyelt Maradvany Megjegyzes: Onresz (bokeru6<l1<oll. 6iIg Egyseg ar Brutt6 hitel6sszeg 4 h6napra Brutt6 BruM Feladat Sorsz. Megnevezes Db e gepekkel helyettesithettik a ktizbeszerzesi eljarils moszaki Db (bekelijlesi 10% 15%) OSszesen: netl6 Ft OSszesen utani eves dokumentcici6jciban szereplti ninimaws gep rnennyisegek koltseg 2O%-a) 15%-kal OSSzesen FVnapldb Ft tooesztas: szilmolva 11 1. Rak0d6gep 1 "in.. Ozemanyag: Ftljirmtll4 4 h6napra h6nap OSszesen: 2 c: TRAKTOR I MTZ 820.4 7 4350000 38 062 500 7612500 8160 600 5709 375 54124875 49271 41387 BOO 480 000 3360000 <l) TOLOlAP I BTL-2500 2 680 000 1700 000 340000 364480 255000 2417400 3188 765000 " E ~ ~ 'i!'iij T ehergepjiinnu s6sz6r6val TOLOLAP I BTL-3000 5 850 000 5312500 1062500 1139000 796 875 7554 375 7464 447B250 2. 5 ~. 19 es tol6tappal SOSlORO I BFM-280 SlOROTANYEROS 5 196 000 1225000 245000 262640 183750 1741 950 1791 1074750.Xi ~ ~ SOSlORO I BHS-125 HENGERES 2 440000 1100 000 220000 235840 165000 1564 200 2058 493800 ~~~ POTKOCSI/ BP-l500 2 1090000 2725000 545000 584 240 408 750 3874950 4250 1020000 TRAKTOR I MTZ 820.4 1 4350000 5437500 1087500 1165800 815625 7732125 0 0 480000 :S 1. Rak0d6gep 1 TRAKTORRA SZERELHETO HOMLOKRAKODO ITRACLIFT 120 1 1595 000 1993750 398750 427460 299063 2835113 0 0 480000 ]i c: BL 71 homlokrakod6 1 0 0 0 0 0 0 67500 B 100 000 480000 ~ CASE GOLDINE EURO 40 /fillklivel) 3 4510000 16912500 3382500 3626 040 2536875 24049575 1B646 6712650 316000 948000 -lti' Kistraktor s6sz6r6val as TOLOLAP I BTL-125 1 212000 265000 53000 56816 39750 376830 995 119400 2. 3 '" 0 -'" tol6lappal TOLOLAP I BTL-140 2 236000 590 000 118000 126496 88500 838 980 1104 264 900 'w SOSlORO I BHS-125 HENGERES 3 440000 1650 000 330000 353760 247500 2346300 21B3 7B5700 ""i5.~ ~ 'g, '~ 3. BOB-CAT 4 CsUSZOKEREKES OHJAR6 RAKOoOGEP I CASE SRl30 4 9960000 49800000 9960000 106n 120 7470000 70815600 30000 14400000 ~:;;:1 410000 1640000 tl-l3~ 'e :&j Min. 3,5 t teherbirasij.j: 4. 2 POTKOCSII BP 3000 2 1450 000 3625000 725000 n7200 543750 5154 750 6750 1620000 N ~.gj szalllt6 jarmu Osszesen: 130398750 26079 750 27957 492 19559813 185427023 81222 300 6428000 Lizingeles 1 livre iisszesen: 31869455 _.. v...,y. n_._g)l\oon - _..._- _..._. - -GI- _...- ---_.._- ---... 2011. livi rninimaiber FVfti Egy szezonra vonatkoz6 szemelyi kiiltsilgek fti FVftilh6nap 4h6n~ Uzemanyag: 6428000 Jarulekok, eiszakai p6ilek Gepkezelti 15 99060 5943 600 I Eves bizt05ltas 120000 27% Keszenlel Kezi munka vegzasehez 20 99060 7924800 MOszaki vizsga koltseg 4 livente! egy livre 94900 23725 IOsszesen: FVfti Q.sszesen: - - 32 13868400 Szerviz dlj 1500000 IOsszesen: 8071725