Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul:

1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/218. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 218. évi költségvetéséről szóló 2/218. (II.2.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 218. évi költségvetéséről szóló 2/218.(II.2.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: 2. /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 218. évi költségvetésének állapítja meg. Költségvetési kiadását ebből: általános tartalék céltartalék Költségvetési bevételét Költségvetési egyenlegét Finanszírozási bevételét Finanszírozási kiadását Összes bevételét Összes kiadását 74.962.4 e Ft-ban 1.483.233 e Ft-ban 5.648.42 e Ft-ban 5.257.432 e Ft-ban -24.74.68 e Ft-ban 56.77.379 e Ft-ban 32.2.771 e Ft-ban 16.964.811 e Ft-ban 16.964.811 e Ft-ban /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására 19.49.171 e Ft előző évi maradványt 25.31.148 e Ft belföldi értékpapír bevételt külső finanszírozására e Ft hosszú lejáratú hitel felvételt 19.81.148 e Ft belföldi értékpapír kiadást 19.432 e Ft állami támogatás megelőlegezést 14.131 e Ft hosszú lejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja. 2. A rendelet 1.-16. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 1.- 16. sz. mellékletei lépnek. 3. (1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/214. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 5. sz. melléklet a) 7. pontjában a tevékenysége szövegrész helyébe a tevékenységek szöveg, b) a 63. pontjában a Mindenféle egyéb szövegrész helyébe az Egyéb szöveg, c) a 75. pontjában a napközbeni ellátása szövegrész helyébe a napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján szöveg,

2 d) a 76. pontjában a bölcsődei ellátása szövegrész helyébe bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása szöveg, e) a 78. pontjában az étkeztetés bölcsődében szövegrész helyébe étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben szöveg lép. (2) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/214. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 5. sz. melléklet 86. pontjában a Szociális étkeztetés szövegrész helyébe a Szociális étkeztetés szociális konyhán szöveg lép. 4. (1) Jelen rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetése napján 13 óra perckor lép hatályba. (2) A 3. (2) bekezdése 219. január 1-jén lép hatályba. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 218. december 21-én tartott ülésén. Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

5 1. sz. melléklet Szeged Város 218. évi összevont költségvetési mérlege 3.sz. módosítás Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg BEVÉTELEK MŰKÖDÉS KIADÁSOK Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények ezer Ft intézmények 27 14 231 2 895 147 Működési célú költségvetési kiadások 22 491 281 15 147 624 Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 31 196 513 12 725 891 Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 31 988 64 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 5 895 365 728 831 Belföldi értékpapírok kiadásai 19 81 148 Belföldi értékpapírok bevételei 25 31 148 Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás 11 997 6 Betétek megszüntetése Állami támogatás megelőlegezése Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei 11 997 6 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg 4 24 237 Egyéb belföldi finanszírozási kiadás FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési egyenleg -7 729 527 19 432 2 267 234 8 82 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 36 753 596 569 539-16 975 81 Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 12 769 67 15 35 14 131 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra 12 769 67 15 35 Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 14 131 Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen -4 24 237 47 281 465 2 975 967 Költségvetési kiadások összesen 59 244 877 15 717 163 Költségvetési bevételek főösszege 5 257 432 Költségvetési kiadások főösszege 74 962 4 Finanszírozási bevételek összesen 43 966 183 12 741 196 Finanszírozási kiadások összesen 32 2 771 Finanszírozási bevételek főösszege 56 77 379 Finanszírozási kiadások főösszege 32 2 771 ÖSSZES BEVÉTEL 91 247 648 15 717 163 ÖSSZES KIADÁS 91 247 648 15 717 163 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 16 964 811 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 16 964 811

6 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 218. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként Bevételek 3.sz. módosítás Támogatások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft államháztartáson belül Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési Működési c. Felhalmozási Felhalm.c. Hitel, Belföldi Maradvány igénybevétele Betétek Belföldi Összes Megnevezés Működési Működési Felhalmozási bevételek bevételek bevételek célra átvet támogatási célra átvet támogatási kölcsön értékpapírok Működési Felhalm. megszüntetése finanszírozás bevétel központi célú egyéb célú pénzeszköz kölcsön vtér. pénzeszköz kölcsön vtér. felvétel bevétele célra célra bevételei Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei 6 645 394 38 367 13 399 5 4 32 279 59 741 54 36 24 751 148 2 931 656 9 353 35 62 344 985 Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. 18 18 649 765 29 28 561 11 18 913 419 Parkolóalap bevétele 13 899 77 59 181 48 Lakásalap bevételei 4 27 1 353 815 55 91 81 1 199 83 3 198 969 Vízügyi Építési alap bevételei 1 696 51 2 536 982 2 89 243 6 322 735 Környezetvédelmi alap bevételei 4 25 1 231 27 5 8 286 132 Önkormányzati gazdálkodás bevételei 6 645 394 38 367 18 18 649 13 43 21 6 21 159 2 119 24 59 741 54 36 28 561 11 25 31 148 5 895 365 12 769 67 91 247 648 Költségvetési szervek bevételei 568 934 69 265 9 9 2 219 22 7 69 97 93 3 865 728 831 15 35 11 997 6 15 717 163 ÖSSZES BEVÉTEL: 6 645 394 949 31 18 177 914 13 413 11 8 24 379 2 126 714 66 834 54 36 32 426 11 25 31 148 6 624 196 12 784 975 11 997 6 16 964 811 Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Személyi Munkaadókat Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, Belföldi Egyéb Összes Megnevezés jutatás terh jár., szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás hozzájár. adó jutatásai államh.belül államh.kívül c. kölcsönök c. tartalék államh.belül államh.kívül c. kölcsönök törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai 28 246 44 713 4 318 14 584 96 475 892 7 598 372 123 99 42 167 469 3 19 251 148 12 187 492 45 55 183 Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai 5 82 1 36 1 982 88 2 71 374 1 315 185 17 879 43 11 57 8 4 689 546 921 6 14 131 33 72 63 Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai 53 184 131 89 867 1 716 775 15 332 2 6 158 Parkolóalap kiadásai 2 59 13 899 57 181 48 Lakásalap kiadásai 134 287 879 787 1 318 1 495 59 36 448 93 7 55 3 198 969 Vízügyi Építési alap kiadásai 19 25 4 228 549 1 196 259 878 677 6 322 735 Környezetvédelmi alap kiadásai 3 6 231 732 5 8 286 132 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai Költségvetési szervek kiadásai 7 529 57 1 56 5 5 333 7 722 137 2 275 39 28 179 331 15 717 163 ÖSSZES KIADÁS: 213 328 45 82 6 662 725 584 96 475 892 7 3 299 374 7 131 275 2 193 76 15 828 6 41 137 655 323 36 14 131 19 81 148 12 187 492 91 247 648 7 742 835 1 65 87 11 996 425 584 96 1 198 29 7 5 574 374 7 131 275 2 583 284 16 7 391 41 137 655 323 36 14 131 19 81 148 12 187 492 16 964 811

7 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 3.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 255 951 255 951 1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 252 523 252 523 1.2 217. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 3 428 3 428 2 Egyes köznevelési feladatok támogatása 2 573 229 2 573 229 3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 1 845 61 1 845 61 4 Kulturális feladatok támogatása 1 474 952 1 474 952 5 Működési célú költségvetési támogatások 469 357 469 357 6 Kiegészítő támogatások Működési támogatások összesen (B11) 26 295 6 645 394 26 295 6 645 394 7 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről 8 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül ReDiscover projekt támogatása 18 44 18 44 11 Központi támogatás államháztartáson belül ReDiscover projekt támogatása 2 123 2 123 12 Egyéb támogatások 6 688 7 59 14 278 13 Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.) 319 49 319 49 14 Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól 15 YOUMIG projekt támogatása 8 736 8 736 16 Urban Prex projekt támogatása 17 777 17 777 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 6 688 373 679 38 367 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1) 6 652 82 373 679 7 25 761 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú költségvetési támogatások Vis maior támogatások 16 244 16 244 2 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről 3 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül TOP-6.1.4-15-SG1-216-1 Elefántház építése 442 442 Bölcsődék fejlesztése Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése Siha közi Bölcsőde energetikai felújítása Siha közi Bölcsőde Családbarát fejlesztése 92 122 13 899 92 122 13 899 Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése Óvodák fejlesztése Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése Jerney utcai Óvoda fejlesztése 13 899 141 562 55 648 87 485 68 11 717 8 75 13 899 141 562 55 648 87 485 68 11 717 8 75

8 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 3.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Általános Iskolák fejlesztése Jerney János Általános Iskola fejlesztése 263 499 263 499 Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése 263 499 263 499 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése 263 499 263 499 Orvosi rendelők fejlesztése Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása 315 315 Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása 363 363 Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé 255 255 Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg számára Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása 63 75 63 75 Zöld Város projektek Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben 789 119 789 119 Zöld város kialakítása Odessza akcióterületen 676 289 676 289 Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen 816 423 816 423 Infrastrukturális fejlesztések Kollégiumi út rekonstrukciója Nature 4 Cities projekt Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése 9 367 9 367 Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése 31 977 31 977 Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes és az Árpa soron 25 96 25 96 Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés KEHOP 3.1.2 217 195 217 195 A Móra F. Múzeum és a Szegedi Vár turisztikai c. fejlesztése 764 15 764 15 Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem 892 5 892 5 Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatok javítása 2 89 2 89 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II. ütem 1 214 37 1 214 37 Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése 1 45 5 1 45 5 Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése II. ütem 425 425 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 11 878 299 11 878 299 5 Központi támogatás államháztartáson belül TOP-6.1.4-15-SG1-216-1 Elefántház építése 78 78 Bölcsődék fejlesztése Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése 16 257 16 257 Siha közi Bölcsőde energetikai felújítása 23 1 23 1 Siha közi Bölcsőde Családbarát fejlesztése Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása 23 1 23 1 Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése 24 981 24 981 Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése 9 82 9 82 Óvodák fejlesztése Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása 15 439 15 439 Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése 12 12 Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása 17 95 17 95 Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése 14 25 14 25 Jerney utcai Óvoda fejlesztése Általános Iskolák fejlesztése Jerney János Általános Iskola fejlesztése 46 5 46 5 Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése 46 5 46 5 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése 46 5 46 5

9 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 3.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Orvosi rendelők fejlesztése Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása 56 56 Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása 64 64 Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg számára 45 45 Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása Zöld Város projektek Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben Zöld város kialakítása Odessza akcióterületen Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen Infrastruktúrális fejlesztések Kollégiumi út rekonstrukciója 11 25 139 256 119 345 144 75 11 25 139 256 119 345 144 75 Nature 4 Cities projekt Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes és az Árpa soron Zajcsökkentési intézkedési terv készítése A Móra F. Múzeum és a Szegedi Vár turisztikai c. fejlesztése Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatok javítása Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II. ütem Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése II. ütem Központi támogatás államháztartáson belül 15 949 5 643 4 582 12 47 134 85 157 5 51 214 31 184 5 75 2 7 316 15 949 5 643 4 582 12 47 134 85 157 5 51 214 31 184 5 75 2 7 316 6 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feldataira BM önerő Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés Egyes települési feladatok kormányzati támogatása Reök Palota homlokzat helyreállítás támogatása Modern Városok Programjának fejlesztési támogatása 6 6 Új fedett uszoda építése Egyéb központi támogatás államháztartáson belül 4 11 342 4 17 342 4 11 342 4 17 342 Forrásátvétel Lakásalaptól Stefánia homl. és tetőfelúj. kapcsán Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) 16 244 36 448 18 92 45 36 448 18 18 649 3 Közhatalmi bevételek (B3) 1 Jövedelemadók 1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 5 5 2 Vagyoni típusú adók 2.1 Iparűzési adó 2.2 Építményadó 3 Termékek és szolgáltatások adói 3.1 Gépjárműadó 3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 3.4 Telekadó 9 3 9 3 3 25 3 25 46 46 185 185 14 14 3.5 Talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek 4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 4.2 Bírságok Helyi jövedéki adó 4.3 Építésügyi szakhatósági díjak 4.4 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 6 6 4.5 Köztemetés 4 4 Közhatalmi bevételek összesen (B3) 13 399 5 13 399 5

1 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 3.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Működési bevételek (B4) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke 2.1 Közterület használati díj 5 5 2.2 Közút nem közlekedési c. igénybevétele 15 15 2.3 Bérleti díj bevételek 21 322 21 322 2.4 Tulajdonosi bevételek Ebből: Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Parkolási bevételek Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj 4 Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek bérleti díja 7 Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac Osztalék, Szegedi Vízmű Rt. Osztalék IKV Zrt. Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek 3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 Általános forgalmi adó visszatérítése 5 Kamatbevételek 6 Egyéb működési bevételek Ebből: Gépkocsi elszállítási díj Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz Egyéb bevételek 1 792 77 1 792 77 7 Üzletrész értékesítés árfolyam nyeresége 183 214 183 214 Működési bevételek összesen (B4) 1 127 633 3 192 646 4 32 279 516 99 Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja 12 875 Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja 12 25 6 17 249 5 996 937 21 937 21 1 75 16 1 75 16 46 899 46 899 19 432 8 425 198 857 3 425 3 425 5 5

11 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 3.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Immateriális javak értékesítése 1 1 2 Ingatlanok értékesítése 336 655 336 655 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 Részesedések értékesítése 427 554 427 554 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6 Szegedi Sport és Fürdők Kft. tőkeleszállítás Felhalmozási bevételek összesen (B5) 765 29 765 29 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről 1.1 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés 1.2 Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés 54 36 54 36 2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések 4 SASMOB projekt 423 699 423 699 5 Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem 75 75 6 Nature 4 Cities projekt 11 42 11 42 Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6) 564 11 564 11 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., államháztartáson kívülről 1.1 Lakástámogatások törlesztése 11 11 2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 28 561 28 561 2.1 Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 36/214.) 28 561 2.2 Lakástámogatások törlesztése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7) 39 561 39 561 Költségvetési bevételek összesen (B1 +... B7) 21 194 964 23 27 61 44 222 565

12 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 3.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 8 Finanszírozási bevételek (B8) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 24 751 148 24 751 148 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei 24 751 148 24 751 148 8 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) 8.1 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra) 2 931 656 2 931 656 8.2 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra) 9 353 35 9 353 35 8.3 Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) Maradvány igénybevétele 12 284 691 12 284 691 1 Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen (B8) 37 35 839 37 35 839 3 Parkolóalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Működési bevételek összesen (B4) II 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 2 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Maradvány igénybevétele 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 13 899 13 899 77 59 77 59 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 181 48 181 48 Parkolóalap bevételei összesen 181 48 181 48

13 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 3.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Lakásalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 4 27 4 27 2.4 Tulajdonosi bevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen (B4) 4 27 4 27 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.3 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) II 5 Felhalmozási bevételek (B5) Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 2.1 Lakásértékesítés bevétele 1 353 815 1 353 815 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 1 353 815 1 353 815 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei 55 55 Felhalmozási célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 55 55 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 91 81 91 81 1 199 83 1 199 83 Maradvány igénybevétele 1 29 884 1 29 884 Lakásalap bevételei összesen 3 198 969 3 198 969

14 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 3.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Vízügyi Építési alap bevételei 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2) I 4 Működési bevételek (B4) 2 Szolgáltatások ellenértéke Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől 2.4 Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb működési bevételek 1 696 51 1 696 51 Működési bevételek összesen (B4) 1 696 51 1 696 51 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 2 536 982 2 536 982 2 89 243 2 89 243 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 4 626 225 4 626 225 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 6 322 735 6 322 735

15 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 3.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 6 Környezetvédelmi alap bevételei 3 Közhatalmi bevételek (B3) 4 Egyéb közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság 2 2 Talajterhelési díj Vízterhelési díj 4 4 Hulladékgazdálkodási bírság 5 5 Természetvédelmi bírság Légszennyezettségi bírság Közhatalmi bevételek összesen (B3) 4 25 4 25 I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 1 1 7 Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (B4) 1 1 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 231 27 231 27 8.2 Felhalmozási célra 5 8 5 8 9 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (B8) 281 827 281 827 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 286 132 286 132 Önkormányzat bevételei összesen 21 194 964 7 52 684 91 247 648

16 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek, városrendezési tanulmányt 4 16 894 121 746 2 844 37 554 185 54 185 54 Kötelező feladatok 3 92 877 27 27 31 824 31 824 96 17 94 719 2 844 37 554 153 23 153 23 2 Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója 1 4 1 4 1 4 Kötelező feladatok 1 4 1 4 1 4 3 Közlekedés tervezés, forgalomszámlálás 2 6 72 12 28 193 813 55 372 341 372 341 Kötelező feladatok 2 6 72 12 28 193 813 55 372 341 372 341 4 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 59 131 13 381 2 19 322 63 359 386 72 386 72 Kötelező feladatok 59 131 13 381 2 19 322 63 359 386 72 386 72 5 Szegedi Kistérség - együtműk. megállapodás 24 51 24 51 24 51 Kötelező feladatok 24 51 24 51 24 51 6 Autómentes Nap 218. 1 5 1 5 1 5 Kötelező feladatok 1 5 1 5 1 5 7 Árvízvédelmi rendszer üzemeltetése 3 554 3 554 3 554 Kötelező feladatok 3 554 3 554 3 554 8 Smart City programok 6 224 6 224 6 224 Kötelező feladatok 6 224 6 224 6 224 9 Nature 4 Cities projekt 2 531 498 11 793 14 822 14 822 Kötelező feladatok 2 531 498 11 793 14 822 14 822 1 Urban Prex projekt 1 9 375 2 69 513 1 156 24 634 24 634 Kötelező feladatok 1 9 375 2 69 513 1 156 24 634 24 634 11 SASmob projekt 9 923 1 931 35 531 41 424 435 219 513 39 513 39 Kötelező feladatok 9 923 1 931 35 531 41 424 435 219 513 39 513 39 12 Vállalkozások beruházás öszt és munkahely teremt 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 Fejlesztési feladatok összesen 21 479 4 549 476 137 41 513 436 435 46 354 156 917 1 543 384 1 543 384 Kötelező feladatok 3 92 877 27 27 31 824 31 824 17 559 3 672 449 11 41 513 436 435 46 354 156 917 1 511 56 1 511 56

17 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása 1 245 3 1 245 3 1 245 3 Kötelező feladatok 1 245 3 1 245 3 1 245 3 2 Parkolási közszolgáltatás költségei 42 42 42 Kötelező feladatok 42 42 42 3 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 15 38 5 53 5 53 5 Kötelező feladatok 15 38 5 53 5 53 5 4 DAKK Zrt. helyi tömegközl önk tám elszám. 1 226 525 1 226 525 1 226 525 Kötelező feladatok 1 226 525 1 226 525 1 226 525 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környezetgazdálkodás működési támogatása 1 96 813 1 96 813 1 96 813 Kötelező feladatok 1 96 813 1 96 813 1 96 813 6 Közlekedésszervezés támogatása 21 21 21 Kötelező feladatok 21 21 21 7 Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szol 395 6 395 6 395 6 Kötelező feladatok 395 6 395 6 395 6 8 Választókörzeti keret 145 275 26 594 171 869 171 869 Kötelező feladatok 145 275 26 594 171 869 171 869 9 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 56 43 56 43 56 43 Kötelező feladatok 56 43 56 43 56 43 1 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzem 6 6 6 Kötelező feladatok 6 6 6 11 Ritek Zrt támogatása 31 3 31 3 31 3 Kötelező feladatok 31 3 31 3 31 3 12 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 113 113 113 Kötelező feladatok 113 113 113

18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 IKV Zrt. takarítási üzletág támogatása 142 142 142 Kötelező feladatok 142 142 142 14 Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit K 293 77 293 77 293 77 Kötelező feladatok 293 77 293 77 293 77 15 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támoga 54 87 54 87 54 87 Kötelező feladatok 54 87 54 87 54 87 16 Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatá 29 29 29 Kötelező feladatok 29 29 29 17 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása 22 22 22 Kötelező feladatok 22 22 22 18 Bérkompenzációs támogatási keret 451 9 451 9 451 9 Kötelező feladatok 451 9 451 9 451 9 19 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támog 75 75 75 Kötelező feladatok 75 75 75 2 Közvilágítás 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 21 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 141 141 141 Kötelező feladatok 141 141 141 22 Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.dí 53 421 8 655 62 76 62 76 Kötelező feladatok 53 421 8 655 62 76 62 76 23 Parlagfű mentesítés 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 24 Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. 6 6 6 Kötelező feladatok 6 6 6 25 Közkifolyók vízfogyasztási díja 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4

19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 26 Vízkár elhárítása és belvíz mentesítés 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 27 Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 28 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogat 16 367 16 367 16 367 Kötelező feladatok 16 367 16 367 16 367 29 Bérlakások óvadéka 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 3 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 31 Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés 6 5 6 5 6 5 Kötelező feladatok 6 5 6 5 6 5 32 Üres intézményi épületek üzemeltetési költs. 2 5 2 5 2 5 Kötelező feladatok 2 5 2 5 2 5 33 Orvosi rendelők karbantartása 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 34 Földhivatal digitális térkép használata 1 748 1 748 1 748 Kötelező feladatok 1 748 1 748 1 748 35 Önk. Hatáskörű hatósági felad. Elvégzése (Vü.ir) 16 22 16 22 16 22 Kötelező feladatok 16 22 16 22 16 22 36 Ingatlanvagyon-kataszter vezetés 6 829 6 829 6 829 Kötelező feladatok 6 829 6 829 6 829 37 Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 38 Zajtérkép és Intézkedés Terv felülvizsgálata 64 64 64 Kötelező feladatok 64 64 64 39 Elektromos légvezeték alati fasorok cseréje 1 27 48 73 5 5 Kötelező feladatok 1 27 48 73 5 5

2 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 4 2-es villamos vasútvonal garanciális javítása 17 72 17 72 17 72 Kötelező feladatok 17 72 17 72 17 72 41 KEHOP 3.1.2 házhoz menő zöldhulladék gyűjtés 85 217 195 32 195 32 195 Kötelező feladatok 85 217 195 32 195 32 195 42 Térinformatikai rendszer közterületi alapadatai 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 43 Dorozsmai Íjászok Baráti Köre SE támogatása 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 44 Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása 151 681 151 681 151 681 Kötelező feladatok 151 681 151 681 151 681 45 Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön nyújtás 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 46 SZKT helyi közösségi közlekedés támogatása 236 325 236 325 236 325 Kötelező feladatok 236 325 236 325 236 325 47 DAKK (Tisza Volán Zrt.) helyi közösségi közl tám. 74 211 74 211 74 211 Kötelező feladatok 74 211 74 211 74 211 48 Zajcsökkentési intézkedési terv készítése 12 47 12 47 12 47 Kötelező feladatok 12 47 12 47 12 47 Városüzemeltetés összesen 1 953 595 6 17 24 391 364 3 8 482 163 8 482 163 Kötelező feladatok 719 161 324 981 68 655 1 112 797 1 112 797 1 234 434 5 782 223 322 79 3 7 369 366 7 369 366 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 18 415 18 415 18 415 Kötelező feladatok 18 415 18 415 18 415 2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősség 24 615 24 615 24 615 Kötelező feladatok 24 615 24 615 24 615 3 Drogprevenciós feladatok 334 143 1 523 2 2 Kötelező feladatok 334 143 1 523 2 2 4 Nemzeti ünnepek egészségügyi biztosítása 15 15 15 Kötelező feladatok 15 15 15 5 Egészségügyi alapellátás költségeire 3 769 1 2 4 789 4 789 Kötelező feladatok 3 769 1 2 4 789 4 789 6 Egészséges Szegedért Program 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 Egészségügyi feladatok összesen 334 143 48 472 4 2 52 969 52 969 Kötelező feladatok 43 18 43 18 43 18 334 143 5 292 4 2 9 789 9 789

21 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 4 Szociális ellátás Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk. 1 Szociális intézmény működési támogatás 31 55 31 55 31 55 Kötelező feladatok 3 5 3 5 3 5 555 555 555 2 Segélyezés 15 584 798 22 6 6 Kötelező feladatok 15 584 798 22 6 6 3 Gyermekek szünidei étkeztetése 11 624 11 624 11 624 Kötelező feladatok 11 624 11 624 11 624 4 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fe 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 5 Karácsonyi programok 23 23 23 Kötelező feladatok 23 23 23 6 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 7 Szociális Munka Napja 455 38 177 67 67 Kötelező feladatok 455 38 177 67 67 8 Közfoglalkoztatás támogatása 14 398 2 383 162 16 943 16 943 Kötelező feladatok 14 398 2 383 162 16 943 16 943 9 Antiszegregációs terv végrehajtása 12 827 3 542 5 855 22 224 22 224 Kötelező feladatok 12 827 3 542 5 855 22 224 22 224 1 Idősügyi támogatási keret 14 62 14 62 14 62 Kötelező feladatok 14 62 14 62 14 62 11 Fogyatékosügyi támogatási keret 3 75 3 75 3 75 Kötelező feladatok 3 75 3 75 3 75 12 Tűzifaosztás rászorultak részére 23 4 23 4 23 4 Kötelező feladatok 23 4 23 4 23 4 13 Prémium, gyermekvéd ágazatban szakmai m elism 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 14 Zsidó Hitközség Szociális othonába burgonyatisztí 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 15 Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült. tá 7 14 7 14 7 14 Kötelező feladatok 7 14 7 14 7 14 Szociális ellátás összesen 14 853 2 421 93 168 584 96 34 799 24 97 5 855 1 31 26 1 31 26 Kötelező feladatok 14 398 2 383 39 451 584 96 34 244 5 855 951 291 951 291 455 38 53 717 555 24 97 79 735 79 735

22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 5 Köznevelési és ifjúsági feladatok 1 Intézmények eszközfejlesztése 2 5 7 5 1 1 Kötelező feladatok 2 5 7 5 1 1 2 Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj 37 37 37 Kötelező feladatok 37 37 37 3 Bursa Hungarica 17 9 17 9 17 9 Kötelező feladatok 17 9 17 9 17 9 4 Városi ösztöndíj 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 5 Oktatási együtműködések (SZTE) 4 4 75 5 15 5 15 Kötelező feladatok 4 4 75 5 15 5 15 6 Díszdiplomások ünnepségére 3 22 3 22 3 22 Kötelező feladatok 3 22 3 22 3 22 7 Szeged Ifjú Tehetsége 732 147 31 91 91 Kötelező feladatok 732 147 31 91 91 8 Pedagógus "Életműdíj" 356 351 75 782 782 Kötelező feladatok 356 351 75 782 782 9 Ifjúsági támogatási keret 2 633 2 633 2 633 Kötelező feladatok 2 633 2 633 2 633 1 Oktatási támogatási keret 21 72 21 72 21 72 Kötelező feladatok 21 72 21 72 21 72 11 YOUMIG pályázat 15 88 3 12 1 29 29 Kötelező feladatok 15 88 3 12 1 29 29 12 Szegedi Tudós Akadémia Támogatása 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 13 Béke utcai Általános Iskola támogatása 25 25 25 Kötelező feladatok 25 25 25 14 Alsóvárosi Általános Iskola támogatása 17 17 17 Kötelező feladatok 17 17 17 15 Kossuth Lajos Általános Iskola támogatása 15 15 15 Kötelező feladatok 15 15 15 16 Gemma Iskola támogatása 9 9 9 Kötelező feladatok 9 9 9 Köznevelési és ifjúsági feladatok összesen 2 188 3 618 12 66 21 74 66 693 7 5 132 345 132 345 Kötelező feladatok 2 188 3 618 12 66 21 74 66 693 7 5 132 345 132 345

23 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 6 Sportfeladatok 1 Ifjúsági és sportrendezvény 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 2 Úszásoktatás-Ligetfürdő kft. 11 176 11 176 11 176 Kötelező feladatok 11 176 11 176 11 176 3 Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés 45 45 45 Kötelező feladatok 45 45 45 4 Szegedi Vízisport Egyesület támogatása 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4 5 Szegedi Tekézők Egyesület támogatása 13 13 13 Kötelező feladatok 13 13 13 6 Női vízilabda támogatása 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 7 Áthúzódó egyesületi támogatások 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 8 Sport keret 6 28 6 28 6 28 Kötelező feladatok 6 28 6 28 6 28 9 Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevéte 3 81 3 81 3 81 Kötelező feladatok 3 81 3 81 3 81 1 Kiemelt sportrendezvények támogatása 18 18 18 Kötelező feladatok 18 18 18 11 Hiszek Benned Sport Program 4 5 4 5 4 5 Kötelező feladatok 4 5 4 5 4 5 12 SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nkft támogatása 2 925 2 925 2 925 Kötelező feladatok 2 925 2 925 2 925 Kötelező feladatok Sportfeladatok összesen 4 855 16 881 165 736 165 736 Kötelező feladatok 4 855 16 881 165 736 165 736

24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 7 Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1 Szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 391 96 2 949 3 436 3 436 Kötelező feladatok 391 96 2 949 3 436 3 436 2 Zenei rendezvények 2 58 1 447 3 2 5 2 5 Kötelező feladatok 2 58 1 447 3 2 5 2 5 3 Városi rendezvények 357 161 5 554 6 72 6 72 Kötelező feladatok 357 161 5 554 6 72 6 72 4 Évfordulós rendezvények 2 17 2 17 2 17 Kötelező feladatok 2 17 2 17 2 17 5 Kiadványok és turisztikai feladatok 31 666 31 666 31 666 Kötelező feladatok 31 666 31 666 31 666 6 Nemzetközi programok 547 2 5 48 6 155 6 155 Kötelező feladatok 547 2 5 48 6 155 6 155 7 Egyéb rendezvény 779 434 2 735 3 948 3 948 Kötelező feladatok 779 434 2 735 3 948 3 948 8 Kulturális együtműködések 12 2 54 22 7 37 24 37 24 Kötelező feladatok 12 2 54 22 7 37 24 37 24 9 MASZK Egyesület támogatása 9 9 9 Kötelező feladatok 9 9 9 1 Jazz napok 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 11 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 96 2 2 644 1 231 191 4 182 4 182 Kötelező feladatok 96 2 2 644 1 231 191 4 182 4 182 12 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 656 245 2 678 3 579 3 579 Kötelező feladatok 656 245 2 678 3 579 3 579 13 Városi díjakra - könyvkiadás 1 7 393 1 57 3 6 3 6 Kötelező feladatok 1 7 393 1 57 3 6 3 6

25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 14 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 6 3 59 1 49 1 49 Kötelező feladatok 6 3 59 1 49 1 49 15 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 3 795 74 13 3 312 7 86 7 86 Kötelező feladatok 3 795 74 13 3 312 7 86 7 86 16 Jogdíjak 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 17 Kulturális támogatási keret 13 8 18 8 193 8 193 Kötelező feladatok 13 8 18 8 193 8 193 18 Idegenforgalmi támogatási keret 2 54 2 54 2 54 Kötelező feladatok 2 54 2 54 2 54 19 Rózsaünnep támogatása 8 8 8 Kötelező feladatok 8 8 8 2 Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 21 Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása 11 11 11 Kötelező feladatok 11 11 11 22 Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása 17 5 17 5 17 5 Kötelező feladatok 17 5 17 5 17 5 23 Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyéne 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4 24 Filharmónia Muzsikáló udvar 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 25 Szeged szobrai c. könyv 2. javítot kiadás 3 285 3 285 3 285 Kötelező feladatok 3 285 3 285 3 285 26 Szegedért Alapítványhoz kapcs. Feladatok támog 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 27 Szeged Város Közösségért Közalapítvány 6 6 6 Kötelező feladatok 6 6 6 28 MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizotság Titkárs. 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5

26 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 29 MEGÁLLÓ Közösségi Ház működési támogatás 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 3 Zsigmond Vilmos Filmfesztivál 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 31 Szöri-Boga kriptasír felújítása 16 1 215 4 697 6 72 6 72 Kötelező feladatok 16 1 215 4 697 6 72 6 72 32 KÉP-SZÍN-HÁZ Alapítvány kult. program tám 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 33 Városi gyermeknap 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4 34 ReDiscover projekt 4 181 852 2 563 25 596 25 596 Kötelező feladatok 4 181 852 2 563 25 596 25 596 Kötelező feladatok Kulturális feladatok összesen 12 72 3 359 11 877 17 84 16 36 191 4 697 256 26 256 26 Kötelező feladatok 391 96 2 949 4 17 5 24 936 24 936 12 311 3 263 17 928 13 84 88 86 191 4 697 231 9 231 9 8 Egyéb feladatok 1 Városmarketing 69 9 46 5 25 1 1 Kötelező feladatok 69 9 46 5 25 1 1 2 Per és egyéb költségek 2 5 148 189 148 439 148 439 Kötelező feladatok 2 5 148 189 148 439 148 439 3 Vagyonbiztosítási kiadások 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 4 Könyvvizsgálat 7 7 7 Kötelező feladatok 7 7 7 5 Önkormányzati képviseletel kapcs díjazások, költs 131 831 28 49 2 672 326 181 238 181 238 Kötelező feladatok 131 73 28 27 16 16 11 139 2 672 326 21 238 21 238 6 Önkormányzati ASP modul bevezetése 46 748 53 642 1 39 1 39 Kötelező feladatok 46 748 53 642 1 39 1 39