Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: elnok@vpmegye.hu Szám: 02/103-11/2018. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. június 28-i ülésére Tárgy: A megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatására pályázat benyújtása Előadó: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága Ügyrendi Bizottsága
Tisztelt Közgyűlés! A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait részletező melléklet I.7. pontja határozza meg a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása nagyságát 300 millió Ft-os összegben. A pályázati kiírás szerint a megyei önkormányzatok 2018. évi váratlan működési kiadásai támogatására szolgál bevételeik figyelembe vételével. A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázati kiírás szabályozza a költségvetési támogatás igénylésének, felhasználásának és elszámolásának szabályait. A költségvetési támogatás 2019. november 30-ig használható fel, mely lehet visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő, meghatározott célhoz, feladathoz is köthető. A pályázatot a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságához kell benyújtani. A támogatás felhasználásával legkésőbb 2020. január 31-ig kell elszámolni. A felhasználást a támogató szervezet jogosult ellenőrizni. A pályázat kötelező eleme a Pályázati Igénylő Adatlap és Kiegészítő Mellékletei, valamint az önkormányzat szöveges kérelme, a közgyűlés határozata a pályázat benyújtására vonatkozóan. A fenti feltételek ismeretében a Veszprém Megyei Önkormányzat az alábbi pályázati igényt fogalmazza meg: A Veszprém Megyei Önkormányzat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására kiírt pályázat vonatkozásában a 2018. évben eredetileg nem tervezett, valamint fedezet hiányában megoldatlan, egyedi kezelést igénylő feladatok megoldására vissza nem térítendő támogatásként az alábbi igények alapján 14 623 000 Ft összegben nyújtja be pályázatát: a) A Veszprém Megyei Önkormányzat az ASP rendszerről szóló 257/2016 (VII. 31.) Kormányrendelet értelmében 2019. január 1-ig csatlakozik az önkormányzati ASP rendszerhez. A jogszabályban előírt technikai illetve IT biztonsági feltételeknek meg kell felelni, és az előzetes felmérések alapján, megállapításra került hiányosságokat a csatlakozási határidő előtt pótolni kell. Javasolt beszerzések az ASP-s csatlakozáshoz: Szoftveres környezet: Office 2016 Otthoni és vállalati verzió 9 db 65 500 Ft 589 500 Ft Office 2016 Professional 1 db 145 800 Ft 145 800 Ft Hardveres környezet: REINER SCT cyberjack RFID basis kártyaolvasó készülék 9 db 13 000 Ft 117 000 Ft Mindösszesen: 852 300 Ft 2
b) A Hivatal jelenlegi vezetékes kommunikációs rendszere egy Panasonic CKX- TD20290 rendszeren keresztül üzemel, melyet 2001 szeptemberében üzemeltek be. A telefonközpont karbantartása nem megoldott, mert megszűnt az eszköz támogatottsága és alkatrész beszerzése sem lehetséges. Bárminemű meghibásodás esetén a központ nem javítható és ennek negatív vonzata, hogy a Hivatal vezetékes kommunikáció (telefon, fax) nélkül maradhat. Ennek elkerülése érdekében javasolt a vonalas kommunikációs rendszer korszerűsítése. Általános trend, hogy a korábbi analóg rendszerek helyét átveszi a digitális, ezen belül is az IP-alapú jelátvitel. Javasolt beszerzések a vonalas kommunikáció megvalósításához: Technikai eszközök: ZyXEL GS1900-24 Switch 1 db 49 000 Ft 49 000 Ft ZyXEL GS1900-48 Switch 1 db 101 500 Ft 101 500 Ft Grandstream UCM6510 alközpont 1 db 491 490 Ft 491 490 Ft IP telefon GXP-1625 24 db 16 193 Ft 388 632 Ft IP telefon GXP-1628 5 db 20 384 Ft 101 920 Ft IP telefon GXP-2140+ GXP2200 2 db 73 216 Ft 146 432 Ft EXT Telepítési költségek: Telefonközpont bontása, Rack szekrény bekábelezése, 1 db 218 440 Ft 218 440 Ft készülékek felprogramozása 3 Mindösszesen: 1 497 414 Ft c) A Megyeháza Társasházközösség az épület fűtésrendszerének felújítását (tisztítását, iszaptalanítását) végezteti el. A Társasházközösség közgyűlésének 6/2018. (IV.25.) TK határozata alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat 1 200 000 Ft-ot köteles befizetni. d) A 2018. április 8-án megtartott országgyűlési képviselőválasztással a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnökét, Fenyvesi Zoltánt országgyűlési képviselővé választották. A két tisztség betöltéséből adódó összeférhetetlenség megszűntetését követően megüresedett önkormányzati képviselői mandátum betöltésére kerül sor a megyei közgyűlésben. Az új képviselő részére az Önkormányzat képviselői laptopot biztosít (250 000 Ft). e) Az önkormányzati feladatellátás zavartalan ellátása érdekében indokolt szakmai közreműködők bevonása a belső ellenőrzés, közbeszerzés, jogi tanácsadás, illetve irattározási-selejtezés területeken (3 300 180 Ft). f) A megyei önkormányzati támogatás 2012. évtől változatlan mértékben biztosít forrást az Önkormányzat folyamatos működésére. A települési önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások alapján vállalt projektmenedzsmenti feladatok a pályázatok elbírálásának időbeli eltolódása miatt melyre ráhatása az Önkormányzatnak nincs szintén a költségvetést sújtja. A Hivatal a jogszabály szerinti feladatokra a humánerőforrásainak bővítésével felkészült, azonban hozzá kapcsolható bevétellel kalkulálni pályázati szerződéskötések hiányában nem tud. A
bevételek elmaradása azt eredményezte, hogy a korábbi években képzett tartalékokat a likviditás megőrzése érdekében működési kiadásokra kell bevonni, a fejlesztési célok forrás hiányában elmaradnak. A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása a közvetlen költségek finanszírozását (üzemeltetési költségek, karbantartási kiadások, pénzügyi szolgáltatások díja, bérleti díjak, stb.) szolgálja (7 523 106 Ft). Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen... /2018. (VI.28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat megtárgyalta a megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló előterjesztést és ezzel kapcsolatosan az alábbi határozatot hozza: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése figyelemmel a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pontja alapján vissza nem térítendő támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására. 2. A Közgyűlés a benyújtandó támogatási igény összegét 14 623 000 Ft összegben jóváhagyja a határozat 1. melléklete alapján. 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a pályázat előkészítéséről és intézkedjen benyújtásáról, egyben felhatalmazza annak aláírására. Határidő: Felelős: azonnal Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2018. június 23. Polgárdy Imre 4
1. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C: törvény 3. melléklet I.7. pontja alapján vissza nem térítendő támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására 14 623 000 Ft összegben: a) A Veszprém Megyei Önkormányzat az ASP rendszerről szóló 257/2016 (VII. 31.) Kormányrendelet értelmében 2019. január 1-ig csatlakozik az önkormányzati ASP rendszerhez. A jogszabályban előírt technikai illetve IT biztonsági feltételeknek meg kell felelni, és az előzetes felmérések alapján, megállapításra került hiányosságokat a csatlakozási határidő előtt pótolni kell. Javasolt beszerzések az ASP-s csatlakozáshoz: Szoftveres környezet: Office 2016 Otthoni és vállalati verzió 9 db 65 500 Ft 589 500 Ft Office 2016 Professional 1 db 145 800 Ft 145 800 Ft Hardveres környezet: REINER SCT cyberjack RFID basis kártyaolvasó készülék 9 db 13 000 Ft 117 000 Ft Mindösszesen: 852 300 Ft b) A Hivatal jelenlegi vezetékes kommunikációs rendszere egy Panasonic CKX- TD20290 rendszeren keresztül üzemel, melyet 2001 szeptemberében üzemeltek be. A telefonközpont karbantartása nem megoldott, mert megszűnt az eszköz támogatottsága és alkatrész beszerzése sem lehetséges. Bárminemű meghibásodás esetén a központ nem javítható és ennek negatív vonzata, hogy a Hivatal vezetékes kommunikáció (telefon, fax) nélkül maradhat. Ennek elkerülése érdekében javasolt a vonalas kommunikációs rendszer korszerűsítése. Általános trend, hogy a korábbi analóg rendszerek helyét átveszi a digitális, ezen belül is az IP-alapú jelátvitel. Javasolt beszerzések a vonalas kommunikáció megvalósításához: Technikai eszközök: ZyXEL GS1900-24 Switch 1 db 49 000 Ft 49 000 Ft ZyXEL GS1900-48 Switch 1 db 101 500 Ft 101 500 Ft Grandstream UCM6510 alközpont 1 db 491 490 Ft 491 490 Ft IP telefon GXP-1625 24 db 16 193 Ft 388 632 Ft IP telefon GXP-1628 5 db 20 384 Ft 101 920 Ft IP telefon GXP-2140+ GXP2200 EXT 2 db 73 216 Ft 146 432 Ft 5
Telepítési költségek: Telefonközpont bontása, Rack szekrény bekábelezése, 1 db 218 440 Ft 218 440 Ft készülékek felprogramozása Mindösszesen: 1 497 414 Ft c) A Megyeháza Társasházközösség az épület fűtésrendszerének felújítását (tisztítását, iszaptalanítását) végezteti el. A Társasházközösség közgyűlésének 6/2018. (IV.25.) TK határozata alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat 1 200 000 Ft-ot köteles befizetni. d) A 2018. április 8-án megtartott országgyűlési képviselőválasztással a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnökét, Fenyvesi Zoltánt országgyűlési képviselővé választották. A két tisztség betöltéséből adódó összeférhetetlenség megszűntetését követően megüresedett önkormányzati képviselői mandátum betöltésére kerül sor a megyei közgyűlésben. Az új képviselő részére az Önkormányzat képviselői laptopot biztosít (250 000 Ft). e) Az önkormányzati feladatellátás zavartalan ellátása érdekében indokolt szakmai közreműködők bevonása a belső ellenőrzés, közbeszerzés, jogi tanácsadás, illetve irattározási-selejtezés területen (3 300 180 Ft). f) A megyei önkormányzati támogatás 2012. évtől változatlan mértékben biztosít forrást az Önkormányzat folyamatos működésére. A települési önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások alapján vállalt projektmenedzsmenti feladatok a pályázatok elbírálásának időbeli eltolódása miatt melyre ráhatása az Önkormányzatnak nincs szintén a költségvetést sújtja. A Hivatal a jogszabály szerinti feladatokra a humánerőforrásainak bővítésével felkészült, azonban hozzá kapcsolható bevétellel kalkulálni pályázati szerződéskötések hiányában nem tud. A bevételek elmaradása azt eredményezte, hogy a korábbi években képzett tartalékokat a likviditás megőrzése érdekében működési kiadásokra kell bevonni, a fejlesztési célok forrás hiányában elmaradnak. A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása a közvetlen költségek finanszírozását (üzemeltetési költségek, karbantartási kiadások, pénzügyi szolgáltatások díja, bérleti díjak, stb.) szolgálja (7 523 106 Ft). 6