Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás előirányzat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 997 530 1 570 781 650 1 319 052 3 500 000 0 1 319 052 06 Jubileumi jutalom (K1106) 13 500 18 819 0 18 818 0 0 18 818 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 45 000 46 992 0 35 981 0 0 35 981 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 5 100 5 497 0 3 367 0 0 3 367 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 1 000 0 616 0 0 616 12 Szociális támogatások (K1112) 0 40 0 40 0 0 40 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 0 16 967 0 14 188 0 0 14 188 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 061 130 1 660 096 650 1 392 062 3 500 000 0 1 392 062 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 0 87 576 2 035 74 343 0 0 74 343 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 71 170 77 267 0 32 867 0 0 30 836 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 71 170 164 843 2 035 107 210 0 0 105 179 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 1 132 300 1 824 939 2 685 1 499 272 3 500 000 0 1 497 241 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 337 400 540 424 665 418 467 1 015 000 0 418 467 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 385 759 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 12 226 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 11 600 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 925 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 7 957 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 10 000 63 558 30 104 31 478 0 0 27 563 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 16 000 208 329 154 294 40 612 0 0 40 017 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 26 000 271 887 184 398 72 090 0 0 67 580 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 10 000 238 533 22 257 213 925 0 0 209 216 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 16 200 16 841 1 473 15 251 31 760 0 11 304 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 26 200 255 374 23 730 229 176 31 760 0 220 520 36 Közüzemi díjak (K331) 180 000 187 992 19 168 934 414 854 0 148 808 37 Vásárolt élelmezés (K332) 12 000 18 337 990 17 064 0 0 17 064 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 12 000 68 478 3 867 58 099 5 300 0 53 771 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 10 000 54 490 2 752 48 995 1 404 0 43 790 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 2 000 5 785 787 4 888 0 0 4 785 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 270 000 533 748 40 527 390 339 0 0 373 025 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 139 000 378 231 62 812 255 317 92 199 0 219 793 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 625 000 1 247 061 111 754 943 636 513 757 0 861 036 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 15 000 65 969 831 56 193 0 0 55 866 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 10 000 33 579 1 520 28 075 0 0 27 339 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 25 000 99 548 2 351 84 268 0 0 83 205 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 125 000 397 626 76 225 294 276 145 850 0 272 894 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 12 000 14 506 0 13 937 0 0 10 515 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 0 318 0 318 0 0 318-4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 74 486 1 547 15 054 413 0 14 157 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 137 000 486 936 77 772 323 585 146 263 0 297 884 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 839 200 2 360 806 400 005 1 652 755 691 780 0 1 530 225 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) 389 800 331 518 1 076 279 368 0 0 279 169 104 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 0 0 0 0 0 0 240 767 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 389 800 331 518 1 076 279 368 0 0 279 169 132 Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501) 0 232 0 231 0 0 231 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) Teljesítés 0 232 0 231 0 0 231 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 333 741 728 331 801 0 0 328 276 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 0 54 440 19 713 34 157 0 0 34 157 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 205 293 81 548 123 745 0 0 123 745 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 3 465 94 406 5 005 86 013 0 0 85 876 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 935 176 964 23 770 151 658 0 0 150 669 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 4 400 864 844 130 764 727 374 0 0 722 723 211 Ingatlanok felújítása (K71) 23 622 56 327 3 608 49 769 0 0 49 769 213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 39 0 39 0 0 39 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 6 378 15 219 974 13 448 0 0 13 448 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 30 000 71 585 4 582 63 256 0 0 63 256 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 2 733 100 5 994 348 539 777 4 640 723 5 206 780 0 4 511 312-5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 282 500 1 641 698 1 217 923 0 1 217 923 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 1 166 592 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 41 348 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 9 780 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 203 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 282 500 1 641 698 1 217 923 0 1 217 923 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 0 81 302 0 81 302 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 81 302 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 0 81 302 0 81 302 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 2 833 3 287 16 3 261 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 146 300 282 813 313 837 4 798 309 092 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 9 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 4 829 5 128 1 007 4 786 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 271 199 Ellátási díjak (B405) 160 000 160 000 134 049 0 133 312 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 10 265 12 543 298 12 509 206 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+ +210) (B409) 0 402 402 0 402 210 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 0 0 0 0 402 211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 60 387 0 387 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 0 5 098 10 715 69 10 715 213 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) Teljesítés 0 0 0 0 961 214 ebből: költségek visszatérítései (B411) 0 0 0 0 3 998 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 306 300 466 300 480 348 6 188 474 464 238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+ +249) (B65) 0 49 111 54 183 0 54 183 241 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0 0 49 512 242 ebből: háztartások (B65) 0 0 0 0 2 751 246 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0 0 1 920 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 0 49 111 54 183 0 54 183 264 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+ +275) (B75) 0 1 000 1 000 0 1 000 267 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 0 0 0 0 1 000 276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+ +254+264) (B7) 0 1 000 1 000 0 1 000 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 588 800 2 158 109 1 834 756 6 188 1 828 872-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 1 225 746 1 225 746 0 1 225 746 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 1 225 746 1 225 746 0 1 225 746 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 144 300 2 610 493 2 610 493 0 2 610 493 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 2 144 300 3 836 239 3 836 239 0 3 836 239 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 2 144 300 3 836 239 3 836 239 0 3 836 239 Teljesítés - 7 -
# Megnevezés Összesen 011320 Nemzetközi szervezetekbe n való részvétel 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 014030 Természettud ományi, műszaki alapkutatás 014040 Társadalomtu dományi, humán alapkutatás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 319 052 0 127 082 218 0 0 0 0 310 0 0 24 961 06 Jubileumi jutalom (K1106) 18 818 0 5 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 35 981 0 4 159 0 0 0 0 0 0 0 0 1 291 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 3 367 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 616 0 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Szociális támogatások (K1112) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 14 188 0 1 293 0 0 0 0 0 0 0 0 153 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 392 062 0 139 084 218 0 0 0 0 310 0 0 26 405 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 015010 Általános közszolgáltatá sokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 049020 K+F tevékenysége khez kapcsolódó innováció 081022 Sportteljesítm ények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 081030 Sportlétesítmé nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081041 Versenysportés utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása 081043 Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044 Könyvtári szolgáltatások 74 343 0 7 777 0 0 0 0 0 0 0 0 1 552 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 30 836 0 3 108 11 0 0 0 0 0 0 0 152 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 105 179 0 10 885 11 0 0 0 0 0 0 0 1 704 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 1 497 241 0 149 969 229 0 0 0 0 310 0 0 28 109 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 418 467 0 40 069 59 0 0 0 0 84 0 0 7 642 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 385 759 0 37 874 59 0 0 0 0 84 0 0 7 148 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 12 226 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 11 600 0 1 402 0 0 0 0 0 0 0 0 248 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 7 957 0 792 0 0 0 0 0 0 0 0 246 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 27 563 0 6 353 0 0 0 0 0 0 0 9 355 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 40 017 0 1 208 0 0 0 0 0 0 309 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 67 580 0 7 561 0 0 0 0 0 0 309 9 355 0 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 209 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 416 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 11 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 220 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 416 36 Közüzemi díjak (K331) 148 808 0 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 17 064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 53 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 43 790 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 4 785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 373 025 0 6 670 0 241 241 0 125 0 0 0 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 219 793 0 1 245 0 18 0 0 0 0 1 588 3 4 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 861 036 0 9 086 0 259 241 0 125 0 1 588 15 4 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 55 866 0 2 346 0 0 0 0 0 165 0 0 0 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 27 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 83 205 0 2 346 0 0 0 0 0 165 0 0 0 272 894 0 4 090 3 65 65 0 0 33 83 376 383-8 -
# Megnevezés Összesen 011320 Nemzetközi szervezetekbe n való részvétel 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 014030 Természettud ományi, műszaki alapkutatás 014040 Társadalomtu dományi, humán alapkutatás 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 10 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 318 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 14 157 0 48 0 0 0 0 0 13 0 36 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 015010 Általános közszolgáltatá sokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 049020 K+F tevékenysége khez kapcsolódó innováció 081022 Sportteljesítm ények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 081030 Sportlétesítmé nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081041 Versenysportés utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása 081043 Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044 Könyvtári szolgáltatások 297 884 0 4 152 3 65 65 0 0 46 83 412 383 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 1 530 225 0 23 145 3 324 306 0 125 211 1 980 9 782 1 803 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) 279 169 0 111 0 0 0 39 066 0 0 0 0 0 104 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 240 767 0 111 0 0 0 39 066 0 0 0 0 0 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 279 169 0 111 0 0 0 39 066 0 0 0 0 0 132 Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501) 231 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5) 231 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 328 276 0 45 0 0 0 0 0 0 0 1 056 0 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 34 157 0 1 0 0 0 0 0 1 214 0 0 0 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 123 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 85 876 0 3 025 0 0 0 0 0 788 0 0 0 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 150 669 0 765 0 0 0 0 0 540 0 285 0 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 722 723 0 3 836 0 0 0 0 0 2 542 0 1 341 0 211 Ingatlanok felújítása (K71) 49 769 0 0 0 0 0 0 12 965 0 0 0 0 213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 13 448 0 0 0 0 0 0 3 500 0 0 0 0 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 63 256 0 0 0 0 0 0 16 465 0 0 0 0 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 4 511 312 231 217 130 291 324 306 39 066 16 590 3 147 1 980 11 123 37 554 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 4 511 312 231 217 130 291 324 306 39 066 16 590 3 147 1 980 11 123 37 554 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 172 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 322 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] () 3 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-9 -
# Megnevezés 085010 Szabadidős tevékenysége kkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai 091211 intézményben nappali rendszerű nevelésének, oktatásának feladatai 1-4. évfolyamon 091220 intézmény 1-4. évfolyamán nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 0 0 52 193 4 072 12 077 2 650 104 020 2 256 0 32 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 0 89 24 58 16 1 543 34 0 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 0 2 476 185 572 91 4 354 183 0 1 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 0 51 13 114 39 170 19 0 0 0 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 0 28 8 19 5 41 11 0 0 0 0 12 Szociális támogatások (K1112) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 0 0 505 40 120 19 1 773 38 0 0 0 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 0 0 55 342 4 342 12 960 2 820 111 901 2 541 0 33 0 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 092111 intézményben nappali rendszerű nevelésének, oktatásának feladatai 5-8. évfolyamon 092120 intézmény 5-8. évfolyamán nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés feladatai 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 093020 Iskolarendsze ren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés 094110 Felsőoktatási szakképzés 094120 Szakirányú továbbképzés 0 0 0 0 0 0 142 0 0 2 0 439 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 0 53 14 35 9 131 21 0 3 7 40 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 0 0 53 14 35 9 273 21 0 5 7 479 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 0 0 55 395 4 356 12 995 2 829 112 174 2 562 0 38 7 479 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 0 0 15 314 1 201 3 558 769 30 644 721 0 10 0 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 14 240 1 116 3 309 724 28 953 629 0 9 0 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 479 42 122 23 811 46 0 0 0 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 124 8 18 5 51 11 0 0 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 471 35 109 17 829 35 0 0 0 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 19 0 1 011 272 656 177 1 439 388 0 0 0 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 0 0 1 072 289 696 188 1 525 411 0 2 0 1 553 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 19 0 2 083 561 1 352 365 2 964 799 0 2 0 1 553 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 0 35 9 23 6 50 13 0 8 0 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 0 40 11 26 7 58 16 0 1 0 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 0 0 75 20 49 13 108 29 0 9 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 0 0 3 512 947 2 281 615 4 999 1 348 0 12 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 0 41 10 428 27 4 099 58 2 411 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 90 0 449 121 292 79 639 172 0 1 0 813 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 0 0 251 68 163 44 358 97 0 59 0 0 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 0 0 0 178 0 47 0 46 0 0 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 350 0 149 40 97 26 212 57 150 31 355 9 003 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 0 0 2 523 680 1 639 442 3 619 969 0 15 0 0 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 440 0 6 925 12 462 4 499 5 352 9 885 5 100 150 118 355 9 816 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 439 275 74 179 48 392 106 0 1 0 0 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0-10 -
# Megnevezés 085010 Szabadidős tevékenysége kkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai 091211 intézményben nappali rendszerű nevelésének, oktatásának feladatai 1-4. évfolyamon 091220 intézmény 1-4. évfolyamán nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092111 intézményben nappali rendszerű nevelésének, oktatásának feladatai 5-8. évfolyamon 092120 intézmény 5-8. évfolyamán nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés feladatai 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 093020 Iskolarendsze ren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés 094110 Felsőoktatási szakképzés 094120 Szakirányú továbbképzés 0 439 275 74 179 48 392 106 0 2 0 0 29 10 2 166 3 445 1 407 1 497 3 105 1 491 0 27 2 383 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 0 1 0 1 0 2 0 0 121 565 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 29 10 2 167 3 445 1 408 1 497 3 107 1 491 0 149 567 383 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 488 449 11 525 16 562 7 487 7 275 16 456 7 525 150 280 922 11 752 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 0 0 199 0 0 0 0 0 5 0 0 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 0 739 0 480 129 1 051 284 0 6 0 0 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 0 199 54 130 35 284 77 0 5 0 0 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 0 0 938 253 610 164 1 335 361 0 27 0 0 211 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 0 10 3 6 2 14 4 0 0 0 0 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 0 3 1 2 0 4 1 0 1 0 0 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 0 0 13 4 8 2 18 5 0 5 0 0 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 488 449 83 185 22 376 24 658 11 039 160 627 11 174 150 360 929 12 231 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 488 449 83 185 22 376 24 658 11 039 160 627 11 174 150 360 929 12 231 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 0 0 14 0 12 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 5 0 0 0 0 322 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] () 0 0 178 0 109 0 251 0 0 450 0 0-11 -
# Megnevezés 094130 Egészségügyi képzés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 094210 Felsőfokú oktatás 094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása 094290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 0 640 226 0 0 3 812 0 17 396 0 327 747 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 11 151 0 0 0 0 0 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 21 318 0 0 473 0 0 0 878 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 2 416 0 0 4 0 0 0 397 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Szociális támogatások (K1112) 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 0 7 980 0 0 30 0 0 0 2 237 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 0 683 092 0 0 4 359 0 17 396 0 331 259 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 0 40 368 0 0 1 653 0 3 200 0 19 210 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 20 849 0 110 54 0 3 628 0 2 611 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 0 61 217 0 110 1 707 0 6 828 0 21 821 0 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 0 744 309 0 110 6 066 0 24 224 0 353 080 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 0 216 218 0 0 1 594 0 5 474 0 95 110 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 191 128 0 0 1 396 0 5 474 0 93 616 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 11 049 0 0 0 0 0 0 1 175 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 8 173 0 0 108 0 0 0 146 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 703 0 0 0 0 0 0 5 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 5 165 0 0 90 0 0 0 168 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 7 864 0 0 0 0 0 0 29 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 0 23 134 0 9 219 1 465 0 8 931 5 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 0 30 998 0 9 219 1 465 0 8 960 5 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 79 002 0 0 0 0 0 0 128 654 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 10 946 0 0 16 0 0 0 183 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 0 89 948 0 0 16 0 0 0 128 837 0 36 Közüzemi díjak (K331) 0 121 906 0 0 5 407 0 0 0 6 970 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 15 068 0 0 425 0 0 0 35 610 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 0 35 447 0 525 6 418 0 0 0 0 0 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 0 4 514 0 0 0 0 0 0 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 141 152 0 0 45 455 62 661 450 150 515 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 0 147 497 0 68 3 435 0 20 160 0 35 888 0 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 0 465 584 0 593 15 730 455 82 821 450 228 983 0 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 11 772 0 0 0 130 3 232 0 36 707 0 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 5 435 0 0 0 0 0 0 21 903 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 0 17 207 0 0 0 130 3 232 0 58 610 0 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 0 123 643 0 185 4 187 6 15 486 0 110 726 1 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 10 514 0 0 0 0 0 0 0 0 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 0 156 0 135 0 0 0 0 13 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 5 881 0 100 6 2 382 0 6 999 0-12 -
# Megnevezés 094130 Egészségügyi képzés 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 094210 Felsőfokú oktatás 094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása 094290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 0 140 194 0 420 4 193 8 15 868 0 117 738 1 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 0 743 931 0 1 022 20 158 594 102 386 450 543 128 6 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) 0 16 003 7 076 169 143 9 368 0 0 0 38 402 0 104 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 0 16 003 7 076 169 143 9 368 0 0 0 0 0 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 0 16 003 7 076 169 143 9 368 0 0 0 38 402 0 132 Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 46 077 0 0 0 0 0 0 280 894 0 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 0 32 939 0 0 0 0 0 0 0 0 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 78 760 0 0 0 0 0 0 44 977 0 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 57 434 0 0 478 0 7 087 0 14 375 0 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 54 630 0 0 129 0 1 913 0 91 623 0 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 0 269 840 0 0 607 0 9 000 0 431 869 0 211 Ingatlanok felújítása (K71) 0 36 800 0 0 0 0 0 0 0 0 213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 9 936 0 0 0 0 0 0 0 0 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 0 46 736 0 0 0 0 0 0 0 0 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 0 2 037 037 7 076 170 275 37 793 594 141 084 450 1 461 589 6 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 0 2 037 037 7 076 170 275 37 793 594 141 084 450 1 461 589 6 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 0 109 0 0 2 0 0 0 10 0 322 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] () 0 2 151 0 0 0 0 0 0 0 0-13 -
# Megnevezés Összesen 014030 Természettud ományi, műszaki alapkutatás 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 014040 Társadalomtu dományi, humán alapkutatás 015010 Általános közszolgáltatá sokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 049020 K+F tevékenysége khez kapcsolódó innováció 081022 Sportteljesítm ények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 081030 Sportlétesítmé nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081041 Versenysportés utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása 081043 Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044 Könyvtári szolgáltatások 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai 1 217 923 9 780 0 0 0 4 556 0 0 0 150 0 0 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 1 166 592 0 0 0 0 4 556 0 0 0 0 0 0 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 41 348 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 9 780 9 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 1 217 923 9 780 0 0 0 4 556 0 0 0 150 0 0 81 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 81 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 81 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 3 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 309 092 30 249 0 0 0 0 0 0 0 0 515 0 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 4 786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 Ellátási díjak (B405) 133 312 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 12 509 9 113 0 0 0 0 0 0 0 0 139 0 206 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+ +210) (B409) 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 10 715 3 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 ebből: költségek visszatérítései (B411) 3 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 474 464 42 857 0 0 0 0 0 0 0 0 654 0 238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+ +249) (B65) 54 183 1 000 0 0 0 0 0 3 030 1 590 0 0 0 241 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 49 512 1 000 0 0 0 0 0 3 030 1 590 0 0 0 242 ebből: háztartások (B65) 2 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 1 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 264 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+ +275) (B75) 54 183 1 000 0 0 0 0 0 3 030 1 590 0 0 0 1 000-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 1 000-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+ +254+264) (B7) 1 000-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-14 -
# Megnevezés Összesen 014030 Természettud ományi, műszaki alapkutatás 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 014040 Társadalomtu dományi, humán alapkutatás 015010 Általános közszolgáltatá sokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 049020 K+F tevékenysége khez kapcsolódó innováció 081022 Sportteljesítm ények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 081030 Sportlétesítmé nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081041 Versenysportés utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása 081043 Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044 Könyvtári szolgáltatások 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai 1 828 872 53 636 0 0 0 4 556 0 3 030 1 590 150 654 0 289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 1 225 746 11 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449 291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 1 225 746 11 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449 294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 610 493 214 074 767 384 384 22 427 2 685 0 767 11 125 46 418 384 300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+ +296+299) (B81) 3 836 239 225 372 767 384 384 22 427 2 685 0 767 11 125 46 418 833 309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 3 836 239 225 372 767 384 384 22 427 2 685 0 767 11 125 46 418 833 310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 5 665 111 279 008 767 384 384 26 983 2 685 3 030 2 357 11 275 47 072 833-15 -
# Megnevezés 091211 intézményben nappali rendszerű nevelésének, oktatásának feladatai 1-4. évfolyamon 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 091220 intézmény 1-4. évfolyamán nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092111 intézményben nappali rendszerű nevelésének, oktatásának feladatai 5-8. évfolyamon 092120 intézmény 5-8. évfolyamán nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés feladatai 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésér e felkészítő elméleti oktatás feladatai a szakképző iskolákban 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 093020 Iskolarendsze ren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés 094120 Szakirányú továbbképzés 094210 Felsőfokú oktatás 094250 Tankönyv- és jegyzettámog atás 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 0-17 0 0 0 0 220 0 0 151 668 0 5 202 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 469 0 5 203 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 199 0-1 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0-17 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0-17 0 0 0 0 220 0 0 151 668 0 5 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 0 0 0 0 760 110 0 63 650 30 306 1 311 0 107 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 Ellátási díjak (B405) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 095 96 140 0-200 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+ +210) (B409) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 0 0 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 858 0 1 428 213 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 961 214 ebből: költségek visszatérítései (B411) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 997 0 0 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 0 0 0 0 760 110 0 63 650 36 401 102 696 0 1 335 238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+ +249) (B65) 147 158 380 407 662 0 710 0 0 5 171 0 40 868 241 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 147 158 380 407 662 0 710 0 0 1 000 0 40 368 242 ebből: háztartások (B65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 251 0 500 246 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 920 0 0 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 264 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+ +275) (B75) 147 158 380 407 662 0 710 0 0 5 171 0 40 868 0 124 0 320 0 0 557 0 0 0 0 0 267 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 0 124 0 320 0 0 557 0 0 0 0 0-16 -
# Megnevezés 091211 intézményben nappali rendszerű nevelésének, oktatásának feladatai 1-4. évfolyamon 276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+ +254+264) (B7) 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 091220 intézmény 1-4. évfolyamán nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092111 intézményben nappali rendszerű nevelésének, oktatásának feladatai 5-8. évfolyamon 092120 intézmény 5-8. évfolyamán nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés feladatai 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésér e felkészítő elméleti oktatás feladatai a szakképző iskolákban 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 093020 Iskolarendsze ren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés 094120 Szakirányú továbbképzés 094210 Felsőfokú oktatás 094250 Tankönyv- és jegyzettámog atás 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 0 124 0 320 0 0 557 0 0 0 0 0 147 265 380 727 1 422 110 1 487 63 650 36 401 259 535 0 47 405 289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 6 877 0 4 011 0 0 6 121 0 0 800 988 0 2 002 291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 0 6 877 0 4 011 0 0 6 121 0 0 800 988 0 2 002 294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 132 021 26 854 37 995 14 194 219 591 0 16 879 384 11 509 1 588 933-1 734 92 725 300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+ +296+299) (B81) 132 021 33 731 37 995 18 205 219 591 0 23 000 384 11 509 2 389 921-1 734 94 727 309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 132 021 33 731 37 995 18 205 219 591 0 23 000 384 11 509 2 389 921-1 734 94 727 310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 132 168 33 996 38 375 18 932 221 013 110 24 487 64 034 47 910 2 649 456-1 734 142 132-17 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása 094290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés 900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 0 0 0 1 046 364 0 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 1 046 364 0 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 0 0 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 0 0 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 0 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 0 0 0 1 046 364 0 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 0 0 0 81 302 0 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 81 302 0 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 0 0 0 81 302 0 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 0 0 0 3 261 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 884 0 0 0 118 148 63 052 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 0 9 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 0 0 271 0 4 515 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 271 0 0 199 Ellátási díjak (B405) 31 262 0 0 0 0 14 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 0 0 73 0 3 184 206 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+ +210) (B409) 0 0 0 0 402 0 210 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 0 0 0 0 402 0 211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 0 0 0 0 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 0 0 0 0 0 935 213 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 0 0 0 0 0 214 ebből: költségek visszatérítései (B411) 0 0 0 0 0 1 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 32 146 0 0 344 118 550 74 961 238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+ +249) (B65) 0 0 0 0 0 60 241 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0 0 0 60 242 ebből: háztartások (B65) 0 0 0 0 0 0 246 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0 0 0 0 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 0 0 0 0 0 60 264 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+ +275) (B75) 0 0 0 0 0 0 267 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 0 0 0 0 0 0 276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+ +254+264) (B7) 0 0 0 0 0 0 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 32 146 0 0 344 1 246 216 75 021 289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 0 394 000 0 0 0 291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 0 0 394 000 0 0 0 294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 29 156 767 128 896 0 12 908 0 300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+ +296+299) (B81) 29 156 767 522 896 0 12 908 0 309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 29 156 767 522 896 0 12 908 0 310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 61 302 767 522 896 344 1 259 124 75 021-18 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 828 872 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 4 511 312 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -2 682 440 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 3 836 239 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 3 836 239 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 1 153 799 15 C) Összes maradvány (=A+B) 1 153 799 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1 153 799-19 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 12 134 222 0 0 7 117 1 388 0 0 2 147 0 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 18 126 721 0 0 1 050 2 166 168 0 2 452 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 33 86 151 0 0 349 3 729 826 40 803 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 49 152 537 0 0 1 350 5 446 406 0 1 926 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 96 416 267 0 0 7 536 9 117 2 025 0 2 784 0 29 kutató, felsőoktatásban oktató 60 233 752 0 0 0 8 132 230 0 1 969 0 30 gyakornok (pedagógus) 6 13 636 0 0 584 761 0 0 174 0 31 pedagógus I. 34 109 330 0 0 0 3 937 216 0 1 504 0 32 pedagógus II. 4 16 592 0 0 0 496 112 0 156 0 33 mesterpedagógus 3 9 480 0 0 0 347 0 0 130 0 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 4 20 364 0 0 832 462 0 0 143 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 319 1 319 052 0 0 18 818 35 981 3 983 40 14 188 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 319 1 319 052 0 0 18 818 35 981 3 983 40 14 188 0 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0-20 -
Értéktípus: Fő 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 21 21 0 0 107 107 128 03 Összesen (01+02) 0 21 21 0 0 107 107 128 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 1 0 1 2 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 9 4 13 15 06 Jogi 0 1 1 0 0 1 1 2 07 Nemzetközi 0 1 1 0 2 5 7 8 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 0 0 1 10 Informatikai 0 0 0 0 1 4 5 5 11 Kommunikációs 0 1 1 0 2 0 2 3 12 Egyéb ( ) 0 5 5 0 0 29 29 34 13 Összesen (04+ +12) 0 12 12 0 15 43 58 70 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 17 26 48 91 91 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 7 19 30 56 56 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 1 5 15 21 21 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 9 2 3 14 14 19 Kézbesítési 0 0 0 1 0 0 1 1 22 Üzemeltetési 0 1 1 15 7 5 27 28 23 Rendészeti 0 0 0 0 1 0 1 1 26 Összesen (14+18+ +25) 0 1 1 33 34 53 120 121 27 Összesen (03+13+26) 0 34 34 33 49 203 285 319 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 34 34 33 49 203 285 319 33 I. funkció csoport 0 21 21 0 0 107 107 128 34 II. funkció csoport 0 12 12 0 15 43 58 70 35 III. funkció csoport 0 1 1 33 34 53 120 121-21 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 821 0 10 505 02 A/I/2 Szellemi termékek 215 0 294 609 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 1 036 0 305 114 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 752 585 0 760 527 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 50 683 0 88 093 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 6 836 0 137 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 810 104 0 848 757 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 811 140 0 1 153 871 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 1 173 017 0 1 152 561 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 1 173 017 0 1 152 561 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 1 173 017 0 1 152 561 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 4 053 0 5 884 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 2 634 0 5 113 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 1 419 0 737 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 0 0 34 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 4 053 0 5 884 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 5 584 0 6 188 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 2 726 0 5 821 117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 608 0 298 122 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre 2 250 0 69 141 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 5 584 0 6 188 142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 2 867 0 6 353 144 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 0 0 140 146 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 0 0 5 324 147 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 660 0 889 148 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 2 207 0 0 157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 2 867 0 6 353 158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 12 504 0 18 425 159 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása 49 483 0 18 774 160 E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 1 889 0 27 251 161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) 51 372 0 46 025 162 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 546 0 227 718 163 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 6 269 0 2 330 165 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 6 815 0 230 048 166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 2 054 848 0 2 600 930 168 G/II Nemzeti vagyon változásai 810 640 0 810 640 170 G/IV Felhalmozott eredmény 0 0 741 466 172 G/VI Mérleg szerinti eredmény 741 467 0 418 381 173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 1 552 107 0 1 970 487 174 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2 524 0 2 031 175 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 319 0 0-22 -