ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. május 27-i ülésére Tárgy: Szilárdhulladék közszolgáltatási díjtételének felülvizsgálata Az előterjesztést készítette Előterjesztő: Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Stróbl Alajos irodavezető Vincze Miklós jegyző Vincze Miklós jegyző A Képviselő-testület Bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Jóváhagyom: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Pénzügyi iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Melléklet: - beszámoló a 2008-2009 évi lakossági hulladékkezelési tevékenységről - 2009-2010 évi díjkalkuláció Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1.
Kerekegyháza Város Jegyzőjétől E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. május 27-i ülésére Tárgy: Szilárdhulladék közszolgáltatási díjtételének felülvizsgálata Tisztelt Képviselő-testület! A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény /továbbiakban: Hgt./ 25.. (3) bekezdése előírja, hogy a települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását megelőzően költségelemzést kell készíteni, melyet a közszolgáltató javaslata alapján a jegyző terjeszt elő. Kerekegyháza Város közigazgatási területén 2004. évtől a települési szilárd hulladékkezelési feladatokat a Saubermacher Magyarország Kft. látja el. A szolgáltató többszöri egyeztetést követően, az eredeti 8,3%-os javaslatát mérsékelve megküldte a 2009/2010. évi közszolgáltatási díj megállapítására vonatkozó javaslatát, mely alapján a köztisztaságról és a kötelező közszolgáltatások igénybevételéről szóló 20/2004. (V. 27.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: R/ módosítása is szükségessé válik. A közszolgáltatási díj megállapítására a szolgáltató részletes költségelemzést készített. A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet értelmében lehetőség nyílik az egytényezős az eddig is alkalmazott ürítési díj, ill. a kéttényezős ürítési díj, és alapdíj /rendelkezésre állási díj/ összege alapján számított közszolgáltatási díj meghatározására. A Saubermacher Kft. a továbbiakban is egytényezős díjat kíván alkalmazni. A hivatkozott Kormányrendelet taxatíve tartalmazza a díjban szerepeltetendő tételeket. A díjjavaslatok ennek figyelembevételével az 1. sz. melléklet szerinti kalkulációs séma alapján készültek el. A közszolgáltató a költségek számításakor jogosult, illetve köteles a következő díjfizetési időszakra vonatkozó javaslatát úgy összeállítani, hogy a díj a tartós működéshez szükséges nyereség fedezetének, illetve az indokolt költségek és ráfordítások (hulladékbegyűjtés, szállítás, lerakási díj, környezetvédelmi kiadások összege stb.) megtérülésének biztosítására alkalmas legyen. A tartós működéshez szükséges nyereségnek minősül a szolgáltatás teljesítése során képzett nyereség, mely biztosítja az indokolt fejlesztések forrását, illetve megtérülését. A Kormányrendelet 7.. értelmében a közszolgáltatási díj megállapítása egységnyi díjtétel meghatározásával történik. Az egységnyi díjtételt a rendeletben meghatározott indokolt költségek, ráfordítások, a tartós működéshez szükséges nyereség összege és a várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként kell megállapítani. Az egységnyi díjtétel az elszállításra átvett hulladék tömeg vagy térfogat szerint meghatározott díja. Az egységnyi díjtétel megállapításához a lakosságtól elszállításra kerülő mennyiség ebben az évben 2.000 tonnában került meghatározásra. Az előterjesztés melléklete szerinti költségelemzés elfogadása esetén lesz majd lehetőség a jelenleg hatályos helyi rendeletünk módosítására.
Mindennek előfeltétele továbbá a Hgt. 24. (2) bek.; a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 45. (1) bekezdés e.) pontja alapján a szükséges véleményezések lefolytatása, vagyis a vonatkozó előterjesztést meg kell küldeni a fogyasztóvédelmi érdekképviseletnek, a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek; továbbá meg kell küldeni még tájékoztatásul a szomszédos, ill. az intézkedéssel érintett települési önkormányzatoknak, és a megyei önkormányzatnak is. A díjat az önkormányzat, a közszolgáltató költségelemzése alapján legkésőbb a következő díjfizetési időszakot megelőző napig rendeletben állapítja meg (2009. június 30-ig kell a rendelet módosításról döntenie a T. Képviselő-testületnek). Felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét, a Kormányrendelet 3. (5) bek. alapján, ha az Önkormányzat a közszolgáltató által a fentieknek megfelelően számított díjánál alacsonyabb összegben állapítja meg az egységnyi díjtételt, úgy a különbözetet köteles a részére megtéríteni. A szolgáltatási infláció mértéke a KSH 2009. áprilisában közzétett inflációs mértéke alapján 2008. márciushoz viszonyítva 6,1 %-kal növekedtek az árak 2009. márciusra vonatkozóan. A Saubermacher Kft. javaslata 2009-2010. évi hulladékkezelési közszolgáltatás díjaira (zárójelben az emelés mértékének %-os értéke): a./ 120 literes gyűjtőedény 300,- Ft + ÁFA/ürítés (3,34%) b./ 80 literes gyűjtőedény 230,- Ft + ÁFA/ürítés (13,05%) c./ A külterületre kihelyezett konténerek ürítésének díja : 9.800,- Ft + ÁFA/ürítés (2,05%) A díjjavaslat átlagosan 6,15 %-os emelést jelent. A közszolgáltató felvetette továbbá, hogy amennyiben az Önkormányzat a 2006. és 2007. évi hátralékot megfizeti, úgy eltekint az emeléstől. A Hgt. 25. (6) bek. értelmében a behajthatatlan díjhátralék esetében ennek tényéről, és okáról a települési önkormányzat jegyzője - a behajtás eredménytelenségét követő nyolc napon belül - igazolást ad a közszolgáltatónak. Jelen rendelkezés értelmében a behajthatatlan követelést a közszolgáltató veszteségként kezeli, amely összeget a díjban kompenzálni fog, ami díjemelési tényezőként jelentkezik. Ebből fakadóan, ha Önkormányzatunk a követelést megfizeti /megelőlegezi/ a közszolgáltató felé amely összeg behajtására a Polgármesteri Hivatal nagy hangsúlyt fektet,, úgy a díjemelésre ebben a szolgáltatási időszakban nem lesz szükség. A 2006-2007. évi követelés összege: 1.341.647.- Ft. Az R. 14. b) pontja alapján 563 Ft +ÁFA támogatást kap az a) pontban meghatározott csoporton kívül minden ingatlantulajdonos. Ezen összeg figyelemmel a 25%-os ÁFA mértékre bruttó 704 Ft-os kedvezményt/ingatlantulajdonos jelent, ami negyedévente mindösszesen csak 176 Ft jóváírást eredményez az ingatlantulajdonosok számláján. Figyelemmel a mintegy érintett 2000 ingatlantulajdonosra Önkormányzatunk 1,4 M Ft kedvezményt biztosít a lakosságnak, amely összeget megfizet a közszolgáltató részére. A kedvezmény megszüntetése esetén ezen összegből biztosítható a 1.341.647.- Ft-os követelés megfizetése. Ez szintén kedvezmény lenne a lakosság felé, mivel azt így a közszolgáltató a szolgáltatási díjban nem érvényesíti, az Önkormányzat fizeti meg helyette.
A fentiek alapján a lakosság által megfizetendő díj az alábbiak szerint alakulna: 80 literes edényzet 120 literes edényzet 2008. évi díj 9.837 14.517 Kedvezmény 563 563 2009. évi díj /2008. évi + 10.400 15.080 kedvezmény/ Emelés mértéke % 5,7% 3,88% Kérem a T. Képviselő-testületet a mellékelt javaslatot megvitatni, döntését meghozni szíveskedjen. Kerekegyháza, 2009. május 20. Vincze Miklós jegyző Az előterjesztés elfogadását azzal a feltétellel támogatom, ha a közszolgáltató a 80 literes edényzet szolgáltatási díját 10.100 Ft-ban határozza meg. A módosító indítványom indoka az arányos közteherviselés biztosítása, az azonos mértékű, százalékos arányú díjnövekmény terheinek viselése. Mind a 80 literes, mind 120 literes edényzetet használók ugyanazon szolgáltatást veszik igénybe, így érvényesül a szolgáltatás, ellenszolgáltatás arányossága. Kerekegyháza, 2009. május 20. Dr. Kelemen Márk polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT./2009. /V. 27./ sz. Kth.: Szilárd hulladék közszolgáltatási díjtételének felülvizsgálata Határozat 1./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Saubermacher Kft., mint közszolgáltató által a benyújtott szilárdhulladék kezelési díjjavaslatát elfogadja azzal, hogy a 2006. és 2007. évi követelést 1.341.647.- Ft kedvezményként megfizeti a közszolgáltató részére. A kedvezmény eredményeként a közszolgáltató a közszolgáltatást a 2008. évi szolgáltatási árakon biztosítja a lakosság részére. 2./ A Képviselő-testület az 1.341.647 Ft összegű kedvezmény kiadási előirányzatát a köztisztaságról és a kötelező közszolgáltatások igénybevételéről szóló 20/2004. (V. 27.) önkormányzati rendelet 14. b.) pontjában biztosított kedvezmény kiadási előirányzat terhére, helyett biztosítja. 3./ A Képviselő-testület a köztisztaságról és a kötelező közszolgáltatások igénybevételéről szóló 20/2004. (V. 27.) önkormányzati rendelet 14. b.) pontjában biztosított kedvezményt a továbbiakban nem biztosítja a lakosságnak. Egyben felkéri a jegyzőt, hogy a vonatkozó rendelet-módosítást terjessze a Testület elé annak jóváhagyása érdekében. 4. / A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy fentieknek megfelelően módosított közszolgáltatási díjjavaslatot a szükséges véleményezések után a vonatkozó előterjesztést, és rendelettervezetet terjessze a Testület elé annak jóváhagyása érdekében. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: 2009. július 01. 5./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a követelések minél nagyobb arányú behajtása érdekében. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: folyamatos
Saubermacher Magyarország Kft. Strázsa u. 7. H- 6000 Kecskemét Telefon: 06 / 76 / 498 656 Telefax: 06 / 76 / 509 729 Internet: www.saubermacher.hu E-Mail: kecskemet@saubermacher.hu Kerekegyháza Polgármesteri Hivatal 6041 kerekegyháza Fő út 47. Ügyintéző.: Dátum: 2009. május 8. Vincze Miklós Jegyző Úr részére Tárgy: Hulladékkezelési díj a 2009-2010. évben Tisztelt Jegyző Úr! Hivatkozva Önnel és a Polgármester Úrral történt többszöri megbeszélésünkre, társaságunk átdolgozta a 2009-2010 évi hulladékkezelési díjjavaslatát. Figyelembe véve a település szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos elképzeléseit és az Önök által javasolt költségcsökkentő tényezőket az eredeti 8,3 % - os díjemelési javaslat a mellékelt kalkuláció szerint lett módosítva. Az egyeztetés során felmerült annak lehetősége, hogy a 2006-2007. évi tartozás egy összegben történő kiegyenlítése esetén az elkövetkező évben nem kellene a hulladékkezelési díjat emelni. Társaságunk megítélése szerint így a település lakossága jól jár, illetve a hivatal hatáskörébe tartozó adók módjára történő behajtás is nagyobb hangsúlyt kapna. Amennyiben ezt a lehetőséget támogatja a testület is, a közszolgáltatás díját meg lehet határozni a kalkuláció szerint, mint legmagasabb alkalmazható díjat, viszont a Közszolgáltató csak a 2008-2009. évben alkalmazott díjat érvényesítené, egy külön megállapodás alapján. díjemelést. A külterületen elhelyezett konténereknél viszont a társaság szeretné érvényesíteni a javasolt Amennyiben további egyeztetést tartanak szükségesnek szívesen állunk személyesen is az Önök rendelkezésére. Tisztelettel Rudics Ákos regionális igazgató
BESZÁMOLÓ A 2008. / 2009. ÉVI LAKOSSÁGI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL ÉS JAVASLAT A 2009-2010. ÉVI HULLADÉKKEZELÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJÁRA 1. Tájékoztatás a 2007. / 2008. évi hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenységről A kötelező közszolgáltatást igénybevevő háztartások száma ( db ): 2038 db háztartás Ipari ügyfelek száma ( db ): 50 db Eladott hulladékgyűjtő zsákok száma ( db ): nem kért az önkormányzat zsákot Elektronikai hulladék mennyisége ( kg ): vegyes elektronikai hull.: 1. 704 kg, Ártalmatlanított hulladék mennyisége ( tonna ): 1.958 Lomtalanítás során elszállított hulladék mennyisége ( tonna ): 52 A Saubermacher Mo. Kft. a szerződésben megadott gyakorisággal végezte a hulladékszállítást. Gyűjtési nap az év folyamán nem maradt ki. Az ünnepi hulladékszállítási rendhez a lakosság hozzászokott és problémamentesen történik az ürítés. A vállalkozóknál pl. tanyák, és egyéb vendéglátó helyek hulladékszállítása bejelentés alapján, szállítólevéllel történik. Sajnos több vállalkozásnál szüneteltetni kellett a hulladék elszállítását, illetve több esetben a szerződés felmondásra is került. Természetesen a cég erről tájékoztatja az illetékes környezetvédelmi felügyelőséget és az ANTSZ- t. Törmeléknek és egyéb hulladéknak a lakosság 14 alkalommal kért nyitott konténert. A szeméttelep bezárása óta több esetben is előfordult, hogy a kommunális hulladék gyűjtésére szolgáló konténerbe építési - bontási törmelék került. Ez több okból is aggályos. Megnövekszik az elszállított hulladék súlya, ezáltal az ártalmatlanítási díja illetve a gyűjtőedényzet is eltörhet az ürítés során. A külterületi konténereknél a régi szeméttelep bezárásával ismét katasztrofálissá vált a helyzet. A konténerek mellett felhalmozott hulladék nem csak a konténerek ürítését nehezíti meg, hanem közegészségügyi szempontból is aggályosnak tekinthető. Sajnálatos módon az ilyen módon elhelyezett hulladék mennyisége egyre nő és rövid időn belül várható, hogy a helyzet kezelhetetlené válik. A lakosság már több esetben jelezte a társaságnak, hogy kéri a konténerek környékének tisztántartását, illetve kilátásába helyezte az ANTSZ felé történő feljelentést is. A Szolgáltató ezúton is kéri az Önkormányzatot, hogy az illegális mini szeméttelepeket közösen szüntessék meg. Lakossági tartozások: Év Összeg 2006. 620. 803
2007 720. 844 2008. 1. 415. 823 Összes lakossági tartozás ( Ft ) 2. 757. 470 Ft Sajnos a lakossági tartozások nem csökkentek, sőt nőttek az elmúlt egy év alatt. A tartozás összege elérte azt a szintet amit a Szolgáltató már nem tud tolerálni. A becsületesen fizető ügyfelekhez képest a tartozó ügyfelek száma megközelíti a 10 % ot. A meglévő tapasztalatok alapján várható, hogy a nemfizetők jelentős részétől a behajtás a jövőben sem fog sikerülni, ezért a társaság kénytelen lesz a be nem hajtható követelést valamilyen módon kezelni. Fontos megjegyezni, hogy a tartozók száma évről évre nő, ezen az sem változtatott, hogy a kukákat a szolgáltató saját költségén a 2008. évben kisebbre cserélte. Ismételten felmerült annak a lehetősége is, hogy a közszolgáltató a tartozások behajtását egy erre szakosodott céggel oldja meg, viszont ennek a költsége is minimum 5 %. Természetesen amennyiben a behajtást független bírósági végrehajtó, vagy erre szakosodott cég végzi, a behajtás költségeivel és a késedelmi kamattal növelt eredeti tartozás nagyságrendekkel nagyobb összegre ( tartozás + kb. 15 ezer Ft ) jön ki, amely a meglévő helyzetet tovább súlyosbíthatja. 2009. / 2010. évi díjkalkuláció A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64 / 2008. ( III. 28. ) Korm. rendelet, valamint Kerekegyháza Város Önkormányzatának a Saubermacher Magyarország Kft. -vel kötött közszolgáltatási szerződés figyelembevételével a társaság elkészítette költségelemzését a 2009. - 2010. évre vonatkozó hulladékkezelési díj megállapításához. Az éves infláció az előrejelzések alapján és gazdaságpolitikai környezet gyors és elsősorban negatív változásai alapján nehezen tervezhető, az üzemanyag ára és a forint árfolyama az elmúlt egy évben olyan módon változott, hogy az szinte lehetetlenné teszi az egy évre előre történő pontos tervezést. ( alkatrészek ára stb. ) Emiatt a Közszolgáltató - a különböző gazdasági prognózisok alapján - próbálta meg a különböző gazdasági események ( árfolyamváltozás, üzemanyagár stb. ) változását kikalkulálni. Mivel a hulladékgazdálkodási rendelet nem teszi lehetővé, hogy a díjat 1 évnél rövidebb időre határozza meg az Önkormányzat, arra nincs lehetőség hogy a szolgáltatási díj a gazdasági környezetnek megfelelően év közben változzon. A díj meghatározása kéttényezős kalkulációval készült, a költségek egy része az edény űrtartalma, míg a költségek így nem osztható része, háztartásonként került meghatározásra. A társaság a közszolgáltatási díj számításánál nem alkalmazott díjképletet, viszont meghatározta a díjszámítás módszertanát. ( sémáját )
A 64 / 2008. ( III. 28. ) Korm. rendelet szerint a kalkulációban az "egységnyi díjtételek- elkülönítve tartalmazzák a települési hulladék begyűjtésének, szállításának és az utógondozásra és monitorozásra is kiterjedő ártalmatlanításának költségeit. Alkalmazott költségelemzési séma Hulladékmennyiség alapján kalkulált díjtényező 1. Ártalmatlanítási díj A költségek nem osztható része, háztartásonként került meghatározásra. 1. Személyi jellegű költségek Bér (tartalmazza a járművezetők, rakodók, az ügyfélszolgálat és a közvetlen irányítók bérköltségét és egyéb személyi jellegű kifizetéseket): Járulékok (TB járulék, munkaadói jár.,szakképzési hozzájárulás, eü. hozzájárulás ) 2. Dologi jellegű költségek Üzemanyagköltségek ( a jogszabályban előírt normáknak megfelelően ) Javítási és karbantartási költség ( a járművek életkorának, műszaki állapotának megfelelően, felhasznált alkatrészek, anyagok és segédanyagok, szervízelés munkadíja ) Adók, járulékok, díjak, illetékek, biztosítások (kötelező felelősségbiztosítás, casco, gépjármű adó, kommunális ad 3. Díjbeszedés, számlázási és adminisztrációs költségek Telefon Bérleti díj ( iroda bérleti díj, bérelt jármű, egyéb bérelt eszközök költsége ) egyéb központi költségek ( irodai agktg., posta ktg., borítékolás kézbesítés, Posta elszámoló központ díjai, bank Jogi, vizsgálati költségek (jogi vizsgálat, könyvelés, könyvvizsgálat, munkavédelem, tűzvédelem, típ árfolyam kockázat 4. Tartós működéshez szükséges fedezet Értékcsökkenés összesen ( géppark ) Tartós működéshez szükséges fedezet Javaslat a hulladékkezelési díjra 1. Kommunális hulladék kezelésének költsége 1.1. Ártalmatlanítási költségek ( tartalmazza az utógondozás és monitorozás költségeit ) Ártalmatlanítási díj a Kméti. Reg. Hulladéklerakón 9. 828 Ft / to, Hulladékmennyiség alapján kalkulált díjtényező Lakosságtól elszállított hulladék mennyisége: 2. 000 tonna / év Egy háztartásra jutó hulladék mennyisége: 960 kg / év illetve 18,5 kg / edény / alkalom A táblázatban szereplő mennyiségek tapasztalati és próbamérési adatokon alapulnak.
A lomtalanítási költség háztartásonként került meghatározásra. Egy háztartásra jutó mennyiség és ártalmatlanítási díj: 25, 51 kg 250 Ft / háztartás / év Netto Ft Egy edényben lévő hulladék mennyisége ( kg ) Ártalmatlanítási költség ( Ft / ürítés ) Ártalmatlanítási költség ( Ft / év ) Lomtalanítási mennyiség ( kg / év ) Ártalmatlanítási költség (Ft / év ) Összesen ártalamatlanítási költség ( Ft / év ) Ártalmatlanítási díj ( Ft / ürítés ) 80 literes edény 120 literes edény 17 20 166,9 196,4 8. 679 10. 213 25 25 246 246 8. 925 10. 459 171,6 201,1 1.2. Begyűjtési és szállítási költségek Nettó Ft Személyi jellegű költségek összesen 38,66 Bér és járulékok ( járművezetők, rakodók, ügyfélszolgálat, közvetlen irányítók bérköltsége és egyéb személyi jellegű kifizetések, TB járulék, munkaadói jár., szakképzési hozzájárulás, eü. hozzájárulás ) 34,83 Munkaruha 3,83 Dologi jellegű költségek összesen 56,27 Üzemanyagköltségek 27,67 Javítási és karbantartási költség (felhasznált alkatrészek, anyagok és segédanyagok, 23,00 szervízelés munkadíja ) Adók, járulékok, díjak, illetékek, biztosítások ( kötelező felelősségbiztosítás, casco, 5,60 gépjármű adó, kommunális adó, K+F adó, telefonadó, iparűzési adó, műszaki vizsga) Díjbeszedés, számlázási és adminisztrációs költségek összesen 13,45 Telefon, iroda bérleti díj, egyéb bérelt eszközök költsége, irodai agktg., posta ktg., borítékolás kézbesítés, posta elszámoló központ díjai, bank ktg., védőital, jogi vizsgálat, könyvelés,könyvvizsgálat, munkavédelem és tűzvédelem, típusvizsga, emelőgépvizsga, ISO, 13,45 EÜ szolgálat, fordítás, árfolyam kockázat Tartós működéshez szükséges fedezet összesen 16,89 Értékcsökkenés ( géppark ) 8,46 Tartós működéshez szükséges fedezet 8 % 8,43
Begyűjtés és szállítási költség Ft / háztartás 125,27 Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltatás díjára Netto 80 literes edény 120 literes edény Ártalmatlanítási költség ( lomtalanítással ) 171,6 201,1 Hulladékszállítás személyi költségei 38,66 38,66 Hulladékszállítás dologi költségei 56,27 56,27 Díjbeszedés, számlázási és adminisztrációs költségek 13,45 13,45 Tartós működéshez szükséges fedezet 16,89 16,89 Hulladékszállítás költségei összesen 125,27 125,27 Hulladékkezelés költsége Ft / ürítés 293,25 322,75 Díjkorrekció Ft / ürítés a szállítás esetén feltételezhető különbségek és kerekítés miatt 63,25 22,75 1 ürítés díja 230 300 Éves közszolgáltatási díj 11. 960 15, 600 Többletszemét elszállításához az emblémás zsák díja: 265 Ft / db + áfa A külterületre kihelyezett konténerek ürítésének a díja: 9. 800 Ft + Áfa. Kérem szíves támogató közreműködésüket. Tisztelettel, Sebesiné Kiszely Katalin Ügyvezető igazgató