Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 08 ${pukorzet} 0428 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 74 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 727958 PIR-törzsszám 1254 szektor 841105 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 9155 Lébény Fő út 47 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 11/A Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 11/C A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok EKAMAT EKAMAT ETELJES_ Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap KAMATTA L - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 11/B Az előző évi (2013.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása 11/D A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolás - 3 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 30 835 39 803 0 39 803 0 0 39 803 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 356 0 356 0 0 356 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 2 348 2 362 0 2 362 0 0 2 362 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 72 90 0 90 0 0 90 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 1 674 140 0 140 0 0 140 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 0 1 145 0 1 145 0 0 1 145 34 929 43 896 0 43 896 0 0 43 896 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 5 612 2 027 0 2 027 0 0 2 027 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 5 283 0 5 283 0 0 5 283 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 9 905 1 257 0 1 257 0 0 1 257 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 15 517 8 567 0 8 567 0 0 8 567 50 446 52 463 0 52 463 0 0 52 463 13 733 13 970 0 13 237 0 0 13 237 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 11 104 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 750 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 30 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 725 0 0 0 0 0 0 628 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 970 1 263 0 731 0 0 731 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 15 345 15 925 0 14 979 118 0 14 861 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 16 315 17 188 0 15 710 118 0 15 592 690 630 0 543 0 0 543 790 1 300 0 1 066 0 0 1 066 1 480 1 930 0 1 609 0 0 1 609 36 Közüzemi díjak (K331) 18 950 19 375 0 14 657 445 0 14 212 37 Vásárolt élelmezés (K332) 10 260 11 180 0 11 122 0 0 11 122 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 150 450 0 377 0 0 377 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 7 678 5 428 0 2 660 0 0 2 660 23 545 20 910 0 19 776 1 740 0 18 036 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 7 135 11 946 0 11 946 15 0 11 931 Teljesítés - 4 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 67 718 69 289 0 60 538 2 200 0 58 338 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 420 315 0 315 0 0 315 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 570 1 440 0 1 440 855 0 585 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 990 1 755 0 1 755 855 0 900 20 904 19 360 0 15 786 850 0 14 936 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 1 814 1 814 0 1 814 0 0 1 814 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 186 1 197 0 1 068 560 0 508 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 23 904 22 371 0 18 668 1 410 0 17 258 110 407 112 533 0 98 280 4 583 0 93 697 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 0 2 548 0 2 548 0 0 2 548 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +82) (K44) 82 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bek.] (K44) 103 Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+ +126) (K48) 118 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] (K48) 119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. ] (K48) 125 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) 0 0 0 0 0 0 2 548 2 199 500 0 142 0 0 142 0 0 0 0 0 0 142 3 290 3 480 0 3 480 0 0 3 480 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 555 0 0 0 0 0 0 2 893 5 489 6 528 0 6 170 0 0 6 170 130 Elvonások és befizetések (K502) 0 237 0 237 0 0 237 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K506) 162 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) (K511) 119 406 121 617 0 121 617 302 0 121 315 0 0 0 0 0 0 121 315 9 000 14 296 0 13 215 0 0 13 215 182 ebből: egyházi jogi személyek (K511) 0 0 0 0 0 0 1 620 183 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) 0 0 0 0 0 0 765 184 ebből: egyéb civil szervezetek (K511) 0 0 0 0 0 0 10 830 193 Tartalékok (K512) 2 800 0 0 0 0 0 0 Teljesítés - 5 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+16 7+179+180+181+193) (K5) 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 131 206 136 150 0 135 069 302 0 134 767 0 500 0 500 0 0 500 4 334 5 571 0 5 571 0 0 5 571 6 360 12 053 0 12 053 0 0 12 053 1 076 3 727 0 3 727 0 0 3 727 11 770 21 851 0 21 851 0 0 21 851 204 Ingatlanok felújítása (K71) 31 977 41 164 0 23 045 0 0 23 045 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 8 634 10 605 0 6 108 0 0 6 108 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 40 611 51 769 0 29 153 0 0 29 153 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 363 662 395 264 0 356 223 4 885 0 351 338 Teljesítés - 6 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege 2 3 4 5 6 7 8 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 74 388 74 388 74 388 0 74 388 83 559 84 911 84 911 0 84 911 12 605 13 493 13 493 0 13 493 3 570 3 570 3 570 0 3 570 05 Működési célú központosított előirányzatok (B115) 112 1 931 1 931 0 1 931 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) 0 4 462 4 462 0 4 462 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 174 234 182 755 182 755 0 182 755 31 639 32 885 35 723 0 35 723 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 21 500 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 4 020 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 8 185 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 0 0 0 2 018 205 873 215 640 218 478 0 218 478 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 103 103 0 103 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 3 985 985 892 0 892 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 892 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 3 985 1 088 995 0 995 109 Vagyoni tipusú adók (=110+ +116) (B34) 25 500 25 500 26 763 0 25 177 110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0 0 17 900 112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0 0 7 277 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +137) (B351) 128 231 137 877 186 117 0 184 243 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0 0 184 243 143 Gépjárműadók (=144+ +147) (B354) 10 000 10 000 11 420 0 11 058 145 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 148 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+ +164) (B355) 0 0 0 0 11 058 500 500 699 0 403 156 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 0 0 43 157 ebből: talajterhelési díj (B355) 0 0 0 0 360 165 Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) 138 731 148 377 198 236 0 195 704 166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+ +178) (B36) 800 700 1 655 0 1 103 178 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 62 179 Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3) 165 031 174 577 226 654 0 221 984 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 8 864 6 434 17 336 0 16 442 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 15 180-7 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege 2 3 4 5 6 7 8 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 3 816 0 0 0 0 186 Tulajdonosi bevételek (>=187+ +192) (B404) 0 6 700 0 0 0 193 Ellátási díjak (B405) 4 826 4 543 4 796 0 4 788 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 1 344 2 537 0 2 494 195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 554 0 0 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 0 500 636 0 636 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 0 2 281 2 764 0 2 764 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 0 0 63 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 0 0 0 0 30 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 0 0 0 0 2 671 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 220 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+ +231) (B62) 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 17 506 21 802 28 623 0 27 124 900 0 0 1 214 0 0 0 15 0 15 240 ebből: egyéb vállalkozások (B63) 0 0 0 0 15 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 900 0 15 1 214 15 393 295 413 107 474 765 1 214 468 596-8 -
03 - Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 26 Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+ +25) (K91) 38 Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) 0 0 0 0 0 5 553 0 55 633 55 808 0 55 808 0 0 55 808 55 633 55 808 0 55 808 0 5 553 55 808 55 633 55 808 0 55 808 0 5 553 55 808 Teljesítés - 9 -
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege 2 3 4 5 6 7 8 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 26 000 32 412 32 412 0 32 412 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 26 000 32 412 32 412 0 32 412 17 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 5 553 5 553 0 5 553 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+ +21) (B81) 26 000 37 965 37 965 0 37 965 33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 26 000 37 965 37 965 0 37 965-10 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 02 Normatív jutalmak (K1102) 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 013320 Köztemetőfenntartás és - működtetés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 018020 Központi költségvetési befizetések 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 042180 Állategészségügy 045120 Út, autópálya építése 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 39 803 4 564 0 0 0 0 0 3 816 3 462 0 0 3 823 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 2 362 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 9 140 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 145 818 0 0 0 0 0 40 0 0 0 62 43 896 5 541 0 0 0 0 0 3 856 3 462 0 0 4 335 2 027 2 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 257 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 567 2 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 463 8 181 0 0 0 0 0 3 856 3 462 0 0 4 335 13 237 2 316 0 0 0 0 0 520 440 0 0 1 151 11 104 2 037 0 0 0 0 0 519 440 0 0 881 750 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 30 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 23 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 628 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 731 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 861 631 0 42 0 0 0 0 0 0 0 1 848-11 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 013320 Köztemetőfenntartás és - működtetés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 018020 Központi költségvetési befizetések 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 042180 Állategészségügy 045120 Út, autópálya építése 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 15 592 739 0 42 0 0 0 0 0 0 0 1 848 543 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 066 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 1 609 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 36 Közüzemi díjak (K331) 14 212 0 0 355 0 0 132 0 0 0 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43 +44) (K33) 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 11 122 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 660 23 0 0 0 0 1 0 0 0 0 51 18 036 1 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 931 3 190 120 494 0 0 0 0 0 18 0 16 58 338 5 546 120 849 0 0 133 0 0 18 0 67 315 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 585 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 936 670 32 196 0 0 34 0 0 4 0 524 1 814 1 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 508 147 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0 17 258 2 631 32 421 0 0 34 0 0 4 0 524 93 697 10 132 152 1 312 0 0 167 0 0 22 0 2 481 2 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +82) (K44) 82 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bek.] (K44) 103 Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+ +126) (K48) 118 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] (K48) 119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. ] (K48) 125 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93 +100+103) (K4) 130 Elvonások és befizetések (K502) 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K506) 162 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) (K511) 182 ebből: egyházi jogi személyek (K511) 183 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) 184 ebből: egyéb civil szervezetek (K511) 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+193) (K5) 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 013320 Köztemetőfenntartás és - működtetés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 018020 Központi költségvetési befizetések 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 042180 Állategészségügy 045120 Út, autópálya építése 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 48 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17 237 0 0 0 237 0 0 0 0 0 0 0 121 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 62 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 83 134 767 0 0 0 237 0 0 0 0 0 0 0 50 5 571 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-13 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (=195+196+198+ +202 ) (K6) 204 Ingatlanok felújítása (K71) 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+ 203+208+270) (K1- K8) 293 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+ +296) (K91) 309 Finanszírozási kiadások (=297+307+308) (K9) 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1- K9) 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 013320 Köztemetőfenntartás és - működtetés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 018020 Központi költségvetési befizetések 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 042180 Állategészségügy 045120 Út, autópálya építése 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 12 053 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 727 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 851 2 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 045 0 0 4 857 0 0 0 0 0 0 17 353 0 6 108 0 0 1 285 0 0 0 0 0 0 4 685 0 29 153 0 0 6 142 0 0 0 0 0 0 22 038 0 351 338 22 834 152 7 454 237 0 167 4 376 3 902 22 22 038 7 967 55 808 0 0 0 0 55 808 0 0 0 0 0 0 55 808 0 0 0 0 55 808 0 0 0 0 0 0 55 808 0 0 0 0 55 808 0 0 0 0 0 0 407 146 22 834 152 7 454 237 55 808 167 4 376 3 902 22 22 038 7 967 21 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-14 -
# Megnevezés 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 02 Normatív jutalmak (K1102) 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterületkezelés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúságegészségügyi gondozás 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 082044 Könyvtári szolgáltatások 0 0 4 731 5 418 0 0 0 0 0 0 0 2 190 0 0 396 462 0 0 0 0 0 0 0 152 0 0 24 28 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 89 107 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 5 240 6 015 0 0 0 0 0 0 0 2 379 0 0 0 0 0 0 2 185 0 118 0 0 2 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 0 2 185 0 118 0 0 3 060 0 0 5 240 6 015 0 0 2 185 0 118 0 0 5 439 0 0 1 516 1 613 0 0 531 0 29 0 0 1 227 0 0 1 356 1 277 0 0 531 0 29 0 0 1 023 0 0 83 94 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 75 88 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 504 0 0 2 299 2 976 86 9 200 0 512 1 239 0 62-15 -
# Megnevezés 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterületkezelés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúságegészségügyi gondozás 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 082044 Könyvtári szolgáltatások 0 0 2 299 2 976 86 9 218 0 512 1 239 0 566 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 70 0 0 0 32 62 0 43 0 0 0 0 35 0 0 0 32 62 0 132 0 0 0 0 105 36 Közüzemi díjak (K331) 0 4 602 26 116 140 331 151 0 0 58 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43 +44) (K33) 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 0 0 0 0 0 0 0 0 394 0 0 0 0 165 232 459 10 5 5 0 120 0 0 0 0 0 0 0 4 178 2 76 3 261 0 0 8 216 0 0 63 1 869 147 27 71 0 409 11 120 48 0 4 767 321 2 444 301 541 229 76 4 184 69 120 8 264 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 233 512 1 315 112 96 149 0 830 350 0 119 0 0 17 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 233 529 1 315 133 96 149 0 830 350 0 119 0 6 000 3 161 6 767 582 646 728 76 5 526 1 658 120 9 054-16 -
# Megnevezés 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +82) (K44) 82 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bek.] (K44) 103 Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+ +126) (K48) 118 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] (K48) 119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. ] (K48) 125 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93 +100+103) (K4) 130 Elvonások és befizetések (K502) 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K506) 162 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) (K511) 182 ebből: egyházi jogi személyek (K511) 183 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) 184 ebből: egyéb civil szervezetek (K511) 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+193) (K5) 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterületkezelés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúságegészségügyi gondozás 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 082044 Könyvtári szolgáltatások 0 0 0 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 868 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 35 8 455 121 0 10 0 914 0 0 9-17 -
# Megnevezés 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (=195+196+198+ +202 ) (K6) 204 Ingatlanok felújítása (K71) 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+ 203+208+270) (K1- K8) 293 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+ +296) (K91) 309 Finanszírozási kiadások (=297+307+308) (K9) 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1- K9) 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterületkezelés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúságegészségügyi gondozás 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 082044 Könyvtári szolgáltatások 0 0 10 1 270 33 0 3 0 247 0 0 2 500 0 45 9 725 154 0 13 0 1 161 0 0 11 500 6 000 9 962 24 988 736 646 3 457 76 6 834 1 658 120 15 731 500 6 000 9 962 24 988 736 646 3 457 76 6 834 1 658 120 15 731 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0-18 -
# Megnevezés 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 02 Normatív jutalmak (K1102) 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 084031 Civil szervezetek működési támogatása 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 0 0 0 4 889 3 252 3 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 264 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 533 3 532 4 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 53 0 0 0 0 0 0 464 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 464 0 0 0 47 53 0 0 0 0 0 0 464 0 0 5 533 3 579 4 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 803 975 1 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 344 720 947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 55 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 150 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 50 63 0 0 0 0 0 0 58 0 0 9 0 34 0 0 0 0 0 0 611 0 0 2 254 1 140 933 0 0 19 0 0 0-19 -
# Megnevezés 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 084031 Civil szervezetek működési támogatása 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 669 0 0 2 263 1 140 967 0 0 19 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 177 175 109 0 0 0 0 0 0 0 0 132 177 175 109 0 0 0 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 0 0 0 1 131 2 791 1 760 2 081 0 538 0 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43 +44) (K33) 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 0 0 0 0 0 0 10 399 0 0 0 0 0 318 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 191 0 0 3 501 889 0 0 5 0 0 0 3 861 0 0 464 0 0 0 0 3 0 0 0 4 239 0 0 196 331 404 63 0 95 0 0 0 8 609 0 0 1 794 3 636 3 066 12 543 0 641 0 0 0 0 0 0 266 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 2 25 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 268 25 0 0 0 0 0 0 0 1 778 0 0 1 010 1 285 1 100 3 410 0 177 0 0 0 13 0 0 0 5 80 0 0 0 0 0 0 1 791 0 0 1 010 1 290 1 180 3 410 0 177 0 0 0 11 091 0 0 5 467 6 268 5 388 16 062 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 548 0 0-20 -
# Megnevezés 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +82) (K44) 82 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bek.] (K44) 103 Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+ +126) (K48) 118 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] (K48) 119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. ] (K48) 125 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93 +100+103) (K4) 130 Elvonások és befizetések (K502) 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K506) 162 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) (K511) 182 ebből: egyházi jogi személyek (K511) 183 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) 184 ebből: egyéb civil szervezetek (K511) 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+193) (K5) 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 084031 Civil szervezetek működési támogatása 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 0 0 0 0 0 0 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 584 0 0 32 1 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 555 0 0 0 0 0 0 0 1 584 0 0 0 1 309 0 0 0 0 0 0 0 1 726 0 2 548 32 1 864 0 0 0 0 0 0 0 0 3 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 362 0 0 0 0 11 595 1 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 595 1 620 0 0 0 0 0 3 362 0 0 0 0 0 0 287 0 4 284 0 0 0 0 0 0-21 -
# Megnevezés 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (=195+196+198+ +202 ) (K6) 204 Ingatlanok felújítása (K71) 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+ 203+208+270) (K1- K8) 293 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+ +296) (K91) 309 Finanszírozási kiadások (=297+307+308) (K9) 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1- K9) 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 084031 Civil szervezetek működési támogatása 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 315 0 0 394 879 176 0 0 9 0 0 0 85 0 0 184 237 1 185 0 0 2 0 0 0 400 0 0 865 1 116 5 645 0 0 11 0 0 0 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 928 11 595 1 620 13 668 11 938 16 205 16 062 1 726 4 210 2 548 32 1 864 12 928 11 595 1 620 13 668 11 938 16 205 16 062 1 726 4 210 2 548 32 1 864 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0-22 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 0 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 0 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 0 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 0 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 0 36 Közüzemi díjak (K331) 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 0 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 0 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 0 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 0 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 0 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 0 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 0 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 0 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +82) (K44) 0 82 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bek.] (K44) 0-23 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei 103 Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+ +126) (K48) 0 118 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] (K48) 0 119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. ] (K48) 0 125 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) 0 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) 0 130 Elvonások és befizetések (K502) 0 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K506) 117 085 162 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 117 085 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) (K511) 0 182 ebből: egyházi jogi személyek (K511) 0 183 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) 0 184 ebből: egyéb civil szervezetek (K511) 0 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) 117 085 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 0 204 Ingatlanok felújítása (K71) 0 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 0 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 117 085 293 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 0 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+ +296) (K91) 0 309 Finanszírozási kiadások (=297+307+308) (K9) 0 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 117 085 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 0 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 0-24 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti ls gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 05 Működési célú központosított előirányzatok (B115) 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 045120 Út, autópálya építése 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 74 388 0 0 74 388 0 0 0 0 0 0 0 0 84 911 0 0 84 911 0 0 0 0 0 0 0 0 13 493 0 0 13 493 0 0 0 0 0 0 0 0 3 570 0 0 3 570 0 0 0 0 0 0 0 0 1 931 0 0 1 931 0 0 0 0 0 0 0 0 4 462 0 0 4 462 0 0 0 0 0 0 0 0 182 755 0 0 182 755 0 0 0 0 0 0 0 0 35 723 0 1 000 0 0 4 120 3 688 0 0 0 2 395 0 21 500 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 02 8 185 0 0 0 0 4 120 3 688 0 0 0 377 0 2 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 018 0 218 478 0 1 000 182 755 0 4 120 3 688 0 0 0 2 395 0 103 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 892 0 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 892 0-25 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 109 Vagyoni tipusú adók (=110+ +116) (B34) 110 ebből: építményadó (B34) 112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +137) (B351) 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 143 Gépjárműadók (=144+ +147) (B354) 145 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 148 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók =149+ +164) (B355) 156 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 157 ebből: talajterhelési díj (B355) 165 Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+14 8) (B35) 166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+ +178) (B36) 178 ebből: egyéb bírság (B36) 179 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165 +166) (B3) 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 045120 Út, autópálya építése 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 995 0 0 103 0 0 0 0 0 0 892 0 25 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 90 7 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 195 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 442 319 8 802 0 0 0 0 0 0 0 0 721 15 180 201 8 802 0 0 0 0 0 0 0 0 721 193 Ellátási díjak (B405) 4 788 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 2 494 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 636 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-26 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+1 93+ +196+200+205) (B4) 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 240 ebből: egyéb vállalkozások (B63) 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+2 44+270) (B1-B7) 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 288 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292 ) (B81) 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 045120 Út, autópálya építése 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 2 764 2 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 671 2 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 124 3 909 8 802 0 0 0 0 0 0 0 0 721 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 596 3 924 9 802 182 858 0 4 120 3 688 0 0 0 3 287 721 32 412 0 0 0 32 412 0 0 0 0 0 0 0 32 412 0 0 0 32 412 0 0 0 0 0 0 0 5 553 0 0 5 553 0 0 0 0 0 0 0 0 37 965 0 0 5 553 32 412 0 0 0 0 0 0 0 37 965 0 0 5 553 32 412 0 0 0 0 0 0 0 506 561 3 924 9 802 188 411 32 412 4 120 3 688 0 0 0 3 287 721-27 -