Adatellenőrző kód: 75-5c-4f4f71-9-406f6b-4b-6a-6c35-277538-1a-7a78a Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 329859 PIR-törzsszám 1051 szektor 854200 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/B Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 2 405 782 000 1 594 017 650 9 395 452 1 583 028 952 7 015 810 114 0 1 583 028 952 6 410 000 11 160 000 0 11 083 567 0 0 11 083 567 05 Végkielégítés (K1105) 918 000 480 000 0 480 000 0 0 480 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 27 547 000 32 715 000 0 32 714 439 0 0 32 714 439 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 226 000 526 000 0 456 326 0 0 456 326 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 12 078 000 13 057 500 0 13 048 496 0 0 13 048 496 12 Szociális támogatások (K1112) 100 000 100 000 0 20 000 0 0 20 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 2 940 000 37 873 700 0 37 873 322 0 0 37 873 322 2 456 001 000 1 689 929 850 9 395 452 1 678 705 102 7 015 810 114 0 1 678 705 102 97 019 000 52 059 000 4 916 984 46 692 230 17 672 000 0 46 677 450 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 11 280 000 13 327 900 700 000 12 300 470 0 0 12 278 596 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 108 299 000 65 386 900 5 616 984 58 992 700 17 672 000 0 58 956 046 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 2 564 300 000 1 755 316 750 15 012 436 1 737 697 802 7 033 482 114 0 1 737 661 148 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 727 300 000 516 518 000 0 515 835 978 1 538 765 360 0 515 830 486 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 485 098 349 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 21 726 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 4 364 082 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 058 274 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 2 583 781 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 31 101 000 29 601 000 79 883 28 770 285 0 0 21 906 077 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 20 339 000 37 492 114 99 252 36 767 227 0 0 33 510 362 31 Árubeszerzés (K313) 3 805 000 1 105 000 0 550 851 0 0 518 181 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 55 245 000 68 198 114 179 135 66 088 363 0 0 55 934 620 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 249 000 72 449 000 0 72 244 598 0 0 66 375 327 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 12 598 000 10 598 000 0 9 486 248 0 0 9 394 413 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 46 847 000 83 047 000 0 81 730 846 0 0 75 769 740 36 Közüzemi díjak (K331) 114 058 000 220 125 925 0 219 139 202 687 366 819 2 369 942 197 190 434 37 Vásárolt élelmezés (K332) 82 617 000 86 817 000 0 80 102 416 0 0 73 107 432 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 530 234 000 1 213 553 604 0 1 193 418 516 475 117 448 0 982 173 646 39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 0 0 0 0 0 0 974 157 839 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 4 852 000 32 452 000 0 30 153 762 0 0 27 161 311 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 22 832 000 111 032 000 0 110 191 646 0 693 462 95 619 723 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 3 002 272 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 66 289 000 136 171 100 1 814 000 132 890 500 5 890 600 523 000 95 079 141 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 25 923 000 158 636 370 562 490 146 947 755 0 0 138 688 846 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 5 967 141 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 846 805 000 1 958 787 999 2 376 490 1 912 843 797 1 168 374 867 3 586 404 1 609 020 533 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 8 399 000 6 349 000 28 369 6 313 480 0 0 6 077 311 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 5 804 000 6 514 000 0 6 513 930 0 0 5 888 930 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 14 203 000 12 863 000 28 369 12 827 410 0 0 11 966 241 257 328 000 538 583 524 212 314 511 291 223 256 412 107 827 120 430 847 949 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 17 124 000 6 124 000 0 6 100 000 0 0 6 100 000 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 58 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 150 000 0 131 901 0 0 131 901 0 0 0 0 0 0 131 901 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 15 148 000 48 198 000 0 46 950 457 0 0 45 336 774 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 289 600 000 593 055 524 212 314 564 473 581 256 412 107 827 120 482 416 624 1 252 700 000 2 715 951 637 2 796 308 2 637 963 997 1 424 786 974 4 413 524 2 235 107 758 235 100 000 238 590 000 0 198 083 228 0 0 198 083 228 0 0 0 0 0 0 187 006 975 235 100 000 238 590 000 0 198 083 228 0 0 198 083 228 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 59 382 000 0 59 382 000 0 0 59 382 000 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 0 59 382 000 0 59 382 000 0 0 59 382 000 88 000 105 713 774 0 105 713 774 0 0 105 713 774 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 82 366 000 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 0 0 0 0 0 0 23 347 774 2 712 000 2 493 226 0 2 219 413 0 0 2 219 413 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 2 216 463 185 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 0 0 0 0 0 0 2 950 2 800 000 167 589 000 0 167 315 187 0 0 167 315 187 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 899 100 0 898 201 0 0 898 201 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 0 3 362 231 349 14 865 774 3 090 064 518 0 0 3 089 825 018 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 12 926 000 3 908 300 0 3 672 689 0 0 2 185 879 46 286 000 29 533 800 0 27 534 619 0 0 27 381 577 Teljesítés - 5 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+25 5+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 15 988 000 917 142 968 4 013 759 842 985 911 0 0 842 478 486 75 200 000 4 313 715 517 18 879 533 3 965 155 938 0 0 3 962 769 161 0 0 0 0 244 562 818 0 0 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 0 244 562 818 0 0 4 857 400 000 9 708 180 904 36 688 277 9 222 052 130 10 241 597 266 4 413 524 8 816 766 968 Teljesítés - 6 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 256 300 000 685 493 885 153 296 770 0 153 296 770 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 27 028 201 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 105 255 754 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 4 530 756 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 16 123 234 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 358 825 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 256 300 000 685 493 885 153 296 770 0 153 296 770 60 000 000 4 346 715 517 4 293 161 547 0 4 293 161 547 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 4 286 961 547 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0 0 6 200 000 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 60 000 000 4 346 715 517 4 293 161 547 0 4 293 161 547 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 55 207 000 85 597 000 90 068 863 0 85 256 590 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 530 776 000 396 171 000 411 524 174 11 542 776 396 027 715 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 165 128 229 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 121 320 000 161 020 000 216 134 655 2 866 563 139 908 035 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 21 034 590 199 Ellátási díjak (B405) 476 131 000 549 131 000 557 977 052 6 397 586 519 388 777 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 92 666 000 63 666 000 81 109 985 469 505 63 335 851 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+ +215) (B4092) 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 0 5 000 946 0 946 0 5 000 946 0 946 0 10 000 9 723 0 9 723 0 0 0 0 9 723 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 0 10 000 9 723 0 9 723 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 28 900 000 49 400 000 49 249 769 748 154 49 228 278 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 1 305 000 000 1 305 000 000 1 406 075 167 22 024 584 1 253 155 915 224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) 0 0 0 169 138 525 0 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 173 228 173 228 0 173 228 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 0 173 228 173 228 169 138 525 173 228 60 000 000 60 000 000 52 425 389 0 52 425 389 246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 0 0 0 0 320 000 248 ebből: háztartások (B65) 0 0 0 0 301 717 250 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0 0 51 799 121 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0 0 4 551-7 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 60 000 000 60 000 000 52 425 389 0 52 425 389 0 561 274 3 464 606 146 200 561 274 264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 561 274 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 0 561 274 3 464 606 146 200 561 274 1 681 300 000 6 397 943 904 5 908 596 707 191 309 309 5 752 774 123-8 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 452 737 000 452 737 000 0 452 737 000 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 452 737 000 452 737 000 0 452 737 000 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 3 176 100 000 2 857 500 000 2 857 500 000 0 2 857 500 000 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 3 176 100 000 3 310 237 000 3 310 237 000 0 3 310 237 000 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 3 176 100 000 3 310 237 000 3 310 237 000 0 3 310 237 000-9 -
# Megnevezés Összesen 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti 1 583 028 952 302 240 0 0 0 182 500 104 293 239 0 121 180 355 0 194 238 066 0 11 083 567 0 0 0 0 0 450 413 0 311 319 0 474 951 0 05 Végkielégítés (K1105) 480 000 0 0 0 0 0 480 000 0 0 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 32 714 439 0 0 0 0 0 2 357 018 0 3 175 315 0 681 106 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 456 326 0 0 0 0 0 58 320 0 268 320 0 6 480 0 13 048 496 0 0 0 0 0 498 618 0 265 864 0 94 794 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 873 322 0 0 0 0 0 1 818 964 0 2 262 050 0 3 251 310 0 1 678 705 102 302 240 0 0 0 182 500 109 956 572 0 127 463 223 0 198 746 707 0 46 677 450 0 0 0 0 36 500 312 000 0 170 000 0 696 200 0 12 278 596 0 0 0 10 845 350 214 15 320 0 21 739 51 181 12 874 0 58 956 046 0 0 0 10 845 386 714 327 320 0 191 739 51 181 709 074 0 1 737 661 148 302 240 0 0 10 845 569 214 110 283 892 0 127 654 962 51 181 199 455 781 0 515 830 486 163 215 3 166 983 0 0 122 955 31 368 888 0 35 451 564 0 56 155 106 0 485 098 349 163 215 2 707 277 0 0 58 147 31 266 337 0 35 136 767 0 55 951 584 0 21 726 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 364 082 0 288 653 0 0 41 662 15 552 0 41 045 0 21 965 0 2 058 274 0 0 0 0 0 70 185 0 204 891 0 168 797 0 2 583 781 0 171 053 0 0 23 146 16 814 0 68 861 0 12 760 0 21 906 077 16 828 647 0 0 1 015 892 172 501 390 497 23 251 400 851 21 239 341 264 19 159 33 510 362 6 998 126 0 0 130 075 131 906 83 160 1 159 843 0 950 959 0 926 896 31 Árubeszerzés (K313) 518 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 55 934 620 23 826 773 0 0 1 145 967 304 407 473 657 1 183 094 400 851 972 198 341 264 946 055 66 375 327 0 0 0 1 600 0 0 0 0 0 0 7 800-10 -
# Megnevezés Összesen 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti 9 394 413 120 000 0 0 0 0 0 3 555 0 0 0 0 75 769 740 120 000 0 0 1 600 0 0 3 555 0 0 0 7 800 36 Közüzemi díjak (K331) 197 190 434 383 922 0 0 0 0 4 695 8 375 511 0 6 448 628 0 6 534 394 37 Vásárolt élelmezés (K332) 73 107 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 982 173 646 150 000 0 0 0 0 0 56 876 0 59 840 0 49 594 974 157 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 161 311 312 825 0 0 0 0 0 183 338 0 150 944 0 129 463 95 619 723 0 0 0 7 086 0 0 182 882 0 4 029 803 0 111 558 3 002 272 0 0 0 3 543 0 0 0 0 535 788 0 0 95 079 141 245 000 0 0 0 10 000 100 000 41 217 135 000 38 390 78 000 263 793 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 138 688 846 9 712 422 0 0 79 907 0 27 000 552 087 8 704 546 525 0 374 365 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 58 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 5 967 141 0 0 0 0 0 15 000 24 735 0 25 650 0 19 947 1 609 020 533 10 804 169 0 0 86 993 10 000 131 695 9 391 911 143 704 11 274 130 78 000 7 463 167 6 077 311 898 284 0 0 35 837 118 060 0 0 0 4 047 1 871 969 7 906 5 888 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 966 241 898 284 0 0 35 837 118 060 0 0 0 4 047 1 871 969 7 906 430 847 949 7 565 190 0 0 129 145 103 526 44 013 1 374 085 26 772 1 748 253 96 456 1 062 807 6 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 336 774 344 035 0 0 76 131 313 0 106 102 0 130 192 0 83 800 482 416 624 7 909 225 0 0 205 276 103 839 44 013 1 480 187 26 772 1 878 445 96 456 1 146 607-11 -
# Megnevezés Összesen 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 185 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti 2 235 107 758 43 558 451 0 0 1 475 673 536 306 649 365 12 058 747 571 327 14 128 820 2 387 689 9 571 535 198 083 228 0 0 1 360 000 0 0 0 0 0 20 120 0 38 705 187 006 975 0 0 1 360 000 0 0 0 0 0 20 120 0 38 705 198 083 228 0 0 1 360 000 0 0 0 0 0 20 120 0 38 705 59 382 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 382 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 713 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 366 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 347 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 219 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 216 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 315 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 898 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 089 825 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 185 879 0 0 0 440 157 121 698 7 480 129 156 0 131 076 0 101 185 27 381 577 212 362 0 0 0 0 0 81 604 0 89 896 0 188 569 842 478 486 57 338 0 0 118 843 32 859 2 020 56 905 0 59 663 0 78 234 3 962 769 161 269 700 0 0 559 000 154 557 9 500 267 665 0 280 635 0 367 988-12 -
# Megnevezés Összesen 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti 8 816 766 968 44 293 606 3 166 983 1 360 000 2 045 518 1 383 032 142 311 645 12 326 412 163 677 853 14 480 756 257 998 576 9 978 228 8 816 766 968 44 293 606 3 166 983 1 360 000 2 045 518 1 383 032 142 311 645 12 326 412 163 677 853 14 480 756 257 998 576 9 978 228 461 3 0 0 0 0 36 0 28 0 36 0 45 1 0 0 0 0 8 0 8 0 8 0 5 052 0 0 0 0 0 423 0 495 0 373 0-13 -
# Megnevezés 094110 Felsőoktatási szakképzés 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 094120 Szakirányú továbbképzés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 094210 Felsőfokú oktatás 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés 900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 0 6 967 870 1 152 770 703 0 0 2 197 979 0 0 896 000 0 0 0 9 846 884 0 0 0 0 0 0 0 05 Végkielégítés (K1105) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 0 26 501 000 0 0 0 0 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 0 123 206 0 0 0 0 0 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 0 12 189 220 0 0 0 0 0 0 0 12 Szociális támogatások (K1112) 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 18 775 419 0 0 0 0 0 11 765 579 0 0 6 967 870 1 220 226 432 0 0 2 197 979 0 0 12 661 579 0 0 1 187 975 43 425 775 0 0 639 000 0 60 000 150 000 0 0 0 7 379 443 0 0 0 0 40 000 4 396 980 0 0 1 187 975 50 805 218 0 0 639 000 0 100 000 4 546 980 0 0 8 155 845 1 271 031 650 0 0 2 836 979 0 100 000 17 208 559 0 0 2 498 283 385 483 121 0 0 876 420 0 59 862 484 089 0 0 2 498 283 356 132 789 0 0 876 420 0 29 160 278 370 0 0 0 21 726 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 803 680 0 0 0 0 19 278 132 247 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 1 614 401 0 0 0 0 0 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 0 0 2 206 251 0 0 0 0 11 424 73 472 0 0 0 1 396 580 0 0 0 0 508 796 787 400 0 0 0 15 775 839 0 0 0 7 353 558 0 0 0 31 Árubeszerzés (K313) 0 0 518 181 0 0 0 0 0 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 0 0 17 690 600 0 0 0 7 353 558 508 796 787 400 0 0 0 66 365 927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 270 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 636 785 0 0 0 0 0 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 0 0 175 443 284 0 0 0 0 0 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 0 0 0 0 0 73 107 432 0 0 0-14 -
# Megnevezés 094110 Felsőoktatási szakképzés 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 094120 Szakirányú továbbképzés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 094210 Felsőfokú oktatás 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés 900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 0 0 569 745 213 0 412 112 123 0 0 0 0 0 0 0 562 045 716 0 412 112 123 0 0 0 0 0 0 0 26 384 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 288 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 462 941 0 0 0 0 0 0 0 0 2 224 000 65 243 563 0 0 25 119 006 0 1 503 436 61 236 16 500 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 0 0 127 145 577 0 0 57 296 0 179 626 5 337 0 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 5 881 809 0 0 0 0 0 0 0 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 0 2 224 000 1 055 250 772 0 412 112 123 25 176 302 73 107 432 1 683 062 66 573 16 500 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 53 522 2 519 395 0 0 0 0 506 052 62 239 0 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 58 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 5 872 930 0 0 0 0 0 16 000 0 0 53 522 8 392 325 0 0 0 0 506 052 78 239 0 0 0 278 050 239 0 112 313 751 6 775 732 21 062 645 176 618 318 717 0 0 0 6 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 901 0 0 0 0 0 0 0 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 0 44 578 701 0 0 16 000 0 1 500 0 0 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+ 101) (K4) 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 0 0 328 860 841 0 112 313 751 6 791 732 21 062 645 178 118 318 717 0 0 2 277 522 1 485 831 323 0 524 425 874 31 968 034 101 523 635 2 876 028 1 250 929 16 500 0 0 0 185 588 150 0 0 0 0 11 076 253 0 0 0 0 185 588 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 588 150 0 0 0 0 11 076 253 0 0 0 59 382 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 382 000 0 0 0 0 0 0 0-15 -
# Megnevezés 094110 Felsőoktatási szakképzés 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 185 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+1 51+162+164+176+177+178+ 179+190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+ 205+267) (K1-K8) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 094120 Szakirányú továbbképzés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 094210 Felsőfokú oktatás 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés 900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 0 0 105 713 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 366 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 347 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 216 463 0 0 0 0 0 2 950 0 0 0 2 216 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 950 0 0 0 167 312 237 0 0 0 0 0 2 950 0 0 0 898 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 089 825 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 783 552 0 0 0 0 0 471 575 0 0 0 26 765 839 0 0 0 0 0 43 307 0 0 0 841 933 606 0 0 0 0 0 139 018 0 0 0 3 960 206 216 0 0 0 0 0 653 900 0 0 12 931 650 7 269 864 547 185 588 150 524 425 874 35 681 433 101 523 635 3 035 890 30 676 680 16 500 0 12 931 650 7 269 864 547 185 588 150 524 425 874 35 681 433 101 523 635 3 035 890 30 676 680 16 500 0 2 350 0 0 1 0 0 5 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 426 272 3 063 0 0 0 0 0 0 0-16 -
# Megnevezés Összesen 014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 153 296 770 7 726 000 28 893 304 8 701 097 0 955 000 0 0 35 718 0 42 215 1 987 000 27 028 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 255 754 0 23 283 427 8 701 097 0 0 0 0 17 915 0 18 225 0 4 530 756 0 0 0 0 955 000 0 0 0 0 0 1 987 000 16 123 234 7 726 000 5 609 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358 825 0 0 0 0 0 0 0 17 803 0 23 990 0 153 296 770 7 726 000 28 893 304 8 701 097 0 955 000 0 0 35 718 0 42 215 1 987 000 4 293 161 547 6 200 000 0 0 0 173 122 0 0 0 0 0 0 4 286 961 547 0 0 0 0 173 122 0 0 0 0 0 0 6 200 000 6 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 293 161 547 6 200 000 0 0 0 173 122 0 0 0 0 0 0 85 256 590 0 38 788 035 0 0 0 0 0 0 0 3 520 203 0 396 027 715 0 6 031 360 0 136 753 0 0 447 035 0 0 2 970 261 68 000 165 128 229 0 440 000 0 0 0 0 0 0 0 2 695 900 0 139 908 035 0 0 0 8 062 0 0 182 885 0 0 3 617 218 0 21 034 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 632 186 0 199 Ellátási díjak (B405) 519 388 777 0 0 0 0 0 0 0 0 136 000 109 000 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 63 335 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-17 -
# Megnevezés Összesen 014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+ +201+208+216+21 7+218) (B4) 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+22 9) (B5) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 228 278 0 0 0 573 089 0 0 0 0 0 0 0 1 253 155 915 0 44 819 395 0 717 904 0 0 629 920 0 136 000 10 216 682 68 000 173 228 0 62 992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 228 0 62 992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 425 389 0 0 0 0 0 0 0 4 551 0 0 0 320 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 ebből: háztartások (B65) 301 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 51 799 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 551 0 0 0 0 0 0 0 4 551 0 0 0 52 425 389 0 0 0 0 0 0 0 4 551 0 0 0 561 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 ebből: háztartások (B74) 561 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 561 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 752 774 123 13 926 000 73 775 691 8 701 097 717 904 1 128 122 0 629 920 40 269 136 000 10 258 897 2 055 000 452 737 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-18 -
# Megnevezés Összesen 014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+30 5) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 452 737 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 855 220 000 0 0 0 0 2 250 000 0 195 635 000 0 208 950 000 0 317 708 000 3 307 957 000 0 0 0 0 2 250 000 0 195 635 000 0 208 950 000 0 317 708 000 3 307 957 000 0 0 0 0 2 250 000 0 195 635 000 0 208 950 000 0 317 708 000 9 060 731 123 13 926 000 73 775 691 8 701 097 717 904 3 378 122 0 196 264 920 40 269 209 086 000 10 258 897 319 763 000-19 -
# Megnevezés 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 094120 Szakirányú továbbképzés 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 094210 Felsőfokú oktatás 094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés 32 669 0 77 895 566 0 14 859 000 0 3 492 002 8 677 199 0 0 0 0 0 14 859 000 0 3 492 002 8 677 199 0 15 637 0 73 219 453 0 0 0 0 0 0 0 0 1 588 756 0 0 0 0 0 0 0 0 2 787 357 0 0 0 0 0 0 17 032 0 300 000 0 0 0 0 0 0 32 669 0 77 895 566 0 14 859 000 0 3 492 002 8 677 199 0 0 0 4 286 788 425 0 0 0 0 0 0 0 0 4 286 788 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 286 788 425 0 0 0 0 0 0 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 42 948 352 0 0 0 0 0 0 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 0 338 999 706 0 0 0 47 374 600 0 0 0 0 161 992 329 0 0 0 0 0 0 0 0 136 099 870 0 0 0 0 0 0 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 20 402 404 0 0 0 0 0 0 199 Ellátási díjak (B405) 0 51 731 000 374 485 092 0 0 57 694 824 0 35 232 861 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 0 0 63 335 851 0 0 0 0 0 0 0 0 946 0 0 0 0 0 0 0 0 946 0 0 0 0 0 0 0 0 9 723 0 0 0 0 0 0 0 0 9 723 0 0 0 0 0 0 0 0 9 723 0 0 0 0 0 0 0 0 48 655 189 0 0 0 0 0 0-20 -
# Megnevezés 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ + 201+208+216+217+218) (B4) 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 094120 Szakirányú továbbképzés 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 094210 Felsőfokú oktatás 094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés 0 51 731 000 1 004 534 729 0 0 57 694 824 47 374 600 35 232 861 0 0 0 110 236 0 0 0 0 0 0 0 0 110 236 0 0 0 0 0 0 0 0 320 000 0 0 0 0 0 52 100 838 0 0 320 000 0 0 0 0 0 0 248 ebből: háztartások (B65) 0 0 0 0 0 0 0 0 301 717 250 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0 0 0 0 0 0 51 799 121 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 0 0 320 000 0 0 0 0 0 52 100 838 0 0 561 274 0 0 0 0 0 0 264 ebből: háztartások (B74) 0 0 561 274 0 0 0 0 0 0 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+2 82) (B1-B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 0 0 561 274 0 0 0 0 0 0 32 669 51 731 000 5 370 210 230 0 14 859 000 57 694 824 50 866 602 43 910 060 52 100 838 0 0 452 737 000 0 0 0 0 0 0 0 0 452 737 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 858 687 000 14 756 000 216 554 000 40 680 000 0 0 0 0 0 2 311 424 000 14 756 000 216 554 000 40 680 000 0 0 0 0 0 2 311 424 000 14 756 000 216 554 000 40 680 000 0 0 0 32 669 51 731 000 7 681 634 230 14 756 000 231 413 000 98 374 824 50 866 602 43 910 060 52 100 838-21 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 5 752 774 123 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 8 816 766 968 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -3 063 992 845 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 3 310 237 000 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 3 310 237 000 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 246 244 155 15 C) Összes maradvány (=A+B) 246 244 155 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 246 244 155-22 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs Választott tisztségviselők juttatásai 6 68 841 766 0 0 2 036 500 0 0 0 470 968 0 20 106 832 405 0 0 3 790 500 0 569 919 0 1 526 414 0 10 23 106 784 0 285 754 2 144 000 0 0 0 643 401 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 18 38 628 128 0 2 171 050 0 0 717 240 0 1 521 642 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 51 90 211 290 0 3 854 253 450 000 134 800 1 628 855 0 2 510 444 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 110 224 750 933 0 3 800 990 0 185 360 1 362 319 0 12 704 951 0 29 kutató, felsőoktatásban oktató 188 654 451 779 0 0 18 080 000 123 206 8 440 243 20 000 12 791 579 0 30 gyakornok (pedagógus) 1 1 021 561 0 0 0 0 0 0 11 807 0 31 pedagógus I. 65 219 999 957 0 600 032 1 959 739 0 0 0 3 673 703 0 32 pedagógus II. 23 75 502 623 0 119 296 4 733 700 12 960 329 920 0 1 423 868 0 33 mesterpedagógus 10 49 268 104 0 187 296 0 0 0 0 414 940 0 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 81 Üres álláshelyek száma az időszak végén 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 85 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén 4 30 413 622 0 64 896 0 0 0 0 179 605 0 506 1 583 028 952 0 11 083 567 33 194 439 456 326 13 048 496 20 000 37 873 322 0 506 1 583 028 952 0 11 083 567 33 194 439 456 326 13 048 496 20 000 37 873 322 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-23 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 21 21 0 0 287 287 308 03 Összesen (01+02) 0 21 21 0 0 287 287 308 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 0 3 3 4 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 3 3 0 3 16 19 22 06 Jogi 0 0 0 0 0 2 2 2 07 Nemzetközi 0 0 0 0 0 3 3 3 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 1 1 2 10 Informatikai 0 1 1 0 4 9 13 14 12 Egyéb ( ) 0 1 1 0 6 17 23 24 13 Összesen (04+ +12) 0 7 7 0 13 51 64 71 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 28 26 54 54 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 23 19 42 42 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 4 6 10 10 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 1 2 2 18 Protokolláris 0 0 0 0 1 2 3 3 19 Kézbesítési 0 0 0 0 0 2 2 2 20 Szállítási 0 0 0 0 3 1 4 4 22 Üzemeltetési 0 1 1 0 9 8 17 18 24 Raktározási 0 0 0 0 1 0 1 1 25 Egyéb ( ) 0 1 1 17 9 18 44 45 26 Összesen (14+18+ +25) 0 2 2 17 51 57 125 127 27 Összesen (03+13+26) 0 30 30 17 64 395 476 506 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 30 30 17 64 395 476 506 33 I. funkció csoport 0 21 21 0 0 287 287 308 34 II. funkció csoport 0 7 7 0 13 51 64 71 35 III. funkció csoport 0 2 2 17 51 57 125 127-24 -