Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2014. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/214. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. Költségvetés bevételei és kiadásai 2. 1 /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 214. évi költségvetésének állapítja meg. Költségvetési kiadását 33.28.131 eft-ban ebből: általános tartalék 51.4 eft-ban céltartalék 817.496 eft-ban Költségvetési bevételét 29.766.481 eft-ban Költségvetési egyenlegét - 3.441.65 eft-ban Finanszírozási bevételét 14.681.423 eft-ban Finanszírozási kiadását 11.238.773 eft-ban Összes bevételét 44.447.94 eft-ban Összes kiadását 44.446.94 eft-ban /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására 3.111.363 eft előző évi maradványt külső finanszírozására 382.81 eft hosszúlejáratú hitel felvételt eft belföldi értékpapír kiadást - 16.514 eft hosszúlejáratú hitelek törlesztését - 35. eft egyéb belföldi finanszírozási kiadást jóváhagyja. 3. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 1 Módosította a 16/214.(VII.3.) önkorm. rendelet 1-9. -a

szerint jóváhagyja. 214. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, 214. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet, a Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az 4.- 7. sz. mellékletek, a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 8.- 9. sz. mellékletek, a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a 1. - 12. sz. mellékletek, a 214. évi létszám előirányzatát a 13. sz. melléklet, a 214. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 14. sz. melléklet, a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatását a 15. sz. melléklet a kezességvállalás bemutatását a16. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 17. sz. mellékletek, a költségvetési intézmények Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseit a 18. sz. melléklet 4. Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 73. -a szerinti finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat 214. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló közgyűlési rendelete tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 214. január 1-jétől 43. Ft. A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza. 2 5. 6. Hatálybalépés 7. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 214. január 1-jétől kell alkalmazni. Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk. polgármester címzetes főjegyző Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 214. február 21-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

1 2 1. sz. melléklet 2.sz. módosítás Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg BEVÉTELEK Szeged Város 214. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉS KIADÁSOK Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények ezer Ft intézmények 22 831 49 2 742 239 Működési célú költségvetési kiadások 1 63 952 13 986 232 Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 463 961 11 719 753 Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 11 187 259 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi értékpapírok bevételei Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei 11 187 259 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg 1 98 FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek 4 191 998 754 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 8 34 253 583 694 Felhalmozási költségvetési egyenleg 983 545 463 961 532 494-4 425 195 11 187 259 Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 2 7 728 17 18 51 514 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 382 81 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 16 514 Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek főösszege 27 23 488 2 742 993 Költségvetési kiadások összesen 18 638 25 14 569 926 29 766 481 Költségvetési kiadások főösszege 33 28 131 Finanszírozási bevételek összesen 2 854 49 11 826 933 Finanszírozási kiadások összesen 11 238 773 Finanszírozási bevételek főösszege 14 681 423 Finanszírozási kiadások főösszege 11 238 773 ÖSSZES BEVÉTEL BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 2 Módosította a 16/214.(VII.3.) önkorm. rendelet 1-9. -a 2 7 728 17 18 382 81-1 979 29 877 978 14 569 926 ÖSSZES KIADÁS 29 876 978 14 569 926 35 44 447 94 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 44 446 94

2 2. sz. melléklet 3 Szeged Megyei Jogú Város 214. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként Bevételek ezer Ft 2.sz. módosítás Támogatások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK államháztartáson belül Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési Működési c. Felhalmozási Felhalm.c. Hitel, Belföldi Maradvány igénybevétele Belföldi Összes Megnevezés Működési Működési Felhalmozási bevételek bevételek bevételek célra átvett támogatási célra átvett támogatási kölcsön értékpapírok Működési Felhalm. finanszírozás bevétel központi célú egyéb célú pénzeszköz kölcsön vtér. pénzeszköz kölcsön vtér. felvétel bevétele célra célra bevételei Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei 5 899 449 149 617 1 728 4 495 46 7 142 235 75 21 514 689 Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. 3 577 351 288 725 94 922 382 81 4 343 799 Parkolóalap bevétele 378 46 378 46 Lakásalap bevételei 11 876 223 114 242 349 118 Vízügyi Építési alap bevételei 1 535 8 228 886 1 285 16 3 57 46 Környezetvédelmi alap bevételei 5 23 28 235 28 Önkormányzati gazdálkodás bevételei 5 899 449 149 617 3 577 351 1 733 6 42 282 511 725 7 142 8 94 922 382 81 463 961 2 7 728 29 877 978 Költségvetési szervek bevételei 266 4 1 5 2 447 886 26 27 299 494 532 494 17 18 11 187 259 14 569 926 ÖSSZES BEVÉTEL: 5 899 449 415 621 3 577 351 1 734 5 8 49 168 511 985 34 441 8 494 94 922 382 81 996 455 2 114 98 11 187 259 44 447 94 Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Személyi Munkaadókat Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, Belföldi Egyéb Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás hozzájár. adó juttatásai államh.belül államh.kívül c. kölcsönök c. tartalék államh.belül államh.kívül c. kölcsönök törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai 12 993 26 47 3 523 464 253 333 24 153 4 939 72 613 286 255 698 55 847 13 11 187 259 21 175 16 Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai 555 47 134 427 5 1 84 944 411 161 474 65 918 9 16 514 35 4 355 67 Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai 2 37 261 327 261 Parkolóalap kiadásai 378 46 378 46 Lakásalap kiadásai 11 876 15 958 2 545 21 739 349 118 Vízügyi Építési alap kiadásai 134 427 94 459 811 98 773 5 1 242 68 3 57 46 Környezetvédelmi alap kiadásai 3 6 1 4 23 28 235 28 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai 12 993 26 47 4 94 347 253 333 473 7 4 939 72 714 145 2 998 58 1 568 314 1 947 565 1 519 794 16 514 11 222 259 29 876 978 Költségvetési szervek kiadásai 5 691 618 1 581 961 6 226 747 17 157 155 4 154 751 152 783 382 411 48 5 14 569 926 ÖSSZES KIADÁS: 5 794 611 1 68 368 1 321 94 423 333 63 162 4 943 72 868 896 3 151 363 1 95 725 1 996 65 1 519 794 16 514 11 222 259 44 446 94 3 Módosította a 16/214.(VII.3.) önkorm. rendelet 1-9. -a

3 4 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 2.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 834 1 834 1 2 Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési faladatok támogatása 3 78 55 3 78 55 3 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 65 12 65 12 4 5 Kulturális feladatatok támogatása Működési célú központosított előirányzatok 1 17 19 166 714 1 17 19 166 714 6 Kiegészítő támogatások Működési támogatások összesen (B11) 5 899 449 5 899 449 7 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről 8 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat 12 912 12 912 11 Központi támogatás államháztartáson belül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat 2 278 2 278 12 Egyéb támogatások 13 Mozgáskorlátozottak támogatása 14 Szeged- Algyő Ivóvízminőség-javító Társulás feladataira 134 427 134 427 15 Működési célú támogatásértékű bevétel (pm. elszám.) 16 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 17 Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen 6 33 876 15 19 6 49 66 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú központosított előirányzatok Vis maior támogatások 2 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről

4 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 2.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 3 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP TÁMOP 3.1.3.-1/2-21-3 Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-212-11 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Árvízvédelmi rendszer megvalósítása 125 663 2 988 111 118 35 253 31 521 43 9 715 99 125 663 2 988 111 118 35 253 31 521 43 9 715 99 Fenntartható integrált program előkészítése Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 32 59 32 59 1 84 433 32 59 1 117 23 5 Központi támogatás államháztartáson belül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP TÁMOP 3.1.3.-1/2-21-3 Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-212-11 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Központi támogatás államháztartáson belül 22 176 3 74 19 69 6 221 5 563 7 747 126 352 191 372 22 176 3 74 19 69 6 221 5 563 7 747 126 352 191 372 6 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feldataira BM önerő 374 65 374 65 Felhalmozási célú támogatás átvétel árvíz-, és vízvédelmi feladatokra Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés Konyhai eszközök díjkülönbözete 51 1 341 6 43 345 51 1 341 6 43 345 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül 374 65 1 894 351 2 268 956 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen 47 195 3 17 156 3 577 351 3 Közhatalmi bevételek (B3) 1 Jövedelemadók

5 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 2.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 399 399 2 Vagyoni típusú adók 2.1 Építményadó 2 557 2 557 2.2 Iparűzési adó 7 5 7 5 3 Termékek és szolgáltatások adói 3.1 Gépjárműadó 42 61 42 61 3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 11 11 3.4 Talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek 4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 4.2 Bírságok 4 4 4.3 Építésügyi szakhatósági díjak 4.4 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 1 1 Közhatalmi bevételek összesen 1 728 1 728 4 Működési bevételek (B4) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 22 22 2 Szolgáltatások ellenértéke 2.1 2.2 Bérleti díj bevételek 2.3 Közvetített szolgáltatások értéke 56 56 2.4 Tulajdonosi bevételek Közterülethasználati díj 5 5 Ebből: Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) 521 748 Parkolási bevételek Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj 5 192 5 192 2 111 51 2 111 51 593 1 Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja 151 613 Nyíltárok üzemeltetés, hasznosítás bevételei 6 Eletromos tömeközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev. 131 584 1 9

6 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 2.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Osztalék, Cserepes sori Piac Kft. Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac Osztalék, Szegedi Vízmű Rt. Osztalék, IKV Zrt. 4 55 1 6 646 3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 825 478 825 478 4 Általános forgalmi adó visszatérítése 637 978 637 978 5 Kamatbevételek 62 97 62 97 6 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 7 Egyéb működési bevételek Ebből: Gépkocsi elszállítási díj Zenei rendezvény - muzsikáló udvar Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz (OHLZS) Parkolási pótdíj bevételek 1-es villamos, tőke és kamatbevétel 758 334 5 1 528 122 6 11 734 758 334 11 734 Működési bevételek összesen 5 4 445 46 4 495 46 5 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Immateriális javak értékesítése 5 5 2 Ingatlanok értékesítése 281 725 281 725 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2 2 4 Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek összesen 288 725 288 725 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről 2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2.1 Pick Kézilabda Zrt. kölcsön térülés 7 142 7 142 Működési célú átvett pénzeszközök összesen 7 142 7 142

7 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 2.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről 94 922 94 922 Ebből: Lakástámogatások törlesztése Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés 31 922 63 2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 94 922 94 922 Költségvetési bevételek (B1-B7) 17 219 71 8 21 541 25 24 612 8 Finanszírozási bevételek (B8) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 382 81 382 81 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 382 81 382 81 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 235 75 235 75 9 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele 235 75 235 75 1 Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen 617 876 617 876

8 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 2.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 3 Parkolóalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Működési bevételek összesen II 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 2 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Maradvány igénybevétele 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 378 46 378 46 Finanszírozási bevételek összesen 378 46 378 46 Parkolóalap bevételei összesen 378 46 378 46 4 Lakásalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 11 876 11 876 2.4 Tulajdonosi bevételek Működési bevételek összesen 11 876 11 876 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.3 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen II 5 Felhalmozási bevételek (B5)

9 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 2.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2 Ingatlanok értékesítése 2.1 Lakásértékesítés bevétele 223 223 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 Felhalmozási bevételek összesen 223 223 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belfödi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 114 242 114 242 Maradvány igénybevétele 114 242 114 242 Lakásalap bevételei összesen 349 118 349 118 5 Vízügyi Építési alap bevételei 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen I 4 Működési bevételek (B4) 2.4 Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb működési bevétel 1 535 1 535

1 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 2.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Működési bevételek összesen 1 535 1 535 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz 8 8 ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen 8 8 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 228 886 228 886 8.2 Felhalmozási célra 1 285 16 1 285 16 Finanszírozási bevételek összesen 1 514 46 1 514 46 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 3 57 46 3 57 46 6 Környezetvédelmi alap bevételei 3 Közhatalmi bevételek (B3) 4 Egyéb közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Vízterhelési díj 5 5 Légszennyezettségi bírság Közhatalmi bevételek összesen 5 5 I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 7 Egyéb működési bevételek

11 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 2.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Működési bevételek összesen 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 23 28 23 28 Finanszírozási bevételek összesen 23 28 23 28 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 5 23 28 235 28 Önkormányzat bevételei összesen 17 224 71 12 653 97 29 877 978 4 Módosította a 16/214.(VII.3.) önkorm. rendelet 1-9. -a

12 5 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek 13 712 13 712 13 712 Kötelező feladatok Állami feladatok 2 Kiskerti településrendezési tervek 1 1 1 Kötelező feladatok Állami feladatok 3 Szegedi partfalat kísérő közter.(zöldterület) rehab. 8 8 8 Kötelező feladatok Állami feladatok 4 Intermodális közlekedési csomópont - tervpályázat 35 35 35 Kötelező feladatok Állami feladatok 5 Közforgalmi közlekedési szerződés előkészítése 8 179 8 179 8 179 Kötelező feladatok Állami feladatok 6 Közlekedés tervezés 1 1 1 Kötelező feladatok Állami feladatok 7 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 39 438 39 438 39 438 Kötelező feladatok Állami feladatok 8 Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése 17 458 17 458 17 458 Kötelező feladatok Állami feladatok 9 Földhivatali digitális térkép használata 1 528 1 528 1 528 Kötelező feladatok Állami feladatok 1 Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás 12 12 12 Kötelező feladatok Állami feladatok 11 Autómentes Nap 214. 1 8 1 8 1 8 Kötelező feladatok 13 712 13 712 13 712 1 1 1 8 8 8 35 35 35 8 179 8 179 8 179 1 1 1 39 438 39 438 39 438 17 458 17 458 17 458 1 528 1 528 1 528 12 12 12 1 8 1 8 1 8 Állami feladatok Kötelező feladatok Állami feladatok Fejlesztési feladatok összesen 157 115 157 115 157 115 Kötelező feladatok 18 986 18 986 18 986 138 129 138 129 138 129 Állami feladatok

13 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása 963 237 963 237 963 237 Kötelező feladatok Állami feladatok 2 Parkolási közszolgáltatás költségei 47 47 47 Kötelező feladatok Állami feladatok 3 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 3 3 3 Kötelező feladatok Állami feladatok 4 Tisza Volán korábbi évek elismert költségei 46 811 46 811 46 811 Kötelező feladatok Állami feladatok 5 Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl 213 évi önk tám. elsz. 682 45 682 45 682 45 Kötelező feladatok Állami feladatok Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 6 Környezetgazdálkodás működési támogatása 74 999 74 999 74 999 Kötelező feladatok Állami feladatok 7 Közlekedésszervezés támogatása 173 66 173 66 173 66 Kötelező feladatok Állami feladatok 8 Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg. 339 685 339 685 339 685 Kötelező feladatok Állami feladatok 9 Választókörzeti keret 13 815 13 815 13 815 Kötelező feladatok Állami feladatok 1 Településrészi önkormányzati keret 44 35 44 35 44 35 Kötelező feladatok Állami feladatok 11 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 545 545 545 Kötelező feladatok Állami feladatok 12 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzem. 6 6 6 Kötelező feladatok Állami feladatok 13 Ritek Zrt támogatása 31 5 31 5 31 5 Kötelező feladatok Állami feladatok 14 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 116 573 116 573 116 573 Kötelező feladatok 963 237 963 237 963 237 47 47 47 3 3 3 46 811 46 811 46 811 682 45 682 45 682 45 74 999 74 999 74 999 173 66 173 66 173 66 339 685 339 685 339 685 13 815 13 815 13 815 44 35 44 35 44 35 545 545 545 6 6 6 31 5 31 5 31 5 116 573 116 573 116 573

14 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 Állami feladatok 15 SZINT Kft. támogatása 44 44 44 Kötelező feladatok Állami feladatok 16 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása 166 618 166 618 166 618 Kötelező feladatok Állami feladatok 17 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) 9 9 9 Kötelező feladatok Állami feladatok 18 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása 43 43 43 Kötelező feladatok Állami feladatok 19 Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása 39 798 39 798 39 798 Kötelező feladatok Állami feladatok 2 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása 16 16 16 Kötelező feladatok Állami feladatok 21 Szegedi Városkép Kft. rendezvényei 13 5 13 5 13 5 Kötelező feladatok Állami feladatok 22 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása 75 75 75 Kötelező feladatok Állami feladatok 23 Közvilágítás 455 95 55 55 Kötelező feladatok Állami feladatok 24 1 Mester Nonprofit Kt támogatása 2 88 2 88 2 88 Kötelező feladatok 44 44 44 166 618 166 618 166 618 9 9 9 43 43 43 39 798 39 798 39 798 16 16 16 13 5 13 5 13 5 75 75 75 455 95 55 55 2 88 2 88 2 88 Állami feladatok 25 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 12 89 12 89 12 89 Kötelező feladatok 12 89 12 89 12 89 Állami feladatok 26 Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (V 18 491 18 491 18 491 Kötelező feladatok 18 491 18 491 18 491 Állami feladatok 27 Parlagfű mentesítés 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 Állami feladatok 28 Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. 15 751 15 751 15 751 Kötelező feladatok 15 751 15 751 15 751 Állami feladatok 29 Közkifolyók vízfogyasztási díja 3 5 3 5 3 5 Kötelező feladatok 3 5 3 5 3 5

15 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 Állami feladatok 3 Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 Állami feladatok 31 Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 Állami feladatok 32 Önkorm. tul. ing. gáz csatlakozó vez és ber felülvizsg. 3 93 3 93 3 93 Kötelező feladatok 3 93 3 93 3 93 Állami feladatok 33 Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése 4 742 4 742 4 742 Kötelező feladatok 4 742 4 742 4 742 Állami feladatok 34 KEOP Zajtérkép felülvizsgálat 15 989 15 989 15 989 Kötelező feladatok Állami feladatok 35 Tápé - Tápéi rét közötti közlekedés támogatása 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 Állami feladatok 36 Szentháromság u. fasor helyreállítása 9 249 9 249 9 249 Kötelező feladatok Állami feladatok 9 249 9 249 9 249 37 Szeged, Szabadság tér, focipálya fűnyírás 2 2 2 3 Egészségügy Kötelező feladatok 2 2 2 Állami feladatok Városüzemeltetés összesen 1 738 456 4 291 981 123 93 6 154 367 6 154 367 Kötelező feladatok 636 196 471 5 114 681 1 222 377 1 222 377 1 12 26 3 82 481 9 249 4 931 99 4 931 99 Állami feladatok 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 17 17 17 Kötelező feladatok Állami feladatok 2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt. 22 555 22 555 22 555 Kötelező feladatok Állami feladatok 3 Drogprevenciós feladatok 1 173 1 173 1 173 Kötelező feladatok 15 989 15 989 15 989 17 17 17 22 555 22 555 22 555 1 173 1 173 1 173 Állami feladatok 4 Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 Állami feladatok 5 Hivatalból indult eljárások igazgatási költségei 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 Állami feladatok Egészségügyi feladatok összesen 41 328 41 328 41 328

16 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 4 Szociális ellátás Kötelező feladatok 4 155 4 155 4 155 1 173 1 173 1 173 Állami feladatok 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk. 181 653 181 653 181 653 Kötelező feladatok 36 36 36 Állami feladatok 2 Segélyezés 8 241 249 249 Kötelező feladatok Állami feladatok 3 Gyermekek nyári étkeztetése 5 5 5 Kötelező feladatok Állami feladatok 4 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel tám 5 12 5 12 5 12 Kötelező feladatok Állami feladatok 5 Karácsonyi programok 15 758 15 758 15 758 Kötelező feladatok Állami feladatok 6 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 2 2 2 Kötelező feladatok Állami feladatok 7 Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 Állami feladatok 8 Szociális Munka Napja 1 1 1 Kötelező feladatok Állami feladatok 9 Orsz. közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl. 12 333 12 333 12 333 Kötelező feladatok Állami feladatok 1 Antiszegregációs terv végrehajtása 13 464 13 464 13 464 Kötelező feladatok Állami feladatok 11 Idősügyi támogatási keret 4 6 4 6 4 6 Kötelező feladatok Állami feladatok 12 Fogyatékosügyi támogatási keret 83 83 83 Kötelező feladatok 83 83 83 Állami feladatok 13 Idősügyi és városrészi keret 3 75 3 75 3 75 Kötelező feladatok 181 293 181 293 181 293 8 241 249 249 5 5 5 5 12 5 12 5 12 15 758 15 758 15 758 2 2 2 1 1 1 12 333 12 333 12 333 13 464 13 464 13 464 4 6 4 6 4 6 3 75 3 75 3 75 Állami feladatok Szociális ellátás összesen 43 222 253 333 182 153 16 3 495 8 495 8

17 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 5 Köznevelési és sport feladatok Kötelező feladatok 26 464 241 181 293 448 757 448 757 16 758 12 333 86 16 3 46 251 46 251 Köznevelés Állami feladatok 1 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 9 1 9 1 9 1 Kötelező feladatok Állami feladatok 2 Óvodai intézmények eszközfejlesztése 2 2 2 Kötelező feladatok Állami feladatok Központi ifjúsági és sport feladatok 3 Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj 365 365 365 Kötelező feladatok 365 365 365 Állami feladatok 4 Bursa Hungarica 15 15 15 Kötelező feladatok Állami feladatok 5 Városi ösztöndíj 1 1 1 Kötelező feladatok Állami feladatok 6 Oktatási együttműködések (SZTE) 2 4 4 6 4 6 4 Kötelező feladatok Állami feladatok 7 Díszdiplomások ünnepségére 1 8 324 2 124 2 124 Kötelező feladatok 1 8 324 2 124 2 124 Állami feladatok 8 Szeged Ifjú Tehetsége 714 194 98 98 Kötelező feladatok 714 194 98 98 Állami feladatok 9 Ifjúsági és sportrendezvény 1 1 1 Kötelező feladatok Állami feladatok 1 Szeged sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés 45 45 45 Kötelező feladatok 45 45 45 Állami feladatok 11 Pedagógus "Életműdíj" 35 179 71 6 6 Kötelező feladatok 35 179 71 6 6 Állami feladatok 12 Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft. 1 16 1 16 1 16 Kötelező feladatok Állami feladatok 13 Szegedi Vízilabda Egylet támogatása 34 675 34 675 34 675 Kötelező feladatok 9 1 9 1 9 1 2 2 2 15 15 15 1 1 1 2 4 4 6 4 6 4 1 1 1 1 16 1 16 1 16 34 675 34 675 34 675

18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 Állami feladatok 14 Szegedi Vízisport Egyesület támogatása 4 415 4 415 4 415 Kötelező feladatok Állami feladatok 15 Szegedi Tekézők Egyesület támogatása 15 15 15 Kötelező feladatok Állami feladatok 16 Szedeák KE támogatása 2 2 2 Kötelező feladatok Állami feladatok 17 Áthúzódó egyesületi támogatások 1 1 1 Kötelező feladatok Állami feladatok 18 Sport keret 75 75 75 Kötelező feladatok Állami feladatok 19 Ifjúsági támogatási keret 56 56 56 Kötelező feladatok 56 56 56 Állami feladatok 2 TÁMOP 3.1.3-1/2-21-3 korsz tud laboratórium 17 283 4 666 6 175 9 27 55 847 174 178 174 178 Kötelező feladatok Állami feladatok 21 TÁMOP 3.1.11-12/2-212-11 Óvodafejl Szeged V. Óv 5 129 1 124 25 717 21 561 53 531 53 531 Kötelező feladatok Állami feladatok 22 Gyorsasági és para Kajak-Kenu Világkupa és U23 5 5 5 Kötelező feladatok Állami feladatok 23 Gyorsasági Görkorcsolya Európa Kupa 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 Állami feladatok 24 Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevé. 2 3 2 3 2 3 Kötelező feladatok Állami feladatok 25 Davis Kupa 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 Állami feladatok 26 UTC Futsal támogatása 1 1 1 Kötelező feladatok Állami feladatok 27 Esélyegyenlőség elősegítése, felzárkóztatás 5 5 5 Kötelező feladatok 4 415 4 415 4 415 15 15 15 2 2 2 1 1 1 75 75 75 17 283 4 666 6 175 9 27 55 847 174 178 174 178 5 129 1 124 25 717 21 561 53 531 53 531 5 5 5 2 3 2 3 2 3 1 1 1 5 5 5 Állami feladatok

19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 28 Karolina Óvoda, Ált Isk. és Gimn., játszótér fejl. 1 1 1 Kötelező feladatok Állami feladatok 29 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tám. 7 7 7 Kötelező feladatok 7 7 7 Állami feladatok Köznevelési és sport feladatok összesen 25 276 6 163 44 732 2 47 247 175 131 768 55 847 1 514 431 514 431 6 Kulturális feladatok Kötelező feladatok 9 1 9 1 9 1 25 276 6 163 35 632 2 47 247 175 131 768 55 847 1 55 331 55 331 Állami feladatok Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények 3 81 3 911 4 292 4 292 Kötelező feladatok 3 81 Állami feladatok 2 Városi rendezvények 6 162 4 576 5 338 5 338 Kötelező feladatok 6 162 Állami feladatok 3 Évfordulós rendezvények 1 847 1 847 1 847 Kötelező feladatok Állami feladatok 4 Kiadványok és turisztikai feladatok 5 776 5 776 5 776 Kötelező feladatok Állami feladatok 5 Nemzetközi programok 32 32 32 Kötelező feladatok 32 32 32 Állami feladatok 6 Egyéb rendezvény 2 42 2 42 2 42 Kötelező feladatok Állami feladatok 7 Kulturális együttműködések 15 2 15 2 32 2 32 2 Kötelező feladatok Állami feladatok 8 MASZK Egyesület támogatása 6 5 6 5 6 5 Kötelező feladatok Állami feladatok 9 Jazz napok 8 8 8 Kötelező feladatok Állami feladatok 1 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 4 18 2 877 3 385 3 385 Kötelező feladatok 4 18 Állami feladatok 11 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 35 224 3 431 4 5 4 5 Kötelező feladatok 35 224 1 1 1 3 911 4 292 4 292 4 576 5 338 5 338 1 847 1 847 1 847 5 776 5 776 5 776 2 42 2 42 2 42 15 2 15 2 32 2 32 2 6 5 6 5 6 5 8 8 8 2 877 3 385 3 385 3 431 4 5 4 5

2 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 Állami feladatok 12 Városi díjakra - könyvkiadás 1 28 346 76 1 2 72 2 72 Kötelező feladatok 1 28 346 76 1 2 72 2 72 Állami feladatok 13 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 2 24 2 24 2 24 Kötelező feladatok Állami feladatok 14 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 6 324 837 147 7 38 7 38 Kötelező feladatok 6 324 837 147 7 38 7 38 Állami feladatok 15 Jogdíjak 1 142 1 142 1 142 Kötelező feladatok Állami feladatok 16 Kulturális támogatási keret 8 8 8 Kötelező feladatok Állami feladatok 17 Szegedi Közéleti Kávéház 3. évforduló 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 Állami feladatok 18 Idegenforgalmi támogatási keret 2 2 2 Kötelező feladatok Állami feladatok 19 Egyházi támogatási keret 3 3 3 Kötelező feladatok Állami feladatok 2 Újszegedi református templom IV. ütem 12 12 12 Kötelező feladatok Állami feladatok 21 XVI. Rózsaünnep támogatása 6 6 6 Kötelező feladatok Állami feladatok 22 Klebelsberg-telepi közösségi központ támog. 3 5 3 5 3 5 Kötelező feladatok 2 24 2 24 2 24 1 142 1 142 1 142 8 8 8 2 2 2 3 3 3 12 12 12 6 6 6 3 5 3 5 3 5 Állami feladatok 23 Szőregi irodalmi tábor megrendezése 268 268 268 Kötelező feladatok 268 268 268 Állami feladatok 24 Talent Tehetséggondozó Énekstúdió r. teljesítményerősítő v 48 48 48 Kötelező feladatok 48 48 48 Állami feladatok Kulturális feladatok összesen 9 254 1 758 41 773 2 82 988 12 149 773 149 773 Kötelező feladatok 9 254 1 758 41 773 2 82 988 12 149 773 149 773 Állami feladatok

21 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 8 Egyéb feladatok 1 Városmarketing 2 2 2 Kötelező feladatok Állami feladatok 2 Per és egyéb költségek 87 87 87 87 87 87 Kötelező feladatok Állami feladatok 3 Vagyonbiztosítási kiadások 46 46 46 Kötelező feladatok Állami feladatok 4 Könyvvizsgálat 7 7 7 Kötelező feladatok Állami feladatok 5 Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés 12 12 12 Kötelező feladatok Állami feladatok 6 Képviselők és szakbizottsági tagok költségei 68 463 18 486 11 51 98 98 Kötelező feladatok Állami feladatok 7 ÁFA kiadások 825 478 825 478 825 478 Kötelező feladatok Állami feladatok 8 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 4 4 4 Kötelező feladatok Állami feladatok 9 Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték 45 45 45 Kötelező feladatok Állami feladatok 1 Központi támogatás visszafizetése 215 215 215 Kötelező feladatok Állami feladatok 11 Nemzetiségi önkormányzatok önkorm. tám. 8 3 8 3 8 3 Kötelező feladatok Állami feladatok 12 Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása 16 62 16 62 16 62 Kötelező feladatok Állami feladatok 13 Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés 56 56 56 Kötelező feladatok 56 56 56 Állami feladatok 14 Szegedi Rendőrkapitányság támogatása 8 8 8 Kötelező feladatok 2 2 2 87 87 87 87 87 87 46 46 46 7 7 7 9 9 9 3 3 3 68 463 18 486 86 949 86 949 11 51 11 51 11 51 825 478 825 478 825 478 4 4 4 45 45 45 215 215 215 8 3 8 3 8 3 16 62 16 62 16 62 8 8 8 Állami feladatok

22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 15 Bűnmegelőzési Tanács 2 2 2 Kötelező feladatok Állami feladatok 16 Polgárőr szervezetek támogatási keret 12 12 12 Kötelező feladatok Állami feladatok 17 Polgárvédelmi feladatok 1 5 1 5 1 5 Kötelező feladatok Állami feladatok 18 Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.) 13 13 13 Kötelező feladatok Állami feladatok 19 Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) 13 596 13 596 13 596 Kötelező feladatok Állami feladatok 2 Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok 2 5 2 5 2 5 Kötelező feladatok Állami feladatok 21 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 11 24 11 24 11 24 Kötelező feladatok Állami feladatok 22 Bérlakások óvadéka 3 3 3 Kötelező feladatok Állami feladatok 23 Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége) 2 5 2 5 2 5 Kötelező feladatok Állami feladatok 24 Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támog. 1 5 1 5 1 5 Kötelező feladatok Állami feladatok 25 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 1 1 1 Kötelező feladatok Állami feladatok 26 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 2 2 2 Kötelező feladatok Állami feladatok 27 Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés 6 6 6 Kötelező feladatok 2 2 2 12 12 12 1 5 1 5 1 5 13 13 13 13 596 13 596 13 596 2 5 2 5 2 5 11 24 11 24 11 24 3 3 3 2 5 2 5 2 5 1 5 1 5 1 5 1 1 1 2 2 2 6 6 6 Állami feladatok 28 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 126 9 126 9 126 9 Kötelező feladatok Állami feladatok 126 9 126 9 126 9 29 Céltartalék intézményi pénzmaradvány elszámolására 563 286 563 286 563 286 Kötelező feladatok

23 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 563 286 563 286 563 286 Állami feladatok 3 Ifjúsági Ház felelőtlen gazd. miatti veszt finansz. 123 382 123 382 123 382 Kötelező feladatok 123 382 123 382 123 382 Állami feladatok 31 Általános tartalék 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 Állami feladatok 32 Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért 175 175 175 Kötelező feladatok 175 175 175 Állami feladatok 33 Tápai A Szakközép- és Szakiskola Okt Alapítvány 15 15 15 Kötelező feladatok 15 15 15 Állami feladatok 34 Szegedi Krúdy Gyula Szakképzési Alapítvány 6 6 6 Kötelező feladatok 6 6 6 Állami feladatok 35 Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány 6 6 6 Kötelező feladatok 6 6 6 Állami feladatok 36 Petőfi-telepiek Ifjúságáért Alapítvány 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 Állami feladatok 37 MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs. 1 1 1 Kötelező feladatok Állami feladatok 1 1 1 38 Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány 25 25 25 Kötelező feladatok 25 25 25 Állami feladatok 39 Bonifert Domonkos Ált Isk Alapítvány 8 8 8 Kötelező feladatok 8 8 8 Állami feladatok 4 Vállalkozások beruházás öszt. és munkaj. teremt tám. 75 75 75 Kötelező feladatok Állami feladatok 75 75 75 41 Intézményfinanszírozás kiadásai 11 187 259 11 187 259 Kötelező feladatok 1 165 971 1 165 971 678 715 678 715 Állami feladatok 342 573 342 573 42 Historica Ecclessiastica Hungarica Alapítvány 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 Állami feladatok 43 Egy Kulturált Élet Alapítvány 6 6 6 Kötelező feladatok 6 6 6 Állami feladatok 44 Makkosházi Ált. Iskola Alapítvány 1 1 1 Kötelező feladatok

24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 1 1 Állami feladatok 45 Sztriha Kálmán Alapítvány 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 Állami feladatok 46 Béke utcai Ált Iskola Alapítvány 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 Állami feladatok 47 Vasút a Gyermekekért Alapítvány 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 Állami feladatok 48 Arany János Ált. Iskola Alapítvány 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 Állami feladatok 49 Csillogó Szemekért Alapítvány 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4 Állami feladatok 5 A Szeged Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alap. 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4 Állami feladatok 51 Szegedi Sólyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 Állami feladatok 52 Alsóváros Ált Iskola Alapítvány 7 7 7 Kötelező feladatok 7 7 7 Állami feladatok 53 Tipegő Bölcsődei Alapítvány 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 Állami feladatok 54 "Bem Utcai Óvodáért" Alapítvány 6 6 6 Kötelező feladatok 6 6 6 Állami feladatok 55 "Szivárvány" Földmíves Utcai Óvoda Gyermekekért Alap. 8 8 8 Kötelező feladatok 8 8 8 Állami feladatok 56 Szeged-Klebelsberg Telepi Óv. "Gyermekmosoly Alap." 7 7 7 Kötelező feladatok 7 7 7 Állami feladatok 57 Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Tám. Alap. 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 Állami feladatok 58 Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért Alap. 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4 Állami feladatok 59 Klebelsberg Telepért Alapítvány 6 6 6 Kötelező feladatok