Az NHKV helyzete és jövőképe Rupp Tamás fejlesztési és stratégiai igazgató 2019. április 25.
Tartalom I. NHKV vezetőség II. Számlázás és díjbeszedés stabilizálása III. Haszonanyag értékesítés kiterjesztése IV. Energetikai hasznosítás V. KSZ és NHKV további együttműködése VI. EU körforgásos gazdaság VII. Informatikai rendszerek 2
NHKV Vezetőség Sziládi-Losteiner Dóra gazdasági igazgató dora.losteiner@nhkv.hu +36309075154 Bodnár Mária szolgáltatási és műszaki igazgató maria.bodnar@nhkv.hu +36703990052 Bodnár Miklós informatikai vezető miklos.bodnar@nhkv.hu +36703990042 Török Szabolcs kommunikációs vezető szabolcs.torok@nhkv.hu +36703990046 Vásárhelyi Tibor mb. vezérigazgató tibor.vasarhelyi@nhkv.hu +203565515 Rupp Tamás fejlesztési és stratégiai igazgató tamas.rupp@nhkv.hu +36703990049 Kiss Ádám számlázási igazgató adam.kiss@nhkv.hu +36706430845 Fülöp Júlia fejlesztési irodavezető julia.fulop@nhkv.hu +36706545737 3
Tartalom I. NHKV vezetőség II. Számlázás és díjbeszedés stabilizálása III. Haszonanyag értékesítés kiterjesztése IV. Energetikai hasznosítás V. KSZ és NHKV további együttműködése VI. EU körforgásos gazdaság VII. Informatikai rendszerek 4
Számlázás 2018. év számlázott adatai Időszak Nettó Ft Liter Összesen Eseti Normál Eseti Normál Nettó Liter 2018.Q1 824 325 038 19 797 724 365 227 461 225 6 254 338 024 20 622 049 402 6 481 799 249 2018.Q2 1 030 093 026 20 544 680 136 304 670 808 7 230 951 428 21 574 773 162 7 535 622 236 2018.Q3 1 032 264 349 20 901 491 077 318 622 645 6 667 142 075 21 933 755 426 6 985 764 720 2018.Q4 836 169 453 20 256 464 606 263 658 271 5 402 665 610 21 092 634 058 5 666 323 881 Összesen 3 722 851 865 81 500 360 183 1 114 412 949 25 555 097 137 85 223 212 049 26 669 510 086 eseti és rendszeres számlák aránya (%-ban): 5 % számlázott nettó Ft/liter: 3,1955 Ft/liter 2018. év zárása Teljességi nyilatkozat Ki nem számlázott tételekről szóló nyilatkozat + analitika!!! Pénztár nyilatkozat (NHKV Pénztárt üzemeltetők) Teljes körű a számlázás Kivétel: kizárt számlák fel nem töltött ügyfél adatok Számlakiállítást követően Literfelülvizsgálat igény bejelentése 2019. évi együttműködési megállapodás Szolgáltatási díj TSZR-ben ellátandó közszolgáltatási díj számlázásával, beszedésével kapcsolatos feladatok minden Közszolgáltató esetében azonos feltételek kizárólag kiegészítésekkel, pontosításokkal külön igény esetén testre szabható pl. zsákértékesítés 5
CSV es GUI 2019 mérföldkövek Közszolgáltatói Grafikus Felületre (GUI) történő átállítások és oktatások vannak folyamatban. 2019.02.02-vel létrehoztuk, a Grafikus Felületet Master rendszerként használó KSZ-ek támogatására, a GUI@NHKV.hu e-mail címet, így elkülönítve a Közszolgáltatói támogatást nyújtó címeket. Elindítottunk egy Közszolgáltatói Igényfelmérőt, amelyben a GUI-s és CSV-s Közszolgáltatók fejlesztési igényeit szedtük össze. Jelenleg a 27 HGR-ből 16 küldte vissza. Önálló ID-val rendelkező adatszolgáltatók 2019.Q1 KSZ Alvállalkozó Összesen CSV-s 24 29* 53 GUI-s 3 4 7 Összesen: 27 33 60 * Jelenleg 6 alvállalkozó van oktatás alatt, azt követően a teljes NHSZ csoport átáll 6
Kintlévőségkezelés Díjtartozások kezelése - 3 behajtási szint 1. Személyes díjhátralék-kezelés adatváltozások felvétele 2. Fizetési emlékeztető/felszólítás - kézbesíthetetlen küldeményekről visszacsatolás 3. NAV megkeresés felkészülés a tartósan nem fizető ügyfelekkel szembeni eljárásra a tömeges számlázó rendszerben követhető, csoportos beadás előfeltétel: 1. és 2. szint szerinti adatváltozási jelzések alapján a szükséges 4T adatok (természetes személyek) és adószámok (gazdasági társaságok) feltöltése a tömeges számlázó rendszerbe adatszolgáltatás teljesítése a következő számlázási adatszolgáltatáskor folyamatos adatkarbantartás központi lakcím- és személyi adatnyilvántartás, ingatlan-nyilvántartási adatokhoz történő on-line kapcsolat megteremtése Kizárás a behajtási folyamatokból Szükségessé válhat pl. nyitóállomány-korrekció, ügyfélreklamáció során Lehetséges: számla és vevő szinten a tömeges számlázó rendszerben számlaszinten a kizárási ok és időtartam megjelölésével Ügyfélszinten csak kivételes esetben (vevő valamennyi behajtási szintből kerül kizárásra 7
Ügyfélszolgálat Az NHKV Zrt. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény előírásainak megfelelően felállította saját, és kihelyezett Ügyfélszolgálati Irodáját, továbbá telefonos Call Centert működtet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos bejelentések intézésére, az esetleges panaszok kivizsgálására, orvoslására, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében. A 2019. évben érkezett és intézett ügyek 8
Tartalom I. NHKV vezetőség II. Számlázás és díjbeszedés stabilizálása III. Haszonanyag értékesítés kiterjesztése IV. Energetikai hasznosítás V. KSZ és NHKV további együttműködése VI. EU körforgásos gazdaság VII. Informatikai rendszerek 9
Haszonanyag értékesítési rendszer Eszköz és nem stratégia Anyagáramok csomagba rendezése / szétválasztása (rövid táv: szétválasztása) A már HER-ben lévő anyagfajtákra teljes kiterjesztés (minden tárolóhelyre) Új anyagáramok bekötése a rendszerbe Kapacitások árverezése készletek helyett, mint az RDF tenderben (3-6-9-12 hónap) 10
Tartalom I. NHKV vezetőség II. Számlázás és díjbeszedés stabilizálása III. Haszonanyag értékesítés kiterjesztése IV. Energetikai hasznosítás V. KSZ és NHKV további együttműködése VI. EU körforgásos gazdaság VII. Informatikai rendszerek 11
Energetikai hasznosítás kapacitás növelése az anyagában hasznosításon felül, a piaci igényeknek megfelelően 01 2018. végéig mintegy 450-530.000 t/év RDF/SRF előállító kapacitás épült (TSZH és elkülönítetten gyűjtött csomagolóanyag maradékból). Létrejött és épülő RDF/SRF előállítási kapacitások 02 03 További, mintegy 200.000 t/év kapacitás megépítése van folyamatban. 2017. és 2018. (a várakozások szerint) kb. 320 000 tonna/év RDF/SFR (MBH-ból és válogatási maradékból) került előállításra a rendszer finanszírozási problémái miatt és logisztikai okokból. 04 + áthúzódó készleltek a 2017-2018 évi gyártásból (130.000 t) 12
Energetikai hasznosítás kapacitás növelése az anyagában hasznosításon felül, a piaci igényeknek megfelelően 01 2017-ben összesen 76.000 tonna RDF/SRF frakciót használt fel tüzelőanyagként 4-5 vállalkozó / ajánlattevő. RDF/SRF energetikai felhasználása 2018-ban 02 2018-ban 110.000 t RDF/SRF került energetikai hasznosításra. 03 Befogadók: Visonta, Veolia, magyar cementgyárak, néhány határközeli cementgyár. 13
Energetikai hasznosítás kapacitás növelése az anyagában hasznosításon felül, a piaci igényeknek megfelelően Távolság (km) 1 tonna RDF fuvardíj (Ft) * 1 500 63 000 1 000 42 000 500 21 000 300 12 600 100 4 200 * oda-vissza út alapján; Fuvardíj/km 1,6 EUR (315 HUF/EUR); Fuvar kapacitás/kamion 24 t 14
Tartalom I. NHKV vezetőség II. Számlázás és díjbeszedés stabilizálása III. Haszonanyag értékesítés kiterjesztése IV. Energetikai hasznosítás V. KSZ és NHKV további együttműködése VI. EU körforgásos gazdaság VII. Informatikai rendszerek 15
KSZ és NHKV további együttműködése Cél a szoros és folyamatos kapcsolat fenntartása NVTNM - ITM IH - NFPI NHKV NHKV - KSZ Helyszíni szemlék és egyeztetések a Közszolgáltatókkal Projektterület közös bejárása Projektek státuszának átbeszélése, felmerülő kérdések/problémák egyeztetése (Idén kb. 20 terület helyszíni bejárása már megtörtént) Közszolgáltatókkal történő folyamatos együttműködés Egyeztetés a projektek műszaki tartalmáról, szakmai támogatás és segítség nyújtás Projekt előrehaladás folyamatos nyomon követése Rendszeres egyeztetés IH-val és NFPI-vel Rendszeres monitoring riport a projektek státuszáról Személyes találkozók 16
Tartalom I. NHKV vezetőség II. Számlázás és díjbeszedés stabilizálása III. Haszonanyag értékesítés kiterjesztése IV. Energetikai hasznosítás V. KSZ és NHKV további együttműködése VI. EU körforgásos gazdaság VII. Informatikai rendszerek 17
Az EU körkörös gazdaság víziója Forrás: www.europarl.europa.eu 18
Új EU szabályozás kötelezettségei - lehetőségei Megelőzési (tervezés), újrahasználati, élelmiszer hulladék csökkentési programok Csomagoló anyagában: műanyag 55%, fa 30%, Fe 80%, Al 60%, üveg 75%, papír 85% 60-65% anyagában hasznosítás Hulladék olajok, biohulladék, veszélyes hulladék szelektív gyűjtése Lerakás 10%-ra korlátozása Költségek gyártókra terhelhetősége Adott területen a jövedelmezőbb tevékenységek kiszervezésének tilalma Kötelező kapacitás tervezés KÖTELEZETTSÉGEK LEHETŐSÉGEK 19
NKHV kérdések a jövőre nézve RDF/SRF energetikai felhasználása 2018-ban 01 02 Egymással párhuzamos rendszerek működésének kérdése a papír, műanyag, üveg, fém szelektív gyűjtésében Párhuzamos rendszerek működése esetén a közszolgáltatási létesítmények kapacitás kihasználása romlik (növelve ezzel az NHKV fajlagos hulladékkezelési költségeit és a működésebe bevonandó támogatás mértékét) Országos hulladékgazdálkodási kapacitás tervezés? A meglévő létesítmények, eszközpark kihasználtságának javítása A meglevő létesítmények, eszközparkok figyelembétele a jövőbeli hulladékgazdálkodási célú beruházási projektek tervezésekor, indításakor. 20
Tartalom I. NHKV vezetőség II. Számlázás és díjbeszedés stabilizálása III. Haszonanyag értékesítés kiterjesztése IV. Energetikai hasznosítás V. KSZ és NHKV további együttműködése VI. EU körforgásos gazdaság VII. Informatikai rendszerek 21
Egységes vállalatirányítási rendszer (ERP) bevezetése A projekt legfontosabb céljai: 01 NHKV-KSZ adatkommunikáció egyértelműsítése, javítása 04 Hatékonyságnövelés, mérhetőség biztosítása KPI, benchmarking 02 Egységes számviteli elvek bevezetésének előkészítése 03 Vezetői információk, riportok automatikus generálása 22
23