KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Legyen más a szenvedélyed! 2. Módszertani fejlesztések a drogprevenció területén c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.2.9.B-15/1 1

Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ... 4 A2. Részcélok... 5 A3. Rendelkezésre álló forrás... 6 A4. Támogatható projektjavaslatok várható száma... 6 B. PROJEKTGAZDAK KÖRE... 7 B1. Jogi forma... 7 B2. Méret... 7 B3. Székhely... 7 B4. Iparág... 7 B5. Típus/karakter... 7 B6. A projektjavaslat benyújtásának feltételei és a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok... 8 C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA... 11 C1. Támogatható tevékenységek köre... 11 C2. Nem támogatható tevékenységek köre... 17 C3. Elszámolható költségek köre... 18 C4. Nem elszámolható költségek köre... 27 C5. Illeszkedési előírás... 27 C6. Projekt iparági korlátozása... 28 C7. Projekt területi korlátozása... 28 C8. A projekt megkezdése... 28 C9. A projekt fizikai befejezésének és a projekt megvalósításának végső határideje. 29 C10. A projekt befejezése és a fenntartási kötelezettség... 29 C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban... 30 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK... 31 D1. Támogatás formája... 31 D2. Támogatás mértéke... 31 D3. Támogatás összege... 31 D4. Az önrész összetétele... 31 D5. Egyéb pénzügyi eszközök... 31 D6. Biztosítékok köre... 31 D7. Támogatási előleg igénylése... 31 D8. Egyéb feltételek... 32 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK... 33 E1. Monitoring mutatók... 39 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK... 42 F1. A kiemelt projekt felhívás felfüggesztése és megszüntetése... 42 F2. A projektjavaslatok benyújtásának módja, helye és határideje... 42 F3. A projektjavaslat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók... 44 F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend)... 44 F5. Kifogás... 58 F6. Vonatkozó jogszabályok listája... 59 F7. Fogalomjegyzék... 63 F8. Benyújtandó dokumentumok és mellékletek listája... 68 F9. Jelen Útmutató mellékletei... 69 2

Felhívjuk tisztelt Projektgazdáink figyelmét, hogy a kiemelt projekt felhívás és dokumentumai esetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárság EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság TÁMOP-TIOP Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó Főosztálya (a továbbiakban: IH) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a projektjavaslat dokumentumait a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze. 3

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek: 1. Gyógyító Magyarország Egészségipar 2. Megújuló Magyarország Zöld gazdaságfejlesztés 3. Otthonteremtés Lakásprogram 4. Vállalkozásfejlesztés Üzleti környezet fejlesztés 5. Tudomány Innováció Növekedés 6. Foglalkoztatás 7. Közlekedés Tranzitgazdaság A mentális egészség, a társadalmi jólét és a szociális biztonság erősítése társadalmi és nemzetgazdasági szempontból is kiemelten fontos. A családi védőburok sérülése, a közösségek életét meghatározó normák gyengülésének következményeképpen az ifjúság körében mind gyakoribb a megküzdési képességek, a döntéshozó készségek elégtelensége, a pozitív jövőkép hiánya. A szenvedélyproblémák kezelését alapvetően befolyásolja a tágabb társadalmi közeg, a társadalom viszonya az egészséghez, az egészséget veszélyeztető magatartásformákhoz, a fiatalok számára kínálkozó távlatokhoz. A függőség kultúrájában a magatartási minták nemzedékeken átívelő hatása miatt a szenvedélyproblémák a népbetegségek méreteit öltötték fel, ezáltal jelentős hatást gyakorolva az egyének és a családok életminőségére. 2011. évi ESPAD kutatás 1 magyarországi adatfelvétele a tiltott és droghasználati célú szerfogyasztás jelentős mértékű terjedését mutatta 2007-hez képest. Ugyanezen időszak közötti változásokat Budapest-vidék bontásban vizsgálva elmondható, hogy a tiltott szereket és a droghasználati célú szereket valaha próbáltak aránya elsősorban vidéken növekedett. A 2011-ben és 2012-ben tapasztalt változások (szerfogyasztás növekedése, ellátási kapacitások hiánya) mellett a helyi szintű, ágazatközi együttműködés formájában megvalósuló drogkoordinációs (a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok felépítését követő) munkacsoportok, együttműködések száma és a tevékenységükkel lefedett terület sem nőtt szignifikáns mértékben, ami valamelyest ellensúlyozhatta volna a kedvezőtlen tendenciákat. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (a továbbiakban: KEF) tevékenysége helyi szinten összehangolja a közösség és az együttműködés, a megelőzés és gyógyítás, a rehabilitáció és a kínálatcsökkentés szervezeteinek és intézményeinek munkáját. Egységes szakmai és módszertani szemlélet megvalósításával a helyi szinten megvalósuló kábítószer-megelőző és -kezelő tevékenységet irányítja, ésszerűsíti a helyi szükségletek feltárásával és az ezekre épülő stratégiák kimunkálásával. Az Európai Unió Tanácsa által életre hívott, a 2013 2020-as időszakra szóló, kábítószer elleni uniós stratégia célja, a kábítószer-kereslet csökkentése területén hogy integrált, multidiszciplináris és tényeken alapuló megközelítést követve, a tiltott kábítószerek kipróbálásának életkora minél 1 A kutatás a 16 éves nappali tagozatos normál iskolai képzésben résztvevő fiatalok országos reprezentatív mintáján zajlott, azonban annak általános megállapításai valószínűsíthetően érvényesek az ez alatti és fölötti korosztályokra is (Ezekről azonban nem állnak rendelkezésre reprezentatív kutatási adatok) 4

későbbre tolódjon, illetve a kipróbálás, valamint használat mértéke érzékelhetően csökkenjen. A Magyar Országgyűlés 2013-2020-ra terjedő időszakra a 80/2013. (X. 16.) OGY határozatában elfogadta a Nemzeti Drogellenes Stratégiát. A Nemzeti Drogellenes Stratégia legfontosabb célja, hogy a kereslet- és kínálatcsökkentési beavatkozások széles körű alkalmazása nyomán 2020-ra hazánkban jelentős mértékben szoruljon vissza a kábítószer-használat. Szemléleti alapját az egészséget és a szermentes életformát alapértékként közvetítő, közösségerősítő felfogás képezi, míg a kezelés és ellátás vonatkozásában a felépülés-központú megközelítést és a reintegráció fontosságát hangsúlyozza. Mindezek megvalósulása érdekében a stratégia a korábbiaknál lényegesen nagyobb szerepet szán a családoknak és a helyi közösségeknek, valamint a terjesztő hálózatokkal szemben alkalmazható rendészeti eszközöknek. A kábítószer-probléma széles körű megelőzése érdekében konzorciumi partnerek és együttműködők bevonásával kíván a Kormány az új dizájner drogok megjelenésével kialakult helyzetre vonatkozóan programok megvalósításával reagálni. Összességében megállapítható, hogy hazánkban az elmúlt négy-öt évben a kábítószerprobléma átalakult, egyre összetettebbé vált, és új magas kockázati magatartási minták jelentek meg. Az európai drogmonitorozó ügynökség, az EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addictions - Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja) által alkalmazott kulcsindikátorok alapján hazánk ma már a - környező közép-európai országokhoz hasonlóan - a közepes drogérintettségű országok közé tartozik az Európai Unióban. Az állami feladatellátás területén bekövetkező szerkezeti és szervezeti változások új helyzeteket és új lehetőségeket teremtenek a helyi együttműködések területén. Az egészségügyi és szociális ellátórendszer, a köznevelés szervezésének, irányítási és felügyeleti rendszerének változása, a kormányhivatalok és az egészségügyi tervezésért és ellátás-szervezésért felelős struktúrák szerepének erősödése, az együttműködés új, hatékony formáinak kialakulását teszi lehetővé és egyben szükségessé. A helyi önkormányzatok feladatkörének változása, új értelmezési keretbe helyezi a helyi kábítószerügyi koordinációt is. A konstrukció fő célja a drogprevenciós tevékenységekhez kapcsolódó módszertani és humánerőforrás fejlesztés megvalósítása, felkészítéssel, képzéssel, módszertani útmutatással az azokat megalapozó tanulmányok és kutatások eredményei alapján. A konstrukció további célja, hogy a társadalom minél szélesebb köréhez a káros szenvedélyek kialakulásának megelőzéséről, kezelési lehetőségeiről, sokszínűségéről eljuttatott releváns információk által - csökkenjen a droghasználat, illetve a területen dolgozó szakemberek és nem professzionális segítők minél felkészültebben, hatékonyabban és egymás munkáját összehangolva vegyenek részt a kedvezőtlenül alakuló tendenciák megállításában. A2. Részcélok Jelen kiírás az alábbi részcélokat szolgálja: 1. Hatékony humánerőforrás biztosítása a helyi szintű drogpolitikai koordinációban, szolgáltatásnyújtásban és a közösségi tereken, különös tekintettel a jelenleg 5

közösségi szintű koordinációval nem rendelkező, és/vagy a szerhasználat súlyosságát tekintve kiemelten veszélyeztetett területeken. 2. Szakmai - módszertani keretek/támogatás biztosítása, a drogmegelőzési tevékenységek hatékonyságának javításához kapcsolódó társadalmi tudatosság növelés, a drogprevencióban érintett területeken dolgozó szakemberek szemléletformálása, szakmai tudásuk fejlesztése a Nemzeti Drogellenes Stratégia szemléleti keretében., 3. Drogprevenció tárgyához kapcsolódó tanulmányok, kutatások és jövőbeli kutatási tervek biztosítása a humánerőforrás-fejlesztés és a szakmai - módszertani támogatás adekvát megalapozásához és biztosításához. A3. Rendelkezésre álló forrás A kiemelt projekt felhívás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra 1 rendelkezésre álló keretösszeg 1.000.000.000 forint. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A4. Támogatható projektjavaslatok várható száma A támogatott projektek várható száma: 1 db. 1 A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés 16a pontja értelmében közkiadásnak minősül: az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja szerinti kiadás, amelynek részét képezi az uniós és a központi költségvetési támogatásokon kívül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. (1) bekezdés a)-f) pontja alapján ajánlatkérőnek minősülő közszféra szervezet kedvezményezett által biztosított elismerhető saját forrás. A 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja alapján: közkiadás : a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló kiadás. A műveletek finanszírozásához nyújtott bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy társulásai, vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak tekintendő. A közszféra szerv Projektgazda definíciója a Pályázati Útmutató F7 pontjában található. 6

B. PROJEKTGAZDAK KÖRE Jelen kiemelt projekt felhívás keretében csak az a szervezet nyújthat be projektjavaslatot amely: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, és alapító okiratában módszertani feladatok ellátása rögzítésre került a szociálpolitikai területen működő intézmény, melynek kezelésében működik a központi szociális informatikai rendszer a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények nyilvántartását irányítja, koordinálja ellátja a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátások, és a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátások pályáztatásával és finanszírozásával kapcsolatos feladatokat jogszabályban foglalt kötelessége a kapcsolattartás önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, egyházakkal, szociális, közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézményekkel, kormányhivatalokkal, munkaadók és munkavállalók szervezeteivel Továbbá rendelkezik az ágazati fejlesztésért felelős miniszter írásos támogatásával. Az írásos támogatás tartalmi elemeit jelen Útmutató E. pontja tartalmazza. B1. Jogi forma Jelen kiemelt projekt felhívás keretében az alábbi szervezetek nyújthatják be projektjavaslatukat (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján): Konzorciumvezető: GFO 312 központi költségvetési szerv Amennyiben a projekt megvalósításához együttműködő partner bevonása szükséges, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá. B2. Méret Jelen kiemelt projekt felhívás esetében nem releváns. B3. Székhely Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személy. B4. Iparág Jelen kiemelt projekt felhívás esetében nem releváns. B5. Típus/karakter Jelen kiemelt projekt felhívás esetében nem releváns. 7

B6. A projektjavaslat benyújtásának feltételei és a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok A projektjavaslat benyújtásának feltételei 1. A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást igénylő nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt adósságrendezési, kényszertörlési eljárás, csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. Amennyiben a támogatást igénylő ellen jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás, jogerős végzéssel elrendelt adósságrendezési, kényszertörlési eljárás, csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul a támogatási kérelem elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig, annak tényét a támogatást igénylőnek azonnal be kell jelenteni. 2. A támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott követelményeknek. 3. A támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy megfelel az Áht.) 50. (1) bekezdés c) pontjában és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott követelményeknek, kivéve az Áht. 50. (2) bekezdésében foglaltak fennállása esetén. A pályázó az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével nyilatkozik a jelen pontban meghatározott követelmények teljesítéséről. A kitöltendő formanyomtatvány jelen útmutató 19. számú melléklete. 4. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy nevét, a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év, hónap) a támogatás elnyerése esetén a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szabályozott módon az IH közzéteszi. 5. A támogatási kérelem benyújtásával a támogatást igénylő nyilatkozik a Közpénz tv. 3 14. -ában foglaltakról az alábbiak szerint: 5.1. A Közpénz tv. 6. (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok a támogatást igénylő személyével, illetve a támogatást igénylőként megjelölt szervezettel szemben nem állnak fenn. 5.2. Amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a támogatási kérelem benyújtását követően merül fel, vagy a támogatást igénylő a törvény bármely rendelkezését megsérti, a támogatási kérelmet a pályázati eljárásból kizárják, és támogatásban nem részesül. 5.3. Eleget tett a Közpénz tv. rendelkezéseinek az érintettségével kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében. 5.4. Amennyiben a Közpénz tv. 8. (1) bekezdés valamely pontja szerinti érintettség a támogatást igénylővel, illetve a támogatást igénylőként megjelölt szervezettel kapcsolatban felmerül, annak a pályázó által benyújtott közzétételi kérelem alapján a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon történő közzétételét 8 munkanapon belül a támogatást igénylő kezdeményezi a támogatási kérelmet befogadó szervnél, az 3 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról (Knyt.) 8

érintettséget megalapozó körülmény pontos megjelölésével a jelen útmutató mellékletét képező közzétételi kérelem alapján. 6. A támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 97. (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését vállalja, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr. 98-99. -ában foglaltak szerint visszafizeti. 7. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a támogatást igénylő szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy támogatást igénylőnek az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság TÁMOP-TIOP Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Illetékes Főosztályt (a továbbiakban: KSzFEF) haladéktalanul értesítenie kell. 8. Amennyiben a támogatást igénylő biztosíték nyújtására köteles, a támogatást igénylő a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. -ában meghatározott biztosítékokat a támogatás (ideértve az előleget is) legkésőbb az első folyósításáig rendelkezésre bocsátja, kivéve ha a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. (8) bekezdés l) pontja alapján a kedvezményezett kérelmezte a biztosítéknyújtás alóli mentesítést. 9. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a költségvetésből nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek a támogatási igény benyújtását követően ellenőrizhetik; 10. A projektgazda a projektjavaslat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár az általa működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adatait a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek részére továbbítsa. Tájékoztatjuk a tisztelt Projektgazdát, hogy - amennyiben a Közpénz tv. 8. (1) bekezdésében foglalt érintettség a Projektgazda személyével, illetve a Projektgazdaként megjelölt szervezettel szemben fennáll, ez a tény a Projektgazda által benyújtott közzétételi kérelem alapján a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon is feltüntetésre kerül. - a Projektgazdának a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adatait a támogatási döntés meghozatalához a Miniszterelnökség és a Támogató felhasználhatja. A Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok Nem köthető Támogatási Szerződés azzal, a. akinek az akciótervi nevesítése nem történt meg b. aki a jogszabályban a Támogatási Szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja (különös tekintettel az Ávr. 72. -ában, valamint Támogatási Szerződés esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 34. (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokra); 9

c. aki ellen csőd-, adósságrendezési, kényszertörlési, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban; d. akivel szemben a Knyt. 4 6. -ában foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn; e. aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett; f. aki az Áht. 50. (1) bekezdésében meghatározott következő feltételeket nem teljesíti: 1) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek 2) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben 5 foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és 3) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül Felhívjuk a tisztelt Projektgazda figyelmét, hogy jelen konstrukció esetében a projekt megvalósításának elindításához szükséges, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 30. (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat, jogerős hatósági engedélyeket vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentumot, valamint ezen felül az elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról szóló dokumentumot legkésőbb az első kifizetési igénylés (beleértve a támogatási előlegigénylést is) benyújtásával egyidejűleg kell benyújtani. 4 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 5 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 10

C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA Célcsoportra vonatkozó elvárások:, a) prevenciós és ifjúságügyi érintettségű szakterületen dolgozó professzionális és nem professzionális szakemberek, első sorban szociális-, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi és pedagógus szakemberek, büntetés-végrehajtási intézmények dolgozói, szervezetek, a drogprobléma kezelésben fontos szerepet játszó állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezetek képviselői C1. Támogatható tevékenységek köre I. Projekt Előkészítő tevékenysége 1. Megvalósíthatósági tanulmány és Gantt-diagram elkészítése (14. és 15. sz. melléklet) 2. Közbeszerzési terv összeállítsa, a projekt tevékenységeihez kötődő (feltételes) közbeszerzési eljárások lefolytatása. 3. Kommunikációs stratégia, és cselekvési terv elkészítése II. Projekt megvalósítás szakasza 1. Hatékony humánerőforrás fejlesztés a helyi szintű drogpolitikai koordinációban és szolgáltatásnyújtásban, közösségi tereken, különös tekintettel a jelenleg közösségi szintű koordinációval nem rendelkező, és/vagy a szerhasználat súlyosságát tekintve kiemelten veszélyeztetett területeken.. Az érintett szakterületek megkeresése, fejlesztése az együttműködések mentén: o helyi szükségletek feltárása, az azokra épülő drogmegelőzési témájú akciótervek kidolgozásának szakmai támogatása, koordinálása. Szakmai rendezvények (konferencia, műhelymunka, workshop, tréning, képzések) szervezése, lebonyolítása, amelyeken az egészségügyi, prevenciós és ifjúságügyi szakterületen dolgozó professzionális és nem professzionális szakemberek, büntetés-végrehajtási intézmények dolgozói, szervezetek, intézmények képviselői vehetnek részt azzal a céllal, hogy a szakterületek szolgáltatásai összehangoltan, így hatékonyabban szolgálják a gyermekek és fiatalok életminőségének megőrzését. Az eredmények, tapasztalatok, jó gyakorlatok összegzése. 2. Szakmai - módszertani keretek/támogatás biztosítása, a drogmegelőzési tevékenységek hatékonyságának javításához kapcsolódó társadalmi tudatosság növelés, a drogprevencióban érintett területeken dolgozó szakemberek szemléletformálása, szakmai tudásuk fejlesztése a Nemzeti Drogellenes Stratégia szemléleti keretében. A drogprevencióban érintett szakterületen dolgozó szakemberek (szociális, a gyermekvédelmi, pedagógiai, ifjúsági és az egészségügyi ellátó, illetve bűnmegelőzés, bűnüldözés intézményrendszerben dolgozók) szakmai konzultációkon keresztül történő szemléletformálása, tájékoztatása a Nemzeti Drogellenes Stratégia célkitűzéseiről. Szakmai előkészítő munka, modellprogramok, jó gyakorlatok beazonosítása a célzott és javallott programok széleskörű megvalósítása érdekében. Szakmai-módszertani útmutató összeállítása. A prevenciós és az egészséges életmód témában helyi események lebonyolítása. A Nemzeti Drogellenes Stratégia végrehajtásnak kommunikációjában való 11

részvétel, az ahhoz köthető tevékenységek megvalósítása. Regionális és helyi szintű média-megjelenések szervezése, lebonyolítása. Az egészségfejlesztési, drogmegelőzési célú internetes modellprogramok szakmai feltételrendszerének kidolgozása. Az új pszichoaktív anyagok elterjedtségével, összetételével, fogyasztási mintázataival kapcsolatos tapasztalatokra épülő megoldási alternatívák meghatározása. 3. A szakmai tevékenységek megvalósításához szükséges kis értékű eszközök beszerzése (a C3. fejezetben leírtak szerint) 4. A projekt megvalósításával összefüggő: a. Menedzsment és adminisztrációs tevékenységek b. Tájékoztatás, nyilvánosság 5. Drogprevenciós célú kutatás, tanulmányok, kutatási tervek, elemzések készítése, a célcsoport számára nyomtatott tudományos és ismeretterjesztő anyagok, információs dokumentumok készítése, fordítása, disszeminációja C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések A C1. pontban pontban felsorolt minden tevékenység megvalósítása kötelező. 1. Tájékoztatás, nyilvánosság A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a www.szechenyi2020.hu honlapról letölthető Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv című dokumentum tartalmazza. A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot a KSzFEF kommunikációs munkatársával. Az előírt kommunikációs tevékenység elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után. 2. Könyvvizsgálat A projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró elszámolási csomag részeként szükséges benyújtani. 3. Horizontális elvekre vonatkozó előírások 3.1. Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése Az 1083/2006/EK rendelet a támogatások alapelveként határozza meg az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosítását. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében csak olyan projektjavaslat támogatható, amely teljesíti az alábbiakban 12

előírt feltételeket, és ezzel hozzájárul az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosításához. A Projektgazdának egyéb követelményként a Kiemelt Projekt Adatlap 7. és 8. pontjában megjelölt 6-6 intézkedés közül kell vállalásokat tennie, melyek közül az alábbiakban megjelölésre kerül az az 1-1 kötelező szempont, melyek mellett további 2-2 tetszés szerinti szempont vállalása kötelező. Felhívjuk a Projektgazda figyelmét, hogy a kiválasztott intézkedéseket a végrehajtás során teljesítenie, illetve megvalósítania szükséges. 3.1.1.) Esélyegyenlőség A Kiemelt Projekt Adatlapon megadott intézkedések, részletes és pontos bemutatása szükséges a részletes projekt dokumentációban. A pontos feltételeket, az egyes intézkedések elfogadásának feltételeit az alábbiak tartalmazzák. Az intézkedés akkor is elfogadható, ha az már meglévő esélyegyenlőségi intézkedés. A Kiemelt Projekt Adatlapon található a projektjavaslat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a Projektgazda, hogy milyen esélyegyenlőségi intézkedés esetében vállal többletteljesítményt. Felhívjuk a Projektgazda figyelmét, hogy a roma származás és a fogyaték olyan különleges személyes adat, amely csak az érintettek önkéntes és írásbeli, egyedi hozzájárulása alapján kerülhet rögzítésre. A hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, ha az megfelelő tájékoztatáson alapul. Ha roma vagy fogyatékos embert jelöl meg egy projektjavaslat lehetséges munkavállalóként, képzendő személyként, vagy projektbe bevont személyként akkor a személy projektbe való belépésétől kezdve rendelkeznie kell olyan dokumentummal, melyben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy őt roma vagy fogyatékos munkavállalóként, tanulóként stb. definiálják. A vállalt és szerződött esélyegyenlőségi intézkedésekről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló, projekt fenntartási jelentés), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik. Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó esélyegyenlőségi intézkedés az alábbi: - Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása) 3.1.2.) Fenntarthatóság A Kiemelt Projekt Adatlapon a projektjavaslat benyújtásakor érvényes érték, a befejezéskor és a projekt fenntartás végén várható érték megadásával kell jeleznie a Projektgazdának a vállalásait. A fenntarthatósági szempontok értékét a Kiemelt Projekt Adatlapon a Projektgazda szervezetre (szervezetekre) vonatkozóan kell megadni, amely egyes esetekben a Kedvezményezettre és/vagy a tervezett fejlesztésre/beruházással érintett területre, intézményre vonatkozóan megadott értékektől eltérő lehet. Az egyes szempontok mértékegysége csak szöveges (IGEN/NEM) vállalást tesz lehetővé, azonban a szempontok többsége számszerűsíthető. Amennyiben a vállalást összegben kell megadni, a projekt befejezésének idejére és a fenntartás végére tervezett értéket a projektjavaslat benyújtásának évére diszkontált árakon kell megadni. Bármely szempont vállalásakor az a cél, hogy a Projektgazda valamilyen javulást érjen el. Ez a javulás az 13

adott szempont jellegétől függően lehet növekedés, illetve csökkenés. Bizonyos esetekben a már megvalósított szempontok szinten tartása is megfelelő. Ebben az esetben a projekt befejezésének idejére és a fenntartás végére tervezett érték megadásakor legalább a jelenlegi helyzet fenntartását kell biztosítani. Visszalépés nem megengedett. A Kiemelt Projekt Adatlapon a projektjavaslat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a Projektgazda, hogy milyen fenntarthatósági intézkedés esetében vállal többletteljesítményt. A többletvállalást a projektjavaslat benyújtásakor érvényes értékből kiindulva kell számítani. Egy környezeti fenntarthatósági szempont akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Projektgazda a projekt befejezéséig megvalósítja a többletvállalást és (ahol ez az adatlap alapján lehetséges) annak eredményét a projekt fenntartás időszakának végéig fenntartja. A vállalt és szerződött fenntarthatósági intézkedésekről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló, projekt fenntartási jelentés), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik. Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó fenntarthatósági intézkedés az alábbi: Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél ( C1.2. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban 1. Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások: A Projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja: - projektmenedzser, - szakmai vezető, - pénzügyi vezető, - közbeszerzési menedzser. A Projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy (projekt)menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 40 órát. A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel, 3 év projektmenedzseri tapasztalattal és legalább egy 100 millió forint feletti uniós finanszírozású projektben szerzett projektmenedzseri szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. A projektmenedzser munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem alkalmazható. A Projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy szakmai vezetőt alkalmaz munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, vagy munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 40 órát. A szakmai vezetőnek felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves, uniós vagy hazai, ifjúsági, szenvedélybeteg, vagy egészségfejlesztési projekt megvalósításában szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a projektgazdának vállalnia kell egy pénzügyi vezető alkalmazását is munkavégzésre irányuló egyéb 14

jogviszony keretében, vagy munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 40 órát. A pénzügyi vezetőnek szakirányú egyetemi/főiskolai és regisztrált mérlegképes könyvelői végzettséggel és legalább 3 éves, 100 millió forint feletti uniós finanszírozású projektben pénzügyi területen szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie. A Projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy beszerzési/közbeszerzési tapasztalatokkal is rendelkező közbeszerzési menedzsert alkalmaz munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, vagy munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A közbeszerzési menedzsernek felsőfokú végzettséggel, 2 év közbeszerzési tapasztalattal és legalább egy 100 millió forint feletti uniós finanszírozású projektben szerzett beszerzési/közbeszerzési szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. A projektmenedzsment keretében elszámolható továbbá 1 fő pénzügyi munkatárs és 1 fő beszerzési asszisztens, és 1 fő projektasszisztens időarányos (akár heti 40 óra) bérköltsége és járulékai. Alkalmazásuk lehetséges munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, vagy munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszony keretében. Projektmenedzseri vagy pénzügyi pozíciót nem tölthet be az intézmény vezetője vagy helyettese, továbbá szakmai vezetői pozíciót nem tölthet be az intézmény vezetője, vagy helyettese. Az Útmutatóban meg nem nevezett funkciókat betöltő személyek bére csak abban az esetben számolható el a projektmenedzsment költségek keretében, ha azok szerepét a Pályázó a Megvalósíthatósági Tanulmányban vagy az adatlapon részletesen bemutatta és szükséges a projekt megvalósításához. Projektmenedzsmenthez kapcsolódóan csak speciális tevékenység vehető igénybe külső szolgáltatásként (pénzügyi szolgáltatás, könyvelés, jogi tanácsadás). Üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységet ellátó munkatársak bére a menedzsment keretében nem elszámolható. 2. Megvalósíthatósági tanulmány tartalmára vonatkozó elvárások (felhívjuk a figyelmet, hogy az alábbi, kiemelt elvárásokon túl a megvalósíthatósági tanulmánynak meg kell felelnie jelen kiírás 14. sz. mellékletében foglalt követelményeknek is!) A megfogalmazott szakmai és alapvető elvárások, előírások teljesítésének módjának és ütemezésének részletes, pontról-pontra történő bemutatása. A kiemelt projektnek a C5 pontban felsorolt fejlesztési programokhoz, konstrukciókhoz való kapcsolódása, illeszkedési pontjainak, azok egymásra épülésének és a szinergiáknak a bemutatása. a célcsoport bevonása érdekében létrejött együttműködések módjának bemutatása a megvalósíthatósági tanulmányban A megvalósíthatósági tanulmányban részletesen be kell mutatni a fenntartási időszakra meghatározott kötelezettségek teljesítésének módját és annak pénzügyi kereteit. 15

A drogprevencióban érintett szakterületen dolgozó szakemberek (szociális, a gyermekvédelmi, pedagógiai, ifjúsági és az egészségügyi ellátó, illetve bűnmegelőzés, bűnüldözés intézményrendszerben dolgozók) szakmai konzultációkon keresztül történő szemléletformálása, tájékoztatása a Nemzeti Drogellenes Stratégia célkitűzéseiről. a szakmai konzultációk során alkalmazott módszertant, tematikát a Megvalósíthatósági tanulmányban részletesen kérjük bemutatni A drogmegelőzési tevékenységek hatékonyságának javításához kapcsolódó társadalmi tudatosság növelés, a drogprevencióban érintett területen dolgozó szakemberek szemléletformálása, fejlesztése, a Nemzeti Drogellenes Stratégia szemléleti keretében. a szakmai rendezvények (workshopok, előadások, konferenciák, rendezvények) során alkalmazott módszertant, tematikát a Megvalósíthatósági tanulmányban részletesen kérjük bemutatni Drogprevenciós célú kutatás a kutatás célját, tervezett felhasználásának területét kérjük bemutatni 7. Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások: A Kedvezményezett a projekt végrehajtása során a hatályos közbeszerzési jogszabály {jelen útmutató kibocsátásának időpontjában a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)},illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 37-46. -ban foglaltak szerint köteles eljárni. A közösségi értékhatárokat el nem érő értékű közbeszerzési eljárás során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 39. -át és 39/A. -át, a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárásesetében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 39/B- 45. -át kell alkalmazni. A közbeszerzési eljárások szabályos lefolytatásáért kizárólag a Projektgazda, mint ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely, közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére, vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség is kizárólag a Kedvezményezettet terheli. A Projektgazdának a közbeszerzési eljárással kapcsolatban a KSzFEF felé [illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott esetekben a Miniszterelnökségen működő központi koordinációs szervezeti egység (a továbbiakban: központi koordinációs szerv) felé] tájékoztatási és együttműködési kötelezettsége van. Köteles továbbá a KSzFEF/központi koordinációs szerv részére, a tevékenységük végzéséhez szükséges közbeszerzési dokumentumokat, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. alcímében meghatározott határidők és formai előírások megtartásával megküldeni. Amennyiben a Projektgazda támogatásból megvalósuló beszerzése alapján nem tartozik a Kbt. hatálya alá, illetőleg a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében, az alábbi szabályok alkalmazásával, nyílt, diszkrimináció mentes eljárás keretében kell eljárnia: Közbeszerzési értékhatár alatt vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában a 100.000,- Ft feletti beszerzések esetén a szállító(k) kiválasztásához, a szerződések számától függetlenül, a piaci árnak való megfelelés biztosításához, legalább három, azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű, a szerződés tárgya szerinti tevékenységi területen tapasztalattal rendelkező szolgáltatótól írásos (e-mailben, faxon, vagy postai úton) ajánlatot kell bekérni. A kereskedelmi forgalomban (üzletben: a kereskedelemről 16

szóló 2005. évi CLXIV. tv. 3. szerint) beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja). A három ajánlat közül a legkedvezőbb alapján kell a szállítót kiválasztani. A három árajánlat benyújtásától eltérni csak a Támogató által adott egyedi engedély alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl.: hatósági szolgáltatások, közüzemi szolgáltatás). Az ajánlattételre történő felkérésnek és a beérkezett ajánlatoknak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 1. a feladat meghatározása olyan részletezettséggel, amely alapján szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be; 2. jelen Útmutatóban foglaltakkal összhangban annak ismertetését, hogy mely feltételek fennállása esetén alkalmas az ajánlatot tevő szolgáltató a szerződés teljesítésére; 3. az ajánlatok értékelésének szempontjai és módszere. A Projektgazda azzal a szolgáltatóval köt szerződést, amelyik az adott szolgáltatói piacon a legjobb ár-minőség (azonos szakmai tartalmú ajánlatok esetén a kedvezőbb árú) arányt ajánlja kellő gondot fordítva az összeférhetetlenség elkerülésére -, az átláthatóság és a potenciális ajánlattevőkkel való egyenlő elbánás elveivel összhangban. A közbeszerzési eljárások lefolytatása során a gazdasági és pénzügyi alkalmasság és műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumfeltételeinek meghatározásánál alapelv, hogy a Projektgazda kizárólag olyan feltételeket határozhat meg, mely elengedhetetlenül szükséges a közbeszerzés tárgyának elvégzéséhez, és nem tartalmaz indokolatlan versenyt korlátozó tényezőket, biztosítva ezáltal a versenysemlegességet és a hatékony piaci versenyeztetést. Amennyiben valamely hatóság vagy a Támogató ellenőrzése a fenti alapelv megszegését állapítja meg, akkor az érintett közbeszerzésből eredő tevékenységhez, beszerzéshez, szolgáltatatáshoz kapcsolódó költség nem számolható el a projekt terhére. A beszerzési eljárásnak átláthatónak, azaz minden mozzanatában dokumentáltnak kell lennie, a dokumentációnak tartalmaznia kell az árajánlatkéréseket, valamint azok kiértékelését. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetére meghatározott eljárás lefolytatását a helyszíni ellenőrzés során fenti eljárás dokumentációjának bemutatásával kell igazolni. A fenti eljárást valamennyi, az adott körbe tartozó (tehát amelyek esetében nem a Kbt. szerinti eljárást kell lefolytatni), részben vagy egészben támogatás terhére kötött beszerzési (szolgáltatási) szerződés megkötéséhez alkalmazni kell. 3. Képzésekre vonatkozó útmutató A projekt keretében a képzésekre vonatkozóan a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben foglaltakat kell betartani. C2. Nem támogatható tevékenységek köre A C1. pontban felsoroltakon kívül más tevékenység nem támogatható. 17

C3. Elszámolható költségek köre Az elszámolhatóság általános szabályait a jelen Útmutató 3/A. számú mellékletét képező ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről. Kiemelt projekt keretében szakmai szolgáltatások igénybevételére kiszerződött vállalkozási/megbízási szerződések együttes összértéke nem haladhatja meg a projekt elszámolható összes költségének 30%-át (Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások oszlop 525., 529., 54., 56. sorai). A vállalkozónként kiszerződött összeg projektszinten nem haladhatja meg az adott Kedvezményezett elszámolható összes költségének 10%-át. A fenti korlátoktól eltérni indokolt esetben, az IH vezetőjének engedélyével lehetséges. A Projektgazda a pályázati dokumentációval együtt, annak részeként, az IH vezetőjének címezve nyújthatja be kérelmét a KSzFEF-hez. Az együttműködő partner az együttműködési megállapodásban nevesített szolgáltatások vonatkozásában nem lehet szállító. I. Projekt előkészítés költségei (ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről 4. pont az alábbi módosításokkal) Az előkészítés költségei a részletes költségvetési tábla I. A projekt előkészítés költségei oszlopban számolhatók el, az alábbiak alapján: A projekt-előkészítés költségei a pályázati felhívás megjelenésének napjától számolhatóak el. Az előkészítéssel kapcsolatos költségek fizikai teljesítésének legkésőbbi dátuma a projekt tényleges megvalósításának kezdő napját megelőző nap. 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei Tervek tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége: Kötelező megvalósíthatósági tanulmány és Gantt-diagram elkészítése; kommunikációs stratégia és cselekvési terv készítése. Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek: Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is), kivéve azon keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás költségeit, amely nem kizárólag a projekttel összefüggő beszerzésekre irányul. Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költsége: Szakemberek vállalkozói díja az előkészítés során finanszírozható tevékenységekkel kapcsolatban. Amennyiben a felsorolt tevékenységek végrehajtását vállalkozási vagy megbízási szerződés alapján látják el. 54. Bérköltség: 18

A bérköltség csak a ténylegesen kifizetett munkabér alapján, a projekt keretében való foglalkoztatás arányában számolható el, munkaidő-kimutatás alapján. Amennyiben a fent felsorolt tevékenységek végrehajtását nem vállalkozási vagy megbízási szerződés alapján vásárolják, hanem a Pályázó munkatársai munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott személyek látják el, akkor a munkatársak bérköltsége (bruttó munkabére), személyi jellegű egyéb kifizetései, és bérjárulékai, illetve azoknak a végrehajtására fordított munkaidővel arányos része vehető figyelembe az 54, 551, 56-os sorokon. A számfejtett megbízási díj ezen sorokon kerül elszámolásra.. 551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések: Munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt, ruhapénz járulékokkal együtt. Abban az esetben, ha a Kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan, a projekt tevékenységhez kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések (ruhapénz, étkezési jegy, tömegközlekedési bérlet/jegy stb.), kapcsolódó járulékaikkal együtt, a belső szabályzattal összhangban, a projekt előkészítés időszakával és a projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolhatók. 56. Bérjárulékok: a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő járulékok A projekt előkészítés költségei nem haladhatják meg a projekt elszámolható összes költségének 6%-át. II. Projekt menedzsment költségei (ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről 5. pont az alábbi módosításokkal) A projektmenedzsment költségei (a projekt végrehajtásához szükséges koordinációs, adminisztratív feladatokat ellátók költségei) a részletes költségvetési tábla II. Projektmenedzsment oszlopban számolhatók el, az alábbiak alapján: A projektmenedzsment tagjainak alkalmazási feltételeit az útmutató C1.2 pontja tartalmazza. 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések Olyan a menedzsment feladatok ellátása érdekében vásárolt, a mindenkori hatályos számviteli törvényben meghatározott értékhatárig olyan kis értékű egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges, melyek nem értendők az ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről 13. Különösen nem elszámolható költségek fejezetében felsoroltak közé, és közvetlenül kapcsolódnak a projektmenedzsment tevékenységek ellátásához. Ezek után az eszközök után nem számolható el értékcsökkenés a projekt keretében. 522. sor Bérleti díjak: Különösen indokolt esetben a projektmenedzsment feladatok ellátásához szükséges bérleti díjak: 19

Iroda bérleti díjak Gépjármű bérleti díjak: bérelt gépjárművek bérleti díja, üzemanyag költsége, autópálya díja és parkolási költségei. 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül): Különösen indokolt esetben, a projekt megvalósításában részt vevő projektmenedzsment tagoknak, a projekt megvalósításához közvetlenül köthető, a támogatott tevékenységhez kapcsolódó, külső helyszínen történő munkavégzés, kiküldetés, nem rendszeres utazás miatt felmerülő utazási, valamint szállás, étkezés költségei (ha nem részesül napidíjban) elszámolhatók. A költségek a magyar jogszabályok szerint, az utánuk fizetendő járulékokkal együtt számolhatók el. A kiküldetés helyszínén igénybe vett tömegközlekedési eszközökön történő közlekedés költsége bizonylat alapján elszámolható. 529. Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költsége: Amennyiben a projektmenedzsment tevékenységek végrehajtását vállalkozási vagy megbízási szerződés alapján látják el a vállalkozási/megbízási díj összege. A számfejtett megbízási díj az 54. Bérköltség soron kerül elszámolásra. 54. Bérköltség A projektmenedzsment tevékenységek végrehajtását nem vállalkozási vagy (számlás) megbízási szerződés alapján vásárolják, hanem a feladatokat munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott személyek látják el, akkor a munkatársak bérköltsége (bruttó munkabére). A számfejtett megbízási díj ezen a soron kerül elszámolásra (a projektmenedzsment tagok közül a szakmai vezető, a pénzügyi vezető, a közbeszerzési menedzser, a pénzügyi munkatárs, a beszerzési asszisztens és a projektasszisztens esetében alkalmazható a számfejtett megbízási díj).. Projektmenedzseri vagy pénzügyi pozíciót nem tölthet be az intézmény vezetője vagy helyettese, továbbá szakmai vezetői pozíciót nem tölthet be az intézmény vezetője, vagy helyettese. 551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt. Abban az esetben, ha a Kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan, a menedzsment tevékenységhez kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések, kapcsolódó járulékaikkal együtt, a belső szabályzattal összhangban, és a projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolhatók. 559. Egyéb személyi jellegű kifizetések 5591. Kiküldetés napidíja Napidíjat csak 278/2005 (XII.20.) Korm. rendelet, illetve a 172/2012. (VII.26.) Korm. rendelet valamint a mindenkori vonatkozó hazai jogszabályok rendelkezései alapján lehet elszámolni, az 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) soron elszámolt költségek figyelembe vételével. 56. Bérjárulékok: a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő járulékok 20

A projektmenedzsment tevékenység ellátásához kapcsolódóan szükséges kis értékű gépek, berendezések (141. sor), utazási és kiküldetési költségek (526. sor), napidíj (5591. sor), bérköltség (54. sor), személyi jellegű kifizetések és ezek kapcsolódó járulékai (55. és 56. sorok), elszámolására csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben a projektmenedzsment tag a tevékenységet munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, vagy kormánytisztviselői jogviszony keretében látja el. Amennyiben a projektmenedzsment tevékenység ellátása vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében történik, kizárólag a vállalkozási/megbízási díj elszámolására van lehetőség (529. sor). A projektmenedzsment költségek elszámolásánál kiemelt figyelmet kell fordítani az Értéket a pénzért elv útmutatóban foglaltakra (11. számú melléklet). A fenti költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 6%-át. III. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek (ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről 6. pont az alábbi módosításokkal) A projekt céljának megvalósításában és/vagy szakmai felügyeletében, illetve a projekt nyomon követésében közvetlenül közreműködő munkatársak bére, a bér járulékai, illetve egyéb juttatások költségei a részletes költségtervezési tábla III. A projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek oszlopban számolhatók el az alábbiak szerint: 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) a projekt szakmai megvalósításában részt vevő tagoknak a projekt megvalósításához közvetlenül köthető, a támogatott tevékenységhez kapcsolódó, külső helyszínen történő munkavégzés, kiküldetés, nem rendszeres utazás miatt felmerülő utazási, valamint szállás, étkezés költségei (ha nem részesül napidíjban) elszámolhatók. A költségek a magyar jogszabályok szerint, az utánuk fizetendő járulékokkal együtt számolhatók el. A kiküldetés helyszínén igénybe vett tömegközlekedési eszközökön történő közlekedés költsége bizonylat alapján elszámolható. Utazási bérlet költségét olyan arányban lehet figyelembe venni, amilyen arányban az a projekt tevékenységet szolgálja. 54. Bérköltség Amennyiben a szakmai tevékenységek végrehajtását (a szakmai vezető és a szakmai megvalósítók) nem vállalkozási vagy (számlás) megbízási szerződés alapján vásárolják, hanem a projekt szakmai tevékenységet munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott személyek látják el, akkor a munkatársak bérköltsége (bruttó munkabére). A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó a számfejtett megbízási díjat és járulékait, A projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások költségvetési oszlopban van lehetőség tervezni (54-56. sorok). A költségük a kiszerződési korlátba beleszámít. 21