Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Foglalkoztató Intézete Darvastó 0 1 4 9 3 2 7 7 1 2 5 1 0 1 1 0 0 0 8 7 3 0 0 0 0 2 2 0 1 0 3 cím/alcím Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 230 103 1 920 39 000 271 023 271 023 5 675 ---------------- ---------------- 894 2 368 1 000 4 262 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 24 25 26 27 28 29 30 31 4 262 2 500 5 000 7 500
Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Foglalkoztató Intézete Darvastó 0 2 4 9 3 2 7 7 1 2 5 1 0 1 1 0 0 0 8 7 3 0 0 0 0 2 2 0 1 0 3 cím/alcím Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 32 33 34 35 36 37 38 7 500 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 11 762 17 437 288 460 74 950 1 048 75 998
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 0 1 Foglalkoztató Intézete Darvastó 4 9 3 2 7 7 1 2 5 1 0 1 1 0 0 0 8 7 3 0 0 0 0 3 2 0 1 0 3 cím/alcím Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+ +13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Megnevezés előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés - központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 51 755 3 000 2 500 100 300 300 9 500 12 545 80 000 1 000 1 000 500 2 500 1 000 27 000 14 000 6 600 8 000 11 100 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +32) 30 31 32 33 67 700
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 0 2 Foglalkoztató Intézete Darvastó 4 9 3 2 7 7 1 2 5 1 0 1 1 0 0 0 8 7 3 0 0 0 0 3 2 0 1 0 3 cím/alcím Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Megnevezés előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+...+38) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+ +43) Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (48+ +54) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 33 334 3 000 36 334 1 200 187 734 --------------- 2 000 1 000 2 150 5 150 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások összesen (62+ +65) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69) 62 63 64 65 66 67 68 69 70 5 150 192 884
Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 0 1 Önkormányzat Foglalkoztató Intézet 4 9 3 2 7 7 1 2 5 1 0 1 1 0 0 0 8 7 3 0 0 0 0 4 2 0 1 0 3 cím/alcím Megnevezés Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek Eredeti Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 01 02 03 04 Teljesítés Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 0 2 Önkormányzat Foglalkoztató Intézet 4 9 3 2 7 7 1 2 5 1 0 1 1 0 0 0 8 7 3 0 0 0 0 4 2 0 1 0 3 cím/alcím Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) 37 38 Támogatásértékű kiadás összesen (15+38) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+ +46) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+ +54) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56) 57 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 58 500 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 63 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+ +64) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) 67 500 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 59 60 61 62 64 65 66 500 Teljesítés Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 68 69
Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 0 3 Önkormányzat Foglalkoztató Intézet 4 9 3 2 7 7 1 2 5 1 0 1 1 0 0 0 8 7 3 0 0 0 0 4 2 0 1 0 3 cím/alcím Megnevezés Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Eredeti Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 70 Teljesítés Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+ +74) Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+ +82) Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) Családi támogatások Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93) Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99) 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 500 1 388 1 388
Foglalkoztató Intézete Darvastó 4 9 3 2 7 7 1 2 5 1 0 1 1 0 0 0 8 7 3 0 0 0 0 5 2 0 1 0 3 PIR-törzsszám szektor fejezet/ Eredeti Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 Ingatlanok felújítása 01 4 800 Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásának előirányzata és teljesítése Megnevezés Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Központi beruházási kiadások (14+ +20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+..+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Befektetési célú részesedések vásárlása Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34) 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 200 6 000 18 4 000 4 018 1 004 1 004 5 022 5 022 Teljesítés
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) Foglalkoztató Intézete 4 9 3 2 7 7 1 2 5 1 0 1 1 0 0 0 8 7 3 0 0 0 0 6 2 0 1 0 3 cím/alcím 0 1 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek előirányzat 1 2 3 4 5 01 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek 02 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak 03 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak 04 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül 05 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 06 07 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07) 08 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek 09 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak 10 11 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak 12 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 14 15 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15) 16 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16) 17 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 18 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21) Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) 19 20 21 23 22 24 25 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 26 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 27 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 28 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28) 29 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 30 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 31 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 32 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 33 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33) 34
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) Foglalkoztató Intézete 4 9 3 2 7 7 1 2 5 1 0 1 1 0 0 0 8 7 3 0 0 0 0 6 2 0 1 0 3 cím/alcím 0 2 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 35 Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 36 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36) 37 Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása) 38 Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 39 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 40 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 41 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41) 42 700 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) 43 700 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak 44 45 46 47 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül 48 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 49 50 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50) 51 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60) 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 700 Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány 62 Céltartalékok 63 Fejezeti egyensúlyi tartalék 64 Kockázati tartalék 65 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 66 Pénzforgalom nélküli kiadások (62+ +66) 67 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 68
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) Foglalkoztató Intézete 4 9 3 2 7 7 1 2 5 1 0 1 1 0 0 0 8 7 3 0 0 0 0 6 2 0 1 0 3 cím/alcím 0 3 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek 69 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak 70 Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 71 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek 72 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+ +72) 73 Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek 74 Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak 75 Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) 76 Belföldi hitelek törlesztése (73+76) 77 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 78 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 79 Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 80 81 82 83 Belföldi értékpapírok kiadásai (78+..+83) 84 Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84) 85 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása 86 87 88 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 89 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 90 Hiteltörlesztés más kormányoknak 91 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 92 Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek 93 Külföldi finanszírozás kiadásai (86+ +93) 94 Finanszírozási kiadás összesen (85+94) 95 Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 96 Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 97 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 98 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 99
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) Foglalkoztató Intézete 4 9 3 2 7 7 1 2 5 1 0 1 1 0 0 0 8 7 3 0 0 0 0 6 2 0 1 0 3 cím/alcím 0 4 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 100 Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 101 Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (96+ +102) 103 102 Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 104 Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 105 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 106 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 107 Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 108 Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 109 Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (104+...+110) 111 Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (103+111) Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 113 110 112 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 114 Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 115 Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 116 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (113+...+116) 117 Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 118 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 119 Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 120 Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 121 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (118+...+121) 122 Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (117+122) Függő kiadások 124 123 Átfutó kiadások 125 Kiegyenlítő kiadások 126 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126) 127 Összesen (61+67+95+112+123+127) 128 700
Működési bevételek előirányzata és teljesítése Foglalkoztató Intézete Darvastó 4 9 3 2 7 7 1 2 5 1 0 1 1 0 0 0 8 7 3 0 0 0 0 7 2 0 1 0 3 szakágazat ürlap év idősza Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Megnevezés Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját bevétel (05+ +13) Eredeti Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 1 500 13 800 1 800 172 000 7 400 196 500 Teljesítés ezer forintb Teljesítésből háztartások befizetése Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 15 16 17 500 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20) Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Realizált árfolyamnyereség bevétele Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 250 250 3 000 4 000 4 000 500 Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+ +34) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (35+36) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37) 33 34 35 36 37 38 500 500 204 000
ak ban
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése 0 1 Foglalkoztató Intézete Darvastó 4 9 3 2 7 7 1 2 5 1 0 1 1 0 0 0 8 7 3 0 0 0 0 8 2 0 1 0 3 Immateriális javak értékesítése Megnevezés előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08) Osztalék- és hozambevétel ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Tartós részesedések értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei (10+13) Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (15+ +21) Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 000 1 000 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+ +29) 30
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése 0 2 Foglalkoztató Intézete Darvastó 4 9 3 2 7 7 1 2 5 1 0 1 1 0 0 0 8 7 3 0 0 0 0 8 2 0 1 0 3 Megnevezés előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (22+30) 31 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32) 32 33 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33) 34 1 000
0 1 Foglalkoztató Intézete Darvastó 4 9 3 2 7 7 1 2 5 1 0 1 1 0 0 0 8 7 3 0 0 0 0 9 2 0 1 0 3 Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Megnevezés előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 04 Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 360 152 360 152 5 000 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű működési bevételek (07+ +15) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5 000 5 000
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 31
0 2 Foglalkoztató Intézete Darvastó 4 9 3 2 7 7 1 2 5 1 0 1 1 0 0 0 8 7 3 0 0 0 0 9 2 0 1 0 3 Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 32 Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felújítási bevételek (29+ +37) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+ +52) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5 000
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 60
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 0 3 Foglalkoztató Intézete Darvastó 4 9 3 2 7 7 1 2 5 1 0 1 1 0 0 0 8 7 3 0 0 0 0 9 2 0 1 0 3 Megnevezés előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+ +60) 61 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) 62 63 365 152
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 0 1 Foglalkoztató Intézete Darvastó 4 9 3 2 7 7 1 2 5 1 0 1 1 0 0 0 8 7 3 0 0 0 1 0 2 0 1 0 3 M e g n e v e z é s előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07) Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16) Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21) Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24) Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 12 22 23 24 25 26 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől 27 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28) 28 29
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 0 2 Foglalkoztató Intézete Darvastó 4 9 3 2 7 7 1 2 5 1 0 1 1 0 0 0 8 7 3 0 0 0 1 0 2 0 1 0 3 M e g n e v e z é s előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól 30 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33) 31 32 33 34 Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 35 36 37 38 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől 39 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41) Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49) Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57) 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 800 800
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 0 3 Foglalkoztató Intézete Darvastó 4 9 3 2 7 7 1 2 5 1 0 1 1 0 0 0 8 7 3 0 0 0 1 0 2 0 1 0 3 M e g n e v e z é s előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58) 59 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59) Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele 63 Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele 64 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 65 Pénzforgalom nélküli bevételek (61+ +65) 66 Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 67 60 61 62 800 Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól 68 Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 70 Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 71 Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+ +71) 72 Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől 73 Hitelfelvétel más alaptól 74 Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74) 75 Belföldi hitelek felvétele (72+75) 76 Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése 77 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 78 Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 79 80 81 82 Belföldi értékpapírok bevételei (77+ +82) 83 Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83) 84 Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése 85 Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 86 Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei 87 Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 88 Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől 89 Hitelfelvétel kormányoktól 90 Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől 91 Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől 92
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 0 4 Foglalkoztató Intézete Darvastó 4 9 3 2 7 7 1 2 5 1 0 1 1 0 0 0 8 7 3 0 0 0 1 0 2 0 1 0 3 M e g n e v e z é s előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Külföldi finanszírozás bevételei (85+ +92) 93 Finanszírozási bevételek összesen (84+93) 94 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel központi költségvetési szervtől 95 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 96 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 97 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 98 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 99 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 100 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (95+...+101) 102 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülről összesen (102+110) 103 104 105 106 107 108 110 111 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel vállalkozásoktól 112 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel háztartásoktól 113 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel non-profit szervezetektől 114 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel külföldről 115 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (112+...+115) 116 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól 117 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel háztartásoktól 118 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől 119 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel külföldről 120 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kívűlről összesen (116+121) 121 122 Függő bevételek 123 Átfutó bevételek 124 Kiegyenlítő bevételek 125 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125) 126 101 109 Összesen (60+66+94+111+122+126) 127 800