Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11.

I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnal létrejött, s a már mőködı klaszterek, együttmőködések. Kísérleti akció keretében támogatásra kerül egy módszertan kialakítása és mintaprojekt megvalósítása a leghátrányosabb helyzető térségben. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek 212 215 A támogatásban részesített ipari parkok és ipari területek nettó beépítettségének növekedése A program hatására teremtett fıállású új munkahelyek száma A vállalati szektor Bruttó Hozzáadott Érték növekedése a program hatására Támogatás által indukált beruházás % eredmény 68 75 8 db eredmény 15 24 Mrd Ft eredmény 16 24 Mrd Ft eredmény 8 1 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 245,5 HUF/EUR árfolyamon) 27-28 29 21 211-213 6,26 7,49 5,69 2, Összesen 21,44 ESZA tervezett aránya a prioritás keretébıl: max. 1% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 245,5 HUF/EUR árfolyamon) 27-28 29 21 211 212 213 Összesen 2,5 4,6 5,5 3,65 3,63 2,55 21,44 1/11

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (29-21) Sorszám Konstrukció neve Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt)* Támogatás mértéke (%)** Min. Max. Min. Max. Támogatand ó projektek tervezett száma 1.1.1. Üzleti infrastruktúra fejlesztése egyfordulós helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezen szervezetek által létrehozott társulások, gazdasági társaságok, szövetkezetek, gazdaság- és vállalkozásfejlesztı non-profit szervezetek 5,6 9,68 2, 11,68 16,74 5 1 5,% 32 1.1.2. Vállalkozói tanácsadás igénybevételének támogatása közvetett támogatás gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, non-profit gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok,5,5,,5 1, 1,% 1 1.1.3 A vállalkozások közötti együttmőködések erısítése egyfordulós gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, szövetkezetek; egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, alapítványok; kutatóintézetek, oktatási intézmények,7,7,,7 1,4 1 15 8,% 2 1.1.4 Kísérleti akciók, programok egyfordulós önkormányzatok, önkormányzati társulások, gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, alapítványok, közalapítványok, kutató intézetek, oktatási intézmények, gazdaság- és vállalkozásfejlesztı non-profit szervezetek,,3,,3,3 15 3 8,% 1 1. Prioritás LHH :, 3,5, 3,5 3,5 - - - - - 1. Prioritás Kiemelt projektek forrása :,,,,, - - - - - 1. Prioritás Összesen: 6,26 11,18 2, 13,18 19,44 1 % 1% 54 *A támogatás formája valamennyi konstrukciónál vissza nem térítendı támogatás **A támogatási intenzitások mértékét minden esetben úgy kell meghatározni, hogy érvényesüljön az elszámolható költségekre vetített 85% uniós forrás - 15 % hazai államháztartási forrás szerinti finanszírozási arány. Ettıl eltérni csak jogszabályban meghatározott állami támogatási szabályok érvényesítése esetén lehet. Definíció alapján a hazai államháztartási forrás részét képezi a helyi önkormányzatok, mint kedvezményezettek önrésze is. A helyi önkormányzatok elvárt önrészét differenciálni szükséges: - a támogatandó tevékenységek alapján (pl. kötelezı önkormányzati feladat ellátása), - az adott kistérség fejlettsége alapján (hátrányos helyzető, illetve 33 leghátrányosabb helyzető kistérség preferálása) és - a jövedelemtermelı projektek megvalósítása. Jövedelemtermelı projektek esetén, ha a megtérülı rész aránya a projekt "eleve el nem számolható" költségek nélküli összköltségének 1%-át meghaladja, az elszámolható költségek teljes egésze támogatható (finanaszírozható uniós és központi költségvetési forrásból). Ha a megtérülı rész aránya a projekt összköltségének 1%-ánál kisebb, akkor a helyi önkormányzatnak az elszámolható költségek finanszírozásából is olyan arányban kell részesedni, hogy a teljes, az "eleve el nem számolható költségek" nélküli projektköltségen belül az önrésze a 1%-ot elérje. A kedvezményezetti kör vagy a támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása vonatkozásában komplexnek tekinthetı konstrukciók, komponensek esetén a támogatás maximális mértékeként az adott konstrukcióban, komponensben átlagosan adható maximális mérték került feltüntetésre, a kiírásokban ettıl eltérıen magasabb mérték is meghatározásra kerülhet a KKV, a hátrányos vagy leghátrányosabb helyzető kistérségekbıl projektjavaslatot benyújtó vagy központi költségvetési szerv kedvezményezettek esetén. 2/11

III. A támogatási konstrukciók bemutatása 1.1.1. Üzleti infrastruktúra fejlesztése 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 27-28 29 21 29-21 27-21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 1.1.1/A egyfordulós Az "Ipari park" cím tulajdonosa vagy mőködtetıje,78,,78,78,,78 5,84 1 6 5% 5 1.1.1/B egyfordulós Önkormányzatok és azok által létrehozott társulások Gazdasági társaságok, szövetkezetek Gazdaság- és vállalkozásfejlesztı nonprofit szervezetek 5,6,3,,3,3,,3,3 5 25 5% 3 7,4 5,6 1.1.1/C egyfordulós Önkormányzatok és azok által létrehozott társulások Gazdasági társaságok, szövetkezetek Gazdaság- és vállalkozásfejlesztı nonprofit szervezetek,9,,9,9,,9,9 1 6 5% 3 1.1.1/D egyfordulós Önkormányzatok és azok által létrehozott társulások, gazdasági társaságok, szövetkezetek, 1,2, 1,2 1,2, 1,2, 1,2 1,2 1 1 5% 12 1.1.1/E egyfordulós Önkormányzatok és azok által létrehozott társulások, gazdasági társaságok, 3,3, 3,3 3,3, 1,6 1,7 3,3 3,3 1 1 5% 3 1.1.1/F LHH eljárás Önkormányzatok és azok által létrehozott társulások Gazdasági társaságok, szövetkezetek Gazdaság- és vállalkozásfejlesztı nonprofit szervezetek, 3,2, 3,2 3,2, 3,2, 3,2 3,2 5 1 5% 5 1.1.1/G közvetett támogatás Gazdasági társaságok,, 2, 2, 2,,, 2, 2, 2, 1 1.1.1. Konstrukció : 5,6 9,68 2, 11,68 16,74 5,6 7,98 3,7 11,68 16,74 5 1 % 5% 32 3/11

2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám 1.1.1/A 1.1.1/B 1.1.1/C 1.1.1/D 1.1.1/E 1.1.1/F 1.1.1/G Egyedi regionális ipartelepítés LHH-33 kistérségek komplex üzleti infrastruktúra fejlesztése Regionális Vállalkozásfejlesztési Alap* Konstrukció vagy komponens neve Kezdı idıpont 29. I. negyedév 29. I. negyedév 29. II. negyedév Záró idıpont Ipari parkok fejlesztése 29. II. negyedév 21. IV. negyedév Inkubátorházak szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött építése, bıvítése és fejlesztése Barnamzıs területek fejlesztése Telephelyfejlesztés 29. II. negyedév 29. II. negyedév 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A vállalati szektort segítı üzleti és innovációs infrastruktúra jelentıs lemaradást mutat az EU 15-ökhöz képest, de ennek a háttérnek a fejlettsége nincs arányban a termelıszektor helyi általános szintjével sem. Ezért az üzleti szolgáltatások helyszínen történı kiépítése, az innovációs kapacitások bıvítése lehetıvé tenné a termelı és szolgáltató szféra közötti egyenlıtlenség csökkentését, elısegítve egyúttal a régiók felzárkózását és a vállalatok világhálózatokhoz történı csatlakozását. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A komponens célja a további mőködı tıke beáramlás elısegítése, a hozzáadott érték növelése és ezen keresztül a helyi vállalkozások versenyképességének javítása érdekében a régióban található ipari parkok és ipari területek infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése. Az inkubátorházak fejlesztésének célja olyan támogató környezet megteremtése, amely csökkenti az újonnan alapított, illetve a fiatal, növekedésre képes vállalkozások üzleti kudarcának kockázatát és segíti fejlıdésüket. 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 A fejlesztések eredményeként korszerő infrastruktúrával ellátott ipari park terület/ipari terület nagysága ha output 15 2 Az inkubátorház fejlesztéssel érintett nettó területének inkubációs célra hosszútávú bérleti szerzıdéssel kiadható területe ha eredmény,2,4 Teremtett munkahelyek száma (nı, férfi, hátrányos helyzető) db eredmény 19 (8;11;15) 22 (9; 13; 2) Támogatás által indukált beruházások nagysága Mrd Ft eredmény 6 8 A támogatásban részesített ipari parkok és ipari területek nettó beépítettségének növekedése % eredmény 68 75 8 A hasznosítatlan barnamezıs területekre, támogatott ipari parkokba, inkubátorházakba betelepült vállalkozások száma db eredmény 18 22 4/11

6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - A pályázó által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minıségének bıvítéséhez szükséges építés, korszerősítés, átalakítás, bıvítés - Eszközök beszerzése - IT fejlesztések (hardver, szoftver) - Termelı tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése,felújítása - Elıkészítı tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Minıség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés - Kármentesítés - Földterület vásárlás - Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése - Befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó marketingtevékenység - Tıkefinanszírozás; hitelnyújtás; a programhoz kapcsolódó tanácsadás, szakmai szolgáltatás nyújtása 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági szempontok: Területi kohézió (helyi közkincsek hozzáférhetısége, azbesztmentesítés) Értékelési szempontok: - A projekt komplexitása - A támogatás aránya - Társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosság - A pályázó szervezet értékelése - Az Ipari Park, barnamezı, iparterület adottságai - A fejlesztéssel vállalt kötelezettségek (megtartott, termetett munkahelyek száma) - Speciális regionális szempontok - Projekt összes elszámolható költsége/igényelt támogatási összeg - Az Ipari Park, ipari terület vagy inkubátorház adottságai - A fejlesztéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások - A beruházás gazdasági jelentısége a régió szempontjából - Elıny, ha a megvalósulás helye a 311/27. Korm. rend. szerinti kedvezményezett kistérség (kivéve a komplex programmal érintett 33 LHH kistérség), 24/26. (XI. 3.) Korm. rendeletben szereplı település, kistérségi központ, az A, C, E komponens esetében pólus- vagy megyei jogú város - Területi kohézió (területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok)* - Területfejlesztési / ágazati stratégiákhoz, kiemelten az IVS-ekhez való kapcsolódás *kidolgozás alatt 5/11

III. A támogatási konstrukciók bemutatása 1.1.2. Vállalkozási tanácsadás igénybevételének támogatása 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 27-28 29 21 29-21 27-21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek száma 1.1.2 * közvetett támogatás Gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, non-profit gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok,5,5,,5 1,,,5,5 1, 1, 1% 1 1.1.2. Konstrukció :,5,5,,5 1,,,5,5 1, 1, % 1% 1 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám 1.1.2 Konstrukció vagy komponens neve Kezdı idıpont Záró idıpont Vállalkozási tanácsadás igénybevételének támogatása 29. IV. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) Akkv-k zömét alacsony tıkével vagy tıke nélkül alapítják. A vállalkozók többnyire egyedül, legfeljebb családi segítséggel dolgoznak. Jellemzı rájuk, hogy megélhetésre, fogyasztásra és családi megtakarításra törekednek. A vállalkozók kb. 7%-nak hiányosak a szakmai, piaci, finanszírozási, jogi, szervezetfejlesztési, vállalkozásmenedzselési, kommunikációs, stb. ismeretei és készségei, alacsony a tervezési hajlandóság és szakszerőség, ez gátja az innovációnak. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A regionális vállalkozói tanácsadó hálózat létrehozásának a célja a régió gazdasági potenciál hanyatlásának megállítása, majd a régió gazdasági teljesítményének növelése, elsısorban a mikro-, kis-, és középvállalkozói szektorban, tevékenységtıl függetlenül. 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 A támogatott projektek keretében tanácsadást igénybe vett vállalkozások száma db eredmény 25 5 6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) Alap- és emeltszintő tanácsadási tevékenységek. A projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások A projekt szakmai megvalósításával összefüggı költségek Elıkészítéshez kapcsolódó szolgáltatások és tevékenységek költségei Projekt menedzsment Egyéb igénybevett szolgáltatások Eszközbeszerzés 6/11

7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Értékelési szempontok: - A pályázó szervezet értékelése - A projekt komplexitása - Projekt összes elszámolható költsége/igényelt támogatási összeg - Társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosság - Szakmai ajánlat régió-specifikus vizsgálata - A vállalt tevékenységek spektruma - A pályázó által biztosított regionális lefedettség - A pályázó szakmai felkészültsége, tapasztalata - Speciális regionális szempontok - A támogatás összege maximum a komponens keretének 17%-a. - Területi kohézió (területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) - kidolgozás alatt * kidolgozás alatt 7/11

III. A támogatási konstrukciók bemutatása 1.1.3. A vállalkozások közötti együttmőködés erısítése 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 27-28 29 21 29-21 27-21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 1.1.3. egyfordulós Gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, szövetkezetek Egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, alapítványok Kutatóintézetek, oktatási intézmények,7,7,,7 1,4,,7,7 1,4 1,4 1 15 8% 2 1.1.3. Konstrukció :,7,7,,7 1,4,,7,7 1,4 1,4 1 15 % 8% 2 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám 1.1.3. Konstrukció vagy komponens neve Kezdı idıpont Záró idıpont A vállalkozások között együttmőködés erısítése 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) Indokolt az összefogásban rejlı elınyök kihasználása érdekében olyan területileg koncentrált, vagy ágazatilag, szakmailag szervezıdött vállalati együttmőködések fejlesztésének elısegítése, amelyek meghatározott termékek elıállítási (szolgáltatások nyújtása), beszerzési, értékesítési feltételeinek kedvezıbbé tételére irányulnak. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) Cél az együttmőködı vállalkozások által megvalósítandó fejlesztések végrehajtásának elısegítésén keresztül az erıs és együttmőködı KKV szektor kialakítása a régió tıkevonzó képességének megerısítése érekében, a klaszterek azonosítása és fejlesztése, induló és fejlıdı klaszterkezdeményezések támogatása, valamint a leghátrányosabb helyzető térségek gazdasági teljesítményének növelése. 8/11

5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 Klaszterekben, támogatott együttmőködésékben résztvevı vállalatok árbevételének növekedése % hatás 1 12 13 Megvalósított közös projektek száma db output 15 3 Indukált beruházás Mrd Ft eredmény 1 2 Klaszterekben, támogatott együttmőködésekben résztvevı vállalkozások száma (db) db eredmény 85 15 Teremtett munkahelyek száma (nı, férfi, hátrányos helyzető) (db) db eredmény 15 2 6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - A klasztermenedzsment által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minıségének bıvítéséhez szükséges építés, korszerősítés, átalakítás, bıvítés - A klaszter közös tevékenységeihez kapcsolódó beruházások - Eszközök beszerzése - IT fejlesztések (Klasztertagok közös tevékenységéhez szükséges információs technológia-fejlesztés, informatikai platform kialakítás, vagy továbbfejlesztése, on-line megjelenés, e- kereskedelem és egyéb e-szolgáltatás támogatása) - Elıkészítı tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Tanácsadás nyújtása, illetve a klasztertagok számára történı igénybevétele - Minıség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés - Benchmarking klub üzemeltetése - Közös kutatás-fejlesztési tevékenység megszervezése, - Konferenciák, tanulmányutak es kiállítások, üzletember találkozók szervezése - A klaszterek tevékenységéhez kapcsolódó adatbázisok létrehozása 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Értékelési szempontok: - Már mőködı klaszter esetén megfelelı módon bemutatásra kerül-e a hálózatos együttmőködés által eredményezett multiplikátor hatás - Az üzleti tervben a pályázó megfelelı módon bemutatja a tervezett stratégiai szintő együttmőködések részleteit - A klaszter által megcélzott piaci szegmens növekedési potenciálja, az értéklánc mentén elfoglalt pozíció és hozzáadott érték - Nyújtott szolgáltatások iránti piaci igény megalapozottsága és várható kihasználtsága - A szolgáltatások hatása a klaszterek által elıállított termékek és szolgáltatások hozzáadott értékére és exportjára - Szolgáltatások finanszírozásának fenntarthatósága - A pályázó szervezet értékelése - A projekt komplexitása - Projekt összes elszámolható költsége/igényelt támogatási összeg - Társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosság - A klaszter adottságához kapcsolódó mutatók (tagok, árbevétel nagysága stb.) - Klaszter fejlesztési koncepció és cselekvési terv értékelése - Elıny, ha a megvalósulás helye a 311/27. Korm. rend. szerinti kedvezményezett kistérség, 24/26. (XI. 3.) Korm. rendeletben szereplı település, pólus-, megyei jogú város, kistérségi központ, vidékies térség - Területi kohézió (területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai sze - A régió húzóágazataihoz tartozó klaszterek - Határokon (régió és országhatárokon) átnyúló gazdasági együttmőködések kialakítása - Prosperáló és kevésbé sikeres vállalkozások/térségek együttmőködése - BAT technológiák vagy regionális, ill. országos relációban teljesen új, korábban nem alkalmazott technológia meghonosítása 9/11

III. A támogatási konstrukciók bemutatása 1.1.4. Kísérleti akciók, programok 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 27-28 29 21 29-21 27-21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 1.1.4 egyfordulós önkormányzatok, önkormányzati társulások, gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, alapítványok, közalapítványok, kutató intézetek, oktatási intézmények, gazdaságés vállalkozásfejlesztı nonprofit szervezetek,,3,,3,3,,3,,3,3 15 3 8% 1 1.1.4 Konstrukció :,,3,,3,3,,3,,3,3 15 3 % 8% 1 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdı idıpont Záró idıpont 1.1.4 Kísérleti akciók, programok 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) Kísérleti akciók megvalósításával lehetıség nyílik újszerő támogatási formák kialakítására és kipróbálására, mely lehetıvé teszi a leghátrányosabb helyzető térségekben új támogatási konstrukció és forrás megjelenését. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A kísérleti akciók támogatása lehetıvé teszi újszerő módszerek, programok és projektek tesztelését és összehasonlítását, mely alapján kiválaszthatók az operatív program késıbbi éveiben nagyobb forrással támogatandó legjobb és leghatékonyabb módszerek, akciók, kezdeményezések. Cél a leghátrányosabb helyzető térségek gazdaságfejlesztésére modell kialakítása és egy kísérleti projekt megvalósítása. 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek 212 215 A kísérleti együttmőködés keretében kifejlesztett eszközök, módszertan száma db eredmény, 1 1 1/11

6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - Innovatív, gazdaságfejlesztési és foglalkoztatás bıvítési kezdeményezések megvalósítása, külföldi példák adaptálása, és ezekhez kapcsolódóan a végrehajtás és a megvalósult eredmények dokumentálása - A projekt végrehajtásához szükséges eszköz és gépbeszerzés - A projekt végrehajtásához szükséges kísérleti bemutató helyek kialakítása (labor, bemutató terem) - Gazdasági szemléletmódot kialakító képzések szervezése - Projektfejlesztés - Szakértıi tevékenység 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Értékelési szempontok: - A pályázó szervezet értékelése - A projekt komplexitása - Projekt összes elszámolható költsége/igényelt támogatási összeg - Társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosság - A vállalt tevékenységek spektruma - A pályázó által biztosított humán erıforrás - A pályázó szakmai felkészültsége, tapasztalata - Speciális regionális szempontok - Elıny, ha a megvalósulás helye a 311/27. Korm. rend. szerinti leghátrányosabb helyzető kistérség, 24/26. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott település - Területi kohézió (területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) - kidolgozás alatt - Területfejlesztési / ágazati stratégiákhoz, kiemelten az IVS-ekhez való kapcsolódás - Oktatási és kutató intézmények bevonása Projekt megvalósulása az LHH kistérségekben történik 11/11

I. A prioritás bemutatása - 2. prioritás: A turisztikai potenciál erısítése a régióban 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A Dél-dunántúli régió turisztikai magterületei által lefedett tutisztikai attrakciók, a régióba látogató turisták minıségi fogadására alkalmas kereskedelmi szálláshelyek, illetve a turisztikai szereplık együttmőködésének fejlesztésére irányul a prioritás három fı tématerülete. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése A régióban eltöltött vendégéjszakák számának növekedése a támogatott kereskedelmi szálláshelyeken A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat bruttó hozzáadott érték növekedése A kereskedelmi szálláshelyek kapacitáskihasználtságának növekedése Támogatott turisztikai vonzerık vendégforgalmának növekedése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek 212 215 db eredmény 2 256 2 47 2 6 % hatás 15 2 % eredmény 31,2 37 4 % eredmény 1 114 12 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 245,5 HUF/EUR árfolyamon) 27-28 29 21 19,52 13,34, 211-213 4,96 Összesen 37,81 ESZA tervezett aránya a prioritás keretébıl: max. 1% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 245,5 HUF/EUR árfolyamon) 27-28 29 21 211 212 213 12,18 13,25 6,76 5,62,, Összesen 37,81 1/8

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (29-21) Sorszám 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. Konstrukció neve Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése Turizmusban érintett szereplık együttmőködésének ösztönzése Projekt kiválasztás eljárása kétfordulós, kiemelt, egyfordulós egyfordulós egyfordulós Kedvezményezettek köre Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyház gazdasági társaságok Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek,egyházak, gazdasági társaságok Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyház, gazdasági társaságok Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt)* Támogatás mértéke (%)** Min. Max. Min. Max. 8,46 1,55, 1,55 19,1 2, 1 8, 9% 22 1,43 1,54, 1,54 11,97 15, 25, 45% 1,63 1,25, 1,25 1,88 2, 6, 85% 23 2. Prioritás LHH : - - - - - - - - - - 2. Prioritás Kiemelt projektek forrása : - - - - - - - - - - 2. Prioritás Összesen: 19,52 13,34, 13,34 32,85 15 1 8 % 9% 55 Támogatan dó projektek tervezett száma *A támogatás formája valamennyi konstrukciónál vissza nem térítendı támogatás **A támogatási intenzitások mértékét minden esetben úgy kell meghatározni, hogy érvényesüljön az elszámolható költségekre vetített 85% uniós forrás - 15 % hazai államháztartási forrás szerinti finanszírozási arány. Ettıl eltérni csak jogszabályban meghatározott állami támogatási szabályok érvényesítése esetén lehet. Definíció alapján a hazai államháztartási forrás részét képezi a helyi önkormányzatok, mint kedvezményezettek önrésze is. A helyi önkormányzatok elvárt önrészét differenciálni szükséges: - a támogatandó tevékenységek alapján (pl. kötelezı önkormányzati feladat ellátása), - az adott kistérség fejlettsége alapján (hátrányos helyzető, illetve 33 leghátrányosabb helyzető kistérség preferálása) és - a jövedelemtermelı projektek megvalósítása. Jövedelemtermelı projektek esetén, ha a megtérülı rész aránya a projekt "eleve el nem számolható" költségek nélküli összköltségének 1%-át meghaladja, az elszámolható költségek teljes egésze támogatható (finanaszírozható uniós és központi költségvetési forrásból). Ha a megtérülı rész aránya a projekt összköltségének 1%-ánál kisebb, akkor a helyi önkormányzatnak az elszámolható költségek finanszírozásából is olyan arányban kell részesedni, hogy a teljes, az "eleve el nem számolható költségek" nélküli projektköltségen belül az önrésze a 1%-ot elérje. A kedvezményezetti kör vagy a támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása vonatkozásában komplexnek tekinthetı konstrukciók, komponensek esetén a támogatás maximális mértékeként az adott konstrukcióban, komponensben átlagosan adható maximális mérték került feltüntetésre, a kiírásokban ettıl eltérıen magasabb mérték is meghatározásra kerülhet a KKV, a hátrányos vagy leghátrányosabb helyzető kistérségekbıl projektjavaslatot benyújtó vagy központi költségvetési szerv kedvezményezettek esetén. 2/8

III. A támogatási konstrukciók bemutatása 2.1.1. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 27-28 29 21 29-21 27-21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 2.1.1./A 2.1.1./B kétfordulós egyfordulós Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyházak gazdasági társaságok egyéni vállalkozások Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyházak gazdasági társaságok egyéni vállalkozások 6,71 3,, 3, 3, 9,71 9,71 5 1 3 8% 5 11,56, 6,71 1,85, 1,85 1,85 1,85 1,85 2 8 5% 3 2.1.1./C egyfordulós nem indul,15,,,,15,15,,,,15 2.1.1./D egyfordulós Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyházak gazdasági társaságok egyéni vállalkozások 1,6 2,7, 2,7 4,3 1,6 2,7, 2,7 4,3 2 45 8% 12 2.1.1./E kiemelt Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyházak gazdasági társaságok, 1,8, 1,8 1,8,, 1,8 1,8 1,8 5 1 8 9% 1 2.1.1./F kiemelt Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyházak gazdasági társaságok, 1,2, 1,2 1,2, 1,2, 1,2 1,2 5 1 2 9% 1 2.1.1./G (kidolgozás alatt) kiemelt Gazdasági társaságok, gazdasági társaságok és költségvetési szervezetek konzorciumai 2.1.1. Konstrukció : 8,46 1,55, 1,55 18,86 1,75 1,61 6,65 17,26 18,86 2 1 8 % 9% 22 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám 2.1.1./A 2.1.1./B 2.1.1./D 2.1.1./E 2.1.1./F Konstrukció vagy komponens neve Kezdı idıpont Záró idıpont Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása 29. II. negyedév 21. IV. negyedév Fürdı- és tematikus vonzerıfejlesztés Balatoni komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása 29. II. negyedév 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév Kiemelt projekt Balatoni kiemelt projekt 29. I. negyedév 29. I. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév 2.1.1./G (kidolgozás alatt) Kiemelt gazdasági jelentıségő turisztikai nagyberuházás 3/8

3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A helyi adottságokra alapozva a meglevı és jelenleg is megvalósítás alatt álló fejlesztésekkel együtt az adott térség húzó termékeit összefogva komplex, térségi alapú termékcsomagok kialakítására van szükség. Az egyes turisztikai magterületek termékportfolióját a helyi adottságokra alapozva úgy kell meghatározni, hogy a magterületek a húzó turisztikai termékeik alapján könnyen azonosíthatóak legyenek és a kínálatuk regionális szinten kiegészítsék egymást. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A régió turisztikai versenyképességének javítása és a termékkínálatának bıvítése jelentıs turisztikai keresletet teremtı, országos illetve nemzetközi jelentıségő termékek létrehozásával, meglévı vonzerık megújításával, a turisztikai termékek élményláncra főzésével. A Dél-dunántúli régió gyógy- és termál turisztikai adottságait és sajátosságait összefoglaló egészségturisztikai program mentén regionális szinten egymást kiegészítı egészségturisztikai fejlesztések megvalósítása. 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 Támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága fı eredmény 5 1 Indukált beruházás a turisztikai ágazatban a program hatására Mrd Ft hatás 14 18 Támogatott turisztikai attrakciók száma Támogatott turisztikai vonzerık vendégforgalmának növekedése db output 3 45 % eredmény 1 115 12 Terentett munkahelyek száma (nı/hátrányos helyzető) db output 11 (2/1) 18 (3/15) Támogatott egészségturisztikai szolgáltatók száma db output Támogatott gyógy- és termálfürdık vendégforgalmának növekedése % output 13 145 14 2 6. Támogatható tevékenységek köre Meglévı gyógy- és termálfürdık, illetve egyéb gyógytényezıkön alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgáltatásfejlesztése Épített kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása (infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztés) Turisztikai jelentıséggel rendelkezı kulturális rendezvények helyszíneinek fejlesztése Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése, ennek részeként látogatóközpontok, túraútvonalak, tanösvények kialakítása, fejlesztése Természetes vizek mentén üzemeltetett és szabad strandok turisztikai célú fejlesztése Kikötık és egyéb vízi sportoláshoz kapcsolódó szolgáltató létesítmények és egységek turisztikai célú fejlesztése és kiépítése Aktív turizmushoz kapcsolódó tematikus létesítmények és kalandparkok kialakítása Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése Kisvasutak turisztikai célú fejlesztése Tematikus utak kialakítása, az összekapcsolt létesítmények fejlesztése Turisztikai szolgáltatások kialakítása, fejlesztése (amelyek mőködése attrakciókhoz és szálláshelyekhez közvetlenül nem kötıdik) Borbemutató helyek turisztikai célú kialakítása és fejlesztése Tematikus parkok kialakítása, fejlesztése, valamint muzeális intézmények látogatóbarát fejlesztése Lovasturizmus 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: Akadálymentesítés Együttmőködés turisztikai szolgáltatókkal Területi kohézió (pl.: helyi közkincsek megközelíthetısége, látogathatósága, azbesztmentesítés) Amennyiben a fejlesztés által ingatlan kerül kiváltásra, a felszabaduló, pályázó tulajdonát képezı ingatlan vonatkozásában ingatlanhasznosítási tervet kell benyújtani, valamint értékével az igényelt támogatást csökkenteni szükséges. Értékelési szempontok: Látogatószám növelése Bevételek növekedése Turisztikai szezon hosszabbítása TDM tagság Sajást forrás mértéke Megvalósulás helye a következı térségek egyikében található: 311/27. Korm. rend. szerinti HH, LHH kistérségek, 24/26. (XI. 3.) Korm. rend. szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és / vagy az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések Területi kohézió (pl.: területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) Területfejlesztési / ágazati stratégiákhoz, kiemelten az IVS-ekhez való kapcsolódás A támogatás mértéke és intenzitása a projekt összköltségének függvényében meghatározott sávok szerint alakul, a sávok a pályázati kiírásban kerülnek meghatározásra. 4/8

III. A támogatási konstrukciók bemutatása 2.1.2. Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 27-28 29 21 29-21 27-21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 2.1.2. egyfordulós Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyházak gazdasági társaságok 1,43 1,54, 1,54 11,97 1,43 1,54, 1,54 11,97 15 25 45% 1 2.1.2 Konstrukció : 1,43 1,54, 1,54 11,97 1,43 1,54, 1,54 11,97 15 25 % 45% 1 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdı idıpont Záró idıpont 2.1.2. Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A régió kereskedelmi szálláshelyeinek minıségi kínálata nem megfelelı. A minıségi szálláshelyek hiánya veszélyezteti a turizmus további fejlıdését is. Statisztikai adatok bizonyítják, hogy a régióban a 3-4 csillagos és annak megfelelı színvonalú egyéb kereskedelmi szálláshelyek kihasználtsága volt a legjobb az elmúlt években. A meglévı szálláshelyek minıségi fejlesztése a régióba látogató turisták magasabb színvonalon történı kiszolgálását teszi lehetıvé, hosszabb idı eltöltését biztosítja. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A vendégfogadás feltételeinek javítása. A meglévı szálláshelyek kapacitás bıvítése, minıségi fejlesztése és a szálláshelyeken kínált szolgáltatások körének bıvítése, valamint új, magas kategóriájú szálláshelyek létesítése. További cél a munkahelyteremtés, valamint szálláshelyek környezetbarát üzemeltetése, az akadálymentesítési elvek érvényesítése. 5/8

5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek 212 215 Támogatott szálláshelyek és szolgáltatások száma db output 4 4 A turisták által eltöltött vendégéjszakák száma vendégéjszaka eredmény 2 256 2 47 2 6 A támogatott szálláshelyek kapacitás-kihasználtsága % eredmény 31,2 37 4 A régióban eltöltött vendégéjszakák számának növekedése a támogatott kereskedelmi szálláshelyeken Teremtett munkahelyek száma a turizmus ágazatban (nı/hátrányos helyzető) % eredmény 1 11 db output 412 (8/4) 13 45 (9/5) 6. Támogatható tevékenységek köre Új 3* és 4* ill. annak megfelelı kategóriájú kereskedelemi szálláshelyek építése Meglévı és az elmúlt 3 évben folyamatosan mőködı kereskedelmi szálláshelyek szolgáltatásainak fejlesztése 3* és 4*-os vagy annak megfelelı kategóriába kerülés céljából. Meglévı és az elmúlt 3 évben folyamatosan mőködı, legfeljebb 3*-os vagy annak megfelelı kategóriájú kereskedelmi szálláshelyek szolgáltatásainak fejlesztése kategória váltás nélkül Meglévı és az elmúlt 3 évben folyamatosan mőködı kereskedelmi szálláshelyek kapacitásnövelése és szolgáltatásainak fejlesztése 3* és 4*-os vagy annak megfelelı kategóriába kerülés céljából. Meglévı és az elmúlt 3 évben folyamatosan mőködı, legfeljebb 3*-os vagy annak megfelelı kategóriájú kereskedelmi szálláshelyek kapacitásnövelése és szolgáltatásainak fejlesztése kategória váltás nélkül 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: Akadálymentesítés Együttmőködés turisztikai szolgáltatókkal és turisztikai attrakciók üzemeltetıivel Területi kohézió (pl.: helyi közkincsek megközelíthetısége, látogathatósága, azbesztmentesítés) Értékelési szempontok: - Vendégéjszaka szám növekedése - Bevételek növekedése - TDM tagság - Saját forrás mértéke - Versenytársak kínálatához való viszony - A megvalósulás helye a következı térségek egyikében található: 311/27. Korm. rend. szerinti HH, LHH kistérségek, 24/26. (XI. 3.) Korm. rend. szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és / vagy az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések - Területi kohézió (pl.: területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) A támogatás mértéke és intenzitása a projekt összköltségének függvényében meghatározott sávok szerint alakul, a sávok a pályázati kiírásban kerülnek meghatározásra. 6/8

III. A támogatási konstrukciók bemutatása 2.1.3. Turizmusban érintett szereplık együttmőködésének ösztönzése 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 27-28 29 21 29-21 27-21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 2.1.3./A egyfordulós Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyház gazdasági társaságok,,35,,35,35,,35,,35,35 2 6 85% 5 2.1.3./B egyfordulós Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek,egyház, gazdasági társaságok,4,6,,6 1,,,6,,6,6 2 6 85% 1 2.1.3./C egyfordulós Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyház, gazdasági társaságok,23,3,,3,53,,15,11,26,26 2 6 85% 8 2.1.3 Konstrukció :,63 1,25, 1,25 1,88, 1,1,11 1,21 1,21 2 6 % 85% 23 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdı idıpont Záró idıpont 2.1.3./A Turisztikai klaszterek és beszállítói rendszerek fejlesztése 29. III. negyedév 21. III. negyedév 2.1.3./B Desztináció menedzsment szervezetek kialakítása a régióban 29. III. negyedév 21. III. negyedév 2.1.3./C Balatoni desztináció menedzsment szervezetek kialakítása 29. III. negyedév 21. III. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) Valamely térség turisztikai versenyképességének meghatározó tényezıje a hatékony, megfelelı kompetenciákkal, kiszámítható finanszírozási és szervezeti háttérrel rendelkezı menedzsment szervezeti rendszer kialakítása és mőködtetése. A TDM rendszer kialakítása a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában meghatározott feladat, megvalósítása a magyarországi turizmus versenyképességének növeléséhez szükséges. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A konstrukció célja a jól mőködı turizmus feltételeként egy régiós, illetve országos szinten is egységes, egymással összehangolt szervezeti rendszer kialakítása. A turisztikai piaci jelenlétet segítı együttmőködések fejlesztése a helyi (településcsoporti), térségi (mikro-régiós) és regionális TDM szervezetek létrehozásával, valamint termék alapú regionális turisztikai klaszterek kialakulásának segítésével biztosítható. 7/8

5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek 212 215 A turisták által eltöltött vendégéjszakák száma (desztináció) vendégéjszaka eredmény 3 284 938 3 334 212 Támogatott együttmőködések száma db output 3 3 383 486 6 Teremtett munkahelyek száma (nı/hátrányos helyzető) db output 2 (3/2) 3 (4/3) Az együttmőködésbe bevont szereplık száma db output 1 15 6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - TDM szervezet- és hálózatfejlesztési projektek; - TDM szervezet infrastruktúra-fejlesztései és eszközbeszerzései; - TDM e-turisztikai fejlesztések: desztináció-menedzsment rendszerek, informatikai, értékesítési és kommunikációs rendszer fejlesztések; - TDM turisztikai szakmai fejlesztési tervek, akciótervek készítése és szakmai fejlesztési projektek elıkészítése, megvalósítása. - Termék alapú turisztikai klaszterek kialakítása 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: A pályázó rendelkezik a DDRFT (BFT) és a RIB (BRTPI) támogató nyilatkozatával Vendégjszakák száma a TDM szervezetet alkotó településeken; Önálló turisztikai információs iroda a a desztinációban 1 települési önkormányzat csak 1 helyi TDM szervezetnek lehet a tagja. Területi kohézió (pl.: helyi közkincsek megközelíthetısége, látogathatósága, azbesztmentesítés) Értékelési szempontok: IFA bevétel nagysága a desztinációban Szakmai program Bevont szolgáltatók köre Vállalt feladatok köre A megvalósulás helye a következı térségek egyikében található: 311/27. Korm. rend. szerinti HH, LHH kistérségek, 24/26. (XI. 3.) Korm. rend. szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és / vagy az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések Területi kohézió a szakmai programban (pl.: területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) Helyi, térségi specifikumokat is tartalmazó képzési program 8/8

I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás: Humán közszolgáltatások fejlesztése 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A humán szolgáltatások minıségének és elérhetıségének javítása - kiemelten a leszakadó és hátrányos helyzető térségekben - komplex szolgáltatásokat nyújtó integrált kis- és mikrotérségi humán szolgáltató hálózatok és központjaik kialakításával, a bevont hátrányos helyzető személyek számának növelése a fenntartható szociális foglalkoztatásban, közintézmények akadálymentesítésének és az önkormányzatok informatikai fejlesztéseinek támogatása. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek 212 215 A minimális tudáskritériumoknak eleget nem tevı tanulók arányának csökkenése azokban az iskolákban ahol ezen tanulók aránya több mint 5% % eredmény 49 46 39 Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben tanuló diákok száma fı eredmény 12 5 15 Óvodai nevelésben részesülı gyermekek arányának növekedése % eredmény 1 11 11 Az országos kompetenciamérésen a minimális tudáskritériumoknak eleget nem tevı tanulók arányának csökkenése évfolyamonként (6., 8., 1. évf.) és mérési területenként vizsgálva matematika-logika olvasás-szövegértés 6. évf. 8. évf. 1. évf. 6. évf. 8. évf. 1. évf. % hatás 55 45 37 25 29 3 54 44 36 24 28 3 49 39 31 19 23 24 A többcélú közoktatási intézmények szolgáltatásaival érintett -18 éves korúak arányának növekedése % eredmény 46 48 51 Szociális ellátással elért lakosság számának növekedése Minıségi járóbeteg szakellátásban ellátottak számának növekedése Minıségi rehabilitációs szolgáltatáshoz hozzáférık számának növekedése (a fejlesztéssel érintett egészségügyi intézmények tekintetében) fı eredmény 97 96 95 fı eredmény 1 259 fı eredmény 15 489 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 245,5 HUF/EUR árfolyamon) 27-28 29 21 24,17 1,52, 211-213 2,91 Összesen 37,6 ESZA tervezett aránya a prioritás keretébıl: max. 1% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 245,5 HUF/EUR árfolyamon) 27-28 29 21 211 212 213,4 29,12 5,17 2,91 Összesen 37,6 1/1

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (29-21) Sorszám 3.1.1. Akadálymentesítés automatikus 3.1.2. Konstrukció neve Oktatásfejlesztés / LHH konstrukció Projekt kiválasztás eljárása kétfordulós Kedvezményezettek köre Helyi önkormányzatok, Kisebbségi önkormányzatok, Önkormányzati társulás Jogi személyiségő non-profit szervezetek Közoktatási intézmények fenntartói (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvényben meghatározott alapítók, fenntartók) Helyi önkormányzatok, Kisebbségi önkormányzatok, Önkormányzati társulás Jogi személyiségő non-profit szervezetek, egyházak Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt)* Támogatás mértéke (%)** Min. Max. Min. Max. Támogatan dó projektek tervezett száma,4,8,,8 1,2 2 3 % 9% 4 2,37 5,17, 5,17 25,54 2 6 % 95% 8 3.1.3. Egészégügyi és szociális ellátás fejlesztése egyfordulós Helyi önkormányzat, Kisebbségi önkormányzat Önkormányzati társulás Jogi személyiségő non-profit szervezetek Szociális szövetkezet Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott non-profit gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek 3,4 3,55, 3,55 6,95 1 8 % 95% 25 3.1.4. E-közigazgatás fejlesztése kidolgozás alatt Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulás Kisebbségi önkormányzat Jogi személyiségő non-profit szervezet, 1,, 1, 1,,,, 3. Prioritás LHH : 1,3 1,3 3. Prioritás Kiemelt projektek forrása : 3. Prioritás Összesen: 24,17 1,52, 1,52 34,69 8 % 95% 73 *A támogatás formája valamennyi konstrukciónál vissza nem térítendő támogatás **A támogatási intenzitások mértékét minden esetben úgy kell meghatározni, hogy érvényesüljön az elszámolható költségekre vetített 85% uniós forrás - 15 % hazai államháztartási forrás szerinti finanszírozási arány. Ettől eltérni csak jogszabályban meghatározott állami támogatási szabályok érvényesítése esetén lehet. Definíció alapján a hazai államháztartási forrás részét képezi a helyi önkormányzatok, mint kedvezményezettek önrésze is. A helyi önkormányzatok elvárt önrészét differenciálni szükséges: - a támogatandó tevékenységek alapján (pl. kötelező önkormányzati feladat ellátása), - az adott kistérség fejlettsége alapján (hátrányos helyzetű, illetve 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség preferálása) és - a jövedelemtermelő projektek megvalósítása. Jövedelemtermelő projektek esetén, ha a megtérülő rész aránya a projekt "eleve el nem számolható" költségek nélküli összköltségének 1%-át meghaladja, az elszámolható költségek teljes egésze támogatható (finanaszírozható uniós és központi költségvetési forrásból). Ha a megtérülő rész aránya a projekt összköltségének 1%-ánál kisebb, akkor a helyi önkormányzatnak az elszámolható költségek finanszírozásából is olyan arányban kell részesedni, hogy a teljes, az "eleve el nem számolható költségek" nélküli projektköltségen belül az önrésze a 1%-ot elérje. A kedvezményezetti kör vagy a támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása vonatkozásában komplexnek tekinthető konstrukciók, komponensek esetén a támogatás maximális mértékeként az adott konstrukcióban, komponensben átlagosan adható maximális mérték került feltüntetésre, a kiírásokban ettől eltérően magasabb mérték is meghatározásra kerülhet a KKV, a hátrányos vagy leghátrányosabb helyzetű kistérségekből projektjavaslatot benyújtó vagy központi költségvetési szerv kedvezményezettek esetén. 2/1

III. A támogatási konstrukciók bemutatása 3.1.1. Akadálymentesítés 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 27-28 29 21 29-21 27-21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatand ó projektek tervezett száma 3.1.1 automatikus Helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, Önkormányzati társulás Jogi személyiségő nonprofit szervezetek,4,8,,8 1,2,4,8,,8 1,2 2 3 9% 4 3.1.1. Konstrukció :,4,8,,8 1,2,4,8,,8 1,2 2 3 % 9% 4 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdı idıpont Záró idıpont 3.1.1 Akadálymentesítés 29. I. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A konstrukció létjogosultságát indokolja, hogy az önkormányzatok, valamint az önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású intézmények épületei jelentıs részében még nem biztosítottak a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés feltételei. A 27. évi XXIII. törvény 1. sz. melléklete alapján, az ott szereplı megjelenı közszolgáltatások esetében legkésıbb 21. december 31-ig meg kell oldani a fogyatékossággal élık számára a közszolgáltatásokhoz való egyenlı esélyő hozzáférést. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) Az 1998. évi XXVI. törvény alapján az intézkedés célja a fogyatékossággal élı emberek életminıségének javítása az önkormányzati felelısségi körbe tartozó közszolgáltatásokhoz való egyenlı esélyő hozzáférés biztosításával. 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek 212 215 Akadálymentesített intézmények száma db output 37 1 1 A támogatásból akadálymentesen elérhetı közszolgáltatások száma A projekt befejezése után az akadálymentesített intézményben dolgozó fogyatékossággal élı és/vagy megváltozott munkaképességő munkavállalók száma db output 37 fı eredmény 1 1 5 1 6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - Fizikai akadálymentesítés - Infokommunikációs akadálymentesítés A program keretében kizárólag komplex módon kivitelezett, teljes körően elvégzett akadálymentesítési átalakítások megvalósítására lehet támogatást elnyerni. Jelen konstrukció keretében egészségügyi alapellátást biztosító intézmények akadálymentesítése nem támogatható. 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: - Az akadálymentesítendı épületre 1998. január 1-je elıtt nyújtották be az építési engedélyre vonatkozó kérelmet. - Az építési-mőszaki tervdokumentációt a pályázó benyújtotta függetlenül attól, hogy az akadálymentesítési munkák építési engedélyköteles tevékenységek vagy sem. - A pályázatban tervezett tevékenységgel teljesülnek a komplex akadálymentesítés követelményei, a pályázathoz benyújtandó tervdokumentáció teljeskörően megfelel az OTÉK elıírásainak. 3/1

III. A támogatási konstrukciók bemutatása 3.1.2. Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése 1. Összefoglaló adatok Komponen sek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 27-28 29 21 29-21 27-21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatan dó projektek tervezett száma 3.1.2.A kétfordulós Közoktatási intézmények fenntartói (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvényben meghatározott alapítók, fenntartók) Helyi önkormányzatok, Kisebbségi önkormányzatok, Önkormányzati társulás Jogi személyiségő nonprofit szervezetek, egyházak 2,37 4,7, 4,7 24,44, 2,37 4,7 24,44 24,44 2 6 95% 6 3.1.2.B LHH eljárás Közoktatási intézmények fenntartói (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvényben meghatározott alapítók, fenntartók) Helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, Önkormányzati társulás Jogi személyiségő nonprofit szervezetek, egyházak, 1,1, 1,1 1,1,, 1,1 1,1 1,1 2 6 95% 2 3.1.2. Konstrukció : 2,37 5,17, 5,17 25,54, 2,37 5,17 25,54 25,54 2 6 % 95% 8 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám 3.1.2.A 3.1.2.B Konstrukció vagy komponens neve Kezdı idıpont Záró idıpont Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése az LHH- 33 kistérségekben 29. I. negyedév 29. I. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A leghátrányosabb és az aprófalvas térségekben jelent nagy problémát az óvodák és iskolák megmaradásának kérdése. Megoldás a 27-8-ban elindított átfogó racionalizálási folyamat, a közoktatási intézmények kistérségi, illetve mikrotérségi integrált hálózatainak létrehozása, a hosszú távon is fenntartható intézmények komplex infrastrukturális korszerősítése és pedagógiai megújítása.. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A közoktatási feladatellátás intézményintegráción alapuló infrastrukturális fejlesztése; integrált intézményi hálózat kiépítése az azonos minıségő szolgáltatás nyújtása és a gazdaságos mőködtetés érdekében. Kiemelt cél a hosszú távú mőködésre alkalmas közoktatási intézmények korszerősítése, továbbá a helyi adottságok talaján létrejött, különbözı jellegő együttmőködések révén a területi különbségek minimálisra csökkenthetık legyenek. 4/1

5. A támogatási konstrukció célértékei ebbıl bölcsıde megnevezése A létrejövı integrált intézmények száma A fejlesztéssel érintett intézményben ellátott/tanuló gyerekek átlagos létszáma ebbıl sajátos nevelési igényő Az óvodai és bölcsıdei ellátásban részesülı -6 éves korú gyermekek számának növekedése A közoktatási intézmények fejlesztéssel érintett telephelyeinek száma A közoktatás minıségének javítását és az esélyegyenlıséget együttesen javító szakmai együttmőködések száma mértékegysége db output fı output 12 5 15 fı output fı output 33 82 db output db output db típusa output Bázisérték 212 28 Célértékek 3 9 1 33 332 33 382 1 36 215 12 8 1 4 6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) A pályázó fenntartó közoktatási intézményeinek - átfogó felújítása, - rekonstrukciója, - bıvítése - akadálymentesítése - új épület/épületrész akadálymentes építése (amennyiben a már meglévı épület átalakítása bizonyíthatóan költségesebb, mint a zöldmezıs beruházás) - és a fentiekhez kapcsolódó beszerzések, továbbá a szakmai együttmőködésekhez kapcsolódó eszközbeszerzések A fentieken belül az épületek fizikai állagának javítása, mőszaki színvonalának emelése, többfunkciós épületek, terek kialakítása, IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet létrehozása. A tervezett ESZA/ERFA arány (%): 1-9% Óvoda fejlesztés esetén, kizárólag kapacitásbıvítést eredményezı fejlesztések támogathatóak! 5/1

7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsásgi feltételek: - A fejlesztendı/létrehozandó többcélú intézmény típusa megfelel a Kt. 33. -ának és a Szakmai követelményrendszerben meghatározott közoktatási feladatokat és a nevelı, oktató munkához kapcsolódó nem közoktatási feladatokat látja el. - A többcélú intézmény szolgáltatásaival min. 5 település beiskolázási körzetét fedi le, és tanulólétszáma min. 5 fı, a közoktatási törvényben és a 26. évi CXXVII. Költségvetési tv. 8. sz mellékletében meghatározott tanulócsoport-létszám figyelembevételével kialakított osztály- illetve csoportstruktúrában. Kivételek a Szakmai követelményrendszer alapján. - Felkérés az integrációhoz való csatlakozásra a Kistérségi Közoktatás Fejlesztési Terv-ben meghatározottak alapján történik. - 7%-os férıhely-kihasználtság megengedett egy meglévı/leendı tagintézmény esetén. - Nemzetiségi oktatás esetén, ha ugyanazon kisebbséghez tartozó nyolc gyermek jár az adott osztályba, csoportba, akkor azt a közoktatási törvény 3 melléklete alapján 1%-nak kell tekinteni. - A pályázó rendelkezik a DD RFÜ által véleményezett és 28-ban aktualizált kistérségi közoktatás-fejlesztési tervvel, melyet a Többcélú Kistérségi Társulás készíttet és fogad el. Amennyiben a pályázó megyei önkormányzat/megyei jogú város, rendelkezik aktualizált megyei közoktatás-fejlesztési tervvel. '- A pályázat intézményfenntartó által vagy az intézményfenntartók partnerségi együttmőködésében, konzorciumi formában került benyújtásra. - Sajátos nevelési igényő és hátrányos helyzető gyerekek tekintetében szegregáló vagy szegregációt eredményezı oktatás-szervezés kizáró ok. - Egy feladatellátási helyre csak egy pályázat nyújtható be. Kivétel: az eszközbeszerzésre jogosult szakmai együttmőködı partner esetében. - Tartalmi fejlesztések kötelezı megvalósítása. A tartalmi fejlesztések összeállításához komplex helyzetelemzési szakértı igénybevétele kötelezı tevékenység. - Az integrációt -szervezeti összevonást - a támogatott intézmények fenntartója illetıleg fenntartói a projekt megvalósítási idıtartamának elsı felében, a tanév rendjéhez igazodva, de maximum a projekt megkezdését követı 12. hónap végéig létrehozzák. - A Szakmai követelményrendszerben meghatározott intézményelérési idık teljesülnek. Kivétel a meglévı, 27. szeptember 1-je elıtt már tagintézménnyé vált feladatellátási hely (ilyen esetekben az intézményi elérési idı meglévı adottságként kezelendı, nem elutasítási ok) - Két vagy több azonos közoktatási feladatot ellátó feladatellátási hely egy épületbe történı összevonása esetén az új feladatellátási helynek kell megfelelni a jogosultsági feltételeknek - A beruházással érintett feladatellátási hely tekintetében nem mőködtet összevont osztályokat. Kivétel csak eszközbeszerzés esetén. - Tartalmi fejlesztések kötelezı megvalósítása a TÁMOP forrás terhére. - Azbesztmentesítés Értékelési szempontok: - A legutolsó közoktatási statisztikai adatok alapján a beruházással érintett feladatellátási helyek magas, 8%-nál magasabb, férıhely és fizikai kapacitáskihasználtsággal rendelkeznek. Melynek számítását a Szakmai követelményrendszer c. dokumentum alapján végezték el. - Területi kohézió (területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) - Területfejlesztési / ágazati stratégiákhoz, kiemelten az IVS-ekhez való kapcsolódás 3.1.2.A - Elıny, ha a megvalósulás helye a 311/27. Korm. rend. szerinti kedvezményezett kistérség (kivéve a komplex programmal érintett 33 LHH kistérség), 24/26. (XI. 3.) Korm. rendeletben szereplı település. 6/1

III. A támogatási konstrukciók bemutatása 3.1.3. Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 29-21 27-21 27-28 29 21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 29-21 27-21 27-28 29 21 Támogatás összege Támogatás mértéke Támogatan (MFt) (%) dó projektek Min. Max. Min. Max. tervezett száma Helyi önkormányzat konzorciumi tagként: 3.1.3/A kétfordulós Önkormányzati társulás Jogi személyiségő non- 1,4,,, 1,4, 1,4, 1,4 1,4 profit szervezetek Szociális szövetkezet Helyi önkormányzat Önkormányzati társulás Jogi személyiségő nonprofit szervezetek Szociális szövetkezet Helyi önkormányzatok, 3.1.3/B egyfordulós önkormányzati társulások 2,,,, 2,, 2,, 2, 2, által létrehozott non-profit gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek Helyi önkormányzat, 3.1.3/C egyfordulós önkormányzati társulás Jogi személyiségő non-, 2,55, 2,55 2,55, 2,55, 2,55 2,55 1 8 95% 5 profit szervezetek Helyi önkormányzat, Kisebbségi önkormányzat, 3.1.3/D egyfordulós Önkormányzati társulás, Jogi személyiségő non-,,8,,8,8,,8,,8,8 1 7 95% 16 profit szervezetek, Szociális szövetkezet Helyi önkormányzat, önkormányzati társulás 3.1.3/E LHH eljárás Jogi személyiségő non-,,2,,2,2,,2,,2,2 1 7 95% 4 profit szervezetek Szociális szövetkezet 3.1.3 Konstrukció : 3,4 3,55, 3,55 6,95, 6,95, 6,95 6,95 1 8 % 95% 25 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdı idıpont Záró idıpont 3.1.3/A Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok fejlesztése 211. 3.1.3/B Önálló vagy funkcionálisan önálló járóbeteg központok fejlesztése 3.1.3/C Egészségügyi rehabilitációs fejlesztések támogatása 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 3.1.3/D Gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 3.1.3/E Gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése az LHH-33 kistérségekben 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 7/1

3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A szociális és egészségügyi ellátások fejlesztései közvetve hozzájárulnak a régiós gazdaság fejlesztéséhez, hisz a humán erıforrás szükséges kapacitásának biztosítását segítik elı. Mivel európai és országos szakpolitikai stratégiák alapján szükséges, hogy mindenki egyenlı eséllyel férhessen hozzá a humán közszolgáltatások lehetı legszélesebb köréhez, így a korábban említett két terület stratégia alapú fejlesztése különösen indokolt. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) Bölcsıdék infrastrukturális feltételeinek és eszközfelszereltségének javítása, továbbá kórházak rehabilitációs infrastruktúrájának és eszközeinek fejlesztése. 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek 212 215 Gyermekek napközbeni ellátásában részesülı gyermekek száma fı eredmény 2 22 3 3 Szociális ellátással elért lakosság száma fı eredmény 97 96 95 Új, felújított bölcsıde db output 2 2 Új/felújított bölcsıdei férıhelyek száma db output 6 6 Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs férıhelyek száma db output 318 6 Rehabilitációs ellátással elért lakosság száma fı output 15 489 8/1

6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) 3.1.3/A Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató A konstrukció nem indul a 29-21 évi Akciótervben. központok fejlesztése (A pályázó saját tulajdonában lévı, egészségügyi alapellátást és/vagy szociális alapszolgáltatást (kivéve tanya- és falugondnoki szolgálat), gyermekjóléti alapellátást (kivéve bölcsıde és gyermekek átmeneti ellátása) nyújtó intézmények infrastruktúra-fejlesztése (épületbıvítés, rekonstrukció, állapotjavítás, akadálymentesítés), indokolt esetben új építés. Kiegészítı tevékenységként lehetıség van a szükséges eszközök, gépek, berendezések beszerzésére, külsı tér kialakítására, parkolóhely létesítésére, valamint szervezetfejlesztésre. Mikrotérségi szinten az integrált intézmény tevékenysége minimum az egészségügyi alapellátás és a szociális alapszolgáltatás, illetve a gyermekjóléti alapellátás területére kell, hogy kiterjedjen, kivéve az ügyeleti ellátást, amennyiben azt kistérségi szinten, központi ügyelet formájában látják el.) 3.1.3/B Önálló vagy funkcionálisan önálló járóbeteg központok fejlesztése Megszőnı konstrukció Meglévı járóbeteg-szakrendelı bıvítése, átépítése, felújítása a jogszabályi és a szakmai minimum feltételeknek megfelelıen, és az akadálymentesítés szempontjainak figyelembevételével. Épület-infrastruktúra fejlesztéssel együtt támogatható a szakmai programnak megfelelı, új orvos-technológiai gép-mőszerek, a szakmai minimumfeltételeknek megfelelı, az alapszintő járóbeteg-szakellátó feladat ellátáshoz indokolt eszközök beszerzése, továbbá akadálymentesítés. 3.1.3/C Egészségügyi rehabilitációs fejlesztések támogatása Támogatandó tevékenység a meglévı infrastruktúra fejlesztése, akadálymentesítése, komfortosítása, szakmai felszereltségének javítása, tömbösítés elısegítése. 3.1.3/D Gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése Gyermekek napközbeni ellátásához (bölcsıde és családi napközi) kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés (épületbıvítés, rekonstrukció, állapotjavítás, akadálymentesítés). Kiegészítı tevékenységként lehetıség van a szükséges eszközök, gépek, berendezések beszerzésére, külsı tér kialakítására, parkolóhely létesítésére. Bölcsıdék fejlesztése keretében csak kapacitásbıvítést eredményezı fejlesztés támogatható. 3.1.3/E Gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése az LHH kistérségekben Gyermekek napközbeni ellátásához (bölcsıde és családi napközi) kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés (épületbıvítés, rekonstrukció, állapotjavítás, akadálymentesítés). Kiegészítı tevékenységként lehetıség van a szükséges eszközök, gépek, berendezések beszerzésére, külsı tér kialakítására, parkolóhely létesítésére. Bölcsıdék fejlesztése keretében csak kapacitásbıvítést eredményezı fejlesztés támogatható. 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: - azbesztmentesítés 3.1.3/C A konstrukció forrásaira csak a régió területén található területi kórházak pályázhatnak, amelyek minimum 4 db rehabilitációs vagy krónikus (4, 41-es szakmakódú) OEP finanszírozott ágyszámmal rendelkeznek, és hasonló rehabilitációs fejlesztésekre az elmúlt 3 évben nem nyertek EU-s forrásból támogatást. Értékelési szempontok: 3.1.3./C. és D - Elıny, ha a megvalósulás helye a 311/27. Korm. rend. szerinti kedvezményezett kistérség (kivéve a komplex programmal érintett 33 LHH kistérség), 24/26. (XI. 3.) Korm. rendeletben szereplı település, - Területi kohézió (területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) - Területfejlesztési / ágazati stratégiákhoz, kiemelten az IVS-ekhez való kapcsolódás 3.1.3/D és E Elınyben részesül az a pályázó, - amely ellát hátrányos helyzető vagy halmozottan hátrányos helyzető gyermekeket. - amely vállalja szakmai segítı szakember alkalmazását. 9/1

III. A támogatási konstrukciók bemutatása 3.1.4. E-közigazgatási rendszerek fejlesztése* 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 27-28 29 21 29-21 27-21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatan dó projektek tervezett száma 3.1.4. Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulás Kisebbségi önkormányzat, 1,, 1, 1,, 1,, 1, 1, Jogi személyiségő nonprofit szervezet 3.1.4. Konstrukció :, 1,, 1, 1,, 1,, 1, 1,,, % % 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám 3.1.4. E-közigazgatási rendszerek fejlesztése Konstrukció vagy komponens neve Kezdı idıpont Záró idıpont 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A modern elektronikus közigazgatás megvalósításához szükséges a szolgáltatásokat nyújtó központok, továbbá az azokat igénybe vevı önkormányzatok IT fejlesztéseinek támogatása. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program által kialakított ASP rendszerekhez való rácsatlakozás támogatása 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 ASP központokra csatlakozott, elektronikus közigazgatással rendelkezı önkormányzatok száma db eredmény 6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) *kidolgozás alatt 1/1

I. A prioritás bemutatása - 4. prioritás: Integrált városfejlesztési akciók támogatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A prioritás a régió városhálózatának erısítését a városok üzleti és szolgáltatási funkcióinak erısítésével, a leértékelıdı városi területek és fıképp romák által lakott telepek fenntartható társadalmi, környezeti megújulásának elısegítésével, közösségi és szociális funkciók megjelenésének támogatásával kívánja elérni. Pécs 21 EKF programhoz kapcsolódó kulturális alapú városfejlesztési és rehabilitációs projektek megvalósításával kívánja erısíteni fejlesztési pólus szerepét. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek 212 215 A támogatással érintett területen mőködı szolgáltató szervezetek és telephellyel rendelkezı vállalkozások számának növekedése db eredmény 25 4 Támogatással érintett rehabilitált településrészeken élık száma fı eredmény 3 51 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 245,5 HUF/EUR árfolyamon) 27-28 29 21 211-213 37,3 9,15,, Összesen 46,45 ESZA tervezett aránya a prioritás keretébıl: max. 1% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 245,5 HUF/EUR árfolyamon) 27-28 29 21 211 212 213 29,41 9,89 7,15,,, Összesen 46,45 1/9

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (29-21) Sorszám 4.1.1. 4.1.2 4.1.3 Konstrukció neve Városfejlesztési akciók támogatása Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja Pécs EKF 21 program kiemelt projektjeinek megvalósítása Projekt kiválasztás eljárása kétfordulós kiemelt kétfordulós Kedvezményezettek köre városi jogállású önkormányzat; Konzorciumi partnerek: önkormányzati intézmény, központi költségvetési szerv, nonprofit szervezetek, egyházak, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, állami gazdálkodó szervezet, kis- és középvállalkozás városi jogállású önkormányzat; Konzorciumi partnerek: önkormányzati intézmény, társasház, lakásszövetkezet, központi költségvetési szerv, non-profit szervezetek, egyházak, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, állami gazdálkodó szervezet, kis- és középvállalkozás Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt)* Támogatás mértéke (%)** Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 9,4 5,75, 5,75 14,79 7 1 8 85% 15,85 1,4, 1,4 2,25 7 5 9% 5, kiemelt Pécs MJV Konzorcium partnerek: 4.1.3 szerint 27,41 2,, 2, 29,41 2 1 7 8% 1, 4. Prioritás LHH :,49 1,34, 1,34 1,83 4. Prioritás Kiemelt projektek forrása : 29,41 4,8, 4,8 34,21 4. Prioritás Összesen: 37,3 9,15, 9,15 46,45 7 1 8 % 9% 21 *A támogatás formája valamennyi konstrukciónál vissza nem térítendı támogatás **A támogatási intenzitások mértékét minden esetben úgy kell meghatározni, hogy érvényesüljön az elszámolható költségekre vetített 85% uniós forrás - 15 % hazai államháztartási forrás szerinti finanszírozási arány. Ettıl eltérni csak jogszabályban meghatározott állami támogatási szabályok érvényesítése esetén lehet. Definíció alapján a hazai államháztartási forrás részét képezi a helyi önkormányzatok, mint kedvezményezettek önrésze is. A helyi önkormányzatok elvárt önrészét differenciálni szükséges: - a támogatandó tevékenységek alapján (pl. kötelezı önkormányzati feladat ellátása), - az adott kistérség fejlettsége alapján (hátrányos helyzető, illetve 33 leghátrányosabb helyzető kistérség preferálása) és - a jövedelemtermelı projektek megvalósítása. Jövedelemtermelı projektek esetén, ha a megtérülı rész aránya a projekt "eleve el nem számolható" költségek nélküli összköltségének 1%-át meghaladja, az elszámolható költségek teljes egésze támogatható (finanaszírozható uniós és központi költségvetési forrásból). Ha a megtérülı rész aránya a projekt összköltségének 1%-ánál kisebb, akkor a helyi önkormányzatnak az elszámolható költségek finanszírozásából is olyan arányban kell részesedni, hogy a teljes, az "eleve el nem számolható költségek" nélküli projektköltségen belül az önrésze a 1%-ot elérje. A kedvezményezetti kör vagy a támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása vonatkozásában komplexnek tekinthetı konstrukciók, komponensek esetén a támogatás maximális mértékeként az adott konstrukcióban, komponensben átlagosan adható maximális mérték került feltüntetésre, a kiírásokban ettıl eltérıen magasabb mérték is meghatározásra kerülhet a KKV, a hátrányos vagy leghátrányosabb helyzető kistérségekbıl projektjavaslatot benyújtó vagy központi költségvetési szerv kedvezményezettek esetén. 2/9

III. A támogatási konstrukciók bemutatása 4.1.1. Városfejlesztési akciók támogatása 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 27-28 29 21 29-21 27-21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 4.1.1.A kétfordulós városi jogállású önkormányzat; Konzorciumi partnerek: önkormányzati intézmény, központi költségvetési szerv, non-profit szervezetek, egyházak, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, állami gazdálkodó szervezet, kis- és középvállalkozás 3,31 2,1, 2,1 5,32, 3,31 2,1 5,32 5,32 15 5 8% 6 4.1.1.B LHH eljárás városi jogállású önkormányzat; Konzorciumi partnerek: önkormányzati intézmény, társasház, lakásszövetkezet, központi költségvetési szerv, non-profit szervezetek, egyházak, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, állami gazdálkodó szervezet, kis- és középvállalkozás,49,94,,94 1,43,,49,94 1,43 1,43 7 4 85% 7 4.1.1.C kiemelt Kaposvár, Szekszár MJV Önkormányzata; Konzorciumi partnerek: önkormányzati intézmény, társasház, lakásszövetkezet, központi költségvetési szerv, non-profit szervezetek, egyházak, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, állami gazdálkodó szervezet, kis- és középvállalkozás 2, 2,8, 2,8 4,8 2,, 2,8 2,8 4,8 3 1 8 7%/85% 2 4.1.1.D kétfordulós megszőnı komponens 3,24,,, 3,24, 3,24, 3,24 3,24 4.1.1. Konstrukció : 9,4 5,75, 5,75 14,79 2, 7,4 5,75 12,79 14,79 7 1 8 % 85% 15 * 7% - funkcióbıvítı; 85% - szociális típusú városrehabilitáció 3/9

2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám 4.1.1.A 4.1.1.B 4.1.1.C Konstrukció vagy komponens neve Kezdı idıpont Záró idıpont Integrált városfejlesztési akciók támogatása 29. II. negyedév 21. IV. negyedév Integrált városfejlesztési akciónak támogatása az LHH-33 kistérségekben 29. II. negyedév 21. IV. negyedév Megyei jogú városok integrált fejlesztése 29. I. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) Számos kis- és középváros funkcióhiányos, nem képes megfelelıen szervezni térségét és megfelelı szolgáltatásokkal ellátni a vidéki településeket. Jelenleg a városfejlesztési elképzelések jórészt a fizikai infrastruktúra megújítására szorítkoznak, ezért szükséges olyan vonzó városközpontok kialakítása, amelyek hozzájárulnak a városok gazdasági, kulturális, közösségi, turisztikai és, egyes városok esetében, kistérségi központi funkcióinak erısítéséhez. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A települési vonzerı növelése a városi és városrész központi területek fenntartható funkcióbıvítı fejlesztésével, valamint a nagyvárosok tágabb térségére kiterjedı funkcióellátó szerepének erısítése, a kor igényeinek és elvárásainak megfelelı városközponti részek kialakítása. 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése A támogatással érintett területen telephellyel rendelkezı vállalkozások számának növekedése Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken Városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága Teremtett munkahelyek száma (nı, hátrányos helyzető) A támogatott projektek eredményeként elért energiamegtakarítás mértékegysége db fı ha típusa eredmény eredmény output Bázisérték db eredmény TJ eredmény 1 83 (35, 6) Célértékek 212 215 2 2 25 4 3 4 9 (4, 8) 13 4/9

6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) Lehatárolt akcióterületen belül: Önkormányzat vagy KKV által tulajdonolt gazdasági szolgáltatóház, kiskereskedelmi egységek felújítása, kialakítása; Rendezvény- és konferenciaközpont felújítása; Közterek, parkok, települési zöldfelületek, játszóterek építése, felújítása; Vonalas infrastruktúralétesítmények felújítása; Közlekedési fejlesztések: kerékpárutak, járdák, felszíni parkolók építése, felújítása; Középületek felújítása; Könyvtár, mővelıdési központ, muzeális intézmény felújítása; Közcélú sport- és szabadidıs létesítmények és kiszolgáló épületének felújítása; Templom, egyházi épület külsı felújítása. Önállóan nem, csak a fenti tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek : Közbiztonság és közlekedésbiztonság fejlesztése; Szelektív hulladékgyőjtés feltételeinek megteremtése; Barnamezıs területek fejlesztése; ESZA típusú fejlesztések (pl. közösségszervezés, képzés, szociális szolgáltatás stb.); Akadálymentesítés, azbesztmentesítés, terület elıkészítés, energiahatékonyság; Városmarketing MJV - A Szociális célú városrehabilitáció valamint a Funkcióbıvítı városrehabilitáció pályázati kiírások támogatható tevékenységei alapján. 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsásgi feltételek: Az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Akcióterületi Terv a városfejlesztési kézikönyv tartalmi elıírásainak megfelelıen készül el és a minısítésen teljesítette a minimum pontszámot; - Gazdasági funkcióba tartozó tevékenységet kötelezıen kell tartalmaznia a projektnek; - A projekttevékenységeknek a területi fıépítész nyilatkozata alapján illeszkedniük kell a hatályos településrendezési tervhez, valamint meg kell felelniük az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997 (XII. 2.) Korm.rendeletben foglaltaknak; - LHH: A pályázat a 311/27. (XI. 17.) Kormányrendelet 2. sz. mellékletében meghatározott, komplex programmal segítendı leghátrányosabb helyzető kistérségben valósul meg. A támogatás összege a lakónépesség számával arányosan, támogatás intenzitása a lakónépesség számával fordítottan arányosan sávosan kerül meghatározásra. Értékelési szempontok: - A fejlesztés illeszkedik az integrált városfejlesztési stratégiához, annak célrendszeréhez és elérte a minimum pontszámot. - A rehabilitáció hatással van az akcióterületen a városi funkciók megerısödésére, sőrősödésére, új városi funkciók betelepülését teszik lehetıvé a projekt keretein belül. - A helyzetelemzésben meghatározott fizikai infrastrukturális hiányosságok a területen nagyrészt pótlásra kerülnek és/vagy a lakókörnyezeti problémákat, funkcióhiányokat a program kezeli. - A gazdasági funkciókat erısítı tevékenységek és a kiegészítı kisléptékő ( soft ) tevékenységek a kötelezıen választandó tevékenységein túl további tevékenységeket is tartalmaznak. - A városfejlesztési akció sikeresen mozgósítja a magánforrásokat vállalkozások bevonásával, és azt megfelelıen alátámasztja. - Új építés helyett a meglévı épületállomány felújításával oldják meg az új létesítmények kialakítását. - A fejlesztés során jelentıs zöldfelület növekedést hajtanak végre az akcióterületen; - A környezetvédelmi szempontokat kiemelten veszik figyelembe. - Az integrált településfejlesztési akciók megvalósításában hátrányos helyzető (munkanélküliek, roma lakosság) csoportok is részt vesznek foglalkoztatás, vagy társadalmi munka útján. - A projekt a helyi közösség, civil szervezetek bevonásával valósul meg. - A 311/27 (XI.17.) Kormányrendeletben szereplı leghátrányosabb helyzető kistérségekbıl érkeznek és/vagy a 24/26. (XI.3.) Kormányrendeletben nevesített településeken valósulnak meg (kivéve LHH komponens). 5/9

III. A támogatási konstrukciók bemutatása 4.1.2 Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 27-28 29 21 29-21 27-21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatan dó projektek tervezett száma 4.1.2.A kétfordulós városi jogállású önkormányzat; Konzorciumi partnerek: önkormányzati intézmény, társasház, lakásszövetkezet, központi költségvetési szerv, non-profit szervezetek, egyházak, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, állami gazdálkodó szervezet, kisés középvállalkozás,85 1,, 1, 1,85,,85 1, 1,85 1,85 1 5 85% 3 4.1.2.B LHH eljárás városi jogállású önkormányzat; Konzorciumi partnerek: önkormányzati intézmény, társasház,,,4,,4,4,,,4,4,4 7 4 9% 2 lakásszövetkezet, központi költségvetési szerv, non-profit szervezetek, egyházak, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, állami gazdálkodó szervezet, kisés középvállalkozás 4.1.2 Konstrukció :,85 1,4, 1,4 2,25,,85 1,4 2,25 2,25 7 5 % 9% 5 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdı idıpont Záró idıpont 4.1.2.A 4.1.2.B Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja az LHH-33 kistérségekben 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A nagy- és középvárosokban a leszakadó településrészek egyrészt fıként az ipari technológiával épített lakótelepeket és környéküket jellemzik, ahol kiemelt problémát jelent az épületek rossz fizikai állapotából adódó pazarló energiafelhasználás. Az infrastrukturális hiányosságok ezeken a területeken gyakran gazdasági, szociális és környezetvédelmi problémákkal társulnak. 6/9

4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A városok leromlott vagy leszakadó városrészeinek leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása, a városrész bekapcsolása a város fejlıdésébe. 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek 212 215 Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken Városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága Teremtett munkahelyek száma (nık/hátrányos helyzetőek) A támogatott projektek eredményeként elért energiamegtakarítás fı ha db TJ eredmény output eredmény eredmény 1 19 12 16 2 (5/3) 45 (1/7) 1 13 7/9

6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) Lehatárolt akcióterületen belül: Többlakásos lakóépületek közös részeinek, valamint szociális bérlakások felújítása; Közterek, parkok, települési zöldfelületek, játszóterek építése, felújítása; Vonalas infrastruktúra felújítása; Közlekedési fejlesztések: kerékpárutak, járdák, felszíni parkolók építése, felújítása; Középületek felújítása; Könyvtár, mővelıdési központ, muzeális intézmény felújítása; Sport- és szabadidıs terek, csarnok felújítása; Templom, egyházi épület külsı felújítása; Romatelep infrastrukturális fejlesztése; Önkormányzat vagy KKV-k által tulajdonolt kiskereskedelmi és szolgáltató egységek külsı felújítása; ESZA típusú fejlesztések (pl. közösségszervezés, képzés, szociális szolgáltatás stb.) Önállóan nem, csak a fenti tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek: Közbiztonság és közlekedésbiztonság fejlesztése; Szelektív hulladékgyőjtés feltételeinek megteremtése; Akadálymentesítés, azbesztmentesítés, terület elıkészítés, energiahatékonyság; Városmarketing 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsásgi feltételek: - Az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Akcióterületi Terv a városfejlesztési kézikönyv tartalmi elıírásainak megfelelıen készül el és a minısítésen teljesítette a minimum pontszámot; - Az akcióterület kijelölése az ÖTM által elkészített kritériumrendszer 6 kritériuma alapján történik; - A lehatárolt lakótelepi akcióterületen megvalósuló programnak tartalmazniuk kell lakóépület felújítására vonatkozó tevékenységet; - A projekttevékenységeknek a területi fıépítész nyilatkozata alapján illeszkedniük kell a hatályos településrendezési tervhez, valamint meg kell felelniük az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997 (XII. 2.) Korm.rendeletben foglaltaknak. A támogatás összege a lakónépesség számával arányosan, támogatás intenzitása a lakónépesség számával fordítottan arányosan sávosan kerül meghatározásra. Értékelési szempontok: - A fejlesztés illeszkedik az integrált városfejlesztési stratégiához, annak célrendszeréhez és elérte a minimum pontszámot. - A pályázat a 311/27. (XI. 17.) Kormányrendelet 2. sz. mellékletében meghatározott leghátrányosabb helyzető kistérségben valósul meg; - A rehabilitáció hatással van az akcióterületen a közösségi funkciók megerısödésére, sőrősödésére; - A pályázat megfelelıen alátámasztva tartalmazza, hogy a fejlesztések hatására az akcióterületen fokozottan érvényesül az alacsony státuszú lakosok részére a fizikai infrastruktúra és szociális szolgáltatások rendszeréhez való hozzáférés, és így biztosítottá válik számukra a diszkriminációmentesség és szegregációmentesség. - A fejlesztés hatására a beavatkozással érintett többlakásos panel lakóépületek korszerősítésének aránya az akcióterület egészén található társasházakhoz képest. - Lakóépület felújítása esetén energiahatékonysági beruházás valósul meg. - A fejlesztés a lakóépület, infrastrukturális felújításokon kívül tartalmaz a közösségi funkciók erısítését célzó fizikai beruházások közül legalább egyet valamint az ESZA típusú programok körében legalább kettı különféle típusút alkalmaz (pl. közösségfejlesztés, foglalkoztatás). - Új építés helyett a meglévı épületállomány felújításával oldják meg az új létesítmények kialakítását; - A fejlesztés során jelentıs zöldfelület növekedést hajtanak végre az akcióterületen. - A környezetvédelmi szempontokat kiemelten veszik figyelembe. - Az integrált településfejlesztési akciók megvalósításában hátrányos helyzető (munkanélküliek, roma lakosság) csoportok is részt vesznek foglalkoztatás, vagy társadalmi munka útján. 8/9

III. A támogatási konstrukciók bemutatása 4.1.3 Pécs EKF 21 program kiemelt projektjeinek megvalósítása 1. Összefoglaló adatok Komponens ek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 27-28 29 21 29-21 27-21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 27-28 29 21 27-21 Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. 4.1.3. kiemelt Pécs MJV; Konzorciumi partnerek: 4.1.2 szerint 27,41 2,, 2, 29,41 27,41 2,, 2, 29,41 2 1 7 8% 1 4.1.3. Konstrukció : 27,41 2,, 2, 29,41 27,41 2,, 2, 29,41 2 1 7 % 8% 1 Támogatan dó projektek tervezett száma 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám 4.1.3. Konstrukció vagy komponens neve Európa kulturális Fıvárosa Pécs 21 Kezdı idıpont 29. I. negyedév Záró idıpont 21 IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) Az EKF címnek megfelelıen a város egy átfogó fejlesztési stratégiát készített el, amelynek célja, hogy az EKF segítségével egy hosszú távú, a kreatív és kulturális iparra alapozott fejlıdést indítson be, továbbá a kulturális fejlesztések átgondolt elhelyezésével elindítson ma még leromlott állapotban lévı városrészekben fenntartható megújulási folyamatokat. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) Pécs Európa Kulturális Fıvárosa 21 pályázatának sikeres megrendezéséhez szükséges további kulturális fejlesztések; a települési szegregáció folyamatának megállítása, másrészt a már ma is a társadalom peremére szorult telepen élıknek a társadalomba történı visszaintegrálása érdekében. 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek 212 215 Megvalósult kulturális fejlesztések száma Az új, valamint a korszerősített kulturális létesítményeket látogatók száma Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken Városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága Új városi funkciók betelepedése/a fejlesztés nyomán elérhetı (köz és profitorientált) szolgáltatások számának növekedése a projekt által érintett településrészen db fı fı ha db output eredmény output output eredmény 6 3 6 1 2 2 6 1 6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) A Szociális célú városrehabilitáció valamint a Funkcióbıvítı városrehabilitáció pályázati kiírások támogatható tevékenységei alapján. Az EKF kulcsprojektjeihez kapcsolódó kiegészítı infrastrukturális fejlesztések IVS-hez igazodva. 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsásgi feltételek: Az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Akcióterületi Terv a városfejlesztési kézikönyv tartalmi elıírásainak megfelelıen készül el és a minısítésen teljesítette a minimum pontszámot; További jogosultsági feltételek a 4.1.1. és 4.1.2.konstrukcióknál ismertetett jogosultsági szempontok alapján. Értékelési szempontok: - 4.1.1 és 4.1.2. konstukciók értékelési szempontjai alapján. 9/9

I. Prioritás bemutatása - 5. prioritás: Az elérhetıség javítása és környezetfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A prioritás támogatást nyújt az elsısorban munkahelyek, térségi központok, közszolgáltatások elérését elısegítı 4 és 5 számjegyő közutak, valamint az önkormányzati utak, a hivatásforgalmú kerékpárutak fejlesztéséhez, és a közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek javításához, fejlesztéséhez. A prioritás célja továbbá a régió belsı vonzáscentrumainak (mikro- és kistérségi központok, nagyvárosok) elérhetıségének javítása, az egyéni gépjármő-közlekedés térhódításának lassítása a közforgalmú közlekedéssel szemben, a környezetvédelmi infrastrukturális ellátottság és a környezetbiztonság javítása a fenntartható környezethasználat érdekében. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése A kistérségi központot és gyorsforgalmi úthálózatot közúton 15/2/3 percen belül elérı lakosság számának növekedése Közösségi közlekedést igénybevevık számának szinten tartása mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek 212 215 fö eredmény 1 16 fö eredmény 83 289 szintentartás szintentartás A támogatott projektek keretében EU-s kritériumoknak megfelelı szennyvízkezeléssel ellátott lakosok száma fı eredmény 25 4 DDOP keretében támogatott vízgazdálkodási fejlesztések megvalósulása révén ár-, bel- és csapadékvíz károkozástól mentesített települések száma db eredmény 18 24 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 245,5 HUF/EUR árfolyamon) 27-28 29 21 211-213 2,3 24,38, 8,33 Összesen 53,2 ESZA tervezett aránya a prioritás keretébıl: max. 1% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 245,5 HUF/EUR árfolyamon) 27-28 29 21 211 212 213 Összesen 18,16 12,95 11,87 1,4 53,2 1/13

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (29-21) Sorszám 5.1.1. Konstrukció neve A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése (kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése) Projekt kiválasztás eljárása egyfordulós Kedvezményezettek köre helyi önkormányzatok önkormányzati társulások központi költségvetési szervek és intézményeik Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt)* Támogatás mértéke (%)** Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma,74 1,, 1, 1,74 2 2 9% 6 5.1.2. A közösségi közlekedés színvonalának a javítása egyfordulós helyi önkormányzatok önkormányzati társulások Magyar Közút Kht központi költségvetési szervek és intézményeik NIF Zrt; közösségi közlekedés feladatainak ellátására jogosult, közszolgáltatási szerzıdéssel rendelkezı gazdasági társaságok 1%-ban állami és/vagy önkormányzati tulajdonú non-profit kft-k Területfejlesztési Tanácsok által alapított non-profit kft MÁV Zrt,17 3,18, 3,18 3,36 5 7 9% 14 5.1.3. A hálózati jelentıségő mellékúthálózat fejlesztése kiemelt Magyar Közút Kht. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. helyi önkormányzatok önkormányzati társulások 13,7 9,53, 9,53 22,6 5 23 1% 11 5.1.4. A kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése egyfordulós települési önkormányzatok, települési önkormányzatok társulásai 3,72 5,61, 5,61 9,33 5 6 9% 11 5.1.5. Környezeti veszélyelhárítás egyfordulós Területileg illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok, települési önkormányzatok, települési önkormányzatok társulásai, Konzorcium: Magyar Közút Kht 2,59 5,6, 5,6 7,66 1 12 1% 23 5. Prioritás: LHH : 3,588 5. Prioritás: Kiemelt projektek forrása : 11,56 9,533, 9,533 21,93 5 23 % 1% 11 5. Prioritás: Összesen: 2,3 24,38, 24,38 44,69 1 23 % 1% 65 *A támogatás formája valamennyi konstrukciónál vissza nem térítendı támogatás **A támogatási intenzitások mértékét minden esetben úgy kell meghatározni, hogy érvényesüljön az elszámolható költségekre vetített 85% uniós forrás - 15 % hazai államháztartási forrás szerinti finanszírozási arány. Ettıl eltérni csak jogszabályban meghatározott állami támogatási szabályok érvényesítése esetén lehet. Definíció alapján a hazai államháztartási forrás részét képezi a helyi önkormányzatok, mint kedvezményezettek önrésze is. A helyi önkormányzatok elvárt önrészét differenciálni szükséges: - a támogatandó tevékenységek alapján (pl. kötelezı önkormányzati feladat ellátása), - az adott kistérség fejlettsége alapján (hátrányos helyzető, illetve 33 leghátrányosabb helyzető kistérség preferálása) és - a jövedelemtermelı projektek megvalósítása. Jövedelemtermelı projektek esetén, ha a megtérülı rész aránya a projekt "eleve el nem számolható" költségek nélküli összköltségének 1%-át meghaladja, az elszámolható költségek teljes egésze támogatható (finanaszírozható uniós és központi költségvetési forrásból). Ha a megtérülı rész aránya a projekt összköltségének 1%-ánál kisebb, akkor a helyi önkormányzatnak az elszámolható költségek finanszírozásából is olyan arányban kell részesedni, hogy a teljes, az "eleve el nem számolható költségek" nélküli projektköltségen belül az önrésze a 1%-ot elérje. A kedvezményezetti kör vagy a támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása vonatkozásában komplexnek tekinthetı konstrukciók, komponensek esetén a támogatás maximális mértékeként az adott konstrukcióban, komponensben átlagosan adható maximális mérték került feltüntetésre, a kiírásokban ettıl eltérıen magasabb mérték is meghatározásra kerülhet a KKV, a hátrányos vagy leghátrányosabb helyzető kistérségekbıl projektjavaslatot benyújtó vagy központi költségvetési szerv kedvezményezettek esetén. 2/13

III. A támogatási konstrukciók bemutatása 5.1.1. A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése (kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése) 1. Összefoglaló adatok Komponens ek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 27-28 29 21 29-21 27-21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatan dó projektek tervezett száma 5.1.1. egyfordulós helyi önkormányzatok önkormányzati társulások központi költségvetési szervek és intézményeik,742 1,, 1, 1,742,742, 1, 1, 1,742 2 2 9% 6 5.1.1. Konstrukció :,742 1,, 1, 1,742,742, 1, 1, 1,742 2 2 % 9% 6 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám 5.1.1. Konstrukció vagy komponens neve Kezdı idıpont Záró idıpont Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 29. I. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A motorizáció fokozott elterjedésével a levegı minısége egyre romlik. A kerékpáros közlekedés nullemissziós kibocsájtása, valamint a mozgás segít a betegségek megelızésében. A komponens elısegíti a városokban és környékükön a munkába és az oktatási intézményekbe való biztonságos és környezetkímélı eljutást. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A konstrukció célja, hogy a kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek megteremtésével a hivatásforgalomban növekedjen a környezetbarát kerékpáros közlekedés aránya a Dél-dunántúli régió városaiban és vonzáskörzeteikben. A városokon belül és a városkörnyéki településekrıl történı napi hivatásforgalomban csökkenteni kell az egyéni gépjármővek arányát. 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek 212 215 Megépített kerékpárutak hossza km output 4 45 Átlagos napi kerékpár forgalom változása (Egy átlagos keresztmetszeti mérıpontra vetített adat) % eredmény 2 3 3/13

6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) A konstrukció keretében támogatást lehet igényelni új kerékpárosforgalmi létesítmény építéséhez, valamint ahhoz szorosan kapcsolódó biztonságos kerékpártároló építmények építéséhez. Támogatás igényelhetı: Egy, két és három számjegyő fıutak átkelési (belterületi) szakaszai mentén, négy- és ötszámjegyő (összekötı, bekötı) utak külterületi, illetve belterületi átkelési szakaszai, valamint egyéb nyomvonalon vezetett, a mindennapos közlekedés részére, közlekedésbiztonsági, hivatásforgalmi kerékpárforgalmi létesítmények építésére. A pályázat keretében megépülı kerékpáros út állhat kerékpárútból, kerékpársávból, indokolt esetben elválasztott közös gyalog és kerékpárútból, illetve különösen indokolt esetben osztatlan gyalogos-kerékpáros útból, valamint további, a vonatkozó ÚME által megnevezett hálózati elemekbıl. A kerékpárforgalmi létesítmények tervezésénél az ÚT 2-1.23:29 Útügyi Mőszaki Elıírást kell figyelembe venni. 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsásgi feltételek: 1,2,3 szj. utak mellett kerékpárutak, - sávok építése csak belterületen támogatható. A kerékpárút nyomvonalának illeszkednie kell a helyi szabályozási tervekhez, a helyi kerékpáros közlekedési hálózati tervekhez. Kizárólag a hálózati tervben szereplı szakaszok megvalósulását célzó projektek támogathatók. Nem támogatható: az EuroVelo hálózatba tartozó kerékpárút fejlesztések. a turisztikai célú kerékpáros utak fejlesztése. járdaépítés. nem közterületen kialakított, települési rendezési tervben nem szereplı kerékpárutak építése. meglévı kerékpárutak vagy sávok felújítása. kerékpárutak megvilágításához kapcsolódó beszerzések, kivéve a kerékpáros út és egyéb közlekedési útvonalak keresztezıdéséhez kapcsolódó, az átkelések biztonságát fokozó megvilágítások beszerzése és elhelyezése. Értékelési szempontok: a projekt településeket köt össze hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés biztosítása érdekében Elıny, ha a 311/27 (XI. 17.) Kormányrendeletben szereplı kedvezményezett kistérségekbıl érkezik a pályázat. a kerékpáros út nyomvonala mentén létesülnek kerékpártározók. a projekt a KHEM, KÖZOP vagy ROP által kerékpárutak fejlesztésére kiírt felhíváson támogatást elnyert projektek folytatását képezi. a fejlesztések legalább 3 fıt foglalkoztató szervezetek vagy ipari parkok/területek elérését segítik elı. a projektet helyi és/vagy országos kerékpáros civil szervezet támogatja. 4/13

III. A támogatási konstrukciók bemutatása 5.1.2. A közösségi közlekedés színvonalának a javítása 1. Összefoglaló adatok Komponens ek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 27-28 29 21 29-21 27-21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatan dó projektek tervezett száma helyi önkormányzatok 5.1.2.A egyfordulós önkormányzati társulások,174,,,,174,,174,,174,174 - - - - 4 Magyar Közút Kht központi költségvetési szervek és intézményeik NIF Zrt; közösségi közlekedés feladatainak ellátására jogosult, közszolgáltatási szerzıdéssel rendelkezı gazdasági társaságok 5.1.2.B egyfordulós 1%-ban állami és/vagy önkormányzati tulajdonú nonprofit, 3,182, 3,182 3,182, 3,182, 3,182 3,182 5 7 9% 1 kft-k Területfejlesztési Tanácsok által alapított non-profit kft MÁV Zrt 5.1.2 Konstrukció :,174 3,182, 3,182 3,356, 3,356, 3,356 3,356 5 7 % 9% 14 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám 5.1.2.A 5.1.2.B Közösségi közlekedésfejlesztés projektgenerálás Konstrukció vagy komponens neve Kezdı idıpont Záró idıpont A közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása 28.IV. negyedév 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A városokban tapasztalható közlekedési zsúfoltság, a közösségi közlekedést igénybe vevık számának csökkenése, a motorizáció káros hatásai, a hátrányos helyzető térségek elérhetıségének javítása és lakosainak mobilitás-növelése indokolja a közösségi közlekedés fejlesztését, a közlekedésben betöltött szerepének növelését. A lakosságot csak megfelelı színvonalú és hatékony, versenyképes szolgáltatással lehet a közösségi közlekedési szolgáltatások igénybevételére ösztönözni. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A korszerő és színvonalas autóbusz közlekedés biztosításához szükséges infrastrukturális feltételek javítása. Több település együttmőködésével, térségi alapon megvalósuló infrastrukturális fejlesztések ösztönzése. Balatoni közlekedési szövetség megalakításának az elısegítése. Az utastájékoztatás színvonalának a fejlesztése és intermodális csomópontok kiépítése. 5/13

5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 A közösségi közlekedés fejlesztésével közvetlenül érintett utas szám fı eredmény 5 6 Közösségi közlekedést igénybevevık száma (növekedés, vagy szinten tartás) fı eredmény 83 289 szinten tartás szinten tartás 6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése (pl.: elkülönített közlekedési folyosók, intermodális csomópontok, kiszolgáló-, közlekedésforgalmi-, közlekedési építmények, P+R, B+R rendszerek kialakítása, kiépítése és fejlesztése) - Eszközbeszerzés (pl.: közlekedési rendszerek elektronizálása, e-ticketing, utasforgalom kiszolgálásának és tájékoztatásának, forgalomirányítási és irányítástechnikai rendszereknek a kiépítése, fejlesztése) - Közösségi közlekedés fejlesztését megalapozó tanulmányok, tervek, felmérések készítése 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsásgi feltételek: 1 M Ft-ot meghaladó beruházási összköltség esetén megvalósíthatósági tanulmány, 1 M Ft beruházási összköltséget nem meghaladó projektméret esetén költség-hasznon elemzés csatolása kötelezı Teljes körő akadálymentesítés vállalása Nem nyújtható támogatás: a KÖZOP-ban nevesített projektek elıkészítéséhez és megvalósításához. Értékelési szempontok: Elıny, ha a 311/27 (XI.17.) Kormányrendeletben szereplı kedvezményezett kistérségekbıl érkezik pályázat. a fejlesztések turisztikai attrakciók elérését teszik lehetıvé. a fejlesztések térségi alapon szervezett humán vagy közigazgatási közszolgáltatások elérését segítik elı. a projektek bizonyíthatóan a BAT-ot ( legjobb elérhetı technológia ) alkalmazzák. a fejlesztések több település összefogásával valósulnak meg. 6/13

III. A támogatási konstrukciók bemutatása 5.1.3. A hálózati jelentıségő mellékúthálózat fejlesztése 1. Összefoglaló adatok Komponens ek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 27-28 29 21 29-21 27-21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatan dó projektek tervezett száma 5.1.3.A 11,56 7,922, 7,922 19,482 11,56, 7,922 7,922 19,482 kiemelt Magyar Közút Kht. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. 5 2 3 1% 11 5.1.3.B, 1,611, 1,611 1,611, 1,611, 1,611 1,611 5.1.3.C egyfordulós helyi önkormányzatok önkormányzati társulások 1,511,,, 1,511 1,511,,, 1,511 - - - - - 5.1.3. Konstrukció : 13,71 9,533, 9,533 22,64 13,71 1,611 7,922 9,533 22,64 5 2 3 % 1% 11 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám 5.1.3.A 5.1.3.B 5.1.3.C 4 és 5 számjegyő utak fejlesztése Konstrukció vagy komponens neve A közlekedés biztonságát javító fejlesztések az országos közúthálózat települések belterületét érintı átkelési szakaszain Kezdı idıpont 29. I. negyedév 4 és 5 számjegyő utak fejlesztése LHH-3 29. I. negyedév Záró idıpont 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A régió területén komoly problémák vannak a régión belüli elérhetıséget biztosító közúthálózat minıségével. A 4-5 számjegyő közúthálózat minıségének fejlesztése elengedhetetlen a gazdasági centrumként mőködı, munkahelyeket és közszolgáltatásokat biztosító térségi központok, jelentıs gazdasági súllyal rendelkezı területek, gyors és biztonságos elérése érdekében. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A térségi központok, jelentıs gazdasági súllyal rendelkezı területek megközelíthetıségét biztosító 4 és 5 számjegyő közutak minıségének javítása. A régió belsı vonzáscentrumainak elérhetıségének a javítása, az egyéni gépjármőforgalom részarány-növekedésének a lassítása a közforgalmú közlekedéssel szemben. A régió versenyképességének a javítása a azínvonalas közúti közlekedés lehetıségének régión belüli kiterjesztése, a nehezen megközelíthetı térségek kapcsolatainak a javítása. 7/13

5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek 212 215 Megépült új utak hossza km output 4 Felújított utak hossza km output 19 A kistérségi központot és gyorsforgalmi úthálózatot közúton 15/2/3 percen belül elérı lakosság számának növekedése fı eredmény 1 16 48 22 6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) Négy- és öt-számjegyő kül- és belterületi utak burkolatának és alépítményeinek felújítása, útburkolatának szélesítése. Zsáktelepülések zsákjellegének megszüntetését elısegítı új út építése. Két települést összekötı új út építése. Önmagában nem támogatható tevékenység: Bel- és külterületi utak útberuházásához kapcsolódó (alatt és felett, mellett található) infrastrukturális elemek korszerősítése (csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás stb.), a közlekedésbiztonság növelését szolgáló elemek építése, felújítása. 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsásgi feltételek: A projekt javaslat nevesítve van az adott akciótervben Jogosult szervezet nyújtja be a pályázatot Értékelési szempontok: Mőszaki és közlekedési szempontok: burkolatállapot, forgalom nagysága, közlekedésbiztonság. Területfejlesztési szempontok: biztosítja a közszolgáltatások, alapellátás, a térségi központ, a jelentıs gazdasági súllyal rendelkezı területek, a turisztikai célpontok elérhetıségét, segíti a közösségi közlekedést, kedvezményezett kistérségben valósul meg. 8/13

III. A támogatási konstrukciók bemutatása 5.1.4. A kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése 1. Összefoglaló adatok Komponens ek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 27-28 29 21 29-21 27-21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatan dó projektek tervezett száma 5.1.4.A egyfordulós települési önkormányzatok, települési önkormányzatok társulásai 3,72 4,13, 4,13 7,85 3,72 4,5, 4,5 7,77 5 6 9% 8 5.1.4.B LHH eljárás települési önkormányzatok, települési önkormányzatok társulásai, 1,48, 1,48 1,48,,15,,15,15 5 6 9% 3 5.1.4. Konstrukció : 3,72 5,61, 5,61 9,33 3,72 4,2, 4,2 7,92 5 6 % 9% 11 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám 5.1.4.A Konstrukció vagy komponens neve A kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése Kezdı idıpont 29. II. negyedév Záró idıpont 21. IV. negyedév 5.1.4.B A kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése az LHH-33 kistérségekben 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A régió lakossága életminısége és a települések környezeti minıségének javításához elengedhetetlen a keletkezı kommunális szennyvizek korszerő kezelésének megoldása. Az intézkedés a DDOP IV. prioritás által kitőzött, a környezetvédelmi infrastrukturális ellátottság és a környezetbiztonság javítása cél megvalósulását szolgálja. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) Fı cél a régió 2 lakos egyenérték alatti kistelepülései lakosságának és intézményeinek korszerő szennyvízkezeléssel való ellátásának javítása. A konstrukció további célja, hogy a fejlesztések révén korszerő, környezetvédelmi-, valamint gazdaságossági szempontból is indokolható mőszaki megoldások és kapacitások valósuljanak meg, és hogy a tervezett létesítmények folyamatos szakszerő üzemeltetésének, illetve fenntartásának feltételei hosszútávon biztosítottak legyenek. 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 A támogatott projektek keretében EU-s kritériumoknak megfelelı szennyvízkezeléssel ellátott lakosság száma Közüzemő szennyvízcsatornára kötött háztartások száma fı eredmény db eredmény 4 Kiépített szennyvízcsatorna-hálózat hossza km output 16 25 4 5 2 9/13

6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - Költség- és környezetkímélı szennyvíztisztítási technológiák kiépítése és a szennyvíztisztító telepre történı szennyvízszállítást biztosító, azzal egy rendszerként tervezett szennyvíz csatornahálózat kiépítése - Közcsatornázást nem igénylı szakszerő egyedi szennyvíz-kezelési kislétesítmények, egyedi szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazásával megvalósuló szennyvíztisztítási és -elhelyezési fejlesztések, települési folyékony hulladékok egyedi kezelése (TFH tengelyen történı szállításának eszközbeszerzése önállóan nem, csak zárt győjtık kiépítésével együtt támogatható) -Települési szennyvíz összegyőjtése csatornahálózat kiépítésével, vagy tengelyen történı elszállítással már meglevı fogadóképes, megfelelı szabad kapacitással rendelkezı szennyvíztisztító telepre - Építéssel érintett közúthálózati sáv helyreállítása, védelem és megközelítés beruházásai - Fentiek optimalizált, kombinált megoldásai jogszabályi elıírások, gazdaságossági és környezeti szempontok figyelembe vételével. 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: a megvalósuló szennyvízkezelésbe a csatornázott településrészeken az üzembe helyezés idıpontját követı két éven belül a háztartások min.8%-a (lakosegyenértékre számítva) be kell kapcsolódnia 7 % feletti csatornázottság tervezése esetén gazdaságossági számítással kell alátámasztani az indokoltságot a szennyvíztisztítás és -elhelyezés során keletkezı iszap vagy települési folyékony hulladék további kezelésérıl, illetve ártalommentes elhelyezésérıl a fejlesztés során gondoskodni kell A szennyvíz-kezelésre vonatkozó beruházások esetében kötelezı feladat a települési folyékony hulladék tisztításának és elhelyezésének megoldása Csak olyan önkormányzatok jogosultak pályázatot benyújtani, amelyek nem szerepelnek a 3/26 (II.8.) Korm. rendelettel módosított 25/22. (II. 27.) Korm. rendelet 2 LE fölötti szennyvízterheléssel rendelkezı agglomerációs jegyzékében. Értékelési szempontok: "A" komponens esetében a területi kohézió szempontjainak figyelembe vétele (területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) "A" komponens esetében a megvalósulás helye a következı térségek egyikében található: komplex programmal nem érintett, 311/27. Korm. rend. szerinti HH, LHH kistérségek, 24/26. (XI. 3.) Korm. rend. szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és / vagy az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések, Balaton, Duna, egészségturisztikai szempontból releváns települések, Natura 2 területek A pályázó környezetállapotának bemutatása A fejlesztés tárgyát képezı környezeti probléma súlya A pályázó szervezet, konzorcium és a rendelkezésre álló erıforrások, referenciák rendelkezésre állása A projekt céljának, indokoltságának és számszerősíthetı eredményeinek bemutatása A projekt szakmai és mőszaki megalapozottsága, indokoltsága, mőszaki tartalmának megfelelısége Várható eredmények, hatások bemutatása (indikátorok, számszerősített célok) A projekt pénzügyi, gazdaságossági megalapozottsága és realitása A pénzügyi elemzések megfelelısége A megvalósíthatóság vizsgálata, ütemezés realitása, fenntarthatóság vizsgálata A fejlesztés hatása a természetes folyamatok alakulására, a természeti környezet állapotára Nem hasonló témájú, másik környezetfejlesztési projekthez való kapcsolódás Horizontális elveknek való megfelelés Területi szempontok figyelembevétele Környezetkímélı, természetközeli technológiák alkalmazása A szennyvízkezelési szolgáltatással ellátott lakosság aránya A fejlesztés eredményeként a kezelt szennyvíz mennyiségi változása A szennyvíziszap elhelyezésének koncepciója 1/13

III. A támogatási konstrukciók bemutatása 5.1.5. Környezeti veszélyelhárítás 1. Összefoglaló adatok Komponens ek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 27-28 29 21 29-21 27-21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 5.1.5.A egyfordulós Területileg illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok, 1,97 1,95, 1,95 3,92, 1,97 1,95 3,92 3,92 5 1 2 1% 3 5.1.5.B egyfordulós önkormányzatok, önkormányzatok társulásai; konzorciumi tag: Magyar Közút Kht,63 1,61, 1,61 2,24,63 1,31, 1,31 1,94 1 8 9% 12 5.1.5.C LHH eljárás önkormányzatok, önkormányzatok társulásai; konzorciumi tag: Magyar Közút Kht,,5,,5,5,,5,,5,5 1 8 9% 6 5.1.5.D egyfordulós önkormányzatok, önkormányzatok társulásai, 1,, 1, 1,,, 1, 1, 1, 5 9 85% 2 5.1.5. Konstrukció : 2,59 5,6, 5,6 7,66,63 3,78 2,95 6,73 7,35 1 1 2,% 1% 23 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdı idıpont Záró idıpont 5.1.5.A A felszíni vizek védelmét szolgáló fejlesztések regionális jelentıségő vízvédelmi területeken 29. IV. negyedév 21 IV. negyedév 5.1.5.B Települési bel- és külterületi vízrendezés 29. III. negyedév 21 IV. negyedév 5.1.5.C Települési bel- és külterületi vízrendezés az LHH-33 kistérségekben 29. III. negyedév 21 IV. negyedév 5.1.5.D Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása 29. II. negyedév 21 IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) Törekedni kell régió területén jelentkezı vízelvezetési problémák megoldására, helyi vízkár és belvizek okozta káresemények kockázatának mérséklésére, valamint a településeket súlytó ár,- belvíz- és helyi vízkárok elleni védekezés megoldására, a vízgazdálkodási problémák komplex kezelésére, a vízelvezetı tározási lehetıségek és a felszíni vizeink minıségének biztosítására. Biztosítani kell az omlás- és csúszásveszélyes magaspartok stabilizálását. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) Környezetbiztonság növelése, az ár- és belvíz csapadék veszélyeztetettség, valamint a vizeink szennyezettségének csökkentése a regionális jelentıségő vízgyőjtıkön, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı Balaton- és Duna menti magas partokon bekövetkezı partfalomlások és csuszamlások megakadályozása, a jövıbeni omlások megelızése. 11/13

5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése Célértékek mértékegysége Bázisérték típusa 212 215 Rekonstruált és/vagy kiépített csapadékvíz elvezetı és/vagy belvízelvezetı csatornák, árkok hossza km output 6 7 A támogatott projektek keretében ár- bel- és csapadékvíz károktól megvédett lakosság száma fı eredmény 7 1 A program által megvédett értékek (pl.: közintézmény, vasút, közút, vonalas infrastrukturális létesítmény), vagy megtakarított áthelyezési szükséglet millió Ft eredmény 4 8 Megerısített partfalszakasz hossza km output 2 2 Támogatott projektek keretében ár-, bel- és csapadékvíz károkozásától biztonságosan megvédett települések száma db eredmény 18 24 6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) 5.1.5/A Bel és csapadék vízzel való gazdálkodás fejlesztése; A létesítmények megközelítéséhez, védelméhez és használatbavételéhez szükséges és indokolt beruházások; Szennyezı források kizárása; Kisvízfolyások vízkár elhárítási fejlesztései; Meder és mellékág, valamint holtág rehabilitációs tevékenységek; Vízvisszavezetés és vízpótlás infrastruktúrájának felújítása, építése; Vízkárelhárítási tározó és záportározó építése, rekonstrukciója; A fenti tevékenységek kombinációi. 5.1.5/B és 5.1.5/C az elválasztott rendszerő csapadékvíz-elvezetı hálózat tervezése, kiépítése, rekonstrukciója, fejlesztése; belterületet veszélyeztetı vízfolyások és belvízcsatornák rekonstrukciójának, építésének tervezése, kivitelezése; belterületet védı dombvidéki árvízcsúcs-csökkentı tározók, záportározók és átemelık, valamint síkvidéki belvíztározók rekonstrukciójának, építésének tervezése, kivitelezése; belterületet védı övárok-rendszer rekonstrukciójának, kiépítésének tervezése, kivitelezése; településrıl elvezetett vizek visszatartását, tározását, közösségi célú gazdálkodását, vízpótlását biztosító rendszerek rehabilitációjának és kiépítésének tervezése, kivitelezése; bel- és/vagy csapadékvíz elvezetését biztosító eszközök beszerzése, korszerősítése. 5.1.5/D Közvetlen, építés-jellegő tevékenységek az értékek védelme, káresemények megelızése érdekében; Kiváltó okok megszüntetésére irányuló beruházások; Meglévı, védelmi funkciókat is szolgáló monitoring-rendszer fejlesztése; Veszélyhelyzetet feltáró kutatás, monitorozás (indokolt esetben). 12/13

7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: 5.1.5/A igazolni kell, hogy a fejlesztések eredményeként elvezetett vizeket a befogadó tudja fogadni és annak elvezetése végsı befogadóba káresemény-mentesen biztosított a pályázathoz csatolni kell a befogadó vízfolyás tulajdonosának (kezelıjének) írásbeli hozzájárulását a tervezett fejlesztéshez amennyiben társulati kezeléső csatorna / vízfolyás található a befogadóig, úgy a pályázónak vállalnia kell, hogy szükség esetén - saját vagy ÚMVP forrásból megoldja annak rendbetételét 5.1.5/B és 5.1.5/C igazolni kell, hogy a belterületi csapadék- ill. belvízvédelmi fejlesztések eredményeként elvezetett vizeket a közvetlen befogadó tudja fogadni és annak elvezetése végsı befogadóba a teljes viziúton káresemény-mentesen biztosított vagy megoldott lesz a projekt lezárásának idıpontjáig igazolni kell, hogy a pályázat benyújtását megelızı 1 évben a projekt célterületén legalább két alkalommal történt belvíz és/vagy csapadékvíz elöntés mőszakilag/rendszerszempontból illeszkednek a belvízi rendszerek és öblözetek belvízvédelmi rendszerébe 5.1.5/D A pályázónak igazolnia kell, hogy a fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlan(ok) a pályázó vagy a támogatásban részesülı partner tulajdonában van(nak), vagy amennyiben nem az ı tulajdonában van(nak), úgy csatolnia kell a tulajdonos(ok) egyetértı-hozzájáruló nyilatkozatát. Minden, a projekt keretében megvalósuló beruházási elem az aktiváláskor a pályázó, vagy a támogatásban részesülı partnerek tulajdonába kell kerüljön, függetlenül a megvalósulás helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonjogi állásától A partfalrehabilitáció után a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot úgy kell felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, hogy a rehabilitált partfalon és annak közvetlen környezetében ne alakuljanak ki olyan területhasználatok, melyek várható hatásaikkal a megvalósult beavatkozás eredményeit veszélyeztetik, vagy a partfal mozgásainak megismétlıdı aktivizálódását eredményezhetik Értékelési szempontok: Területi kohézió szempontjainak figyelembe vétele (területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) A pályázó környezetállapotának bemutatása A fejlesztés tárgyát képezı környezeti probléma súlya A pályázó szervezet, konzorcium és a rendelkezésre álló erıforrások, referenciák rendelkezésre állása A projekt céljának, indokoltságának és számszerősíthetı eredményeinek bemutatása A projekt szakmai és mőszaki megalapozottsága, indokoltsága, mőszaki tartalmának megfelelısége Várható eredmények, hatások bemutatása (indikátorok, számszerősített célok) A projekt pénzügyi, gazdaságossági megalapozottsága és realitása A pénzügyi elemzések megfelelısége A megvalósíthatóság vizsgálata, ütemezés realitása, fenntarthatóság vizsgálata A fejlesztés hatása a természetes folyamatok alakulására, a természeti környezet állapotára Nem hasonló témájú, másik környezetfejlesztési projekthez való kapcsolódás Horizontális elveknek való megfelelés Területi szempontok figyelembevétele 5.1.5. B. C A megfelelı befogadó rendelkezésre állása Természetközeli megoldások (mérnökbiológiai módszerek alkalmazásának vizsgálata A projekt hozzájárulása a vízháztartási viszonyok javulásához A vízkárok által veszélyeztetett lakosság/lakások aránya A fejlesztés összhangja a településen/térségben megvalósuló egyéb vízvédelmi fejlesztésekkel "B" komponenes esetében a megvalósulás helye a következı térségek egyikében található: komplex programmal nem érintett, 311/27. Korm. rend. szerinti HH, LHH kistérségek, 24/26. (XI. 3.) Korm. rend. szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és / vagy az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések, Balaton, Duna, egészségturisztikai szempontból releváns települések, Natura 2 területek 5.1.5.A A megvalósulás helye a következı térségek egyikében található: 311/27. Korm. rend. szerinti HH, LHH kistérségek, 24/26. (XI. 3.) Korm. rend. szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és / vagy az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések Természetközeli megoldások (mérnökbiológiai módszerek alkalmazásának vizsgálata A projekt hozzájárulása a szélsıséges idıjárás okozta problémák megelızéséhez, illetve kezeléséhez Hatása a természetes folyamatok alakulására, a természeti környezet állapotára A fejlesztés összhangja a településen/térségben megvalósuló egyéb vízvédelmi fejlesztésekkel 5.1.5.D A betervezett projektelemek és tevékenység(ek) kapcsolódása a partfalrehabilitációhoz A projekt illeszkedése a táji adottságokhoz A megvalósítandó partfalrehabilitációt megalapozó elızetes tevékenységek bemutatása A partfal védelme érdekében tervezett további tevékenységek bemutatása A projekt által érintett partfalszakaszon található védendı értékek és a beruházás költségének aránya A megvalósulás helye a következı térségek egyikében található: 311/27. Korm. rend. szerinti HH, LHH kistérségek, 24/26. (XI. 3.) Korm. rend. szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és / vagy az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések 13/13