Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2019. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/219. (II.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 219. évi költségvetéséről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. Költségvetés bevételei és kiadásai 2. /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 219. évi költségvetésének Költségvetési kiadását ebből: általános tartalék céltartalék Költségvetési bevételét Költségvetési egyenlegét Finanszírozási bevételét Finanszírozási kiadását Összes bevételét Összes kiadását 91.456.472 e Ft-ban 682.33 e Ft-ban 6.797.79 e Ft-ban 54.631.853 e Ft-ban -36.824.619 e Ft-ban 49.591.846 e Ft-ban 12.767.227 e Ft-ban 14.223.699 e Ft-ban 14.223.699 e Ft-ban állapítja meg. /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására 33.36.841 e Ft előző évi maradványt 3.531.98 e Ft belföldi értékpapír bevételt külső finanszírozására 14.13 e Ft hosszú lejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja. 3. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 219. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, 219. évi bevételi és kiadási ainak fő összegeit a 2. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi okat a 3. sz. melléklet,

2 az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási okat az 4.- 7. sz. mellékletek, a költségvetési szervek bevételi és kiadási ait a 8.- 9. sz. mellékletek, a költségvetési szervek kiadási ainak kiegészítő adatait a 1. - 11. sz. mellékletek, az alapítványok támogatását a 12. sz. melléklet, a 219. évi létszám át a 13. sz. melléklet, a 219. évi -felhasználási és likviditási tervét a 14. sz. melléklet, a költségvetési szervek Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 15. sz. melléklet, az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásait projekt szemléletben a 16. sz. melléklet, a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatását a 17. sz. melléklet, a kezességvállalás bemutatását a 18. melléklet szerint jóváhagyja. 4. Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 6. (7) bekezdés szerinti finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat 219. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló közgyűlési rendelete tartalmazza. A Magyarország 219. évi központi költségvetéséről szóló 218. évi L. törvény 6. (6) bekezdésére tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 219. január 1- jétől 6. Ft. A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza. Hatálybalépés 5. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 219. január 1- jétől kell alkalmazni. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 219. február 15-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

5 1. sz. melléklet Szeged Város 219. évi összevont költségvetési mérlege Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg BEVÉTELEK MŰKÖDÉS KIADÁSOK Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények ezer Ft intézmények 27 551 59 2 56 277 Működési célú költségvetési kiadások 21 57 861 15 16 123 Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 17 737 17 13 261 482 Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 12 753 97 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi értékpapírok bevételei 3 531 98 Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás 12 753 97 Betétek megszüntetése Állami támogatás megelőlegezése Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei 12 753 97 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg 11 626 438 Egyéb belföldi finanszírozási kiadás FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési egyenleg -6 619 117 14 25 262 58 385 24 515 455 4 531 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 54 28 738 696 75-3 25 52 Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 18 562 611 3 583 14 13 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra 18 562 611 3 583 Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 14 13 Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen -11 626 438 52 67 45 2 564 88 Költségvetési kiadások összesen 75 599 599 15 856 873 Költségvetési bevételek főösszege 54 631 853 Költségvetési kiadások főösszege 91 456 472 Finanszírozási bevételek összesen 36 299 781 13 292 65 Finanszírozási kiadások összesen 12 767 227 Finanszírozási bevételek főösszege 49 591 846 Finanszírozási kiadások főösszege 12 767 227 ÖSSZES BEVÉTEL 88 366 826 15 856 873 ÖSSZES KIADÁS 88 366 826 15 856 873 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 14 223 699 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 14 223 699

6 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 219. évi összes bevétele és kiadása kiemelt onként Bevételek Támogatások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft államháztartáson belül Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési Működési c. Felhalmozási Felhalm.c. Hitel, Belföldi Maradvány igénybevétele Betétek Belföldi Összes Megnevezés Működési Működési Felhalmozási bevételek bevételek bevételek célra átvet támogatási célra átvet támogatási kölcsön értékpapírok Működési Felhalm. megszüntetése finanszírozás bevétel központi célú egyéb célú pénzeszköz kölcsön vtér. pénzeszköz kölcsön vtér. felvétel bevétele célra célra bevételei Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei 6 164 812 66 535 15 87 3 4 469 873 78 732 17 44 3 531 98 9 29 19 15 965 995 54 744 488 Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. 21 376 233 255 996 97 893 359 22 89 122 Parkolóalap bevétele 2 781 139 64 16 385 Lakásalap bevételei 1 2 426 333 1 927 957 4 354 39 Vízügyi Építési alap bevételei 1 59 845 2 86 69 2 417 12 6 732 926 Környezetvédelmi alap bevételei 4 2 5 241 265 4 285 515 Önkormányzati gazdálkodás bevételei 6 164 812 66 535 21 376 233 15 91 23 5 979 868 2 682 329 78 732 17 44 97 893 359 3 531 98 14 25 262 18 562 611 88 366 826 Költségvetési szervek bevételei 357 7 1 1 2 19 697 4 476 1 78 55 58 385 3 583 12 753 97 15 856 873 ÖSSZES BEVÉTEL: 6 164 812 424 235 21 376 233 15 11 33 8 17 565 2 686 85 8 512 17 44 97 948 359 3 531 98 14 713 647 18 593 194 12 753 97 14 223 699 Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Személyi Munkaadókat Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, Belföldi Egyéb Összes Megnevezés jutatás terh jár., szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás hozzájár. adó jutatásai államh.belül államh.kívül c. kölcsönök c. tartalék államh.belül államh.kívül c. kölcsönök törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai 197 648 43 368 4 837 24 584 998 59 786 7 415 986 782 388 34 24 9 916 12 753 97 27 579 427 Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai 261 677 1 853 94 23 668 753 2 185 46 846 638 136 14 13 46 966 598 Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai 7 636 2 279 949 2 287 585 Parkolóalap kiadásai 1 254 1 527 139 64 16 385 Lakásalap kiadásai 93 343 319 641 1 365 367 2 426 39 15 4 354 39 Vízügyi Építési alap kiadásai 4 943 4 31 971 1 544 552 872 46 6 732 926 Környezetvédelmi alap kiadásai 43 6 21 915 4 285 515 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai 197 648 43 368 5 258 693 584 998 59 786 7 415 986 7 479 382 25 732 99 24 727 236 2 435 955 996 638 136 14 13 12 753 97 88 366 826 Költségvetési szervek kiadásai 7 693 994 1 615 957 5 321 322 527 45 1 4 4 825 295 925 15 856 873 ÖSSZES KIADÁS: 7 891 642 1 659 325 1 58 15 584 998 1 118 236 7 417 386 7 479 382 26 133 734 25 23 161 2 435 955 996 638 136 14 13 12 753 97 14 223 699

7 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi bevételi ok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 333 189 333 189 1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 333 189 333 189 1.2 Bérkompenzáció támogatása 2 Egyes köznevelési feladatok támogatása 2 6 314 2 6 314 3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 1 957 717 1 957 717 4 Kulturális feladatok támogatása 1 273 592 1 273 592 5 Működési célú költségvetési támogatások 6 Kiegészítő támogatások Működési támogatások összesen (B11) 6 164 812 6 164 812 7 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről 8 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül ReDiscover projekt támogatása 11 Központi támogatás államháztartáson belül ReDiscover projekt támogatása 34 275 34 275 12 Egyéb támogatások 13 Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.) 14 Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól 15 YOUMIG projekt támogatása 14 8 14 8 16 Urban Prex projekt támogatása 17 46 17 46 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 66 535 66 535 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1) 6 164 812 66 535 6 231 347 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú költségvetési támogatások Vis maior támogatások 2 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről 3 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Bölcsődék fejlesztése Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése Siha közi Bölcsőde energetikai felújítása Siha közi Bölcsőde Családbarát fejlesztése Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása 4 126 126 487 135 81 4 126 126 487 135 81 Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése Óvodák fejlesztése 141 562 141 562 2 782 2 782 Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése 67 896 67 896 Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése Jerney utcai Óvoda energetikai felújítása Jerney utcai Óvoda Családbarát fejlesztése 114 264 114 264 Cső utcai Óvoda Családbarát fejlesztése Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése

8 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi bevételi ok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Általános Iskolák fejlesztése Jerney János Általános Iskola fejlesztése 263 499 263 499 Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése 262 521 262 521 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése 262 69 262 69 Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése Orvosi rendelők fejlesztése Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása 315 315 Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé 255 255 Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg számára Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása Zöld Város projektek Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben 557 662 557 662 Zöld város kialakítása Odessza akcióterületen 21 987 21 987 Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen 29 436 29 436 Zöld város kialakítása Vértó és Környéke akcióterületen 539 15 539 15 Zöld város kialakítása a Belvárosban Infrastrukturális fejlesztések Kollégiumi út rekonstrukciója Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése 1 45 5 1 45 5 Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem 892 5 892 5 Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése 58 53 58 53 Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése I. ütem Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése II. ütem Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ütem Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II. ütem Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatok javítása 61 693 61 693 Egyéb fejlesztések Elefántház építése 449 449 Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése A Móra F. Múzeum és a Szegedi Vár turisztikai c. fejlesztése 764 15 764 15 Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes és az Árpa soron Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés KEHOP 3.1.2 Belvárosi Mozi turisztikai fejlesztése Belvárosi Mozi energetikai korszerűsítése Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 5 67 847 5 67 847 5 Központi támogatás államháztartáson belül Bölcsődék fejlesztése Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése 728 728 Siha közi Bölcsőde energetikai felújítása 22 321 22 321 Siha közi Bölcsőde Családbarát fejlesztése 23 967 23 967 Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése 24 981 24 981 Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése 491 491 Óvodák fejlesztése Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése 11 982 11 982 Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése Jerney utcai Óvoda energetikai fejlesztése Jerney utcai Óvoda fejlesztése 2 164 2 164 Cső utcai Óvoda Családbarát fejlesztése Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése

9 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi bevételi ok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Általános Iskolák fejlesztése Jerney János Általános Iskola fejlesztése 46 5 46 5 Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése 46 327 46 327 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése 46 357 46 357 Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése Orvosi rendelők fejlesztése Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása 56 56 Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé 45 45 Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg számára Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása Zöld Város projektek Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben 98 411 98 411 Zöld város kialakítása Odessza akcióterületen 3 88 3 88 Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen 5 195 5 195 Zöld város kialakítása Vértó és Környéke akcióterületen 95 12 95 12 Zöld város kialakítása a Belvárosban Infrastrukturális fejlesztések Kollégiumi út rekonstrukciója Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése 184 5 184 5 Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem 157 5 157 5 Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése 1 324 1 324 Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése I. ütem Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése II. ütem Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ütem Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II. ütem 214 31 214 31 Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatok javítása 1 887 1 887 Egyéb fejlesztések Elefántház építése 78 78 Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése A Móra F. Múzeum és a Szegedi Vár turisztikai c. fejlesztése 134 85 134 85 Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes és az Árpa soron Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés KEHOP 3.1.2 Belvárosi Mozi turisztikai fejlesztése Belvárosi Mozi energetikai korszerűsítése Központi támogatás államháztartáson belül 1 23 92 1 23 92 6 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Elektromos autók beszerzése 3 3 Modern Városok Program Kerékpáros és gyalogoshíd a Tiszán 5 5 Új fedett uszoda építése 12 58 427 12 58 427 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül 12 138 427 12 138 427 Felhalmozási célú forrásátvétel Lakásalaptól 2 426 39 2 426 39 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) 21 376 233 21 376 233

1 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi bevételi ok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 3 Közhatalmi bevételek (B3) 1 Jövedelemadók 1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 3 3 2 Vagyoni típusú adók 2.1 Iparűzési adó 1 585 1 585 2.2 Építményadó 3 4 3 4 3 Termékek és szolgáltatások adói 3.1 Gépjárműadó 5 5 3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 22 22 3.4 Telekadó 32 32 3.5 Talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek 4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 4.2 Bírságok 4.3 Helyi jövedéki adó 4.4 Építésügyi szakhatósági díjak 4.5 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 6 6 4.6 Köztemetés 2 2 Közhatalmi bevételek összesen (B3) 15 87 3 15 87 3 4 Működési bevételek (B4) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke 2.1 Közterület használati díj 5 5 2.2 Közút nem közlekedési c. igénybevétele 15 15 2.3 Bérleti díj bevételek 22 794 22 794 2.4 Tulajdonosi bevételek Ebből: Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Parkolási bevételek Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei Osztalék, Szegedi Vízmű Rt. Osztalék IKV Zrt. Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek 3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 Általános forgalmi adó visszatérítése 5 Kamatbevételek 6 Üzletrész értékesítés árfolyam nyeresége 7 Egyéb működési bevételek Ebből: Gépkocsi elszállítási díj 1 934 553 1 934 553 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz Egyéb bevételek 5 5 Működési bevételek összesen (B4) 4 469 873 4 469 873 5 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 255 996 255 996 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek összesen (B5) 255 996 255 996 537 1 6 83 Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja 1 3 Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja 81 8 Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek bérleti díja 7 2 889 6 214 564 5 917 899 681 899 681 1 524 845 1 524 845 15 15 8 8 3 3

11 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi bevételi ok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről 1.1 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés 1.2 Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés 1.3 Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés 24 24 25 14 25 14 121 3 121 3 2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések 4 SASMOB projekt 5 Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem 75 75 6 Nature 4 Cities projekt 3 732 3 732 Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6) 249 172 249 172 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., államháztartáson kívülről 1.1 Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés 1.2 Lakástámogatások törlesztése 35 35 9 9 2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 97 893 97 893 2.1 Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 36/214.) 28 331 2.2 Kupola Invest emlékpark befizetés 69 562 2.3 Lakástámogatások törlesztése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7) 456 893 456 893 Költségvetési bevételek összesen (B1 +... B7) 21 251 815 26 874 72 48 126 517 8 Finanszírozási bevételek (B8) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 3 531 98 3 531 98 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei 3 531 98 3 531 98 8 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) 8.1 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra) 9 29 19 9 29 19 8.2 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra) 15 965 995 15 965 995 8.3 Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) Maradvány igénybevétele 25 175 185 25 175 185 9 Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen (B8) 28 77 93 28 77 93

12 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi bevételi ok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 3 Parkolóalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Működési bevételek összesen (B4) II 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 2 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Maradvány igénybevétele 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 2 781 2 781 139 64 139 64 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 16 385 16 385 Parkolóalap bevételei összesen 16 385 16 385 4 Lakásalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 1 1 2.4 Tulajdonosi bevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen (B4) 1 1 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.3 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) II 5 Felhalmozási bevételek (B5) Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 2.1 Lakásértékesítés bevétele 2 426 333 2 426 333 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 2 426 333 2 426 333 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 1 927 957 1 927 957 8.2 Felhalmozási célra Maradvány igénybevétele 1 927 957 1 927 957 Lakásalap bevételei összesen 4 354 39 4 354 39

13 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi bevételi ok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Vízügyi Építési alap bevételei 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2) I 4 Működési bevételek (B4) 2 Szolgáltatások ellenértéke Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől 2.4 Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb működési bevételek 1 59 845 1 59 845 Működési bevételek összesen (B4) 1 59 845 1 59 845 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 2 86 69 2 86 69 2 417 12 2 417 12 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 5 223 81 5 223 81 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 6 732 926 6 732 926 6 Környezetvédelmi alap bevételei 3 Közhatalmi bevételek (B3) 4 Egyéb közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság 2 2 Talajterhelési díj Vízterhelési díj 4 4 Hulladékgazdálkodási bírság Természetvédelmi bírság Légszennyezettségi bírság Közhatalmi bevételek összesen (B3) 4 2 4 2 I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 5 5 7 Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (B4) 5 5 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 241 265 241 265 8.2 Felhalmozási célra 4 4 9 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (B8) 281 265 281 265 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 285 515 285 515 Önkormányzat bevételei összesen 21 251 815 67 115 11 88 366 826

14 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek, városrendezési tanulmányte 4 1 1 52 29 57 296 19 296 19 Kötelező feladatok 4 1 5 22 842 226 342 226 342 1 2 69 728 69 848 69 848 2 Közlekedés tervezés, forgalomszámlálás 3 72 144 817 55 23 537 23 537 Kötelező feladatok 3 72 144 817 55 23 537 23 537 3 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 2 5 8 36 56 1 463 356 463 356 Kötelező feladatok 2 5 8 36 56 1 463 356 463 356 4 Autómentes Nap 219. 1 5 1 5 1 5 Kötelező feladatok 1 5 1 5 1 5 5 Árvízvédelmi rendszer üzemeltetése 5 459 5 459 5 459 Kötelező feladatok 5 459 5 459 5 459 6 Smart City programok 15 15 15 Kötelező feladatok 15 15 15 7 Nature 4 Cities projekt 2 39 4 244 6 634 6 634 Kötelező feladatok 2 39 4 244 6 634 6 634 8 Urban Prex projekt 1 9 375 18 467 2 742 2 742 Kötelező feladatok 1 9 375 18 467 2 742 2 742 9 SASmob projekt 1 1 95 78 919 9 869 9 869 Kötelező feladatok 1 1 95 78 919 9 869 9 869 1 Vállalkozások beruházás öszt és munkahely teremt 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 Kötelező feladatok Fejlesztési feladatok összesen 23 5 5 755 919 32 1 155 1 113 287 1 113 287 Kötelező feladatok 4 1 5 22 842 226 342 226 342 19 5 4 255 698 19 1 155 886 945 886 945

15 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása 1 551 3 1 551 3 1 551 3 Kötelező feladatok 1 551 3 1 551 3 1 551 3 2 Parkolási közszolgáltatás költségei 378 378 378 Kötelező feladatok 378 378 378 3 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 15 38 5 53 5 53 5 Kötelező feladatok 15 38 5 53 5 53 5 4 DAKK Zrt. helyi tömegközl önk tám elszám. 1 32 1 32 1 32 Kötelező feladatok 1 32 1 32 1 32 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környezetgazdálkodás működési támogatása 1 287 61 1 287 61 1 287 61 Kötelező feladatok 1 287 61 1 287 61 1 287 61 6 Közlekedésszervezés támogatása 217 1 217 1 217 1 Kötelező feladatok 217 1 217 1 217 1 7 Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg 574 527 574 527 574 527 Kötelező feladatok 574 527 574 527 574 527 8 Választókörzeti keret 198 22 198 22 198 22 Kötelező feladatok 198 22 198 22 198 22 9 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 614 545 614 545 614 545 Kötelező feladatok 614 545 614 545 614 545 1 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzem 75 75 75 Kötelező feladatok 75 75 75 11 Ritek Zrt támogatása 21 5 21 5 21 5 Kötelező feladatok 21 5 21 5 21 5 12 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 185 185 185 Kötelező feladatok 185 185 185

16 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 IKV Zrt. takarítási üzletág támogatása 218 98 218 98 218 98 Kötelező feladatok 218 98 218 98 218 98 14 Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kf 35 366 35 366 35 366 Kötelező feladatok 35 366 35 366 35 366 15 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támoga 53 263 53 263 53 263 Kötelező feladatok 53 263 53 263 53 263 16 Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatá 29 29 29 Kötelező feladatok 29 29 29 17 Bérkompenzációs támogatási keret 69 69 69 Kötelező feladatok 69 69 69 18 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támog 85 85 85 Kötelező feladatok 85 85 85 19 Közvilágítás 612 846 612 846 612 846 Kötelező feladatok 612 846 612 846 612 846 2 Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.dí 77 896 77 896 77 896 Kötelező feladatok 77 896 77 896 77 896 21 Parlagfű mentesítés 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 22 Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4 23 Közkifolyók vízfogyasztási díja 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4 24 Vízkár elhárítása és belvíz mentesítés 15 269 15 269 15 269 Kötelező feladatok 15 269 15 269 15 269 25 Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3

17 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 26 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogat 15 231 15 231 15 231 Kötelező feladatok 15 231 15 231 15 231 27 Bérlakások óvadéka 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 28 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 29 Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés 7 5 7 5 7 5 Kötelező feladatok 7 5 7 5 7 5 3 Üres intézményi épületek üzemeltetési költs. 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 31 Orvosi rendelők karbantartása 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 32 Földhivatal digitális térkép használata 1 748 1 748 1 748 Kötelező feladatok 1 748 1 748 1 748 33 Önk. Hatáskörű hatósági felad. Elvégzése (Vü.ir) 13 5 13 5 13 5 Kötelező feladatok 13 5 13 5 13 5 34 Ingatlanvagyon-kataszter vezetés 5 35 5 35 5 35 Kötelező feladatok 5 35 5 35 5 35 35 Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 36 Elektromos légvezeték alati fasorok cseréje 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 37 Elektromos autók beszerzése 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 38 Szegedi Városkép utasvárók átfogó karbantartása 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 39 Zajcsökkentési intézkedési terv készítése 12 47 12 47 12 47 Kötelező feladatok 12 47 12 47 12 47 Kötelező feladatok Városüzemeltetés összesen 2 226 661 6 662 268 12 9 8 929 9 8 929 Kötelező feladatok 925 564 24 48 4 1 26 44 1 26 44 1 31 97 6 421 788 8 7 82 885 7 82 885

18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 17 85 17 85 17 85 Kötelező feladatok 17 85 17 85 17 85 2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősség 23 4 23 4 23 4 Kötelező feladatok 23 4 23 4 23 4 3 Drogprevenciós feladatok 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 4 Nemzeti ünnepek egészségügyi biztosítása 15 15 15 Kötelező feladatok 15 15 15 5 Egészségügyi alapellátás költségeire 5 2 1 5 6 7 6 7 Kötelező feladatok 5 2 1 5 6 7 6 7 6 Egészséges Szegedért Program 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 Egészségügyi feladatok összesen 49 6 4 5 54 1 54 1 Kötelező feladatok 41 4 41 4 41 4 8 2 4 5 12 7 12 7 4 Szociális ellátás Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk. 1 Szociális intézmény működési támogatás 45 71 9 916 46 626 46 626 Kötelező feladatok 45 71 9 916 46 626 46 626 2 Segélyezés 15 584 798 22 6 6 Kötelező feladatok 15 584 798 22 6 6 3 Gyermekek szünidei étkeztetése 13 8 13 8 13 8 Kötelező feladatok 13 8 13 8 13 8 4 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fe 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 5 Karácsonyi programok 12 12 12 Kötelező feladatok 12 12 12 6 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1

19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 7 Szociális Munka Napja 6 5 35 1 1 Kötelező feladatok 6 5 35 1 1 8 Közfoglalkoztatás támogatása 8 5 1 3 2 1 1 Kötelező feladatok 8 5 1 3 2 1 1 9 Antiszegregációs terv végrehajtása 9 2 484 11 484 11 484 Kötelező feladatok 9 2 484 11 484 11 484 1 Idősügyi támogatási keret 22 22 22 Kötelező feladatok 22 22 22 11 Fogyatékosügyi támogatási keret 8 8 8 Kötelező feladatok 8 8 8 12 Tűzifaosztás rászorultak részére 23 4 23 4 23 4 Kötelező feladatok 23 4 23 4 23 4 13 Prémium, gyermekvéd ágazatban szakmai m elism 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 14 Zsidó Hitközség Szociális othonában burgonyatisz 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 15 Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült. T 7 14 7 14 7 14 Kötelező feladatok 7 14 7 14 7 14 16 Acél utcai rendelő felújítása 24 24 24 Kötelező feladatok 24 24 24 Szociális ellátás összesen 9 1 1 35 79 97 584 998 453 396 36 6 24 9 916 1 199 33 1 199 33 Kötelező feladatok 8 5 1 3 37 8 584 998 453 396 9 916 1 95 19 1 95 19 6 5 42 89 36 6 24 14 14 14 14

2 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 5 Köznevelési és ifjúsági feladatok 1 Intézmények eszközfejlesztése 11 775 11 775 11 775 Kötelező feladatok 11 775 11 775 11 775 2 Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj 38 38 38 Kötelező feladatok 38 38 38 3 Bursa Hungarica 15 15 15 Kötelező feladatok 15 15 15 4 Városi ösztöndíj 1 4 1 4 1 4 Kötelező feladatok 1 4 1 4 1 4 5 Oktatási együtműködések (SZTE) 4 45 4 45 4 45 Kötelező feladatok 4 45 4 45 4 45 6 Díszdiplomások ünnepségére 3 12 3 12 3 12 Kötelező feladatok 3 12 3 12 3 12 7 Szeged Ifjú Tehetsége 732 147 31 91 91 Kötelező feladatok 732 147 31 91 91 8 Pedagógus "Életműdíj" 356 351 75 782 782 Kötelező feladatok 356 351 75 782 782 9 Ifjúsági támogatási keret 15 15 15 Kötelező feladatok 15 15 15 1 Oktatási támogatási keret 21 15 21 15 21 15 Kötelező feladatok 21 15 21 15 21 15 11 YOUMIG pályázat 9 1 755 4 45 14 8 14 8 Kötelező feladatok 9 1 755 4 45 14 8 14 8 12 Szegedi Tudós Akadémia Támogatása 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 Kötelező feladatok Köznevelési és ifjúsági feladatok összesen 13 28 2 253 15 926 19 45 76 57 127 47 127 47 Kötelező feladatok 13 28 2 253 15 926 19 45 76 57 127 47 127 47

21 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 6 Sportfeladatok 1 Ifjúsági és sportrendezvény 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 2 Úszásoktatás-Ligetfürdő kft. 11 176 11 176 11 176 Kötelező feladatok 11 176 11 176 11 176 3 Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés 45 45 45 Kötelező feladatok 45 45 45 4 Szegedi Vízisport Egyesület támogatása 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4 5 Szegedi Tekézők Egyesület támogatása 13 13 13 Kötelező feladatok 13 13 13 6 Női vízilabda támogatása 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 7 Vízilabda Akadémia támogatása 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4 8 Mihályteleki nő labdarúgás támogatása 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 9 Áthúzódó egyesületi támogatások 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 1 Sport keret 75 75 75 Kötelező feladatok 75 75 75 11 Szeged Olimpiai Központ sportcélú igénybevétel 3 81 3 81 3 81 Kötelező feladatok 3 81 3 81 3 81 12 Kiemelt sportrendezvények támogatása 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 13 Kajak-kenu VB támogatása 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 14 Hiszek Benned Sport program 6 1 6 1 6 1 Kötelező feladatok 6 1 6 1 6 1 15 SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nkft támogatása 2 925 2 925 2 925 Kötelező feladatok 2 925 2 925 2 925 17 TVSC Jégkoron Szakosztály tao önerő támogatás 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 18 Dorozsmai Kézilabda Sportegyesület fejl támog. 11 11 11 Kötelező feladatok 11 11 11

22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 19 Nemzeti Ovi-sport program 13 8 13 8 13 8 Kötelező feladatok 13 8 13 8 13 8 2 SZEOLSC Kft. pályaépítés prog. TAO Kisstadion 18 19 18 19 18 19 Kötelező feladatok 18 19 18 19 18 19 21 MLSZ pályaépítés program- Grund foci 6 8 6 8 6 8 Kötelező feladatok 6 8 6 8 6 8 Sportfeladatok összesen 4 855 442 991 447 846 447 846 Kötelező feladatok 4 855 442 991 447 846 447 846 7 Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1 Szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 4 8 4 64 5 12 5 12 Kötelező feladatok 4 8 4 64 5 12 5 12 2 Zenei rendezvények 25 7 1 932 2 252 2 252 Kötelező feladatok 25 7 1 932 2 252 2 252 3 Városi rendezvények 357 161 5 554 6 72 6 72 Kötelező feladatok 357 161 5 554 6 72 6 72 4 Évfordulós rendezvények 2 75 2 75 2 75 Kötelező feladatok 2 75 2 75 2 75 5 Kiadványok és turisztikai feladatok 25 47 25 47 25 47 Kötelező feladatok 25 47 25 47 25 47 6 Nemzetközi programok 547 2 5 48 6 155 6 155 Kötelező feladatok 547 2 5 48 6 155 6 155 7 Egyéb rendezvény 8 16 3 912 4 872 4 872 Kötelező feladatok 8 16 3 912 4 872 4 872 8 Kulturális együtműködések 12 2 54 25 96 4 5 4 5 Kötelező feladatok 12 2 54 25 96 4 5 4 5 9 MASZK Egyesület támogatása 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 1 Jazz napok 13 13 13 Kötelező feladatok 13 13 13 11 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 1 2 5 973 6 93 6 93 Kötelező feladatok 1 2 5 973 6 93 6 93 12 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 656 245 2 715 3 616 3 616 Kötelező feladatok 656 245 2 715 3 616 3 616 13 Városi díjakra - könyvkiadás 1 7 393 1 97 4 4 Kötelező feladatok 1 7 393 1 97 4 4

23 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 14 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 8 4 1 4 2 24 2 24 Kötelező feladatok 8 4 1 4 2 24 2 24 15 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 4 8 3 42 8 22 8 22 Kötelező feladatok 4 8 3 42 8 22 8 22 16 Jogdíjak 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 17 Kulturális támogatási keret 13 13 13 Kötelező feladatok 13 13 13 18 Idegenforgalmi támogatási keret 8 8 8 Kötelező feladatok 8 8 8 19 Rózsaünnep támogatása 8 8 8 Kötelező feladatok 8 8 8 2 Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 21 Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása 11 11 11 Kötelező feladatok 11 11 11 22 Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása 17 5 17 5 17 5 Kötelező feladatok 17 5 17 5 17 5 23 Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyéne 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4 24 Filharmónia Muzsikáló udvar 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 25 Szegedért Alapítványhoz kapcs. Feladatok támog 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 26 Szeged Város Közösségért Közalapítvány 6 6 6 Kötelező feladatok 6 6 6 27 MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizotság Titkárs. 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 28 MEGÁLLÓ Közösségi Ház működési támogatás 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3

24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 29 Zsigmond Vilmos Filmfesztivál 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 3 Szöri-Boga kriptasír felújítása 465 465 465 Kötelező feladatok 465 465 465 31 ReDiscover projekt 8 2 42 917 52 917 52 917 Kötelező feladatok 8 2 42 917 52 917 52 917 32 Városi gyermeknap 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4 Kötelező feladatok Kulturális feladatok összesen 16 81 4 129 13 428 17 94 12 327 289 634 289 634 Kötelező feladatok 4 8 4 64 4 17 5 26 62 26 62 16 41 4 49 125 788 13 94 12 827 263 14 263 14 8 Egyéb feladatok 1 Városmarketing 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 2 Per és egyéb költségek 148 439 148 439 148 439 Kötelező feladatok 148 439 148 439 148 439 3 Vagyonbiztosítási kiadások 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 4 Könyvvizsgálat 7 7 7 Kötelező feladatok 7 7 7 5 Önkormányzati képviseletel kapcs díjazások, költs 131 85 28 41 28 59 188 319 188 319 Kötelező feladatok 131 73 28 27 5 165 165 12 14 23 59 23 319 23 319 6 Önkormányzati ASP modul bevezetése 21 734 21 734 21 734 Kötelező feladatok 21 734 21 734 21 734

25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 7 ÁFA kiadások 899 681 899 681 899 681 Kötelező feladatok 899 681 899 681 899 681 8 Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték 61 48 61 48 61 48 Kötelező feladatok 61 48 61 48 61 48 9 Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámo 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 1 Duna-Kőrös-Maros-Tisza regionális együtműködés 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 11 Városi kamerahálózat fejlesztése 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 12 Polgárőr szervezetek támogatási keret 22 22 22 Kötelező feladatok 22 22 22 13 Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) 1 332 1 332 1 332 Kötelező feladatok 1 332 1 332 1 332 14 Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 15 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 12 6 12 6 12 6 Kötelező feladatok 12 6 12 6 12 6 16 Kiemelt városi programok 29 85 29 85 29 85 Kötelező feladatok 29 85 29 85 29 85 17 Információs kiadványok 15 15 15 Kötelező feladatok 15 15 15 18 Reprezentációs kiadások 3 18 1 471 949 5 6 5 6 Kötelező feladatok 3 18 1 471 949 5 6 5 6 19 Általános tartalék 48 388 48 388 48 388 Kötelező feladatok 48 388 48 388 48 388