Jelentés a 2006. évről 1. A 2006. év kiemelt feladatai voltak A 2007-2013 éves időszak stratégiai tervének előkészítése, a könyvtár feladatainak célkitűzéseinek, fejlesztési irányának meghatározása Budapest középtávú városfejlesztési programjában, a Podmaniczky - tervben, Speciális szolgáltatások beindítása a hátrányos helyzetű emberek esélyegyenlőségének biztosítására, Az iskolai könyvtárak és a FSZEK kapcsolatának áttekintése, az együttműködés formáinak kidolgozása. A Fővárosi Pedagógiai Intézettel megállapodás kötése, A központi szerzeményezés és feldolgozás bevezetése a FSZEK hálózatban, A könyvtár informatikai rendszerének teljes kiépülését követően annak bővítése és zavartalan működésének biztosítása, Tagkönyvtári hálózat rekonstrukciójának és bővítésének folytatása a szolgáltatások feltételeinek javításával, Kultúraközvetítő szerepvállalás: önálló programok és részvétel az országos, fővárosi, kerületi programokban, rendezvényekben, különös tekintettel a 2006. év kiemelt évfordulóira, A hét éves szakmai továbbképzési ciklus befejezése, értékelése, Aktív részvétel minden olyan szakmai pályázaton, amelyeknek segítségével a munka minősége javítható, a szolgáltatások korszerűsíthetők és bővíthetők, a különféle egyéb tevékenységek, rendezvények realizálhatók, A pénztári nyugtaadó program kidolgozása a pénztárgépek kiváltására, a rendszer bevezetésének előkészítése, A perlés központosítása, A 2006. év teljesítményét alapvetően befolyásolta a Fővárosi Közgyűlés döntése, amely alapján dologi elvonás címén 44,7 millió Ft-tal ÁFA címén 14,5 millió Ft-tal csökkentette a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár fenntartási támogatását. Intézményi oldalról ez összesen 59,2 millió Ft. elvonását jelentette. A működőképesség megőrzése érdekében olyan döntéseket hoztunk, amelyek következtében csökkentettük az energia felhasználását, a telefonköltségeket, a dologi kiadásokat. A központosított szerzeményezés és feldolgozás hozzájárult a racionálisabb gazdálkodáshoz. Ugyanakkor az elvonás jelentősen csökkentette az állománygyarapításra fordítható forrásokat. Ennek következtében 2006-ban 82.935 dokumentumot vásároltunk, 38.082- vel kevesebbet az előző évihez képest. 2. Hálózatfejlesztés Újlétesítésű és felújított tagkönyvtárak Börzsöny utcai könyvtár 2006. január 19-én a fennállásának 40. évfordulóját ünneplő, átalakított és felújított IX/1. Börzsöny utcai könyvtár átadására került sor a József Attila-lakótelepen.
Üllői úti könyvtár 2006. május 17-én került sor a XIX/1. Üllői úti könyvtár részleges felújítást követő átadására, melynek során átalakultak, szellősebbek lettek a kölcsönző-terek, megújult a portál. Rákoskeresztúri Könyvtár A XVII. kerületi Fuchs kastélyban létesített új Rákoskeresztúri Könyvtár (XVII/4.) ünnepélyes átadására 2006. június 2-án került sor. Csepeli könyvtárak 2006. augusztus 28-án a XXI. kerület (Csepel) Rákóczi út 106. alatt új építésű, 600 m² könyvtár (XXI/1.) avatására került sor. Az első tagkönyvtári online olvasóterem kialakítása itt történt meg. Az új csepeli könyvtár átadásával egyidőben került sor a mai igényeknek megfelelő 250 m² területű Szent István úti könyvtár (XXI/3.) átalakítás utáni átadására. Részleges felújítások II/2. Szabadság úti könyvtár Megtörtént az elektromos hálózat, a vizesblokkok felújítása, a világítótestek cseréje, a vakolat javítása, festés és mázolás. III/7. Krudy Gyula Könyvtár átalakítása (Fő tér 2.) A könyvtár alapterülete közel 30 m²-el bővült. Ez lehetővé tette e-olvasóterem kialakítását, melyben jelenleg három munkaállomás áll az érdeklődők rendelkezésére. Itt került elhelyezésre a látássérültek részére a speciális munkaállomás is. Az Észak-pesti régió központ irodája a Kertész utcai könyvtár emeleti szintjén került elhelyezésre, ami itt informatikai hálózatbővítést igényelt. Könyvtár-integráció a hálózatfejlesztési stratégiánknak megfelelően A II. kerület Önkormányzatával történt megállapodás keretében, a Marczibányi téri könyvtár állományát a kerületi önkormányzat vette át. 2006. március 1-jével a Marczibányi téri könyvtár szolgáltatásai integrálódtak az Ugocsa utcai könyvtárba. Megtörtént a XXI/3. Széchenyi utcai könyvtár integrálása a XXI/1. Rákóczi úti könyvtárba. Javító-karbantartó munkák 2006-ban több könyvtárunkban került sor karbantartási, javítási illetve kisebb felújítási munkákra (kölcsönző-pult átalakítása, beázások utáni javítási munkák, világítás korszerűsítése, biciklitároló és rámpa kialakítása, ablakok ajtók javítása, székek felújítása, festés és mázolás). 2
Folyamatban levő felújítási/ építési projectek A 2006-os évben több, a 2007. évre áthúzódó építkezési munka folyt: XXII. ker. Budafok, Kossuth Lajos utcai új Budafoki Könyvtár építésének megkezdése Az Országgyűlés által megszavazott címzett támogatás felhasználásával az év tavaszán elkezdődött az építkezés a kerületi önkormányzat által biztosított telken. XV. ker. Újpalota központjában a kerületi önkormányzat által rendelkezésre bocsátott területen (az egykori Pajtás étterem) létesítendő könyvtár előmunkálatainak elvégzése. 3. Központi szolgáltatások A. Informatika a. A FSZEK informatikai rendszer fejlesztése új Windows tartományi rendszer került kialakításra: a központban egy db nagyteljesítményű szerverrel, a tagkönyvtárakban 10 db kisebb teljesítményű szerverrel oldottuk meg a policy beállításokat, 1000 munkaállomás kerül migrálásra az új szerverek alá, a levelező-szervert újra cseréltük, az imap levelezőrendszerre tértünk át, 350 postafiók került migrálásra, duplikáltuk a web szervert, a SUN szervert, a FSZEK virtuális magánhálózat kiszolgálására egy új központi router került beállításra - a SZTAKI felügyeletével, a T-Com hálózatbővítése sávszélesség-emelést jelentett számunkra is, 40 helyen 2 Mbit/sec, 11 helyen 4 Mbit/sec, bérelt vonali kapcsolat 6 helyen 512 Kbit/sec, 1 helyen 256 kbit/sec, a sávszélesség jobb kihasználása és a VOIP minőségének javítása érdekében a NIIFI 11 db új routert biztosított a 1201, 0201, 0301, 0305, 0307, 0702, 1004, 1105, 1803, 1901 és 2101 számú könyvtárainkban, november végére történt meg a régiek lecserélése, 15 ATA telepítés történt, (T-Com telefonvonalak Internet-vonalra irányítása), új SMS szerver beállításával az év utolsó negyedévtől automatikus telepítésekkel segítjük a könyvtárak munkáját. Vezeték nélküli hálózatot építettünk a Központi Könyvtár 4. szintjén, s itt megnyitottuk első online olvasótermünket 16 db munkaállomással, b. A FSZEK informatikai rendszerének üzemeltetése Az informatikai rendszer teljes kiépítését követően a folyamatos, zökkenőmentes és hatékony problémamegoldó valamint biztonságos üzemeltetés a legfontosabb kívánalom. Ennek érdekében a folyamatos karbantartást, a géppark felülvizsgálatát, az amortizálódott technikai eszközök cseréjét, a meghibásodások kijavítását az egész hálózatban folyamatosan elvégeztük. 3
c. A könyvtári munkafolyamatok központosítása a Corvina segítségével Központi teszt-adatbázist működtetünk az új verziók tesztelése és a hibafeltárások támogatására. 2006. júniusra kialakítottuk a központosított perlést, az IPS segítségével automatizáltuk a munkafolyamatot, A katalógus és katalogizáló modul új verziójának bevezetésére a szerverről indítható kliens-programot üzemeltünk be. A statisztikai modulhoz számos új lekérdezést (pl. perlési legyűjtések) vezettünk be, elsősorban a kölcsönzési adatokról, tartozások összesítéséhez, minisztérium statisztikákhoz. Teszteltük a szakbibliográfiák integrálásának lehetőségét, a rekordkapcsolatok rögzítését Corvinában, a megjelenítéseken javítottunk. Az adatok visszakeresésének támogatására és a dokumentumok analitikus feltárásának támogatására számos új indexet definiáltunk. d. A tájékoztatási rendszer egységesítése a FSZEK tagintézményekben Csatlakoztunk a NAVA körhöz online olvasótermeinkben lehetővé téve a használatát. Az MTI Közszereplők Tára adatbázist együttműködési megállapodás keretében szolgáltatjuk. Az online elérhető adatbázisok - ingyenes és előfizetéses, - egységesítésére törekedtünk, a számítógépek jogosultságalapú működésével támogatva a hozzáférést, a tematikus linkgyűjtemény és a portálról elérhető linkek felvételét automatizáltuk. Az esélyegyenlőség jegyében a vakok és gyengénlátók által használható gépparkot bővítettük további 10 tagkönyvtárunkban 1-1 munkaállomás beállításával és egy db felolvasógépet állítottunk üzembe. A Corvina katalógusainak (Opac és WebPac) fejlesztési munkáit támogattuk észrevételeinkkel, teszteléseket végeztünk. B. Szerzeményezés és feldolgozás a. Gyűjteményfejlesztés Ez év januárjától elkezdtük az AV dokumentumok, ill. a folyóiratok mellett a könyvek központi beszerzését is. Az átállás néhány technikai problémát leszámítva zökkenőmentesen történt. A csoportos leltárkönyvbe, összesen 82 935 darab dokumentum került bevezetésre 2006- ban, 237.018.471,- Ft értékben, valamint 962 darab kisnyomtatvány 1.064.119,-Ft értékben. A központi beszerzésen törölt dokumentumok száma 20 936 darab, értéke: 53.397.336,- Ft, a régióközpontokban törölt dokumentumok száma: 213 415 db, értéke: 39.227.764,-Ft. 2006. augusztus elejétől közbeszerzés útján szereztük be a magyar nyelvű könyveket. A Könyvtárellátó Kht-től 29018 darab könyvet vásároltunk bruttó 49.915.432,-Ft értékben. A FSZEK állományában lévő dokumentumok darabszáma 2006. december 31-én: 3 312 425 db. 4
(A leltári állomány dokumentumtípusonkénti megoszlása a következő: Könyv és bekötött folyóirat: 2506803, Kartográfiai dokumentum: 2835, Hangdokumentum: 154938, Nyomtatott zenei dokumentum: 50569, Képdokumentum: 67687, Elektronikus (digitális) dokumentum: 16118, Egyéb dokumentum: 513295 ) Vétel Az állományba vett művek közül 41557 db dokumentum származott vételből, (értéke: bruttó 214.437.788,- Ft), az ajándékok száma: 9540 db, (értéke: 18.360.921,- Ft) a köteles példányok száma: 1838 db, (értéke: 4.219.762,- Ft) 2006-ben a külföldről beszerzett könyvek átlagára 10.377,- Ft, a hazai könyv és könyv jellegű időszaki kiadványok (évkönyvek, címtárak stb.) átlagára: 2430,- Ft volt. A beszerzés minden egyes dokumentumtípus esetében az egyes könyvtáraktól érkezett igények alapján történt 2006-ban is, ez évtől kezdve az ACQ modulon keresztül. (Nem szerepel az ACQ modulban a folyóirat, a távoli hozzáférésű adatbázis, és a kisnyomtatvány.) Ajándék A csoportos leltárkönyvbe 9540 db mű, 18.360.921,- Ft értékben ajándékként került bevezetésre. Ebből ajándék (minden dokumentum típus) 8853 db. 12.102.153,- Ft értékban és 687 db bekötött folyóirat 6.258.768,- Ft értékben. Kötelespéldány Kötelespéldányként 1838 db dokumentum 4.219.762,- Ft értékben került állományba. Ebből könyv és időszaki kiadvány 1564 db 3.181.900,- Ft értékben és 274 db bekötött folyóirat 1.037.862,- Ft értékben. Központilag beszerzett külföldi és belföldi folyóiratok A 2007-es folyóiratok beszerzésére ez évben is közbeszerzési eljárásokat kezdeményeztünk. A külföldi folyóiratok nyertes ajánlattevője a berlini székhelyű EBSCO és a prágai székhelyű SUWECO lett. A 2007. évre, belföldi folyóirat beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Magyar Posta lett, 27.130.278,- Ft-ot fizettünk ki a 2007. évi belföldi folyóiratokra, az előfizetés az intézményi folyóiratokra is kiterjed, kivéve az Akadémiai Kiadó folyóiratait, azt a továbbiakban is a kiadótól szerezzük be. Folyóiratra összesen 37.559.799,- Ft ot költöttünk. Kurrens időszaki kiadványok száma 2006-ben: A címek száma: 1222 Külföldi címek száma: 196 Példányok száma: 1433 Online adatbázisok 5
2006-ban is kiemelt feladatnak tekintettük a digitális formában megjelenő dokumentumok beszerzését, amelyre11.022.568,- Ft-ot fordítottunk. Törlések 2006-ban a központi szerzeményezési csoport a nem-hagyományos dokumentumok törlését végezte, valamint a Központi Könyvtár jóváhagyott kivonásait, ez 20936 db dokumentum törlését jelentette, 53.397.336,- Ft értékben. Állomány-beszerzési keret 2006-ban állomány-beszerzésre rendelkezésre álló keret megoszlása: Fővárosi előirányzat 112.874.331 Érdekeltségnövelő támogatás 32.062.000 A Nagy Könyv program 100-as listájáról 2.324.650 kiválasztott könyvek beszerzése pályázat Könyvtári dokumentumok beszerzése (ODR) 2.000.000 2006 pályázat Könyvtári dokumentumok beszerzése (ODR) 815.377 2005-6 pályázat Büntetésvégrehajtási Intézet Könyvtárainak 150.000 fejlesztése pályázat IMEI Büntetésvégrehajtási Intézet Könyvtárainak 500.000 fejlesztése pályázat BFB British Council támogatása 385.000 Nem-hagyományos dokumentumok 44.325.016 bevételének visszaforgatása Összesen 195.436.374 A felhasznált összeg dokumentum típusonként (Ft) Könyv 95.824.466 Kotta 2.227.837 Kisnyomtatvány 981.269 CD-lemez 22.163.807 Audio-kazetta 26.464 Hangoskönyv 1.973.563 Videofilm 2.964.247 DVD 19.196.962 CD-ROM 1.495.392 Folyóirat 37.559.799 Elektronikus 11.022.568 dokumentum Összesen 195.436.374 6
Egyéb pályázatok, támogatások ajándékok A Nagy Könyv program keretében 59 tagkönyvtárunk kapott 29.500,- Ft-os minisztériumi támogatást. Nemzetiségi könyvtári ellátásra 690.965,- Ft értékben rendeltünk könyveket az Országos Idegennyelvű Könyvtár közvetítésével. A korábbiakhoz hasonlóan a Goethe Intézettől is kaptunk ajándékkönyveket. b. Feldolgozás A Corvina adatbázisából nyerhető adatok szerint a Szerzeményezési és feldolgozó osztályon 2006-ben készült új bibliográfiai rekordok száma dokumentumtípusok szerint: Könyv, térkép, időszaki 2005 2006 13032 10280 Analitika 5809 Videó 397 113 DVD 1158 1028 Grafika 1879 CD 5398 3345 Hangkazetta 366 232 Bakelitlemez 1516 Elektronikus 282 207 Kotta 1190 240 Összesen 22122 24355 2006-ban 2233-mal több rekord került a Corvina adatbázisba, mint 2005-ben. Ugyanakkor megállapítható, hogy az új dokumentumokról készült rekordok száma minden dokumentumtípusban csökkent az előző évihez viszonyítva. Különösen jelentős a csökkenés a nyomtatott dokumentumok (elsősorban könyvek) és a CD-k esetében. 7
2006-ra gyakorlatilag befejeződött a hálózat gyűjteményének retrospektív feltárása. (2005- ben még kb. 2000 rekord készült ennek keretében). A rekordok számának növekedését az okozta, hogy új dokumentumtípusok rögzítését kezdtük el az adatbázisban: Szépirodalmi gyűjtemények analitikus feltárása 5.809 Grafika 1879 Bakelitlemez 1516 Mikroforma 212 Online adatbázis 56 Összesen: 9472 Az új rekordok mellett a tavalyi 12500-hoz képest kb. 10000 rövid könyvrekordot egészítettünk ki teljes leírássá és láttunk el ETO jelzettel. Hasonlóképpen készítettük el a Zenei gyűjtemény feldolgozatlan CD-iből 840 mű címleírását. 20669 új authorityt hoztunk létre, 5907 authority került a háttér adatbázisba. A napi munka mellett folyamatosan végeztük az adatbázis javítását is, melynek következtében módosításra került a teljes adatbázis mintegy 12 %-a, kb. 79 000 rekord. Elkezdtük az adatbázis rekordjainak web-kapcsolattal történő kiegészítését. Az online elérhető adatbázisokon kívül elsősorban folyóiratok internetes címeit rögzítettük, ill. a Szociológiai Gyűjtemény digitalizált műveinek egy részét tettük így elérhetővé. 2006-tól azoknak a többkötetes könyveknek a címleírását, melyek saját főcímmel rendelkeznek, rekordkapcsolattal rögzítjük az adatbázisban. Ennek megfelelően folyamatosan átdolgozásra kerültek azok a rekordok is, amelyeket egy adatlapon kezdtünk el feldolgozni. A kiemelt feladatok, folyamatos munkák Folyamatosan teszteltük a Corvina 4-es verzióját, igényeinket, javaslatainkat, hibalistáinkat elküldtük a fejlesztőknek. Emellett aktívan résztvettünk a Corvinát használó könyvtáraknak a katalogizáló modult érintő egyeztetésein. Folyamatosan teszteltük az ACQ és a SER modulok új verzióit, ACQ konzultációt három alkalommal tartottunk az oktatóteremben, egyébként rendszeresen segítettünk a kollégáknak a modul használatában 4. Gazdálkodás Az intézményünk gazdálkodásának 2006-ban kiemelkedő feladata volt a stratégiai tervben megfogalmazott fejlesztések megvalósítása, a kiegyensúlyozott és stabil pénzügyi helyzet megőrzése. Következetes és szigorúan takarékos gazdálkodásnak eredményeképpen könyvtárunk sikeres évet zárt az elmúlt esztendőben. A már megkezdett felújítási és 8
hálózatfejlesztési munkák tovább folytatódtak a forráselvonás és bevétel csökkenés ellenére. Ez a fővárosi, kerületi támogatások, a felhasználható pénzmaradvány, az átcsoportosítás és a költségek jelentős visszafogása, valamint a saját pénzügyi eszközök felhasználása révén valósult meg. Az új felszerelések (informatikai eszközök, járművek, bútorzat) beszerzése, valamint a további hálózatfejlesztés előkészítése, tervezése is a megkívánt ütemben folyt. Az év során folyamatosan figyelemmel kísértük gazdálkodásunk alakulását. A költségvetési egyensúly fenntartására törekedtünk céltudatos és költségkímélő megoldásokkal. Bevételi oldalon az AV dokumentumok kölcsönzéséből várt bevételeink a kölcsönzési szokásaink változása miatt jelentősen elmaradtak a tervezettekhez képest. Beiratkozásból származó bevételeink a tervezettek szerint alakultak és a várt nagyságrendben realizálódtak. A késedelmi díjakból származó bevétel elérte a 76 millió forintot, a tavalyi 72 millióhoz képest. Bevételeink a realizálható mérték határán vannak e területről további növekedés nem várható. Ugyancsak csökkent a vállalkozói tevékenységünkből befolyó összeg is. Ebben az évben is megragadtunk minden lehetőséget a külső bevételi források bevonására, amely elérte a 70 milliót. 5. Ellenőrzés A belső ellenőrzés 2006. évi tervezett ellenőrzési feladatai között kiemelten az intézmény működését, tevékenységét szabályozó belső szabályzatok szabályszerűségi, az újdonságnak számító megbízhatósági, illetve a munkaügyi és bérgazdálkodási tevékenység ellenőrzése szerepelt. A szabályszerűségi ellenőrzések célja volt, bizonyosságot szerezni arról, hogy az intézmény működése, tevékenysége megfelelően szabályozott, és a belső szabályzatokban, a vezetői rendelkezésekben érvényesülnek a hatályos jogszabályi előírások. A megbízhatósági ellenőrzés az intézmény 2005. évi költségvetési beszámolójának, mérlegbeszámolójának vizsgálatára terjedt ki, melynek célja annak megállapítása volt, hogy a beszámoló megfelel a számviteli alapelveknek, a mérlegbeszámoló valós képet ad. A munkaügyi és bérgazdálkodási ellenőrzés fókuszában a munkaerő és bér tervezése, a bérkeret gazdálkodás hatékonyságának vizsgálata állt. Valamennyi ellenőrzés kockázatelemezésen alapult. Az ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott megállapítások alapján a felvetett problémákra megoldást találtunk. A kétévenként esedékes AV- dokumentumok állományellenőrzésének tervezett száma 2006. évben 20 volt. Terven felüli ellenőrzés 2 esetben történt, könyvtárvezető váltás miatt. A teljes körű állomány ellenőrzéseknél az AV dokumentumainak hiánya, minden esetben kálón belül maradt. Pénztárellenőrzések - pénztárgépek rovancsolása - alkalmával hiány megállapítására nem került sor. 6. Humán erőforrás Ez az év volt a hét éves képzés utolsó éve. Az erre az időszakra vonatkozó ütemtervet a 9
képzés kezdete óta történt változásoknak megfelelően módosítottuk. 2006-ban a hétéves képzési program keretében 23 munkatársunk vett részt különböző tanfolyamon, vagy részesült valamilyen képzésben. Munkatársaink továbbképzését elsősorban a számítástechnikai-, Internet használati és könyvtári marketing témakörökre összpontosítva szerveztük, házi tanfolyamok, akkreditált továbbképző tanfolyamok és iskolarendszerű továbbképzés keretében. Támogattuk a nyelvtanulást, korlátozott körben a másoddiplomás képzést. A szervezet fejlődése érdekében a képzések tervezésekor minden esetben figyelembe vettük munkatársunk egyéni karrier-fejlődési lehetőségeit. A 2006-ban befejeződött hét éves képzési program elősegítette munkatársaink felkészítését a hatékony, magas szintű könyvtári szolgáltatások biztosítására. A hét év alatt mintegy 214 fő vett részt valamilyen képzésben. 2006-ben is elindítottuk a könyvtáros asszisztensképző tanfolyamunkat, amelyre 32 hallgató jelentkezett. Munkatársaink részt vettek a könyvtári-, könyvtár-informatikai, szakmai konferenciákon, egyesületi rendezvényeken, magunk is szervezünk szakmai összejöveteleket. Kollégáink több országos konferencián, nemzetközi szakmai összejövetelen képviselték könyvtárunkat és tartottak előadásokat. Intézményünk a felsőoktatási intézményekkel való szoros együttműködés keretében rendszeresen fogad könyvtári gyakorlaton lévő hallgatókat Az év folyamán 32 gyakornok, - könyvtárszakos egyetemi, főiskolai hallgató - töltötte itt a gyakorlati idejét, és szerzett jártasságot az egyes könyvtári munkafázisokban. Több munkatársunk tanult főiskolán, egyetemen. Intézményünknek 9 munkatárssal volt tanulmányi szerződése 2006-ban. Továbbra is fontosnak tartjuk a munkatársak nyelvi képzését. A British Council által biztosított pályázat lehetőséget adott két tájékoztató-könyvtáros kollégánknak, hogy angol nyelvismeretét nyelvtanfolyamokon tovább mélyítse. Felhasználóképzés olvasók és munkatársak számára Oktatótermünkben a központi szerzeményezési, perlési, számlázási alrendszer ismertetésére szerveztünk munkatársainknak tanfolyamot, A már használt Corvina modulokkal kapcsolatos problémák áttekintésére konzultációs napokat szerveztünk, A T - Nagyi program keretében 8 helyen 16 alkalommal (alhálózatok kialakításával) számítógépes tanfolyamot szerveztünk a nyugdíjas korosztály számára ingyenesen nagy érdeklődéssel kísérve, 34 használói tanfolyam tartásával folyamatos számítógépes képzését biztosítottunk olvasóink részére, Támogattuk a Corvina fejlesztéseket és annak koordinálását. 2006-ban négy alkalommal szerveztünk az érdekeltek részére országos értekezletet. 10
7. Rendezvények - programok Az intézmény életének szerves és elmaradhatatlan részét alkotják a különböző rendezvények. Rendkívül program-gazdag évet tudhat maga mögött a könyvtárunk. Több száz, változatos tematikájú és formájú rendezvénynek adott otthont a könyvtár az elmúlt év során. Rendezvényi naptárunkban szép számmal találhatók kiállítások (képző-, és fotóművészeti tárlatok), kézműves foglalkozások, vetélkedők, versenyek, klubfoglalkozások, tudományos-ismeretterjesztő előadások csakúgy, mint olvasókörök programjai, könyvtárhasználati órák, iskolai foglalkozások. Kapcsolódtunk az országos programokhoz és rendezvényekhez (Bartók és Mozart emlékév, 1956-os forradalom 50. évfordulója). Társintézményekkel közösen tartottunk sikeres programokat, programsorozatokat: Internet Fiesta, III. Janikovszky Éva meseíró pályázat, Könyves Vasárnap, Könyvtárak összefogása a társadalomért 2006, idegennyelvű író-olvasótalálkozók, szakmai konferenciák. Ezek közül számos évi rendszerességgel kerül megtartásra. 8. Elismerések, kitüntetések A Magyar Köztársaság Kulturális Minisztere Bibliotéka emlékérmet adományozott Sóron László főigazgató helyettesnek, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szervezeti és szakmai megújításában végzett munkájáért, amellyel jelentős mértékben hozzájárult a magyar könyvtári kultúra fejlődéséhez. A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztere Szinnyei József-díjat adományozott Karbach Erikának a Szociológiai Gyűjtemény vezetőjének kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként. Budapestért díjat kapott dr. Fodor Péter főigazgató a budapesti lakosság művelődése, tanulása érdekében végzett munkájáért, a Fővárosi Könyvtár 100 éves hagyományainak folytatásában, továbbfejlesztésében, a könyvtári hálózat korszerűsítésében vállalt szerepéért. Magyar Könyvtárosok Egyesülete Emlékérmét kapta Budavári Klára a XVIII/3. Thököly úti könyvtár gyermekkönyvtárosa, az MKE Gyerekkönyvtáros Szekciójának elnöke, a fogyatékos gyermekek olvasásáért végzett kimagasló munkájáért. A Kőbányai Önkormányzat Kulturális, Oktatási Bizottsága közművelődési tevékenységének elismeréséért díjat adományozott a Kőbányai Könyvtárnak. Budapest Főváros XIII. kerületének polgármestere polgármesteri dicséretben részesítette Hegedűs Györgyöt a XIII/8. Dagály utcai könyvtár munkatársát. Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzatának elismerésében részesült Vörösné Jánosi Katalin és Németh Csaba, a XIII/8. Dagály utcai könyvtár munkatársai. 11
Terézvárosi Művelődési Alapítvány dicséretben részesítette Bencsikné Kucska Zsuzsannát és Módis Lászlónét a VI/2. Terézvárosi Gyerekkönyvtár munkatársait, kiváló szervező munkájuk elismeréseként. A Nagy Könyv Programiroda elismerő oklevéllel köszönte meg a Központi Könyvtárnak és minden dolgozójának az eredményes munkát, amellyel hozzájárultak A Nagy Könyv játék sikeréhez. A 2006. október 11-i Könyvtáros napon került sor elismerések és kitüntetések átadására: In Honorem Artis Bibliothecariensis díjat 2006-ban Babákné Kálmán Mariann, a Központi Könyvtár Kölcsönzési és raktározási osztály vezetője kapta. Nyugállományba vonulása alkalmából aranygyűrűt vett át: Farkas Györgyné Kocsis Péterné Rákosi Lászlóné Rátky Ágnes Vuncs Józsefné Gazdasági Igazgatóság, Kötészet II/4. Török utcai könyvtár Gazdasági Igazgatóság, Kötészet és Nyomda IX/2. Boráros téri könyvtár XV/3. Kontyfa utcai könyvtár Kezdeményezőkészsége, hivatástudata elismeréseként tanácsosi címet kapott: Ecsediné Somogyi Mária Halasi Edina Imre Júlia Kiss Attila Rigó Róbert X/4. Kőbányai Könyvtár XIII/7. Radnóti Miklós Könyvtár XI/3. Móricz Zsigmond Könyvtár Informatikai Osztály Központi Könyvtár Tájékoztatási osztály Szakmai tevékenységének magas színvonalú ellátásáért munkatársi címet kapott: Szeremi Judit Központi Könyvtár Kölcsönzési és raktári osztály Főigazgatói dicséretben részesült: Bendzselné Mráz Borbála XI/6. Karinthy Frigyes Könyvtár dr. Burián Antalné Gazdasági Igazgatóság Buzekné Tusják Andrea Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi osztály Csörgő Péter Központi Könyvtár Budapest Gyűjtemény 12
Czakó Katalin dr. Dankó Éva Fésűs Anita Gerebenné Tóth Éva Juhász Gáborné Király Éva Kiss Mariann Kollarik Zsuzsanna Ludas Piroska Pataki Éva Rákosi Lászlóné Sarkadi Zsuzsanna Szabóné Végh Rita Szolnoky Pálné Udvarnoky Virág Vincze Mária Kelet-pesti régióközpont Főigazgatóság Gazdasági Igazgatóság Üzemfenntartási Osztály XII/1. Ugocsa utcai könyvtár XXI/1. Szent István úti könyvtár XVII/4. Újlak utcai könyvtár IV/1. Király utcai könyvtár Központi Könyvtár Zenei gyűjtemény II/4. Török utcai könyvtár XVIII/1. Nagykőrösi úti könyvtár Gazdasági Igazgatóság, Nyomda IV/3. Babits Mihály Könyvtár XX./2. Bíró Mihály utcai könyvtár Központi Könyvtár Kölcsönzési és raktározási osztály Központi Könyvtár XVI/2. Sashalmi Könyvtár 2006-ban a Pro Bibliotheca Civica díjban Dobrova Zsuzsanna, a XIX/1. Üllői úti könyvtár munkatársa és Kovách Margit, a Szerzeményezési és feldolgozási osztály osztályvezetője részesült. 9. Kapcsolatok Lakossági tájékoztatás Mindig is kiemelt jelentőséggel bírt és nagy szerepet kapott a könyvtár életében a lakossággal fenntartott közvetett és közvetlen kapcsolat. A könyvtár összes munkatársa magáénak érzi azt a feladatot, hogy intézményünket, mint kultúraközvetítő intézményt népszerűsítse, ismertségét növelje, az itt folyó munkáról, szolgáltatásokról, programokról tájékoztasson. A tájékoztatás minden lehetséges formáját kihasználtuk, hogy hatékonyan, eredményesen és folyamatosan felhívjuk a figyelmet az itt folyó munkára. Sajtó A sajtóban - mind az írottban és mind az elektronikusban -, a különböző médiákban való rendszeres megjelenés a tájékoztatáson kívül nagymértékben hat a könyvtár ismertségére, népszerűségére, és meghatározó befolyással bír az emberekben a könyvtárról alkotott képre. A sajtó képviselői rendszeres látogatói rendezvényeinknek, és kellő részletességgel és tárgyilagossággal tesznek közzé anyagot intézményünkről és az itteni szolgáltatásokról, változásokról, eseményekről. Nemcsak ez év folyamán, hanem mindig is törekedtünk a sajtó képviselőivel a folyamatos és kiegyensúlyozott kapcsolattartásra. Több alkalommal sajtótájékoztatóra hívtuk őket, és folyamatosan tájékoztattuk őket a kiemelt eseményekről. 13
A 2006. évben a könyvtárról jelentős számban jelentek meg különböző publikációk, írások, cikkek, tudósítások, amelyek mutatják ennek a munkának az eredményességét. Az országos írott és elektronikus média mellett fontos szerepet töltenek be a kerületi újságok, rádiók, kábeltelevíziók. Honlap A honlapunk a legnépszerűbb és legállandóbb tájékoztatási fórumunk, és egyben a könyvtár életének elsődleges információforrása. Egyrészt információhordozó tartalmát tekintve, másrészt az online szolgáltatások tekintetében lényegesen bővült az év folyamán (eseménynaptár, kibővült menüpontok, linkgyűjtemény). 2006-ban honlapunknak 1.064.366 látogatója volt. Egyéb formák Lehetőségeinkhez mérten a tájékoztatás minden formáját igénybe vesszük. Önálló meghívót készítettünk jelentős programjainkhoz / könyvtáravatások, kiállítás megnyitók, konferenciák stb. /, szórólapon adtunk tájékoztatást, plakáton hívtuk fel a figyelmet egyes eseményre / Internet Fiesta, Janikovszky Éva meseíró pályázat, Könyvtárak összefogása a társadalomért stb./. A könyvtári megállító tábláinkon részletesen hírt adtunk az aktuális eseményekről. Kihasználtuk az indirekt reklám adta lehetőségeket, /rendezvényhez kötötten újságcikk megjelentetése / amelyek nemcsak az adott eseményt népszerűsítették, hanem a könyvtár ismertségét erősítették. Olvasóink, kollegáink és társintézményi munkatársak részére az év folyamán folyamatosan szerveztünk tanfolyamokat, szakmai továbbképzéseket. A könyvtárunkban az olvasók önálló tájékozódásának egyik alapfeltétele a számítógépes katalógus használata, az adatbázisok, digitális adattárak kezelése, az Internet nyújtotta lehetőségek ismerete és használása. Ennek érdekében évek óta folyamatosan Információkeresési és könyvtárhasználati tanfolyamokat tartunk. Ebben az évben is több ezer kíváncsi könyvtárlátogató kereste fel intézményünket egyénileg és csoportosan, ami azt bizonyítja, hogy népszerű volt intézményünk a turisták és csoportos látogatók körében (164 csoport 3988 fő). Ebben az évben is csatlakoztunk a Kulturális Örökség Napján látogatható intézményekhez. Előzetes bejelentés alapján a Központi Könyvtár épületében és a Zenei gyűjteményben rendszeresen kalauzoltunk diák és felnőtt csoportokat, hazaiakat és külföldieket egyaránt. A könyvtárépület (Wenckheimpalota, Reviczky utcai palota, Pálffy-palota) termeinek, tereinek, a könyvtár történetének, állományának, szolgáltatásainak, szak- és külön gyűjteményeinek bemutatása csoportosan, vezetéssel történt igény szerint magyar vagy idegen nyelven. A személyi jövedelemadó 1 %-nak intézményünk részére történő felajánlásra ebben az évben is lehetőség volt. A népszerűsítésére külön reklámanyagot készítettünk és napilapokban közzétettük felhívásunkat. Ez a támogatási forma, amely évek óta bevételi 14
forrást jelent az intézmény alapítványának ebben az évben is hasznosnak bizonyult. (A FSZEK számlájára a személyi jövedelemadó 1%-ból 2006-ban befolyt összeg 765.006,- Ft volt, míg az Alapítvány számlájára 2.117.396,- Ft. Ft folyt be.) Intézményi kapcsolatok A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szoros kapcsolatot tart fenn a) szakmai szervezetekkel, b) társintézményekkel, c) kulturális és oktatási intézményekkel, d) könyvkiadókkal, szerkesztőségekkel, e) helyi önkormányzatokkal, f) civil szerveződésekkel, egyesületekkel. - A Magyar Könyvtárosok Egyesülete / MKE /, az Informatikai és Könyvtári Szövetség / IKSZ /, a Publika Magyar Könyvtári Kör, a Könyvtári Intézet, a Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, a Neumann Ház, Magyar Szociológiai Társaság, Magyar Zenei Tanács és intézményünk együttműködése 2006-ban is eredményes volt. Otthont adtunk számos rendezvényüknek, munkatársaink mind egyénileg, mind intézményileg bekapcsolódtak a közös munkába. Közösen olyan sikeres programsorozatokat rendeztünk, mint például a tavaszi Internet Fiesta (IKSZ, Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és a könyvtárunk), vagy az októberben az IKSZ-szel közösen szervezett országos Könyvtárak összefogása a társadalomért ) rendezvénysorozat. - A Fővárosi Pedagógiai Intézet és a FSZEK 2006. áprilisában együttműködési megállapodást kötött annak érdekében, hogy szélesebb spektrumú legyen a könyvtárpedagógia, és eredményesebbé váljék az iskolai könyvtárak, valamint iskolai könyvtárosok működése. - Az Európai Unióban 2006 a mobilitás éve volt. Új együttműködési formaként, a Foglalkoztatási Hivatal hozott érdekes tájékoztató programot. Lakossági fórummal összekötött online nap keretében mutatták be az uniós munkavállalási lehetőségeket, a külföldi munkavállalás adózási és egészségbiztosítási vonatkozásait. - A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tagja az IFLA / International Federation of Library Associations/ - a nemzetközi szakmai szervezetnek, amelynek éves konferenciáján rendszeresen, így ebben az évben is részt vettünk és képviseltük intézményünket. Ugyancsak részt vettünk ennek szekciójaként működő, a fővárosi könyvtárakat összefogó szervezet - a korábbi INTAMEL éves konferenciáján. - Az IBBY Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsának Magyarországi Egyesületével tovább erősítettük az együttműködést. Nemcsak azáltal, hogy munkatársaink a szervezet Magyar Szekciójának elnökségi tagjai, hanem azzal a két közös programmal is, amelyet az év folyamán közösen rendeztünk (Szakmai konferenciák: A könyvek gyógyító ereje. Biblioterápia gyerekeknek, és a Mégis kalandra fel ). Kollegánk a szervezet nemzetközi konferenciáján is képviselte intézményünket. 15
- A Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége / AIBM /munkájában több éve eredményesen közreműködünk. A Zenei gyűjtemény vezetője lett az AIBM Magyar Nemzeti Csoportjának, amely november végén hivatalos közhasznú szervezetté vált. - A Budapesten működő kulturális intézetekkel (British Council, Goethe Intézet, Olasz Kulturintézet, Francia Intézet) a korábbi eredményes együttműködés tovább folytatódott. A rendszeres kapcsolattartáson és információcserén túl több közös rendezvény megtartására került sor az év folyamán. Ilyenek voltak a sikeres író-olvasó találkozók a British Council támogatásával, az Olasz Kulturintézettel közös szakmai konferencia. Hatékony támogatással segítik kollegáink nyelvtanulását. - A helyi kapcsolatok kiépítése, fenntartása és fejlesztése a tagkönyvtárak eredményes működéséhez nélkülözhetetlen. Az önkormányzatok által nyújtott anyagi támogatás és segítség nemcsak az egyes tagkönyvtárak felújításához, korszerűsítéséhez, hanem annak állománygyarapításához, rendezvényei megtartásához is hozzájárultak. A kölcsönösség elve alapján a kerületek könyvtárai is jelentős részt vállaltak a kerületek társintézményei által szervezett programokban, eseményekben (pl.: kerületi napok rendezvényei Havanna Napok, Lipót Napok). A kerületek iskoláival, kulturális intézményeivel a kapcsolattartás eredményes volt az elmúlt évben, így lehetett sikeresen olyan programokat szervezni, mint a meseíró-, rajz pályázatok, kiállítások, kézműves foglalkozások, vagy előadássorozatok, klub foglakozások. A helyi önkormányzatokkal, szociális intézményekkel együttműködve sikeresen működik a Könyvet Házhoz szolgáltatás számos kerületben. 10. Tanulmányutak, szakmai továbbképzések Nagy Anna, Téchy Tünde, Kiss Katalin, Kaszás Veronika 2006. március 24-29. az olaszországi Bolognában tanulmányúton vett részt, amelynek keretében felkeresték a Sala Borsa könyvtárat és a Bolognai Nemzetközi Illusztrációs Kiállítás és Gyermekkönyv vásárt. 2006. július 27-29. között Kecskeméten megrendezett Magyar Könyvtárosok Egyesülete 38. Vándorgyűlésén 15 munkatársunk vett részt. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnökeként dr. Fodor Péter részt vett a világ könyvtárait összefogó és reprezentáló nemzetközi szervezet, a Könyvtárak és Könyvtári Intézetek Nemzetközi Szövetségének /International Federation of Library Associations and Institutions/ Szöulban 2006. augusztus 20-24. között megtartott 72. általános konferenciáján. Az idei konferencia témája A könyvtár a tudás és az információs társadalom motorja / Libraries: Dynamic Engines for the Knowledge and Information Society volt. A Francia Könyvtárosok Szövetsége (French Librarians Association ABF) szervezésében és a francia fővárosi önkormányzat támogatásával 2006. szeptember 24-29. között Párizsban került megrendezésre IFLA - Metropolitan Libraries / Fővárosi könyvtárak szekciója konferenciája, amelyen dr. Fodor Péter képviselte a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárat. Az idei konferencia témája A közkönyvtárak a világ információ hozzáadott értekei. /The Added Value of Public Libraries in the World of Information volt. 16
Kiss Katalin részt vett a 2006. szeptember 20-24. között Macau-ban megrendezett az IBBY 30. konferenciáján. A konferencia témája a Szociális fejlődés és a gyermekkönyvek kapcsolata volt. (Children s Books and Social Development / Gyerekkönyvek és társadalmi fejlődés). Budapest, 2007. március 10. / dr. Fodor Péter/ főigazgató 17
A könyvtár gazdálkodásának főbb adatai 2006 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Felhalmozási kiadások részletezése Külső támogatások részletezése 18
A könyvtár gazdálkodásának főbb adatai 2006 Költségvetési bevételek ezer Ft Kiadvány és egyéb készletértékesités 4 633 Használt dokumentum értékesítés 8 777 Elhasználódott készlet értékesités bevétele 36 Vállalkozási bevételek (kávézók) 34 079 Vállalkozási bevételek (nyomda) 1 246 Áru és készletértékesités bevétele 48 771 Beiratkozási díj 113 346 Késedelmi díj 76 992 CD kölcsönzés 39 833 CD-ROM kölcsönzés 5 128 Videókölcsönzés 12 157 DVD kölcsönzés 29 439 Hangkazetta könyvtárközi kölcsönzés 611 Egyéb (diák,fotók,képek stb.) 1 182 Dokumentumok kölcsönzése össz. 88 350 Kártérítés 4 569 Fénymásolás 11 296 Internet szolgáltatás 17 116 Alaptev.egyéb bev.(szoc.ref.szolg.,stb.) 2 504 Vállalkozási bevételek (rendezvény) 7 234 Továbbszámlázott szolgáltatások államháztatáson belülre 1 538 Továbbszámlázott szolgáltatások államháztatáson kívülre 1 508 Továbbszámlázott szolgáltatás összesen 3 046 Szolgáltatások ellenért.bev. 324 453 Bérleti díj 25 255 Alkalmazottak téritése 74 Kártérités,kötbér stb. 666 Egyéb sajátos bevétel 13 159 Intézmények egyéb sajátos bevételei összesen 39 154 ÁFA visszatérülése 100 845 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások. ÁFA-ja 69 439 Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak ÁFA-ja 419 Áfa bevétel összesen 170 703 Kamatbevételek 16 934 Intézményi működési bevételek mindösszesen 600 015 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 098 Központi támogatás,működési célu 1 944 422 Érdekeltségnövelő támogatás 32 062 Központi támogatás felhalmozás célu 135 200 Központi támogatás felújitás célu 14 451 Központi támogatás összesen 2 126 135 Támogatás értékü bevétel közh. bér 10 047 Támogatás értékü bevétel közh. járulék 3 313 Támogatás értékü egyéb bevétel 44 864 19
Pénzeszköz átvétel - APEH 1% 765 Támogatás értékü felhalmozási bevétel 5 040 Működési célu pénzeszköz átv. Áht.-kivülről 6 509 Külső támogatás összesen 70 538 Előző évi ktgvetési visszatérülések 142 624 Pénzforgalom nélküli bevételek 320 210 Költségvetési bevételek összesen 3 261 620 Alap és vállalkozás tev.igénybevétele 6 179 Finanszirozási bevételek ( függő, átfutó) -63 207 Költségvetési bevételek összesen 3 204 592 Költségvetési kiadások ezer Ft Személyi juttatások 1 346 661 Munkaadókat terhelő járulék 436 594 Személyi kiadások összesen 1 783 255 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 9 021 Hajtó és kenőanyag beszerzése 3 008 Könyvbeszerzés 98 702 Folyóiratbeszerzés 37 888 Videó beszerzés 2 905 CD-beszerzés 21 658 CD-ROM-beszerzés 1 485 DVD beszerzés 19 430 Hangkazetta beszerzés 26 Kotta beszerzés 2 233 Egyéb dokumentumok beszerzése 14 224 Könyvtári dokumentum beszerzés összesen 198 551 Szakmai készletbeszerzés 4 721 Szakmai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 2 975 Dokumentum és szakmai készletbeszerzés összesen 206 247 Munka-, védő-, forma-, egyenruha 1 217 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése(fénym.,szgép,irodai) 25 135 Számítástechnikai segédanyag beszerzés 5 415 Karbantartási, fenntartási anyagok beszerzése 15 137 Járművek egyéb készlet beszerzései 274 Tisztítószerek beszerzése 4 765 Egyéb készletbeszerzés 4 466 Kávézó árúbeszerzés 19 595 Rendezvény árúbeszerzés 657 Készletbeszerzések összesen 294 937 Telefon 9 818 Adatátviteli célú távközlési díjak 12 364 Számítástechnikai szolgáltatás díja 26 135 Bérleti díjak 20 061 Szállítási szolgáltatás 415 Gázenergia szolgáltatás 29 970 Villamosenergia szolgáltatás 61 707 Távhő és melegvíz szolgáltatás 23 948 Fűtés (egyéb ) 4 422 Víz és csatornadíj 3 412 Eszközkarbantartás, kisjavítás 6 180 Járművek karbantartása, kisjavítása 1 665 20
Ingatlanok karbantartása, kisjavítása 35 809 Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások kiadásai 43 654 Postai levél,csomag stb... 17 579 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 4 117 Takarítás, rovarírtás 2 604 Eü.szolg., ügyvédi díj, egyéb 4 478 Fővárosi kiadvánnyal kapcsolatos kiadások 7 386 Szakmai tevékenységhez igénybe vett szolgáltatás 7 793 Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg. (közös ktg.;hirdetés) 24 779 Egyéb szolgáltatási kiadások összesen 68 736 Szolgáltatási kiadások összesen összesen 304 642 Belföldi kiküldetés 419 Külföldi kiküldetés 1 150 Reprezentáció 1 706 Reklám és propaganda kiadások 1 686 Egyéb dologi kiadások (oktatás,tanfolyam,egyéb) 7 055 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 154 806 Gépjárművek,épület biztosítás 3 444 Egyéb kiadások (adók,díjak,bankktg.stb) 6 245 Dologi kiadás összesen 776 090 Pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség 124 966 Pénzeszköz átad.műk.támog.visszaut. 191 Pénzeszköz átadása szaksz.alapitvány 400 Felh.célu pénzeszköz átadás nem önk.több.egyéb váll. Célberuházások 125 743 Célberuh.ÁFA 9 457 Saját hatáskörű beruházás nettó 71 468 Saját hatáskörű beruházás ÁFA-ja saját forrásból 31 843 Beruházások összesen 238 511 Célfelújítások 32 109 Saját felújítás nettó 3 717 Céljellegű és saját felújítások ÁFA-ja saját forrásból 5 879 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen 280 216 Alap és vállalkozás tev.igénybevétele 6 179 Finanszirozási kiadások -118 806 Kiadások mindösszesen 2 852 491 21
Beruházások: Felhalmozási kiadások 2006 ( ezer Ft-ban) Célberuházások összesen: Épület, építmény összesen: 89 823 Rákóczi u. 53 360 Kossuth L.u. 35 037 Zsókavár u. 1 426 Gépek,berendezések összesen: 35 920 Informatikai fejlesztés 30 205 Ugocsa u. állványzat: 5 715 Célberuházások ÁFA-ja: 9 457 Célberuházások összesen: 135 200 Saját hatáskörű beruházások : Immateriális javak(szoftverek) 7 378 Épület, építmény összesen: 3 149 ebből: egyéb (riasztó;bizt.háló) 115 ebből: Szg.hálózat 270 ebből: Rákóczy F. utca 417 ebből: Pesti út 386 ebből:üllői út akadálymentesités 1 961 Gépek,berendezések összesen: 60 941 ebből: Ügyviteli eszközök 1 897 ebből: Számítástechnikai eszközök 23 629 ebből:jármű 10 661 ebből: Egyéb 24 754 Beruházások ÁFA-ja: 31 843 Saját beruházás összesen: 103 311 Felújítások Célfelújítás ÁFA - val Szt.István épület 12 790 Pesti út épület 17 658 Szt.István u. pult 1 661 Célfelújítás összesen: 32 109 Saját felújítás ÁFA - val Pesti út 3 717 Felújitások ÁFA-ja 5 879 Felújítások összesen: 41 705 22
2006. évben befolyt támogatások eft Működési támogatások: - Kerületi Önkormányzatok V. 530 X. 2000 XI 3000 XIII. 2435 XIV. 1000 XV. 500 XVI. 3000 XVII. 1850 XVIII. 1300 XIX. 100 XX. 200 XXII. 135 XXIII. 220 Összesen: 16270 - Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága Módszertani konferencia megrendezése és a bolognai városi könyvtárban 1000 tapasztalatcsere céljából tett látogatás (Központ) Családi koncertek a Zenei gyűjteményben (Központ) 264 A főváros könyvtárának története 1945-2001 kézirat elkészíttetésére (Központ) 800 A Laza klub beszélgetéssorozat digitalizálása és nyomtatott formában történő 1000 megjelentetése (1.régió) A FSZEK Budapest gyűjteményének állományában lévő muzeális kötetek 700 restaurálására (Központ) A Fleischer-hagyaték elektronikus feldolgozása (Központ) 660 Könyv, elektronikus információ kihívások a könyvtáros társadalom előtt címmel 350 szakmai napok megrendezése (Központ) A Nagy Könyv program 100-as listájáról kiválasztott könyvek beszerzésére a 2325 FSZEK könyvtárainak és a főváros iskolai könyvtárainak (Központ) Elektronikus szolgáltatások és internet tanfolyam lebonyolítására a központi 6000 könyvtárban és a Fszek tagkönyvtáraiban Perczel Anna: A régi pesti zsidónegyed című könyv megjelentetésére a város arcai 2000 sorozatban (Központ) Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet könyvtári állományának 150 bővítésére, letéti rendszerben (Központ) A Főváros könyvtárának története 1945-2004 című kötet megjelentetésére 900 (Központ) A Budapesti Fegyház és Börtön könyvtári állományának bővítésére, letéti 500 rendszerben (Központ) A könyvtár szakmai eszközfejlesztésére (Központ) 250 Koncertek, zenei estek megrendezésére a Zenei gyűjteményben (Központ) 300 A magyar jelnyelv alapszintű elsajátítására szervezett tanfolyam lebonyolítására 346 könyvtárosoknak (Központ) Könyvtári dokumentumok beszerzésére (Központ) 2000 Könyvtári rendezvények lebonyolítására a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 3000 Központi könyvtárában és tagkönyvtáraiban (Központ és régiók) Akadálymentesítésre a XIX. ker. Üllői út 255. szám alatti tagkönyvtárban (3. régió) 1200 23
A könyvtár szakmai eszközfejlesztésére (Központ) 500 Összesen: 24245 - Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Könyvtári dokumentumok beszerzésére (Központ) 4000 AIBM kongresszus részvétel (Központ) 200 A Költő és ember című rendezvények megvalósítására (Központ) 150 De szeretnék gazdag lenni című programsorozat megvalósítására (3. régió) 100 Összesen: 4450 - Fővárosi Munkaügyi Központ támogatása Közhasznú foglalkoztatásra 13360 APEH 1% 765 Államháztartáson belüli támogatás mindösszesen: 59090 - Informatikai és Könyvtári Szövetség 2006. évi Internet Fiesta megszervezéséért (Központ) 450 - British Council Dokumentum vásárlásra (Központ) 385 Nyelvtanulás 1 fő (Központ) 60 Nyelvtanulás 3 fő (Központ) 240 Dokumentum beszerzésre (Központ) 480 - OSZK Posta költség 3600 - Pro Cultura Urbis Közalapítvány Perczel Anna: A régi pesti zsidónegyed című könyv megjelentetésére (Központ) 1000 - Adományok 293 Államháztartáson kívüli támogatások mindösszesen: 6508 24
- Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma XVII.ker. Pesti út 167 sz. alatti tagkönyvtár akadálymentes megközelítésére, mozgássérült rámpa létesítése (4. régió) 440 - XVII.ker. Önkormányzat XVII.ker Pesti út 167.sz. alatti könyvtár felújítására (4.régió) 4600 Államháztartáson belüli támogatás mindösszesen: 5040 Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottság - Kulturális programokra (Központ) 300 - Zenei estek a zenei gyűjteményben (Központ) 250 25