Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. január 25-i testületi ülésére Tárgy: A decentralizált önkormányzati fejlesztési források (HÖF) pályázat kapcsán lemondások megtétele Előterjesztő: Patay Vilmos polgármester Készítette: Városüzemeltetési Iroda Tárgyalta: Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, a Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Gábor Ferenc jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzatunk a tavalyi évben is benyújtotta a decentralizált önkormányzati fejlesztési források (HÖF) pályázati lehetőségei kapcsán a TEKI, TEUT, CÉDE pályázatait (2009. május 28-i testületi ülés döntései alapján). A pályázatok sikeres/pozitív elbírálásban részesültek, a pályázatokkal kapcsolatos napirendeket az elmúlt időszakban már több alkalommal is tárgyalta a képviselő-testület. A tavalyi évben az Áfa mértéke 2009. július 1-jén megváltozott. A pályázatok kapcsán az egyes munkafázisok (tervezés, kivitelezés, eszközbeszerzés stb.) 20%-os Áfa mértéke megemelkedett 25%-ra. Bár a pályázatok az Áfa-változás előtti időszakban készültek, a Közreműködő szervezet útmutatása alapján eleve már 25%-os Áfa-val kellett a költségeket beállítani, így elkerülhető volt, hogy a későbbiekben többletköltségeket kelljen vállalni. Ahhoz, hogy a pályázatokat a megadott határidőre be tudjuk nyújtani, a terveket el kellett készíteni 2009. május végén, június elején. A tervezési költségeket el lehetett számolni a pályázat keretében. A tervek rendben el is készültek, a pályázatokat be is tudtuk nyújtani. A pályázathoz benyújtott tervek teljesítésekor azonban még csak 20%-os Áfa-kulcs volt érvényben. Az Áfa-mértékének időközbeni emelkedése miatt így a pályázatban beállított, és a ténylegesen keletkezett tervezési költségek között minimális eltérés tapasztalható. A Magyar Államkincstár mint a pályázatok során közreműködő szervezetek egyike a 401206/18/2009 számú levelében felszólította Önkormányzatunkat a Temetőravatalozók felújítása Dombóváron tárgyú pályázatunk kapcsán a lemondás kezdeményezésére, aminek a lényege a fenti Áfa-változás miatti minimális eltérés támogatási részéről történő lemondás. A lemondás kezdeményezését a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-hez kérelem formájában kell benyújtani, mellékelve a lemondó nyilatkozatot, a lemondásról szóló képviselő-testületi határozatot és a pályázat szerinti új költség-forrás táblákat. 9 pályázat során kell majd a fentiek miatt a támogatás egy minimális részéről lemondanunk (ott, ahol a tervezési munka a részét képezte a pályázatnak). A következő összegekről kell lemondani. A CÉDE/2009/DD-513/b azonosítószámú, Temetőravatalozók felújítása Dombóváron című pályázat nettó 56.000,- Ft + 25 % Áfa = bruttó 70.000,- Ft nettó 56.000,- Ft + 20 % Áfa = bruttó 67.200,- Ft Differencia: 2.800,- Ft Támogatás intenzitása: 75 % Lemondással érintett támogatás rész: 2.100,- Ft A TEUT/2009/DD-506 azonosítószámú, Krúdy Gyula utca útburkolat felújítása Dombóvár város területén című pályázat nettó 84.800,- Ft + 25 % Áfa = bruttó 106.000,- Ft nettó 84.800,- Ft + 20 % Áfa = bruttó 101.760,- Ft Differencia: 4.240,- Ft Támogatás intenzitása: 50 % Lemondással érintett támogatás rész: 2.120,- Ft 2
A TEUT/2009/DD-504 azonosítószámú, Allende-Madách utca részleges útburkolat felújítása Dombóvár város területén című pályázat nettó 131.200,- Ft + 25 % Áfa = bruttó 164.000,- Ft nettó 131.200,- Ft + 20 % Áfa = bruttó 157.440,- Ft Differencia: 6.560,- Ft Támogatás intenzitása: 50 % Lemondással érintett támogatás rész: 3.280,- Ft A TEUT/2009/DD-507 azonosítószámú, Viola utca keleti végének útburkolat felújítása Dombóvár város területén című pályázat nettó 42.400,- Ft + 25 % Áfa = bruttó 53.000,- Ft nettó 42.400,- Ft + 20 % Áfa = bruttó 50.880,- Ft Differencia: 2.120,- Ft Támogatás intenzitása: 50 % Lemondással érintett támogatás rész: 1.060,- Ft A TEUT/2009/DD-505 azonosítószámú, Kórház utca egyik szakaszának útburkolat felújítása Dombóvár városban című pályázat nettó 136.800,- Ft + 25 % Áfa = bruttó 171.000,- Ft nettó 136.800,- Ft + 20 % Áfa = bruttó 164.160,- Ft Differencia: 6.840,- Ft Támogatás intenzitása: 50 % Lemondással érintett támogatás rész: 3.420,- Ft A TEKI/2009/DD-514/cd azonosítószámú, Buszöböl felújítása Dombóváron a Gyöngyvirág körúton című pályázat nettó 54.400,- Ft + 25 % Áfa = bruttó 68.000,- Ft nettó 54.400,- Ft + 20 % Áfa = bruttó 65.280,- Ft Differencia: 2.720,- Ft Támogatás intenzitása: 75 % Lemondással érintett támogatás rész: 2.040,- Ft A TEKI/2009/DD-515/a azonosítószámú, Csomópontok akadálymentesítése Dombóváron a Népköztársaság útján című pályázat nettó 88.000,- Ft + 25 % Áfa = bruttó 110.000,- Ft nettó 88.000,- Ft + 20 % Áfa = bruttó 105.600,- Ft Differencia: 4.400,- Ft Támogatás intenzitása: 75 % Lemondással érintett támogatás rész: 3.300,- Ft A TEKI/2009/DD-516/cd azonosítószámú, Járdafelújítások Dombóvár város területén című pályázat nettó 76.000,- Ft + 25 % Áfa = bruttó 95.000,- Ft 3
nettó 44.000,- Ft + 25 % Áfa = bruttó 55.000,- Ft nettó 50.400,- Ft + 25 % Áfa = bruttó 63.000,- Ft nettó 104.800,- Ft + 25 % Áfa = bruttó 131.000,- Ft nettó 24.000,- Ft + 25 % Áfa = bruttó 30.000,- Ft nettó 112.000,- Ft + 25 % Áfa = bruttó 140.000,- Ft nettó 411.200,- Ft + 25 % Áfa = bruttó 514.000,- Ft Összesen: Összesen: nettó 411.200,- Ft + 20 % Áfa = bruttó 493.440,- Ft Differencia: 20.560,- Ft Támogatás intenzitása: 75 % Lemondással érintett támogatás rész: 15.420,- Ft A TEKI/2009/DD-513/g azonosítószámú, Buszmegálló építése Dombóváron a Népköztársaság útja 39-41. című pályázat nettó 8.640,- Ft + 25 % Áfa = bruttó 10.800,- Ft nettó 8.640,- Ft + 20 % Áfa = bruttó 10.368,- Ft Differencia: 432,- Ft Támogatás intenzitása: 75 % Lemondással érintett támogatás rész: 324,- Ft A fent leírtakat figyelembe véve javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évben a decentralizált önkormányzati fejlesztési források (HÖF) pályázati lehetőségeire benyújtott TEKI, TEUT és CÉDE pályázatokkal kapcsolatban, a keletkezett és a pályázat költségvetésébe betervezett tervezési költségek közötti, a 2009. július 1-jén bekövetkezett Áfa-változás miatt tapasztalható különbség kapcsán a következő döntéseket hozza: 1. A CÉDE/2009/DD-513/b azonosítószámú, Temetőravatalozók felújítása Dombóváron című pályázat támogatási összegéből 2.100,- Ft-ról 2. A TEUT/2009/DD-506 azonosítószámú, Krúdy Gyula utca útburkolat felújítása Dombóvár város területén című pályázat támogatási összegéből 2.120,- Ft-ról 3. A TEUT/2009/DD-504 azonosítószámú, Allende-Madách utca részleges útburkolat felújítása Dombóvár város területén című pályázati támogatási összegéből 3.280,- Ft-ról 4. A TEUT/2009/DD-507 azonosítószámú, Viola utca keleti végének útburkolat felújítása Dombóvár város területén című pályázat támogatási összegéből 1.060,- Ft-ról 5. A TEUT/2009/DD-505 azonosítószámú, Kórház utca egyik szakaszának útburkolat felújítása Dombóvár városban című pályázat támogatási összegéből 3.420,- Ft-ról 6. A TEKI/2009/DD-514/cd azonosítószámú, Buszöböl felújítása Dombóváron a Gyöngyvirág körúton című pályázat támogatási összegéből 2.040,- Ft-ról 7. A TEKI/2009/DD-515/a azonosítószámú, Csomópontok akadálymentesítése Dombóváron a Népköztársaság útján című pályázat támogatási összegéből 3.300,- Ft-ról 4
8. A TEKI/2009/DD-516/cd azonosítószámú, Járdafelújítások Dombóvár város területén című pályázat támogatási összegéből 15.420,- Ft-ról 9. A TEKI/2009/DD-513/g azonosítószámú, Buszmegálló építése Dombóváron a Népköztársaság útja 39-41. című pályázat támogatási összegéből 324,- Ft-ról A képviselőtestület megbízza a Polgármestert a szükséges intézkedéseket megtételére. Határidő: azonnal határozat továbbítására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda Dombóvár, 2010. január 13. Patay Vilmos polgármester 5