Adatellenőrző kód: -54-6a-7c73-3b-311b4d06c-5-55-16-6e37-32-6a5-4f-4d Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 308735 PIR-törzsszám 1051 szektor 854200 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca 87-89 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01/A K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A1 Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A1 Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08/A Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A1 Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 502 762 000 646 885 832 0 619 190 115 1 858 000 000 0 619 190 115 863 000 13 863 000 0 10 721 663 0 0 10 721 663 06 Jubileumi jutalom (K1106) 11 608 000 14 608 000 0 11 148 534 0 0 11 148 534 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 500 00 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 4 865 000 7 865 162 0 5 952 935 0 0 5 952 935 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 1 718 000 1 718 000 0 4 472 0 0 4 472 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 21 644 000 47 566 195 0 23 017 959 0 0 23 017 959 543 960 000 732 506 189 0 670 035 678 1 858 000 000 0 670 035 678 28 388 000 45 724 250 0 35 474 016 0 0 35 474 016 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 1 265 000 3 265 000 0 2 529 139 0 0 2 529 139 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 29 653 000 48 989 250 0 38 003 155 0 0 38 003 155 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 573 613 000 781 495 439 0 708 038 833 1 858 000 000 0 708 038 833 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 162 603 000 184 737 554 0 162 821 788 507 069 000 0 162 821 788 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 152 942 107 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 4 257 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 3 895 634 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 689 047 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 1 038 000 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 16 231 000 27 971 598 0 15 442 942 0 0 15 442 942 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 35 593 000 37 272 710 0 34 959 588 0 0 34 138 717 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 51 824 000 65 244 308 0 50 402 530 0 0 49 581 659 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 15 700 000 21 600 000 101 695 20 499 931 0 0 20 427 873 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 470 000 4 201 250 0 1 718 098 0 0 1 718 098 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 17 170 000 25 801 250 101 695 22 218 029 0 0 22 145 971 36 Közüzemi díjak (K331) 36 183 000 50 762 829 10 233 575 40 529 254 125 984 000 0 40 529 254 37 Vásárolt élelmezés (K332) 1 000 000 1 000 000 0 671 229 0 0 671 229 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 3 230 000 11 874 500 0 7 485 264 0 0 7 376 769 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 5 000 000 9 927 251 0 9 790 528 0 0 9 500 461 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 0 1 555 939 0 783 190 0 0 443 070 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 51 688 000 70 088 867 0 57 688 024 0 0 55 951 613 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 30 492 000 49 310 360 0 43 526 921 0 0 42 941 002 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 127 593 000 194 519 746 10 233 575 160 474 410 125 984 000 0 157 413 398 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 5 000 000 32 241 545 0 3 578 491 0 0 3 504 108 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 2 000 000 19 030 000 0 1 908 936 0 0 1 904 476 Teljesítés - 4 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 7 000 000 51 271 545 0 5 487 427 0 0 5 408 584 36 585 000 58 022 320 2 763 065 46 578 815 34 016 000 0 45 887 261 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 11 100 000 67 289 579 0 67 289 579 0 0 67 289 579 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 727 000 1 165 131 0 1 165 131 0 0 1 165 131 0 0 0 0 0 0 485 727 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 5 300 000 25 601 815 0 8 193 084 0 0 7 730 794 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 53 712 000 152 078 845 2 763 065 123 226 609 34 016 000 0 122 072 765 257 299 000 488 915 694 13 098 335 361 809 005 160 000 000 0 356 622 377 20 123 000 38 397 460 3 782 952 34 607 008 10 400 000 0 34 607 008 20 123 000 38 397 460 3 782 952 34 607 008 10 400 000 0 34 607 008 0 890 234 0 217 397 0 0 217 397 0 0 0 0 0 0 217 397 0 1 628 614 0 1 628 614 0 0 1 628 614 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 1 628 614 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 0 2 518 848 0 1 846 011 0 0 1 846 011 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 110 024 410 4 697 395 0 3 788 873 0 0 3 732 348 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 2 000 000 14 164 530 0 9 728 004 0 0 9 571 664 1 000 000 28 290 777 13 008 23 742 648 0 0 21 667 935 30 516 590 26 478 963 3 512 10 357 470 0 0 8 749 437 143 541 000 73 631 665 16 520 47 616 995 0 0 43 721 384 201 Ingatlanok felújítása (K71) 228 794 488 1 060 257 503 0 948 525 983 0 0 948 525 983 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 2 000 000 0 214 600 0 0 214 600 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 61 774 512 299 774 512 0 200 242 602 0 0 200 242 602 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 290 569 000 1 362 032 015 0 1 148 983 185 0 0 1 148 983 185 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 1 447 748 000 2 931 728 675 16 897 807 2 465 722 825 2 535 469 000 0 2 456 640 586 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 5 000 000 226 878 737 221 878 737 0 221 878 737 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 21 822 000 34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 9 417 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 195 432 320 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 4 615 000 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 5 000 000 226 878 737 221 878 737 0 221 878 737 0 17 417 680 17 417 680 0 17 417 680 0 0 0 0 17 117 680 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0 0 300 000 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 17 417 680 17 417 680 0 17 417 680 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 0 22 000 22 000 0 22 000 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 0 22 000 22 000 0 22 000 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 1 800 000 1 605 757 1 420 712 0 1 420 712 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 34 040 000 56 210 774 58 732 573 0 56 395 819 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 6 653 333 189 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) 0 0 0 0 29 815 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 166 382 671 206 0 166 382 199 Ellátási díjak (B405) 106 357 000 120 010 254 124 184 073 0 119 522 024 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 8 803 000 16 884 134 17 909 700 0 16 884 134 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 78 764 78 764 0 78 764 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+ +215) (B4092) 0 31 551 31 551 0 31 551 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 0 31 551 31 551 0 31 551 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 360 268 360 268 0 360 268 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 0 1 350 875 1 350 875 0 1 350 875 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 162 277 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 151 000 000 196 698 759 204 739 722 0 196 210 529 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 94 488 0 94 488 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 232 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 0 0 94 488 0 94 488 0 10 768 643 6 318 886 0 6 318 886 0 1 580 000 1 580 000 0 1 580 000 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0 0 1 580 000 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 0 12 348 643 7 898 886 0 7 898 886-6 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 156 000 000 453 365 819 452 051 513 0 443 522 320-7 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 1 190 141 189 1 190 141 189 0 1 190 141 189 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 1 190 141 189 1 190 141 189 0 1 190 141 189 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 291 748 000 1 288 221 667 1 288 221 667 0 1 288 221 667 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 1 291 748 000 2 478 362 856 2 478 362 856 0 2 478 362 856 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 1 291 748 000 2 478 362 856 2 478 362 856 0 2 478 362 856-8 -
# Megnevezés Összesen 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 082020 Színházak tevékenysége 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082044 Könyvtári szolgáltatások 083020 Könyvkiadás 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 619 190 115 0 0 4 830 0 0 1 148 405 0 821 308 8 568 325 81 759 977 63 321 814 10 721 663 0 0 22 151 0 0 0 0 456 078 294 242 2 534 285 5 362 659 06 Jubileumi jutalom (K1106) 11 148 534 2 265 173 0 2 353 000 4 823 882 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 5 952 935 0 0 36 636 0 0 0 0 248 984 14 052 728 421 374 733 4 472 4 472 0 0 0 23 017 959 0 0 5 894 554 0 0 37 444 0 1 290 818 29 966 6 159 990 1 730 600 670 035 678 0 0 5 958 171 0 0 1 185 849 0 5 086 833 8 906 585 93 535 673 75 613 688 35 474 016 0 0 1 307 232 1 337 908 0 75 472 0 1 431 276 0 3 399 000 305 448 2 529 139 0 0 332 027 0 0 0 0 100 126 0 4 518 39 117 38 003 155 0 0 1 639 259 1 337 908 0 75 472 0 1 531 402 0 3 403 518 344 565 708 038 833 0 0 7 597 430 1 337 908 0 1 261 321 0 6 618 235 8 906 585 96 939 191 75 958 253 162 821 788 0 0 0 161 251 0 274 472 0 212 777 469 024 23 818 739 15 871 377 152 942 107 0 0 0 161 251 0 264 476 0 192 785 459 028 23 067 577 15 566 094 4 257 00 0 0 0 0 0 3 895 634 0 0 0 0 0 6 426 0 12 852 6 426 424 814 189 567 689 047 0 0 179 978 10 401 1 038 000 0 0 0 0 0 3 570 0 7 140 3 570 146 370 105 315 15 442 942 1 499 925 197 055 5 203 544 69 801 31 475 0 717 400 2 142 087 0 164 431 2 265 246 34 138 717 17 618 58 421 111 507 0 0 0 0 315 102 0 0 119 066 49 581 659 1 517 543 255 476 5 315 051 69 801 31 475 0 717 400 2 457 189 0 164 431 2 384 312 20 427 873 0 0 143 289 4 840 565 0 411 650 0 359 880 0 0 0 1 718 098 0 0 0 0 22 145 971 0 0 143 289 4 840 565 0 411 650 0 359 880 0 0 0-9 -
# Megnevezés Összesen 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 082020 Színházak tevékenysége 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082044 Könyvtári szolgáltatások 083020 Könyvkiadás 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 36 Közüzemi díjak (K331) 40 529 254 4 660 175 0 0 5 540 727 37 Vásárolt élelmezés (K332) 671 229 0 0 671 229 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 7 376 769 40 000 0 1 988 262 0 9 500 461 26 756 0 229 345 0 0 0 0 924 455 0 0 584 390 443 07 0 0 0 0 0 55 951 613 734 915 0 15 207 987 0 0 0 0 1 134 553 0 39 843 6 224 159 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 42 941 002 82 231 0 2 709 142 0 0 0 0 6 484 0 31 091 512 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 157 413 398 883 902 0 20 805 965 0 0 0 0 6 725 667 0 70 934 12 349 788 3 504 108 715 053 0 1 837 046 78 155 0 0 0 0 0 0 29 815 1 904 476 0 0 416 483 0 5 408 584 715 053 0 2 253 529 78 155 0 0 0 0 0 0 29 815 45 887 261 200 955 66 511 3 525 254 1 310 613 752 111 146 35 870 1 684 247 0 35 110 2 716 654 67 289 579 0 0 9 32 0 0 1 165 131 0 0 1 547 0 485 727 0 0 1 547 0 7 730 794 11 824 0 2 616 223 0 0 1 12 000 0 0 12 000 2 122 072 765 212 779 66 511 6 152 344 1 310 613 752 111 147 47 870 1 684 247 0 47 110 2 716 656 356 622 377 3 329 277 321 987 34 670 178 6 299 134 32 227 522 797 765 270 11 226 983 0 282 475 17 480 571 34 607 008 0 0 8 572 416 0 34 607 008 0 0 8 572 416 0 217 397 0 0 217 397 0-10 -
# Megnevezés Összesen 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 082020 Színházak tevékenysége 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082044 Könyvtári szolgáltatások 083020 Könyvkiadás 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 217 397 0 0 217 397 0 1 628 614 0 0 0 0 1 628 614 0 0 0 0 1 846 011 0 0 217 397 0 3 732 348 0 0 0 375 600 9 571 664 62 772 0 1 496 707 0 0 0 0 3 251 118 0 0 0 21 667 935 945 108 204 770 1 162 495 0 0 0 0 2 218 117 0 0 663 052 8 749 437 267 130 57 756 717 984 0 0 0 0 1 476 694 0 0 280 436 43 721 384 1 275 010 262 526 3 377 186 0 0 0 0 6 945 929 0 0 1 319 088 201 Ingatlanok felújítása (K71) 948 525 983 0 241 70 0 0 0 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Átlagos statisztikai állományi létszám 214 60 0 0 0 0 214 600 200 242 602 0 65 259 0 57 942 1 148 983 185 0 306 959 0 272 542 2 456 640 586 4 604 287 891 472 54 434 607 7 798 293 32 227 2 058 590 765 270 25 003 924 9 375 609 121 040 405 110 901 831 2 456 640 586 4 604 287 891 472 54 434 607 7 798 293 32 227 2 058 590 765 270 25 003 924 9 375 609 121 040 405 110 901 831 17 0 0 0 0 0-11 -
# Megnevezés 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 094120 Szakirányú továbbképzés 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 094210 Felsőfokú oktatás 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 909 667 0 421 117 020 0 0 21 654 348 35 843 0 19 848 578 0 0 0 882 398 0 0 302 917 221 71 765 794 947 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 0 557 779 0 0 548 012 18 088 0 582 600 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 12 212 3 394 370 0 0 708 547 19 488 293 372 122 120 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 5 831 547 0 0 1 165 331 0 24 825 852 884 0 909 667 12 212 431 783 114 0 0 24 379 155 73 640 389 962 22 201 129 0 0 0 21 671 907 272 138 85 440 0 0 1 387 345 4 100 850 100 000 0 0 1 991 992 0 39 155 0 0 22 204 0 0 0 0 23 663 899 272 138 124 595 0 0 1 409 549 4 100 850 100 000 909 667 12 212 455 447 013 272 138 124 595 24 379 155 73 640 1 799 511 26 301 979 100 000 204 653 0 110 764 904 0 0 5 352 571 0 0 5 672 220 19 800 204 653 0 102 332 487 0 0 5 138 037 0 0 5 535 919 19 800 0 0 4 257 00 0 0 0 3 053 130 0 0 131 733 0 0 70 686 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 462 707 0 0 9 616 0 0 26 345 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 0 0 659 580 0 0 73 185 0 0 39 270 0 0 0 3 067 705 0 71 968 0 0 12 305 0 0 0 0 8 207 284 0 0 22 898 041 1 978 567 433 111 0 0 0 0 11 274 989 0 71 968 22 898 041 1 978 567 445 416 0 0 0 0 14 672 489 0 0 1 718 098 0 0 16 390 587 36 Közüzemi díjak (K331) 0 0 20 507 798 0 0 0 0 9 820 554 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 0 5 332 507 0 16 000 0 0 0 0 0-12 -
# Megnevezés 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 094120 Szakirányú továbbképzés 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 094210 Felsőfokú oktatás 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 0 0 6 004 066 0 0 640 975 54 955 1 035 519 0 0 0 0 443 07 0 1 166 940 0 30 801 016 0 642 200 0 0 0 0 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 0 0 38 575 618 0 189 238 449 400 39 100 858 186 0 0 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 1 166 940 0 101 664 075 0 847 438 1 090 375 94 055 11 714 259 0 0 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 0 844 039 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 1 407 993 0 80 000 0 0 0 0 0 0 0 2 252 032 0 80 000 0 0 0 0 0 21 260 0 27 556 130 0 149 254 4 909 159 422 328 3 142 018 0 0 0 0 67 280 259 0 0 1 163 561 0 23 0 0 0 0 0 0 0 484 18 0 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 0 5 070 735 0 0 7 1 8 001 0 0 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+ 101) (K4) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+1 51+162+164+176+177+178+ 179+190) (K5) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 21 260 0 101 070 685 0 149 277 4 909 166 422 329 3 150 019 0 0 1 188 200 0 232 652 368 0 1 148 683 28 897 582 2 494 951 15 309 694 0 0 0 0 6 810 572 19 224 02 0 0 6 810 572 19 224 02 0 0 0 0 0 0 0 0 1 628 614 0 0 1 628 614 0 0 1 628 614 0 0 3 356 748-13 -
# Megnevezés 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 094120 Szakirányú továbbképzés 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 094210 Felsőfokú oktatás 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 0 0 4 513 335 0 0 0 0 247 732 0 0 0 0 16 040 041 0 0 0 0 434 352 0 0 0 0 5 773 375 0 0 0 0 176 062 0 0 0 0 29 683 499 0 0 0 0 858 146 0 0 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 948 200 283 0 0 0 0 84 000 0 0 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+ 205+267) (K1-K8) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Átlagos statisztikai állományi létszám 0 0 0 0 0 200 119 401 0 0 1 148 319 684 0 0 0 0 84 000 0 0 2 302 520 12 212 1 985 306 654 19 496 158 1 273 278 58 629 308 2 568 591 18 051 351 31 974 199 119 800 2 302 520 12 212 1 985 306 654 19 496 158 1 273 278 58 629 308 2 568 591 18 051 351 31 974 199 119 800 0 0 17 0-14 -
# Megnevezés Összesen 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168 +169) (B3) 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 189 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 082044 Könyvtári szolgáltatások 085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 094120 Szakirányú továbbképzés 094210 Felsőfokú oktatás 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 221 878 737 6 196 000 3 700 000 0 0 0 0 0 400 000 211 557 737 25 000 0 21 822 000 6 196 000 3 700 000 0 0 0 0 0 400 000 11 501 000 25 000 0 9 417 0 9 417 0 0 195 432 32 0 0 195 432 320 0 0 4 615 00 0 0 4 615 000 0 0 221 878 737 6 196 000 3 700 000 0 0 0 0 0 400 000 211 557 737 25 000 0 17 417 680 300 00 0 17 117 680 0 0 17 117 68 0 0 17 117 680 0 0 300 000 300 00 0 0 0 0 17 417 680 300 00 0 17 117 680 0 0 22 00 0 0 22 000 0 0 22 00 0 0 22 000 0 0 1 420 712 0 1 420 712 0 0 56 395 819 0 19 875 241 9 844 488 976 6 931 538 0 2 454 577 0 9 808 975 0 14 694 451 6 653 333 0 2 675 00 3 978 333 0 0 29 815 0 0 0 0 166 382 0 0 0 0 12 515 0 0 0 153 867 0 0 199 Ellátási díjak (B405) 119 522 024 0 0 0 0 86 096 0 5 635 367 0 85 483 281 0 2 819 529-15 -
# Megnevezés Összesen 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+ +201+208+216+21 7+218) (B4) 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+22 9) (B5) 232 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+30 5) (B81) 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 082044 Könyvtári szolgáltatások 085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 094120 Szakirányú továbbképzés 094210 Felsőfokú oktatás 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 16 884 134 0 4 388 109 2 657 132 024 72 133 0 405 000 0 1 825 946 0 3 788 573 78 764 0 78 764 0 0 31 551 21 033 347 0 0 0 0 1 279 0 4 505 0 0 31 551 21 033 347 0 0 0 0 1 279 0 4 505 0 0 360 268 0 310 588 0 0 0 0 0 0 49 680 0 0 1 350 875 9 723 476 158 775 0 7 524 0 0 0 450 989 0 3 162 277 0 161 866 0 0 0 0 0 0 411 0 0 196 210 529 21 042 25 297 761 171 276 621 000 7 109 806 0 8 496 223 0 99 276 719 0 21 302 556 94 488 0 94 488 0 0 94 488 0 94 488 0 0 6 318 886 0 6 318 886 0 0 1 580 00 0 0 860 000 720 000 0 1 580 00 0 0 860 000 720 000 0 7 898 886 0 7 178 886 720 000 0 443 522 320 6 517 042 28 997 761 171 276 621 000 7 109 806 0 8 496 223 400 000 335 247 510 745 000 21 302 556 1 190 141 189 0 0 0 0 0 1 190 141 189 0 0 0 0 0 1 190 141 189 0 0 0 0 0 1 190 141 189 0 0 0 0 0 1 288 221 667 0 0 642 000 0 0 0 0 0 1 287 579 667 0 0 2 478 362 856 0 0 642 000 0 0 1 190 141 189 0 0 1 287 579 667 0 0-16 -
# Megnevezés Összesen 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 082044 Könyvtári szolgáltatások 085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 094120 Szakirányú továbbképzés 094210 Felsőfokú oktatás 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 2 478 362 856 0 0 642 000 0 0 1 190 141 189 0 0 1 287 579 667 0 0 2 921 885 176 6 517 042 28 997 761 813 276 621 000 7 109 806 1 190 141 189 8 496 223 400 000 1 622 827 177 745 000 21 302 556-17 -
# Megnevezés 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés 900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900050 Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 289 487 1 797 382 15 528 0 0 29 820 0 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 189 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 0 0 0 0 29 815 0 199 Ellátási díjak (B405) 13 128 951 5 270 018 7 019 302 771 78 709 0 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 3 631 132 1 908 227 708 873 209 21 251 0 0 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 165 15 4 207 0 0 0 0 165 15 4 207 0 0 0 0 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 10 095 1 3 0 0 0 0 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208 +216+217+218) (B4) 17 059 830 8 975 643 7 747 913 980 99 960 29 820 0 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) - 18 -
# Megnevezés 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 232 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés 900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900050 Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1- B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 17 059 830 8 975 643 7 747 913 980 99 960 29 820 0 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 17 059 830 8 975 643 7 747 913 980 99 960 29 820 0-19 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 443 522 320 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 2 456 640 586 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -2 013 118 266 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 2 478 362 856 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 2 478 362 856 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 465 244 590 15 C) Összes maradvány (=A+B) 465 244 590 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 460 495 891 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 4 748 699-20 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 4 45 047 208 0 3 790 2 350 199 0 0 0 4 932 0 14 100 006 160 0 973 126 823 218 0 1 168 524 0 1 731 239 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 11 23 125 787 0 1 011 589 0 0 345 519 0 2 708 174 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 38 95 488 354 0 2 125 105 290 425 0 1 826 827 0 7 040 100 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 11 41 869 622 0 233 813 503 577 0 488 427 0 1 421 691 0 29 kutató, felsőoktatásban oktató 62 204 363 541 0 4 791 939 4 282 738 0 1 385 337 0 3 286 617 0 30 gyakornok (pedagógus) 2 3 238 365 0 49 234 0 0 0 0 68 775 0 31 pedagógus I. 16 52 180 598 0 952 541 864 534 0 108 713 0 5 142 989 0 32 pedagógus II. 5 17 086 813 0 86 160 0 0 143 556 0 325 623 0 33 mesterpedagógus 3 14 671 712 0 284 863 2 033 843 0 44 479 0 1 078 355 0 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 4 22 111 955 0 209 503 0 0 446 025 0 209 464 0 170 619 190 115 0 10 721 663 11 148 534 0 5 957 407 0 23 017 959 0 170 619 190 115 0 10 721 663 11 148 534 0 5 957 407 0 23 017 959 0 17 0 0 0 204 0 0 17 0 0 0-21 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 13 13 0 0 0 0 13 02 b) csoport 1 0 1 0 0 90 90 91 03 Összesen (01+02) 1 13 14 0 0 90 90 104 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 1 1 2 2 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 4 4 8 9 06 Jogi 0 1 1 0 0 1 1 2 07 Nemzetközi 0 0 0 0 0 2 2 2 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 0 0 1 10 Informatikai 0 0 0 0 2 0 2 2 12 Egyéb ( ) 0 2 2 0 3 3 6 8 13 Összesen (04+ +12) 0 5 5 0 10 11 21 26 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 10 7 17 17 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 7 6 13 13 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 1 3 3 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 20 Szállítási 0 0 0 0 1 0 1 1 21 Jóléti 2 0 2 3 6 0 9 11 22 Üzemeltetési 1 0 1 1 9 0 10 11 26 Összesen (14+18+ +25) 3 0 3 4 26 7 37 40 27 Összesen (03+13+26) 4 18 22 4 36 108 148 170 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 4 18 22 4 36 108 148 170 33 I. funkció csoport 1 13 14 0 0 90 90 104 34 II. funkció csoport 0 5 5 0 10 11 21 26 35 III. funkció csoport 3 0 3 4 26 7 37 40-22 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 1 766 554 0 1 000 637 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 1 766 554 0 1 000 637 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 182 133 095 0 2 120 065 667 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 22 847 927 0 34 061 203 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 22 094 002 0 0 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 1 227 075 024 0 2 154 126 870 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 1 228 841 578 0 2 155 127 507 29 B/I/1 Vásárolt készletek 15 534 181 0 20 805 705 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 15 534 181 0 20 805 705 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 15 534 181 0 20 805 705 47 C/II/1 Forintpénztár 675 105 0 460 405 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 675 105 0 460 405 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 854 553 0 423 458 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 1 166 922 505 0 447 855 357 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 1 167 777 058 0 448 278 815 55 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 5 039 997 0 4 494 741 56 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 5 039 997 0 4 494 741 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 1 173 492 160 0 453 233 961 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 14 837 276 0 8 529 193 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 2 081 416 0 2 841 578 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 11 856 104 0 4 662 049 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 899 756 0 1 025 566 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 14 837 276 0 8 529 193 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 3 884 800 0 4 598 794 148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 40 000 0 0 149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 3 844 800 0 4 598 794 155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 2 489 643 0 1 847 546 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 6 374 443 0 6 446 340 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 21 211 719 0 14 975 533 161 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 6 225 000 0 5 233 708 164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) 6 225 000 0 5 233 708 165 E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó 11 967 309 0 6 229 414 166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó -6 326 000 0-5 298 708 167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) 5 641 309 0 930 706 168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 3 942 190 0 0 170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 3 942 190 0 0 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 15 808 499 0 6 164 414 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 2 454 888 137 0 2 650 307 120 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 480 946 557 0 1 480 946 557-23 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 178 G/II Nemzeti vagyon változásai 11 967 309 0 6 229 414 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 359 007 515 0 359 007 515 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 359 007 515 0 359 007 515 183 G/IV Felhalmozott eredmény 37 844 298 0 37 844 298 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény 440 766 752 0 679 783 533 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 2 330 532 431 0 2 563 811 317 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 13 357 861 0 5 186 628 190 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 788 176 0 0 194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 730 500 0 3 895 611 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 14 876 537 0 9 082 239 217 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) 218 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 18 848 0 0 18 848 0 0 18 848 0 0 244 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 7 571 182 0 2 601 394 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 7 571 182 0 2 601 394 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 22 466 567 0 11 683 633 250 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 173 533 0 0 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 101 715 606 0 74 812 170 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 101 889 139 0 74 812 170 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 2 454 888 137 0 2 650 307 120-24 -
13/A1 - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 0 0 31 417 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 166 662 081 0 174 164 856 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 166 662 081 0 174 196 273 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 405 180 400 0 1 510 917 667 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 29 043 028 0 23 468 350 10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 1 100 300 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 85 156 788 0 21 182 733 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 1 519 380 216 0 1 556 669 050 13 10 Anyagköltség 63 659 424 0 0 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 171 649 836 0 0 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 783 190 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 235 309 260 0 783 190 18 14 Bérköltség 564 693 382 0 0 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 87 060 366 0 0 20 16 Bérjárulékok 175 935 737 0 0 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 827 689 485 0 0 22 VI Értékcsökkenési leírás 41 492 768 0 0 23 VII Egyéb ráfordítások 139 966 660 0 1 049 340 873 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 441 584 124 0 680 741 260 29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 45 521 0 30 133 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 45 521 0 30 133 39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 862 893 0 987 860 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 862 893 0 987 860 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) -817 372 0-957 727 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 440 766 752 0 679 783 533-25 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (=3+4+5+6+7+8) 27 483 208 1 483 530 758 1 347 620 453 0 22 094 002 0 2 880 728 421 577 392 0 0 0 0 0 577 392 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 971 269 239 25 812 793 0 0 0 997 082 032 08 Összes növekedés (=02+ +07) 577 392 971 269 239 25 812 793 0 0 0 997 659 424 09 Értékesítés 0 0 6 392 969 0 0 0 6 392 969 13 Egyéb csökkenés 0 0 0 0 22 094 002 0 22 094 002 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 6 392 969 0 22 094 002 0 28 486 971 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 28 060 600 2 454 799 997 1 367 040 277 0 0 0 3 849 900 874 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 25 716 654 301 397 663 1 324 772 526 0 0 0 1 651 886 843 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 1 343 309 33 336 667 19 214 115 0 0 0 53 894 091 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 11 007 567 0 0 0 11 007 567 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 27 059 963 334 734 330 1 332 979 074 0 0 0 1 694 773 367 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 27 059 963 334 734 330 1 332 979 074 0 0 0 1 694 773 367 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 1 000 637 2 120 065 667 34 061 203 0 0 0 2 155 127 507-26 -