Országo Onkológiai Intézet szerv, előirányzat megnevezése Központi költségvetési jelentés 9 8 űrlap oldal 1 5 1 2 1 4 3 9 7 6 5 1 3 2 1 4 9 5 3 8 szektor fejezet cím/alcím PIR-törzsszám pénzintézeti azonosító számlatulajdonos azonosító 3 4 9 3 1 8 6 1 2 8 2 2 1 2 8 3 Államháztartási egyedi azonosító szakágazat adatközlés adatközlés adatközlő év időszak időpontja sorszáma Eredeti Módosított a főkönyvi számlákra való hivatkozással 1 2 3 4 5 Személyi juttatások (51-52) (=2/49) Társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás és korkedvezménybiztosítási járulék (531,532,534,535,536,537,538) (=2/5+51+52+54+55+56) Egészségügyi hozzájárulás (533) (=2/53) 1 2 3 2 363 226 77 918 Dologi kiadások ÁFÁ nélkül (54-56, kivéve 561) (=3/46-3/38) 4 3 743 286 Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=3/38) 5 491 72 Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és előző évi maradvány visszafizetése) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=3/54+3/58-3/47+3/62) Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=3/47) 7 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=4/4) 8 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=4/5) 9 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=4/6) 1 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=4/7) 11 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=4/8) 12 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=4/9) 13 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=4/1) 14 Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (373-ból) (=4/11) Támogatásértékű működési kiadás összesen (373) (=4/12) (8+...+15) 16 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372) (=4/22) 17 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=4/24-ből) 18 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=4/24-ből) 19 4 635 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=4/24-ből) 2 Működési célú pénzeszközátadás külföldre (381-ből) (=4/24-ből) 21 Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (381-ből) (=4/24-ből) 22 Államháztartáson kívüli működési pénzeszközátadások összesen (381-ből) (=4/24) (18+ +22) 23 4 635 Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (386) (4/25) 24 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=4/32) 25 Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=4/38) 26 Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 594) (=6/67) 27 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+23+24+25+26+27) 28 4 635 Kamatkiadások (573) (=3/61) 29 Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=3/63) 3 Működési kiadások összesen (1+ +7+28+29+3) 31 7 48 463 Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=5/6) 32 Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=5/13) 33 264 584 Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=5/27+31) 34 52 917 Központi beruházási kiadások (151-158-ból, 18-ból) (=5/21+28) 35 Lakástámogatás (383) (=5/23) 36 Lakásépítés (153-ból, 154-ből) (=5/25+29) 37 Központi beruházások (35+36+37) 38 Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=4/13) 39 Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=4/14) 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=4/15) 41 Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=4/16) 42 Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-ből) (=4/17) 43 Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=4/18) 44 Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormámyzatoknak (374-ből) (=4/19) 45 Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (374) (=4/2) (39+...+45) 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=4/26-ból) 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=4/26-ból) 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=4/26-ból) 49 Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (382-ből) (=4/26-ból) 5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (382-ből) (=4/26-ból) 51 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (4/26) (47+ +51) 52 Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (159,183) (=5/26+3) 53 Egyéb felhalmozási kiadások (46+52+53) 54 Felhalmozási kiadások (32+33+34+38+54) 55 317 51 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből,271-272-ből) (=6/17) 56 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=6/43) 57 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból,456-457-ből) (=6/6) 58 Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (171) (=5/34) 59 Törvény szerinti kiadások /17+31+55+56+57+58+59/ 6 7 725 964 6 15 34 678 előirányzat Teljesítés
Országo Onkológiai Intézet szerv, előirányzat megnevezése Központi költségvetési jelentés 9 8 űrlap oldal 1 5 1 2 1 4 3 9 7 6 5 1 3 2 1 4 9 5 3 8 szektor fejezet cím/alcím PIR-törzsszám pénzintézeti azonosító számlatulajdonos azonosító 3 4 9 3 1 8 6 1 2 8 2 2 1 2 8 3 Államháztartási egyedi azonosító szakágazat adatközlés adatközlés adatközlő év időszak időpontja sorszáma Eredeti Módosított a főkönyvi számlákra való hivatkozással előirányzat 1 2 3 4 5 Személyi Hatósági jogkörhöz juttatások köthető (51-52) (=2/49) működési bevétel (911) (=7/4) 61 2 363 226 Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=7/14) 62 16 875 ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=7/19) 63 31 331 Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=7/23) 64 Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461, 462) (=9/25+26) 65 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (463) (=9/27) 66 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=9/7) 67 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=9/8) 68 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-ből) (=9/9) 69 7 278 7 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=9/1) 7 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (464-ből) (=9/11) Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=9/12) 72 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=9/13) 73 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek (466-ból) (=9/14) 74 Támogatásértékű működési bevétel összesen (=9/15) (67+ +74) 75 7 278 7 Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=7/24) 76 Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=7/25) 77 Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (471-ből) (=7/26) 78 Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=7/27) 79 Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből (471-ből) (=7/28) 8 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (476-ból) (=7/29) 81 Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=7/3) (76+ +81) 82 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (931,934) (=8/9) 83 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=9/16) 84 Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=9/17) 85 Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-ből) (=9/18) 86 Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=9/19) 87 Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (465-ből) (=9/2) 88 Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=9/21) 89 Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=9/22) 9 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (465) (=9/23) (84+ +9) 91 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=8/18) 92 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=8/19) 93 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (472-ből) (=8/2) 94 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=8/21) 95 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből (472-ből) (8/22) 96 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=8/23) (92+ +96) 97 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=1/17) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=1/42) 99 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból,456-457-ből) (=1/59) 1 Osztalékok- és hozambevételek (933-ból) (=8/1) 11 Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (171,933-ból) (=8/13) 12 Törvény szerinti bevételek /61+ +66+75+82+83+91+97+...+12/ 13 7 416 96 Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (6-13) 14 39 58 Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=9/1) 15 39 58 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=9/2) 16 Központi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=9/3) 17 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (941-ből) (=9/4) 18 Költségvetési támogatás (=9/5) (15+16+17+18) 19 39 58 Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (14-19) 11 Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása 111 Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása 112 Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=1/64-ből) 113 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=1/64-ből) 114 Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=1/64-ből) 115 Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=1/64-ből) 116 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (113+114+115+116) 117 (=1/64) 71 98 Teljesítés
Országo Onkológiai Intézet szerv, előirányzat megnevezése Központi költségvetési jelentés 9 8 űrlap oldal 1 5 1 2 1 4 3 9 7 6 5 1 3 2 1 4 9 5 3 8 szektor fejezet cím/alcím PIR-törzsszám pénzintézeti azonosító számlatulajdonos azonosító 3 4 9 3 1 8 6 1 2 8 2 2 1 2 8 3 Államháztartási egyedi azonosító szakágazat adatközlés adatközlés adatközlő év időszak időpontja sorszáma Eredeti Módosított a főkönyvi számlákra való hivatkozással előirányzat 1 2 3 4 5 Személyi Rövid lejáratú juttatások hitelek törlesztése (51-52) (=2/49) (451-454-ből) (=6/7+72+75) 118 2 363 226 Likvid hitelek törlesztése (=6/71+74) 119 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=6/68+69) 12 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (455-ből) (=6/79) 121 Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291,292,293-ból,294-ből,295-ből) (=6/78+83) 122 Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=6/8) 123 Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből,173,174-ből) (=5/35+36+37) 124 Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=6/84) 125 Hiteltörlesztés külföldre (433) (=6/85+...+88) 126 Egyéb finanszírozás kiadásai (39-ből) (=6/122) 127 Finanszírozási kiadások (118+...+127) 128 Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-ből) (=1/65+67+72) 129 Likvid hitelek felvétele (=1/66+71) 13 Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=1/68+69) 131 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=1/76) 132 Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=1/75+8) 133 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=1/77) 134 Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=8/14+15+16) 135 Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=1/81) 136 Hitelfelvétel külföldről (433) (=1/82+ +85) 137 Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=1/119) 138 Finanszírozási bevételek (129+ +138) 139 Finanszírozás összesen (117-128+139-141-142+143+144 = 11) 14 Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=6/17) Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=6/118) Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=1/14) Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=1/115) Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 141 142 143 144 145 972 Teljesítés
Feladatmutatók állománya 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 3 7 2 8 3 állománya 1 2 3 4 5 6 7 8 5 1 1 2 1 1 Kórházi ágyak száma Aktív fekvő betetg ellátás db 344 344 2 Ápolási napok száma db 87277 87277 8 5 1 2 7 5 1 Napi szakorvosi órák száma Járóbeteg szakorvosi óra 527 527 ellátása 2 ellátott esetek száma db 528878 528878 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 9 9 9 9 9 9 1 Költségvetési szerv 2 összesen: Országos Onkológaiai Intézet cím/alcím/ szakágazat űrlap év idősza településtípus Szakfeladat megnevezése és száma 1 Feladatmutató 2 Teljesítménymutató e Egy-sége Záró Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés Átlag
m ak
Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 3 6 2 8 3 cím/alcím/ I. funkciócsoport II. funkciócsoport III. funkciócsoport a) csoport 1 29 29 b) csoport 2 3 29 Összesen (1+2) 3 29 29 3 29 395 634 663 Humánpolitikai 4 1 1 8 4 Gazdálkodási-költségvetési 5 1 1 7 4 11 12 Jogi 6 Nemzetközi 7 1 1 1 8 Koordinációs 9 Informatikai 1 1 1 4 9 13 14 11 Egyéb( ) 12 1 1 1 15 4 Összesen (4+ +12) 13 5 5 1 35 23 59 64 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 14 19 72 2 93 93 - I. csoport feladatait segítő 15 16 7 2 88 88 16 - III. csoport feladatait segítő 17 3 2 Protokolláris 18 Kézbesítési 19 3 1 4 4 Szállítási 2 4 21 Üzemeltetési 22 3 3 3 15 45 48 Rendészeti 23 1 1 2 2 21 Raktározási 24 1 1 1 14 Egyéb( ) 25 1 1 2 19 26 Összesen (14+18+ +25) 26 6 6 84 125 3 239 245 Mindösszesen (3+13+26) 27 4 4 115 369 448 932 972 ebből 28 ---------- ---------- ---------- ---------- Köztisztviselők (3+ +32) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Funkciók Ellenőrzési Kommunikációs - II. csoport feladatait segítő Jóléti Funkciócsoportok 29 3 31 32 Közalkalmazottak (34+ +36) 33 4 4 115 369 448 I. funkció csoport 34 29 29 3 29 395 634 663 II. funkció csoport 35 5 5 1 35 23 59 64 III. funkció csoport 36 6 6 84 125 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+ +4) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+ +44) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Bírák, ügyészek (46+ +48) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (5+ +52) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (54+ +56) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+ +6) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 középfokú Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Összesen Nem vezetői létszám alapfokú középfokú felsőfokú végzettséggel ---------- Összesen Létszám összesen 29 395 634 634 12 13 2 3 4 2 21 5 5 4 4 2 26 27 47 48 932 972 3 239 245
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 3 5 2 8 3 cím/alcím/ Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók 1 2 3 4 5 6 7 Rendszeres személyi juttatások 1 2 44 643 9 761 ----------------- ----------------- 2 135 4 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2 129 817 11 585 ----------------- ----------------- 141 4 Keresetkiegészítés fedezete 3 ----------------- ----------------- Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 4 52 355 1 259 ----------------- ----------------- 53 6 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 5 32 56 ----------------- ----------------- 32 5 Szociális jellegű juttatások 6 3 ----------------- ----------------- 3 Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai 7 ----------------- ----------------- Nem rendszeres juttatások összesen (2+...+7) 8 214 978 12 844 227 8 Külső személyi juttatások 9 ----------------- ----------------- Személyi juttatások össszesen (1+8+9) 1 2 259 621 13 65 2 363 2 Nyitólétszám (fő) 11 926 25 9 Munkajogi nyitólétszám (fő) 12 95 48 ----------------- ----------------- 9 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 13 942 3 9 Zárólétszám (fő) 14 Munkajogi zárólétszám (fő) 15 Üres álláshelyek száma jan. 1-én 16 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- Tartósan üres álláshelyek száma 17 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 18 896 29 ebből: Tartalékos állományúak 19 ----------------- ----------------- ----------------- Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói 2 ----------------- ----------------- ----------------- Egyéb foglalkoztatottak 21 ----------------- ----------------- ----------------- Összesen 9
44 42 614 56 3 822 226 951 998 972 925
Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 3 4 2 8 3 cím /alc Egyéb Egyéb feltételtől Rendszeres Munkavég- függő 13. havi személyi zéshez Létszám Kódszám Sorszáilletményekiegészítésepótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatások kapcsolódó fő Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező Egyéb juttatás (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) pótlékok juttatások összesen juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 1 országgyűlési képviselő 1 11 Európai Parlament magyarországi képviselői 2 2 köztársasági elnök 3 21 alkotmánybíró 4 22 Legfelsőbb Bíróság elnöke 5 23 legfőbb ügyész 6 24 országgyűlési biztos 7 25 országgyűlési biztos általános helyettese 8 26 az Állami Számvevőszék elnöke 9 27 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese 1 3 főpolgármester, polgármester 11 4 főpolgármester-helyettes, alpolgármester 12 42 i közgyűlés elnöke 13 43 i közgyűlés alelnöke 14 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (1+...+14) 13 számvevő igazgató 16 14 számvevő igazgató-helyettes 17 15 számvevő főtanácsos 18 116-118 I. besorolási osztály összesen 19 121-1217, 1514, 1516 II. besorolási osztály összesen 2 131-136 III. besorolási osztály összesen 21 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (16+...+21) 22 15
Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 3 4 2 8 3 cím /alc Egyéb Egyéb feltételtől Rendszeres Munkavég- függő 13. havi személyi zéshez Létszám Kódszám Sorszáilletményekiegészítésepótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatások kapcsolódó fő Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező Egyéb juttatás (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) pótlékok juttatások összesen juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 12 Gazdasági Versenyhivatal elnöke 23 13 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese 24 134 Versenytanács tagja 25 14 vizsgáló irodavezető 26 15 vizsgáló vezető főtanácsos 27 16 vizsgáló főtanácsos 28 111-1117 I. besorolási osztály összesen 29 121-1217, 1514, 1516 II. besorolási osztály összesen 3 131-136 III. besorolási osztály összesen 31 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (23+ +31) 11923, 12923 főosztályvezetői besorolású főtisztviselő 33 11924, 12924 főtisztviselő 34 FŐTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (33+34) 111 miniszterelnök 36 112 miniszter 113 államtitkár 1133 államtitkárnak minősülő vezető 114 szakállamtitkár 1134 szakállamtitkárnak minősülő vezető 115 főosztályvezető 116 főosztályvezető-helyettes 117 osztályvezető 118 ügykezelő osztályvezető 1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen 32 35 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46
Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 3 4 2 8 3 cím /alc Egyéb Egyéb feltételtől Rendszeres Munkavég- függő 13. havi személyi zéshez Létszám Kódszám Sorszáilletményekiegészítésepótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatások kapcsolódó fő Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező Egyéb juttatás (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) pótlékok juttatások összesen juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1-2. pozíció: 11 3-4. pozíció: 18, 19, 6, 7, 8 ebből: tanácsadók 47 1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen 1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen 1233 államtitkárnak minősülő vezető 1234 szakállamtitkárnak minősülő vezető 125 főosztályvezető 126 főosztályvezető-helyettes 127 osztályvezető 128 ügykezelő osztályvezető 1-2. pozíció: 12 I. besorolási osztály összesen 1-2. pozíció: 12 3-4. pozíció: 8 ebből: tanácsadók 1-2. pozíció: 12 II. besorolási osztály összesen 1-2. pozíció: 12 III. besorolási osztály összesen 135 főosztályvezető 136 főosztályvezető-helyettes 137 osztályvezető 138 ügykezelő osztályvezető 1-2. pozíció: 13 I. besorolási osztály összesen 1-2. pozíció: 13 3-4. pozíció: 8 ebből: tanácsadók 1-2. pozíció: 13 II. besorolási osztály összesen 1-2. pozíció: 13 III. besorolási osztály összesen KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (36+ +46+48 +56+58+ +64+66+67) 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 61 62 63 64 65 66 67 68
Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 3 4 2 8 3 cím /alc Egyéb Egyéb feltételtől Rendszeres Munkavég- függő 13. havi személyi zéshez Létszám Kódszám Sorszáilletményekiegészítésepótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatások kapcsolódó fő Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező Egyéb juttatás (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) pótlékok juttatások összesen juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 143 főjegyző 144 jegyző, aljegyző 146 főosztályvezető-helyettes 147 osztályvezető 148 ügykezelő osztályvezető 1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen 1-2. pozíció: 14 3-4. pozíció: 18,19,8 ebből: tanácsadók 1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen 1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen 154 körjegyző, aljegyző 156 főosztályvezető-helyettes 157 osztályvezető 158 ügykezelő osztályvezető 1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen 1-2. pozíció: 15 3-4. pozíció: 8 ebből: tanácsadók 1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen 1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (69+...+74+76+ +82+84+85) 31 igazgató (főigazgató) 87 7 288 12 69 7 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8 81 82 83 84 85 86 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 88 11 484 72 288 32 főosztályvezető 32 főosztályvezető-helyettes 89 9 32 osztályvezető 91 134 532 3 12 8 81 1 31 32 más vezető beosztás 33 főtanácsos 34 főmunkatárs 92 93 94 72 8 128 562 12 492 864 2 156 772 1 839 32 1
Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 3 4 2 8 3 cím /alc Egyéb Egyéb feltételtől Rendszeres Munkavég- függő 13. havi személyi zéshez Létszám Kódszám Sorszáilletményekiegészítésepótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatások kapcsolódó fő Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező Egyéb juttatás (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) pótlékok juttatások összesen juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 35 tanácsos 36 munkatárs 95 96 311-3114 "A" fizetési osztály összesen 97 162 843 14 36 321-3214 "B" fizetési osztály összesen 98 13 241 14 778 331-3314 "C" fizetési osztály összesen 99 135 341 341-3414 "D" fizetési osztály öszzesen 1 311 934 246 48 711 351-3514 "E" fizetési osztály összesen 11 321 423 25 59 587 361-3614 "F" fizetési osztály összesen 12 9 19 38 371-3714 "G" fizetési osztály összesen 13 8 243 1 385 381-3814 "H" fizetési osztály összesen 14 85 716 4 54 13 55 391-3914 "I" fizetési osztály összesen 15 321 26 8 572 31-314 "J" fizetési osztály összesen 16 94 298 4 48 6 332 3211-345 kutató, felsőoktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (87+...+17) 18 1 787 793 18 36 214 42 Legfelsőbb Bíróság bírája, Legfőbb Ügyészség 211-211 19 ügyésze 2111-2111 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 17 11 177 23 12 252 139 118 19 8 157 71 9 585 144 926 1 19 9 36 891 24 963 23 381 26 2 581 184 11 119 11 617 7 22 4 9 628 666 4 13 725 7 173 4 35 4 364 872 19 446 18 15 11 7 273 28 2 2 555 2 253 317 4 56 634 2121-2121 i bírósági bíró, i főügyészség ügyésze 2131-2131 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 2141-2144 titkár 2151-2154 fogalmazó 2161-21614 tisztviselő felsőfokú végzettséggel 2171-21714 tisztviselő középfokú végzettséggel 2181-21814 írnok 219 fizikai alkalmazott BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (19+...+118) 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 3 4 2 8 3 cím /alc Egyéb Egyéb feltételtől Rendszeres Munkavég- függő 13. havi személyi zéshez Létszám Kódszám Sorszáilletményekiegészítésepótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatások kapcsolódó fő Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező Egyéb juttatás (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) pótlékok juttatások összesen juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 42916-48916 központi tisztikar országos parancsnok tagja 42925-48926 központi tisztikar országos parancsnok-helyettes tagja 42935-48935 központi tisztikar főosztályvezető tagja 42945-48945 központi tisztikar főosztályvezető-helyettes tagja 42954-48955 központi tisztikar osztályvezető tagja 42964-48965 központi tisztikar többi tagja KÖZPONTI TISZTIKAR ÖSSZESEN: (12+ +125) 427163-487163 országos parancsnok 427253-487263 országos parancsnok-helyettes 427351-487357 főosztályvezető 427451-487457 főosztályvezető-helyettes 427541-487557 osztályvezető 428151-488157 főosztályvezetőnek minősülő vezető 428251-488257 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető 428341-488357 osztályvezetőnek minősülő vezető 3-4. pozíció: 1-2 I. besorolási osztály összesen 3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (127+...+136) 12 121 122 123 124 125 126 127 128 129 13 131 132 133 134 135 136 137
Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 3 4 2 8 3 cím /alc Egyéb Egyéb feltételtől Rendszeres Munkavég- függő 13. havi személyi zéshez Létszám Kódszám Sorszáilletményekiegészítésepótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatások kapcsolódó fő Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező Egyéb juttatás (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) pótlékok juttatások összesen juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 851, 853, 855, 857 8151, 8153, 8155, 8157 8251, 8253, 8255, 8257 8351, 8353, 8355, 8357 Tábornokok, tisztek Zászlósok, tiszthelyettesek Diplomáciai szolgálatot teljesítők Szerződéses sorkatonák HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (138+..+141) fizikai alkalmazott 143 --------- --------- 138 139 14 141 142 fizikai alkalmazott 144 --------- --------- --------- --------- --------- fizikai alkalmazott 145 --------- --------- --------- --------- fizikai alkalmazott 146 --------- --------- 888888 közhasznú és közmunkát végző 147 --------- --------- --------- --------- --------- KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (143+ +147) 8451, 8453, 8455, 8457 8551, 8553, 8555, 8557 148 fizikai alkalmazott 149 --------- --------- --------- fizikai alkalmazott 15 --------- --------- --------- 888888 közhasznú és közmunkát végző 151 --------- --------- --------- ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (149+ +151) EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (148+152) I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (15+22+32+35+68+86+18+119+126+137+142+153) 152 153 154 1 787 793 21 6 1 25 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 225 2 44 643 129 817 942
Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 3 4 2 8 3 cím /alc Egyéb Egyéb feltételtől Rendszeres Munkavég- függő 13. havi személyi zéshez Létszám Kódszám Sorszáilletményekiegészítésepótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatások kapcsolódó fő Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező Egyéb juttatás (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) pótlékok juttatások összesen juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK köztisztviselők összesen 155 --------- --------- közalkalmazottak összesen 156 9 761 --------- --------- --------- --------- --------- bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen 157 --------- --------- egyéb bérrendszer összesen 159 --------- --------- II. RÉSZMUNKAIDÕBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+ +159) --------- --------- --------- --------- --------- --------- 158 --------- --------- --------- --------- --------- I+II. MINDÖSSZESEN: (154+16) 161 1 878 554 21 6 1 25 225 16 9 761 --------- --------- --------- 9 761 11 585 3 9 761 11 585 3 2 135 44 141 42 912
Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 2 2 2 8 3 cím/alcím/ Bevételek megnevezése Szakfeladatok összesen kisérleti ellátás feladatai 73 1 25 85 11 21 85 12 75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 7/4 1 Egyéb saját bevétel 7/14 2 16 875 ÁFA-bevételek, -visszatérülések 7/19 3 31 331 31 331 Hozam- és kamatbevételek 7/23 4 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/26 5 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 6 7 8 9 1 11 12 Támogatásértékű működési bevétel (6+ +12) 9/7+ +13 13 6 63 157 1 215 543 7 278 7 Garancia- és kezeségvállalásból származó visszatérülések, bevételek államháztartáson belülről 9/14 14 Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14) 9/15 15 6 63 157 1 215 543 7 278 7 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 16 17 18 Orvostudományi kutatás és Aktív fekvő beteg ellátás Járóbeteg szakorvosi Egészségügyi ellátás egyéb 16 875 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 2 2 2 8 3 cím/alcím/ Orvostudományi Aktív fekvő Járóbeteg Egészségügyi Szakfeladatok Bevételek megnevezése kisérleti ellátás feladatai kutatás és beteg ellátás szakorvosi ellátás egyéb összesen 73 1 25 85 11 21 85 12 75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 19 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 2 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 21 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 22 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+ +22) 9/23 23 Támogatásértékű bevétel összesen (15+23) 9/24 24 6 63 157 1 215 543 7 278 7 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 9/27 25 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 26 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 27 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 28 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel a 29. és 3. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívüli belföldi forrásból (26+...+31) Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 29 3 31 32 33 Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 34 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ Működési célra kapott juttatások kormányoktól 35 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ Működési célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból 36 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ Működési célú pénzeszközátvétel más külföldi forrásból (34+...+36) 37 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 2 2 2 8 3 cím/alcím/ Orvostudományi Aktív fekvő Járóbeteg Egészségügyi Szakfeladatok Bevételek megnevezése kisérleti ellátás feladatai kutatás és beteg ellátás szakorvosi ellátás egyéb összesen 73 1 25 85 11 21 85 12 75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (32+33+37) 7/24+ +28 38 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 7/29 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 4 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 41 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 42 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 43. és 44. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívüli belföldi forrásból (4+...+45) Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 43 44 45 46 47 Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 48 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól 49 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről (nem kormányoktól és nemzetközi szervezetektől) Felhalmozási célra kapott juttatások más külföldi forrásból (48+ +5) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (46+47+51) 8/23 Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52) 7/3+8/23 5 51 52 53 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 2 2 2 8 3 cím/alcím/ Bevételek megnevezése Orvostudományi kutatás és Aktív fekvő beteg ellátás Járóbeteg szakorvosi Egészségügyi ellátás egyéb Szakfeladatok összesen kisérleti ellátás feladatai 73 1 25 85 11 21 85 12 75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 9/5 54 39 58 39 58 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 9/6 vagy 11/26-6 Előző évi központi és egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 9/25+26 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/36 vagy 11/6 55 56 57 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 8/9 58 Pénzügyi befektetések bevételei 8/17 59 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 1/17+59 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 1/42 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (6+61) 1/6 6 61 62 Pénzforgalmi bevételek (1+ 5+24+25+53+ +59+62) 63 39 58 6 21 363 1 215 543 7 725 964 Pénzforgalom nélküli bevételek 1/64 64 Költségvetési bevételek (63+64) 65 39 58 6 21 363 1 215 543 7 725 964 Finanszírozás bevételei 1/87 66 Bevételek összesen (65+66) 67 39 58 6 21 363 1 215 543 7 725 964
Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 2 1 2 8 3 cím/alcím/ Kiadások megnevezése Szakfeladatok összesen 73 1 25 85 11 21 85 12 75 85 19 67 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Rendszeres személyi juttatások 2/9 1 193 989 1 617 199 324 216 Nem rendszeres személyi juttatások 2/42 2 24 888 153 887 49 47 Külső személyi juttatások 2/48 3 Személyi juttatások összesen (1+2+3) (2/49) 4 218 877 1 771 86 373 263 2 363 226 Munkaadókat terhelő járulékok 2/57 5 71 529 597 748 11 641 77 918 Dologi kiadások 3/46 6 18 652 3 475 715 74 639 4 235 6 Egyéb folyó kiadások 3/64 7 34 678 34 678 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű működési kiadás (8+ +14) 4/4+ +1 Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 4/11 Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16) 4/12 Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Orvostudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Aktív fekvő beteg ellátás Járóbeteg szakorvosi ellátása Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 2 135 44 227 822 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 2 1 2 8 3 cím/alcím/ Kiadások megnevezése Orvostudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Aktív fekvő beteg ellátás Járóbeteg szakorvosi ellátása Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Szakfeladatok összesen 73 1 25 85 11 21 85 12 75 85 19 67 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 19 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 2 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 21 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 22 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 23 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 24 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (18+ +24) 4/2 25 Támogatásértékű kiadás összesen (17+25) 4/21 26 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 4/22 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 27 28 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 29 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (31+32) 3 31 32 33 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 2 1 2 8 3 cím/alcím/ Kiadások megnevezése Orvostudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Aktív fekvő beteg ellátás Járóbeteg szakorvosi ellátása Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Szakfeladatok összesen 73 1 25 85 11 21 85 12 75 85 19 67 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Működési célú, az 31. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak 34 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ nyújtott támogatások összege Működési célú, az 32. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak 35 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ nyújtott támogatások összege Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (33+34+35) Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 36 37 38 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 39 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) 4 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 41 kívülre (28+ +3+36+37+4) 4/24 4 635 4 635 Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 4/25 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 42 43 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ Lakásért fizetett pénzbeli térítés 44 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 45 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 46 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46) Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 47 48 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------