Adatellenőrző kód: -5a6178-49-938-67-7f456175-6e7b5d58-a5d-50-6065 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} 0707 74 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 725217 PIR-törzsszám 1254 szektor 841105 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 5666 Medgyesegyháza Kossuth Lajos tér 1 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01/A K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A1 Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A1 Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08/A Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 11/A A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 11/B Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású maradványainak elszámolása 11/C Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó elszámolása 11/D A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása 11/E A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása 11/I_ Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként 11/J A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása 11/K A 11/A űrlap 38. sorának elszámolása 11/L A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása 11/M A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. ), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. ) 12/A Mérleg 13/A1 Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 11/F A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása 11/H Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása - 3 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 121 407 000 122 138 400 0 97 201 055 330 000 000 0 97 201 055 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 78 000 0 78 000 0 0 78 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 400 000 400 000 0 188 150 1 200 000 0 188 150 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 3 011 000 3 152 200 0 3 098 712 0 0 3 098 712 124 818 000 125 768 600 0 100 565 917 331 200 000 0 100 565 917 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 14 167 000 14 987 902 0 14 060 625 36 000 000 0 14 060 625 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 11 260 000 13 432 000 0 2 163 777 0 0 2 163 777 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 1 550 000 1 747 000 0 791 746 0 0 791 746 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 26 977 000 30 166 902 0 17 016 148 36 000 000 0 17 016 148 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 151 795 000 155 935 502 0 117 582 065 367 200 000 0 117 582 065 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 20 696 000 21 929 698 0 15 637 703 48 000 000 0 15 637 703 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 14 738 424 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 246 134 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 474 593 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 178 552 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 9 158 000 11 338 000 0 4 480 723 0 0 4 480 723 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 16 284 000 20 249 533 0 12 424 522 0 0 12 419 285 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 25 442 000 31 587 533 0 16 905 245 0 0 16 900 008 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 10 182 000 8 881 000 0 1 159 667 0 0 1 159 667 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 4 100 000 3 088 100 0 86 820 0 0 86 820 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 14 282 000 11 969 100 0 1 246 487 0 0 1 246 487 36 Közüzemi díjak (K331) 8 590 000 8 871 000 0 8 465 116 23 416 344 0 8 251 877 37 Vásárolt élelmezés (K332) 31 642 000 32 119 200 0 31 678 565 0 0 31 673 379 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 12 550 000 10 448 384 0 3 167 722 0 0 3 167 722 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 2 873 000 2 044 500 0 1 268 617 0 0 1 268 617 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 3 362 000 2 215 900 0 450 996 0 0 450 996 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 131 370 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 15 046 000 17 328 300 0 8 057 540 0 0 7 665 540 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 16 304 000 14 822 185 0 10 916 971 0 0 10 916 971 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 1 494 684 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 90 367 000 87 849 469 0 64 005 527 23 416 344 0 63 395 102 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 340 000 281 070 0 257 343 0 0 257 343 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 4 830 000 3 399 000 0 497 987 0 0 497 987 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 5 170 000 3 680 070 0 755 330 0 0 755 330 Teljesítés - 4 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 34 292 300 32 140 237 0 17 054 960 5 815 962 0 16 994 571 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 300 000 5 682 000 0 5 682 000 0 0 5 682 000 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 500 000 294 969 0 51 134 0 0 51 134 53 ebből: államháztartáson belül (K353) 0 0 0 0 0 0 51 134 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 10 332 320 13 816 520 0 9 154 928 0 0 9 154 928 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 45 424 620 51 933 726 0 31 943 022 5 815 962 0 31 882 633 180 685 620 187 019 898 0 114 855 611 29 232 306 0 114 179 560 63 Családi (=64+ +73) (K42) 0 2 266 500 0 2 266 500 0 0 2 266 500 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 0 0 0 0 0 0 2 266 500 630 000 150 000 0 105 000 450 000 0 105 000 0 0 0 0 0 0 105 000 7 900 000 10 061 485 0 8 089 199 3 720 000 0 8 051 344 0 0 0 0 0 0 3 219 450 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 0 0 0 0 0 0 563 638 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 0 0 0 0 0 0 4 248 256 8 530 000 12 477 985 0 10 460 699 4 170 000 0 10 422 844 0 1 052 665 0 1 052 110 0 0 1 052 110 0 1 052 665 0 1 052 110 0 0 1 052 110 3 500 000 3 792 000 0 3 405 189 0 0 3 405 189 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 480 000 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 0 0 0 0 0 0 2 925 189 28 450 000 24 021 700 0 24 011 472 0 0 24 011 472 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 0 0 0 0 0 0 150 000 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 0 0 0 0 0 0 2 983 772 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 2 190 000 183 ebből: háztartások (K512) 0 0 0 0 0 0 30 700 186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 0 0 0 0 0 0 18 657 000 190 Tartalékok (K513) 21 331 657 90 921 870 0 0 0 0 0 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 53 281 657 119 788 235 0 28 468 771 0 0 28 468 771 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 800 000 6 355 000 0 3 924 862 0 0 3 924 862 Teljesítés - 5 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 258 979 000 141 193 910 0 2 336 736 0 0 2 336 736 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 2 481 000 3 070 000 0 3 066 267 0 0 3 066 267 150 990 000 91 368 969 0 8 333 651 0 0 8 333 651 111 518 000 65 858 806 0 3 699 789 0 0 3 699 789 524 768 000 307 846 685 0 21 361 305 0 0 21 361 305 201 Ingatlanok felújítása (K71) 29 007 000 32 249 948 0 31 106 912 0 0 31 106 912 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 156 637 0 156 637 0 0 156 637 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 7 833 000 7 221 307 0 7 151 907 0 0 7 151 907 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 36 840 000 39 627 892 0 38 415 456 0 0 38 415 456 229 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 256 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 0 3 124 548 0 3 124 548 0 0 3 124 548 0 0 0 0 0 0 3 124 548 0 945 0 945 0 0 945 260 ebből: háztartások (K89) 0 0 0 0 0 0 945 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+25 5+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 0 3 125 493 0 3 125 493 0 0 3 125 493 976 596 277 847 751 388 0 349 907 103 448 602 306 0 349 193 197 Teljesítés - 6 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 05 Működési célú költségvetési és kiegészítő (B115) 102 168 954 103 168 954 103 168 954 0 103 168 954 69 238 880 72 867 107 72 867 107 0 72 867 107 113 319 498 126 824 755 126 824 755 0 126 824 755 4 171 260 5 055 772 5 055 772 0 5 055 772 0 10 889 426 10 889 426 0 10 889 426 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 288 898 592 318 806 014 318 806 014 0 318 806 014 32 Egyéb működési célú bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 244 861 038 249 661 805 226 075 745 0 226 075 745 34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 2 266 500 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 95 859 937 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 5 297 000 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 7 875 000 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 112 607 816 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 2 169 492 43 Működési célú államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 533 759 630 568 467 819 544 881 759 0 544 881 759 44 Felhalmozási célú önkormányzati (B21) 0 13 752 184 13 752 184 0 13 752 184 68 Egyéb felhalmozási célú bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 517 610 000 291 203 674 290 953 563 0 290 953 563 0 0 0 0 285 619 674 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0 0 5 333 889 79 Felhalmozási célú államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 517 610 000 304 955 858 304 705 747 0 304 705 747 80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 100 000 45 000 44 431 0 44 431 83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0 0 44 431 93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 100 000 45 000 44 431 0 44 431 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +139) (B351) 81 500 000 99 010 000 95 015 977 0 90 983 041 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0 0 90 983 041 145 Gépjárműadók (=146+ +149) (B354) 10 400 000 10 606 000 12 408 511 0 10 605 653 147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+ +167) (B355) 0 0 0 0 10 605 653 4 000 10 000 5 200 0 5 200 158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 0 0 5 200 168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 91 904 000 109 626 000 107 429 688 0 101 593 894 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 1 436 000 1 248 000 2 103 557 0 1 233 131 180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 0 0 0 0 129 700 181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 156 500-7 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 184 ebből: egyéb települési adók (B36) 0 0 0 0 695 700 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 93 440 000 110 919 000 109 577 676 0 102 871 456 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 4 000 000 6 064 000 5 785 820 0 5 785 820 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 5 631 000 1 942 000 2 088 110 0 1 607 690 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 4 000 000 3 188 000 2 434 367 0 1 693 808 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 87 404 192 Tulajdonosi bevételek (>=193+ +198) (B404) 6 754 000 20 609 500 20 688 093 0 20 469 445 199 Ellátási díjak (B405) 3 878 000 3 962 000 3 694 596 0 3 599 755 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 1 047 000 6 650 750 6 108 702 0 6 003 982 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 368 000 368 000 0 368 000 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 0 5 163 3 154 0 3 154 0 5 163 3 154 0 3 154 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 344 000 343 661 0 343 661 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 0 259 000 577 565 0 301 565 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 0 0 0 0 116 347 25 310 000 43 392 413 42 092 068 0 40 176 880 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 83 000 82 677 0 82 677 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 0 83 000 82 677 0 82 677 0 58 608 58 608 0 58 608 246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 0 0 0 0 58 608 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+ +281) (B75) 0 58 608 58 608 0 58 608 0 55 800 55 800 0 55 800 273 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 0 0 0 0 55 800 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 0 55 800 55 800 0 55 800 1 170 119 630 1 027 932 498 1 001 454 335 0 992 832 927-8 -
03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 22 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 10 610 254 10 610 254 0 10 610 254 0 10 927 733 10 610 254 303 272 000 308 181 685 0 307 889 212 0 0 307 889 212 313 882 254 318 791 939 0 318 499 466 0 10 927 733 318 499 466 313 882 254 318 791 939 0 318 499 466 0 10 927 733 318 499 466 Teljesítés - 9 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 120 358 901 127 683 096 127 683 096 0 127 683 096 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 120 358 901 127 683 096 127 683 096 0 127 683 096 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 10 927 733 10 927 733 0 10 927 733 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 120 358 901 138 610 829 138 610 829 0 138 610 829 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 120 358 901 138 610 829 138 610 829 0 138 610 829-10 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 013320 Köztemetőfenntartás és - működtetés 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 045120 Út, autópálya építése 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 047120 Piac üzemeltetése 97 201 055 0 0 0 0 0 0 23 382 533 71 544 124 0 0 0 78 000 0 0 0 0 0 0 0 78 000 0 0 0 188 150 0 0 0 0 0 0 5 940 182 210 0 0 0 3 098 712 0 0 0 0 0 0 817 375 2 209 424 0 0 0 100 565 917 0 0 0 0 0 0 24 205 848 74 013 758 0 0 0 14 060 625 14 060 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 163 777 427 201 0 0 0 0 0 0 500 000 0 0 0 791 746 12 936 0 0 87 061 0 0 0 0 0 0 0 17 016 148 14 500 762 0 0 87 061 0 0 0 500 000 0 0 0 117 582 065 14 500 762 0 0 87 061 0 0 24 205 848 74 513 758 0 0 0 15 637 703 3 322 361 0 0 0 0 0 2 612 779 8 737 230 0 0 0 14 738 424 3 255 463 0 0 0 0 0 2 546 801 8 306 936 0 0 0 246 134 34 074 0 0 0 0 0 0 12 886 0 0 0 474 593 0 0 0 0 0 0 65 978 403 602 0 0 0 178 552 32 824 0 0 0 0 0 0 13 806 0 0 0 4 480 723 655 000 0 0 0 0 0 0 2 415 736 0 0 0 12 419 285 727 428 0 0 2 770 0 0 644 851 10 317 046 0 0 0 16 900 008 1 382 428 0 0 2 770 0 0 644 851 12 732 782 0 0 0 1 159 667 933 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 820 61 036 0 0 0 0 0 0 24 756 0 0 0 1 246 487 994 388 0 0 0 0 0 0 24 756 0 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 8 251 877 3 078 1 881 364 994 0 0 0 0 0 0 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 31 673 379 0 0 0 1 472 0 0 29 600 85 180 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 3 167 722 0 0 69 167 0 0 0 0 0 0 0 0-11 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 013320 Köztemetőfenntartás és - működtetés 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 045120 Út, autópálya építése 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 047120 Piac üzemeltetése 1 268 617 65 495 113 228 0 0 0 0 0 547 894 0 0 0 450 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 37 7 665 540 0 0 0 55 000 0 0 0 0 0 100 000 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 10 916 971 110 722 0 0 0 0 1 134 290 0 597 158 0 641 941 123 000 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 53 ebből: államháztartáson belül (K353) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 63 Családi (=64+ +73) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 1 494 684 108 581 0 0 0 0 0 0 52 811 0 0 0 63 395 102 179 295 115 109 434 161 56 472 0 1 134 290 29 600 1 230 232 0 741 941 123 000 257 343 188 501 0 0 0 0 0 0 12 965 0 0 0 497 987 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 755 330 198 501 0 0 0 0 0 0 12 965 0 0 0 16 994 571 664 673 31 078 115 279 19 917 0 0 182 103 3 345 399 0 197 084 32 400 5 682 00 51 134 0 0 0 0 51 134 0 0 0 0 0 0 51 134 0 0 0 0 51 134 0 0 0 0 0 0 9 154 928 139 029 0 0 0 0 0 0 73 959 0 0 38 100 31 882 633 803 702 31 078 115 279 19 917 51 134 0 182 103 3 419 358 0 197 084 70 500 114 179 560 3 558 314 146 187 549 440 79 159 51 134 1 134 290 856 554 17 420 093 0 939 025 193 500 2 266 50 2 266 50 105 00 105 00 8 051 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 013320 Köztemetőfenntartás és - működtetés 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 045120 Út, autópálya építése 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 047120 Piac üzemeltetése 3 219 45 563 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 248 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 422 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 052 110 0 0 0 0 1 052 110 0 0 0 0 0 0 1 052 110 0 0 0 0 1 052 110 0 0 0 0 0 0 3 405 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 00 2 925 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 011 472 0 1 060 000 0 0 0 8 000 0 0 0 7 149 000 0 150 00 2 983 772 0 0 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 2 190 00 183 ebből: háztartások (K512) 30 70 186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 18 657 000 0 1 060 000 0 0 0 0 0 0 0 7 149 000 0 28 468 771 0 1 060 000 0 0 1 052 110 8 000 0 0 0 7 149 000 0 3 924 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 469 862 0 2 336 736 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 968 700 3 066 267 2 480 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 333 651 133 510 0 0 0 0 0 0 4 199 913 0 0 0-13 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 013320 Köztemetőfenntartás és - működtetés 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 045120 Út, autópálya építése 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 047120 Piac üzemeltetése 3 699 789 705 729 0 0 0 0 0 0 1 133 976 0 396 863 0 21 361 305 3 319 539 1 000 000 0 0 0 0 0 5 333 889 0 1 866 725 968 700 201 Ingatlanok felújítása (K71) 31 106 912 0 0 24 995 0 0 0 0 0 73 200 12 219 625 0 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 229 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 256 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 156 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 151 907 0 0 0 0 0 0 0 0 19 764 3 299 299 0 38 415 456 0 0 24 995 0 0 0 0 0 92 964 15 518 924 0 3 124 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 124 548 0 3 124 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 124 548 0 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 ebből: háztartások (K89) 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ +293+296) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Átlagos statisztikai állományi létszám 3 125 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 124 548 0 349 193 197 24 700 976 2 206 187 574 435 166 220 1 103 244 1 142 290 27 675 181 106 004 970 92 964 28 598 222 1 162 200 10 610 254 0 0 0 0 10 610 254 0 0 0 0 0 0 307 889 212 0 0 0 0 0 307 889 212 0 0 0 0 0 318 499 466 0 0 0 0 10 610 254 307 889 212 0 0 0 0 0 318 499 466 0 0 0 0 10 610 254 307 889 212 0 0 0 0 0 667 692 663 24 700 976 2 206 187 574 435 166 220 11 713 498 309 031 502 27 675 181 106 004 970 92 964 28 598 222 1 162 200 108 9 0 0 0 0 0 21 76 0 0 0-14 -
# Megnevezés 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 0 0 0 0 0 0 1 491 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 496 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 001 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 691 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 693 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 190 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 724 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 700 1 191 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515 998 1 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 700 1 707 285 1 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 315 0 0 0 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 0 0 0 319 655 6 864 262 0 0 0 0 0 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 0 0 0 0 0 2 240 0 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 0 0 0 0 0 300 000 0 0 0 876 283 1 922 272-15 -
# Megnevezés 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 0 0 0 470 000 0 0 72 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 370 0 0 0 0 0 0 164 500 0 0 0 0 609 040 1 440 000 0 0 0 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 0 0 0 504 000 0 0 7 601 533 0 0 0 0 0 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 53 ebből: államháztartáson belül (K353) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 63 Családi (=64+ +73) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 0 0 0 0 0 0 1 333 292 0 0 0 0 0 0 164 500 0 1 293 655 6 864 262 0 9 035 809 1 440 000 0 0 876 283 1 922 272 0 0 0 0 0 0 54 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 633 55 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 440 55 118 0 0 0 0 0 0 0 349 309 1 731 603 59 049 1 401 487 15 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 682 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 284 438 0 0 3 619 402 0 0 0 0 0 0 0 0 5 633 747 1 731 603 59 049 10 702 889 15 204 0 0 0 0 0 164 500 0 6 927 402 8 595 865 277 749 22 049 738 1 511 514 0 0 876 283 1 922 272-16 -
# Megnevezés 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 0 0 0 0 0 0 544 497 0 2 380 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544 497 0 2 380 692 0 0 0 247 440 0 30 700 0 0 4 932 000 5 516 000 0 0 0 0 0 247 44 183 ebből: háztartások (K512) 0 0 30 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 0 0 0 0 4 932 000 5 516 000 0 0 0 0 0 247 440 0 30 700 0 0 4 932 000 6 060 497 0 2 380 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 455 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 406 15 941 0 0 0 0-17 -
# Megnevezés 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 0 0 0 0 0 0 2 959 403 74 981 0 0 0 0 201 Ingatlanok felújítása (K71) 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 229 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 256 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 637 0 0 0 0 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 ebből: háztartások (K89) 0 0 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ +293+296) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Átlagos statisztikai állományi létszám 0 0 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 440 164 500 31 645 6 927 402 8 595 865 5 209 749 34 984 063 1 586 495 2 380 692 156 637 876 283 1 922 272 247 440 164 500 31 645 6 927 402 8 595 865 5 209 749 34 984 063 1 586 495 2 380 692 156 637 876 283 1 922 272 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0-18 -
# Megnevezés 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 084031 Civil szervezetek működési támogatása 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0 0 0 325 900 457 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 900 523 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 600 0 0 0 0 325 900 523 918 0 0 0 0 0 234 600 0 0 0 0 74 816 126 710 0 0 0 0 0 39 600 0 0 0 0 74 816 121 697 0 0 0 0 0 39 600 0 0 0 0 0 5 013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 028 0 0 0 0 0 0 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 0 0 0 173 038 524 969 0 0 0 0 0 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 0 0 0 0 31 077 319 0 0 477 568 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) - 19 -
# Megnevezés 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 084031 Civil szervezetek működési támogatása 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 297 000 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 0 0 0 115 206 88 060 0 0 0 0 0 1 061 0 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 53 ebből: államháztartáson belül (K353) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 63 Családi (=64+ +73) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 0 0 0 288 244 613 029 31 077 319 0 0 477 568 0 1 061 5 297 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 070 0 0 0 55 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 118 0 0 0 0 0 0 0 1 070 0 0 0 14 882 77 982 165 721 8 390 874 0 0 128 945 0 0 0 0 0 14 882 77 982 165 721 8 390 874 0 0 128 945 0 0 0 0 0 70 000 367 254 778 750 39 468 193 0 0 606 513 0 2 131 5 297 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 266 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 266 500 0 0-20 -
# Megnevezés 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 084031 Civil szervezetek működési támogatása 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 266 500 0 0 0 5 068 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 728 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 ebből: háztartások (K512) 186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 5 068 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 000 0 0 0 0 391 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 747 0 2 239 228 0 0 0 0 0 1 530 827 0 0 0 39 212 0-21 -
# Megnevezés 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 084031 Civil szervezetek működési támogatása 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 691 312 0 0 0 0 0 413 323 0 0 0 47 239 0 3 321 720 0 0 0 0 0 1 944 150 350 000 0 0 222 198 0 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 1 539 981 0 0 0 17 249 111 0 0 0 0 0 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 229 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 256 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 0 0 269 084 0 0 0 3 563 760 0 0 0 0 0 0 0 1 809 065 0 0 0 20 812 871 0 0 0 0 0 260 ebből: háztartások (K89) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ +293+296) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Átlagos statisztikai állományi létszám 3 321 720 5 068 332 1 879 065 767 970 1 429 378 39 468 193 22 757 021 350 000 606 513 2 266 500 498 529 5 297 000 3 321 720 5 068 332 1 879 065 767 970 1 429 378 39 468 193 22 757 021 350 000 606 513 2 266 500 498 529 5 297 000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0-22 -
05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 0 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 0 0 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 0 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 0 0 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 0 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 0 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 210 000 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 210 000 0 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 0 0 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 0 0 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 0 0 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 0 0 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 0 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 55 118 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 0 55 118 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 56 700 14 882 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 0 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 0 0 53 ebből: államháztartáson belül (K353) 0 0 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 0 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 56 700 14 882 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 266 700 70 000 63 Családi (=64+ +73) (K42) 0 0 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 0 0 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 105 000 0-23 -