Tisztelt Képviselőtestület! I. Tartalmi összefoglaló: Miskolc MJV Önkormányzatának, mint a Miskolc Térségi Konzorcium (továbbiakban Konzorcium) Gesztor Önkormányzatának vezetésével megvalósult Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Program (2000/HU/16/P/PE/004) ISPA/KA projekt keretén belül kiépítésre került egy új, a kor műszaki és jogszabályi követelményeinek megfelelő hulladékgazdálkodási rendszer. Az Európai Unió által biztosított ISPA forrásokat a Magyar Köztársaság a megvalósult szennyvízkezelési és hulladékgazdálkodási pályázatokkal nem kötötte le teljes egészében, az ország számára allokált EU források egy része még rendelkezésre áll. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 2011-1.1.1/B/10-11 pályázati konstrukciója keretén belül lehetőség nyílik kiemelkedően magas 70 illetve 85 - támogatási intenzitás mellett, az ISPA beruházás során kiépített regionális hulladékkezelő rendszer technológiai fejlesztésére. A jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésre szorul az alábbiak miatt: Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése kötelező a házhoz menő gyűjtés kiépítése 2015. január 1-től az új hulladék keretirányelv hazai jogharmonizációja miatt, Hulladéklerakón elhelyezésre kerülő hulladékok mennyiségének csökkentése kötelező, Hulladéklerakást terhelő adó bevezetése várható 2015. január 1-től, Hulladékok lerakás előtti kötelező előkezelése kötelezettségként jelenik meg, Bomló, szerves hulladékok lerakásának korlátozása az erre vonatkozóan előírt követelményt 2 év múlva a jelenlegi rendszer nem tudja teljesíteni. Fentiekre tekintettel ezért komplex technológiai fejlesztés megvalósítása indokolt. A tervezett pályázati elemek az előterjesztés mellékletének II. pontjában részletesen bemutatásra kerülnek. A pályázat főbb adatainak áttekintése: Pályázó megnevezése Pályázat címe Pályázati konstrukció megnevezése Pályázat összértéke (Ft, nettó) Igényelt támogatás (Ft, nettó) Miskolc Térségi Konzorcium nevében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolc és térsége települési szilárdhulladékkezelési rendszer továbbfejlesztése KEOP-2011-1.1.1/B/10-11 3 197 064 000 Ft 2 334 496 000 Ft Támogatás mértéke ( átlag) 73,02
Szükséges önerő (Ft, nettó) Megvalósítás időpontja (előkészítés is) Projektterület 862 568 000 Ft 2011.01.01 2012.12.31 Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó Önkormányzatok közigazgatási területe Érintett lakosság (fő) 244 370 Az önerő biztosításának formája, pénzügyi ütemezés A fejlesztések megvalósításához szükséges önerőt a Konzorcium részére az Üzemeltető AVE Miskolc Kft. által eddig megfizetett, illetve megfizetésre kerülő bérleti díj fedezné. A bérleti díj nyújt fedezetet a hulladékgazdálkodási eszközök és infrastruktúra pótlására a depónia rekultivációjának elvégzésére és a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére. A hulladékgazdálkodási rendszert Üzemeltető AVE Miskolc Kft. a tulajdonos Konzorcium részére bérleti díjat és két különdíjat fizet az alábbiak szerint, melyeket összefoglalóan bérleti díjnak hívunk: Bérleti díj: az ISPA beruházás során aktivált eszközök amortizációjából számított pótlási költségek fedezete 27 éves élettartamot figyelembe véve. Különdíjak: a hulladéklerakó élettartamát 32 évben állapította meg egy szakértői anyag. Mivel a hulladéklerakóra a tulajdonos önkormányzatok közigazgatási területén kívül eső forrásból is érkezik hulladék, ezért az eredetileg kalkulált élettartama lecsökken 27 évre. Az 5 éves élettartam különbözet jelenik meg a különdíjakban, mely a beszállított hulladék arányával egyenesen arányos (tömeg x különdíj). o o Külső különdíj: a hulladéklerakót a megkötött szerződés értelmében nem csak a tulajdonos 37 önkormányzat veszi igénybe, hanem további 24 önkormányzat is. A becsült kevert települési hulladék mennyisége a 24 önkormányzat esetében 4.842 tonna/év, míg a 37 tulajdonos önkormányzat esetében 65.096 tonna/év. A külső díj a fajlagosan magasabb pótlási és rekultivációs költségekre nyújt fedezetet, mivel külső beszállítások hiányában időarányosan kevesebb pótlási és rekultivációs költséget kellene megképezni a figyelembe vett 32 év alatt. Egyéb különdíj: a megkötött szerződés értelmében további 9.927 tonna/év kevert települési hulladék szállítható be a depóniára. A szerződés az itt meghatározott összes megfizetendő díjat nem részletezi, azt 4.963.000,-Ft-ban állapítja meg. A rekultivációs költségek: a hazai Közszolgáltatási szerződések esetében általánosan elfogadott megoldás, hogy a rekultiváció fedezetét a hulladéklerakó üzemeltetője a közszolgáltatásból befolyó díjból / deponálási díjból, passzív időbeli elhatárolással képezi meg. A Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központ működését szabályozó szerződés értelmében Közszolgáltató számlapénzként utalja át a rekultiváció fedezetét. Az átutalt pénz Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által vezetett alszámlára kerül, felhasználása célhoz kötött.
A bérleti díjak fizetésére negyedévente kerül sor. A díjfizetés során Közszolgáltató köteles adatot szolgáltatni a számlát kiállító Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata számára. Az adatszolgáltatás a beszállított hulladékok mennyiségi kimutatását tartalmazza belső, külső, egyéb eredet szerinti bontásban. A megfizetésre kerülő bérleti díj az ISPA támogatási szerződés értelmében kizárólag hulladékgazdálkodási célokat szolgálhat, így a hulladékgazdálkodási eszközök és létesítmények pótlását, fejlesztését, vagy a hulladéklerakó lezárását és rekultivációját, más célra történő felhasználás tilos. A Konzorcium bevételei és kiadásai Időszak Érték 2009. I. negyedév bérleti díj bevétel 60 212 730 Ft 2009. II. negyedév bérleti díj bevétel 62 990 495 Ft 2009. III. negyedév bérleti díj bevétel 65 346 285 Ft 2009. IV. negyedév bérleti díj bevétel 61 700 455 Ft 2010. I. negyedév bérleti díj bevétel 61 271 626 Ft 2010. II. negyedév bérleti díj bevétel 62 936 504 Ft 2010. III. negyedév bérleti díj bevétel 60 957 315 Ft 2010. IV. negyedév bérleti díj bevétel 58 910 819 Ft Egyéb bérleti díj bevétel 2010.01.01 2011.12.31 (gépkocsibérlet) 22 246 860 Ft Egyéb bevétel (kamatok) 2011. 05.31-ig 20 166 856 Ft Összesen 2009.I 2010. IV. negyedév bevételei 536 739 945 Ft Kiadások értéke (Ft) (2011. május 31.-ig) (beruházás, tervezés, pályázatírás, működési dologi kiadások, járulékok, személyi kifizetések) 101 018 377 Ft Számlaegyenleg (Ft) 2011. május 31. 435 721 568 Ft 2011. jóváhagyott beruházások költségek (Gördülő Beruházási Terv) 22 660 000 Ft 2012. tervezett beruházások költsége (Gördülő Beruházási Terv) 20 000 000 Ft 2011. év várható működési kiadások (2011. 06.01- től) (Ft) 1 393 140 Ft 2012. év várható működési kiadások (Ft) 2 328 000 Ft 2011. évi várható bevétel (bérleti díj) (Ft) 247 163 115 Ft 2012. évi várható bevétel (bérleti díj)(ft) 247 163 115 Ft 2012. évre várható gépjármű bevétel (Ft) 11 123 430 Ft Várható kamatbevétel 2011.12.31 (Ft) 12 173 861 Ft 2012. december 31-re számított egyenleg 906 963 949 Ft A becsült bevételek alapján a pályázat megvalósításához szükséges önerőnél kb. 44.395.949-Ft-al
több bevétel várható 2012. december 31-ig, mely a pályázat lezárásának tervezett időpontja. A bevételekből tehát nem a teljes összeg kerülne felhasználásra a projekt finanszírozása érdekében. Az előzetesen kalkulált önerő 862.568,-eFt. Az önerő felhasználás mértékét a tervezett pénzügyi ütemezés alapján az alábbi táblázat tartalmazza: Költségkategória 2011 2012 Összesen Immateriális javak Tárgyi eszközök 382 063 2 703 224 3 085 287 ebből utólag elszámolt előkészítési 55 000 55 000 költség Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Tartalék 33 533 78 244 111 777 Összesen 415 596 2 781 468 3 197 064 Ebből támogatás (73,02) eft 303 468 2 031 028 2 334 496 Ebből önerő (26,98) eft 112 128 750 440 862 568 A bérleti díj önerőként történő felhasználását a Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alatt álló Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság a pályázat kapcsán a Közreműködő Szervezet FI / 1820 / 10 / 2011. iktatószámú levelében jóváhagyta. A pályázat során felhasználásra kerülő bérleti díj pótlása Az önerőként felhasználásra kerülő bérleti díj pótlását a fejlesztések megvalósítását követően az Üzemeltető által fizetendő megnövekedő bérleti díj tartalmazza. A felhasználásra kerülő bérleti díj pótlására 32 év alatt kerülne sor, így éves szinten 26.952,-eFt bérleti díj növekményt kell Üzemeltetőnek megfizetnie. Az új hulladékgazdálkodási rendszer bevételei és kiadásai Az új hulladékgazdálkodási rendszer kiépítését követően a bevételek és költségek az alábbiak szerint alakulnak. Működési költségek, 2011. évi árszinten Projekt nélkül (Ft) Projekt megvalósulásával (Ft) 2013. évtől 2013. évtől Költségek (Ft/év) Összesen Összesen Vegyes gyűjtés 623 850 000 531 766 000 Átrakás (szállítással) 68 229 000 68 229 000 Gyűjtősziget 61 142 000 17 997 000 Házhoz menő szelektív 0 115 246 000 Házhoz menő biohulladék 0 38 416 000 Hulladékudvarok 39 623 000 48 938 000 Komposztálás 24 797 000 42 877 000 Válogatás 43 394 000 133 517 000 Mechanikai-biológiai hulladékkezelő 0 277 614 000 Égetésre átadás (szállítással) 0 21 414 000
Lerakás 338 282 000 204 312 000 Üzemi általános költségek 59 966 000 75 016 000 Összesen: 1 259 283 000 1 575 342 000 Működési bevételek, 2011. évi árszinten Projekt nélkül Projekt megvalósulásával 2013. évtől 2013. évtől Összesen Összesen Szolgáltatási díjbevétel 1 509 896 1 523 509 Lakosság 1 392 311 1 404 863 Intézmények 117 585 118 646 Értékesítési bevétel 68 953 371 423 Papír 28 790 63 591 Műanyag 31 454 177 973 Üveg 5 416 13 997 Fém 3 293 69 886 nagy fűtőértékű frakció 0 45 976 Összesen 1 578 849 1 894 932 Az új hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetése során begyűjtésre kerülő másodnyersanyagok, illetve a hulladékból előállítandó tüzelőanyag értékesítési árbevételét a jelenleg hatályos 64/2008 (III 28.) Kormányrendelet 3. (3) bekezdés alapján a közszolgáltatás díjcsökkentő tényezőjeként kell figyelembe venni. A kiépítendő új hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetési költségeit ezek a bevételek ellensúlyoznák. Díjpolitika és díjképzés A díjkalkulációk mai árszínvonalon, a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján készültek. A megvalósíthatósági tanulmány főbb mutatói a határozati javaslat mellékletének III. pontjában kerülnek bemutatásra. Díjak, 2011. évi árszinten Hulladékkezelési díj növelése, nettó (infláció + ) Átlagos lakossági díj 2010-ben az elemzés árszintjén: 15530,- Ft/ingatlan/év (nettó) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Projekt megvalósulása esetén szükséges díjak 0 0,90 0,95 15 530 15 670 15 819 15 977 16 137 16 298 16 461 16 626 16 792 16 960 A táblázatban szereplő díjemelési százalékok a mindenkori inflációhoz képesti díjnövekményt jelentik -ban kifejezve a beruházás megvalósulása esetén. A fejlesztésekhez szükséges önerőt a Konzorcium részére az Üzemeltető által megfizetett bérleti díj fedezné. Üzemeltetési koncepció
A projekt megvalósítása esetén érvényes üzemeltetési koncepció részleteit a határozati javaslat melléklete tartalmazza. Az üzemeltetési koncepció főbb pontjai: Minden beszerzésre kerülő projektelem a Konzorcium tulajdonába kerül. A Konzorcium jogi képviseletét Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata látja el a megkötött Konzorciumi szerződés értelmében. Az új begyűjtési szállítási közszolgáltatási szerződések megkötésére vonatkozó közbeszerzési eljárások különálló tender keretén belül kerülnek lebonyolításra. Hulladékok begyűjtését-szállítását követő végső kezelésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására nem kerül sor. A projektben beszerzésre kerülő eszközök, kiegészítő elemek üzemeltetésének feltételeit az AVE Miskolc Kft.-vel 2008. december 22-én megkötött Hulladékkezelési Közszolgáltatási és Üzemeltetési Szerződés keretein belül kell rendezni. A projekt megvalósulása esetén az új hulladékgazdálkodási eszközök miatt a szerződés egyes pontjainak módosítására van szükség, melyet a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóságnak is jóvá kell hagynia. A megkötött szerződés 2026 december 31-én jár le. Hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos rendeletalkotás a változatlanul az egyes települési önkormányzatok kötelezettsége az Ötv. előírásai szerint. Az üzemeltetési koncepció teljes részletességgel a határozati javaslat mellékletének IV. pontjában kerül bemutatásra. A fejlesztések elmaradásának várható következményei A fejlesztések elmaradásának várható következményeit a határozati javaslat mellékletének IX. pontjában mutatjuk be részletesen. A beruházás elmaradása esetén elsősorban a szükségszerű műszaki pótlások - kompaktor, dózer, rakodógépek illetve a jogszabályi kötelezettségeknek történő megfeleléshez szükséges fejlesztések önerőből történő elvégzése jelenti a legnagyobb hátrányt, mivel ez többletköltséget jelent. Amennyiben a hulladékgazdálkodási rendszer a várható jogszabályi előírásoknak a jövőben nem felel meg, úgy rendszeres hulladékgazdálkodási bírság kiszabása várható az illetékes hatóság részéről. (szerves hulladékok lerakott mennyisége, kezelés nélkül lerakott hulladék mennyisége, lerakási adó megfizetése). Ezeket a kiadásokat átlagosan 15.000,-Ft / tonna értéken becsülhetjük meg a hatályos 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján. Összehasonlításként, a jelenleg érvényes hulladéklerakási díj a Konzorciumi tagok számára nem haladja meg a 7.000,-Ft / tonnát, azaz az előírásoknak történő megfelelés elmulasztása jelentős lakossági díjnövekedéshez vezethet a közeljövőben. II. Az önkormányzati stratégiához való viszonya: A fejlesztési elképzelések szorosan kapcsolódnak az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009 2014 stratégiájához. III. Előzmények:
A Konzorcium 1999-ben nyújtotta be a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Program (2000/HU/16/P/PE/004) ISPA/KA című pályázatát. A pályázatot az Európai Unió és a Magyar Köztársaság jelentős támogatásban részesítette. A pályázatban megfogalmazott hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése több mint 6 évet vett igénybe. Az elmúlt évek jelentős jogszabályi változásai miatt azonban a kiépített, országos szinten is a legmodernebbek között számon tartott rendszer egyes elemei korszerűsítésre szorulnak. A legfontosabb jogszabályi követelményeket, melyeknek a kiépített rendszer megfelelni hivatott a határozati javaslat mellékletben kerülnek bemutatásra. 2010. december 22-én a Konzorcium pályázatot nyújtott be a KEOP 2010.1.1.1 / B pályázati konstrukcióra. A pályázati dokumentáció hiányosságai és a rendelkezésre álló szűk hiánypótlási határidő miatt a pályázatot a Konzorcium visszavonta. A pályázat ismételt benyújtására 2011-ben KEOP 1.1.1 / B / 10 11 azonosító számon lehetőség nyílik. Amennyiben a 2009. évi tényadatokon alapuló pályázati dokumentációt a Konzorcium 2011. június 30-ig nem nyújta be az NFÜ részére, úgy a pályázathoz kötődő összes számítást 2010. évi tényadatokkal újra el kell készíteni, mely jelentős többletmunkát és költséget jelent. IV. Várható szakmai hatás: A bemutatott fejlesztési elképzelések megvalósulásával a Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszere a legfontosabb hulladékgazdálkodási elvárásoknak és EU direktíváknak is megfelelne. A mechanikai előkezelő mű megvalósulásával, valamint a szelektív hulladékgyűjtés bővítésével nem csak a lerakásra kerülő hulladékok mennyisége, de a lerakásra kerülő hulladékok szerves anyag tartalma is csökken. A minden településre kiterjedő házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése a 2000. XLIII. tv. tervezett módosításának egyik legfontosabb célkitűzése. Naturális mutatók: az előállított tüzelőanyag mennyisége kb. 20.000 tonna/év 2013-tól, begyűjteni kívánt szelektív, hasznosítható hulladék mennyisége: 2013-as rendszer indítás esetén 2016-ban kb. 3.000 tonna/év, házilag komposztált hulladék mennyisége: kb. 1.000 tonna/év, begyűjtött hulladék lerakástól eltérített mennyisége: kb. 24.000 tonna/év 2016-tól, Hulladéklerakó élettartam növekedés: min. 5 év, Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kialakítása Miskolc MJV és további 9 település közigazgatási területén. A családi házas övezetekből felszabaduló szelektív gyűjtőszigetek áthelyezésével a meglévő gyűjtőszigetes lefedettség jelentősen növelhető. V. Várható gazdasági hatás : A régió építőipari vállalkozásai a kötelező közbeszerzési pályázatokon vehetnek részt fő- vagy alvállalkozóként. A tervezett beruházások sikeres lezárásával új munkahelyek létesülnek. A tervezett fejlesztések megvalósulásával a Hejőpapi depónia élettartama min. 5 évvel növekedne meg. A projekt megvalósítása 38 új munkahely teremtésével jár az alábbiak szerint 10 fő sofőr szelektív gyűjtés + mechanikai kezelőmű kiszolgálása, 18 fő rakodó szelektív hulladékgyűjtés, 8 fő gépkezelő szelektív hulladékgyűjtő, begyűjtött hulladékok kezelése,
1 fő logisztikus szelektív hulladékgyűjtés szervezése, 1 fő műszaki csoportvezető begyűjtött hulladékok utókezelésének irányítása. VI. Kapcsolódások: A fejlesztési elképzelések illeszkednek az Észak-magyarországi Operatív Program 2007 2013 (CCI szám: 2007HU161PO006) által megfogalmazott célkitűzésekhez. A tervezett beruházás elősegíti a környezettudatos magatartás kialakítását, jelentős környezetvédelmi technológiai fejlesztést eredményezne. Az új rendszer kiépítésével a környezeti terhelés jelentősen csökkenthető, új munkahelyeket teremtünk, a meglévő munkahelyek megőrzése könnyebbé válik. Az új rendszerben a hulladék értéke jelentősen növekedni fog, a szelektív hulladékgyűjtés és a hulladékból előállított kiegészítő tüzelőanyaggal a hulladékokból másodnyersanyagok, termékek állíthatók elő, mely jelentős hozzáadott értéknek tekinthető. A tüzelőanyag előállítás miatt a hulladék mint energiahordozó szerepe is erősödni fog, ezáltal a régió pl. Mátrai Erőmű, Holcim cementgyár számára környezetbarát alternatívát kínálhatunk a jelenlegi fosszilis energiahordozók helyett. A pályázat jellegéből fakadóan vállalja a KEOP 2011 2013 akciótervének 1. prioritására vonatkozó célkitűzéseit, úgy mint anyagában hasznosított hulladékok mennyiségének növelése, energetikailag hasznosított hulladékok mennyiségének növelése, lerakott hulladék mennyiségének csökkentése. VII. Fennmaradt vitás kérdések: Az előkészítés során nem maradtak vitás kérdések. VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására: Hangsúlyozandó, hogy a tervezett fejlesztések Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó települések fenntartható fejlődésének előmozdítását és az Európai Uniós kötelezettségeink teljesítése felé tett jelentős hulladékgazdálkodási fejlesztést jelent. A beruházás új munkahelyek létesítésével jár. Kiemelendő a lakossági szelektív hulladékgyűjtő rendszer fejlesztése érdekében tett erőfeszítés. Település, 2011. június 27. HATÁROZATI JAVASLAT
XYZ Képviselőtestülete megtárgyalta a Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése pályázati konstrukció keretén belül (KEOP-.1.1.1/B/10-11) történő részvétellel című előterjesztésben foglaltakat, mellyel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: A határozat tárgya: Pályázat benyújtása a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási továbbfejlesztésére 1. XYZ Képviselőtestülete hozzájárul a Miskolc és térsége települési szilárdhulladékkezelési rendszer továbbfejlesztése című KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázatnak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez történő benyújtásához. 2. A Képviselőtestület jelen határozatával igazolja, hogy az Önkormányzat által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez adott adatok, információk a valóságnak megfelelnek. A határozat mellékletét képező a megvalósíthatósági tanulmány rövid összegzését tartalmazó összefoglalóban bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést megismerte és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett a Társulást alkotó önkormányzatok által képviselt lakosságszám arányában vállalja a projekt befejezését követő minimum öt évig. Felelős: Közreműködik Határidő: Polgármester Képviselőtestület Folyamatos 3. Az Önkormányzat a Konzorciumban részes tagönkormányzatként kötelezettséget vállal arra, hogy a települési szilárdhulladék begyűjtésére és szállítására (224/2004 (VII 22.) Kormány rendelet 1. (3) a) és d) ) vonatkozó közbeszerzési ajánlatkérése esetén a KEOP 1.1.1/B/10-11 pályázatra vonatkozóan tájékoztatást nyújt Ajánlattevők részére a Konzorcium által a pályázat kapcsán tett vállalásokról. A Konzorciumban részes tagönkormányzat továbbá vállalja, hogy az Ajánlattevőket kötelezik a KEOP 1.1.1 pályázatban foglalt célok (kiemelten a szelektív hulladékgyűjtés terén vállalt kötelezettségek) teljesítésére a pályázat megvalósulása esetén. Felelős: Közreműködik Határidő: Polgármester Képviselőtestület Közbeszerzési eljárás megindításától