A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE

1. számú melléklet A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK teljesítés /előzetes/ 211. évi I-XI. hó teljesítés %-a módosított előirányzat 212. évi I-XI. hó előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 8 342 181,5 7 488 419,3 89,8% 9 548 972, 8 193 233,6 85,8% GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI 1 21 211,7 944 293,3 78,% 1 42 586,2 861 344,6 61,4% Társasági adó 316 62,3 21 338,6 63,6% 356 2, 19 5,6 53,3% Hitelintézeti járadék 9 388,6 6 676, 71,1% 8 1, 6 548,3 8,8% Cégautóadó 25 256, 24 512,3 97,1% 46, 31 67,9 68,8% Energiaellátók jövedelemadója 16 885,8-1 211,6-7,2% 14, -8 326,5-59,5% Egyszerűsített vállalkozási adó 172 272,6 122 396,6 71,% 225 17,5 15 811,1 47,% Energia adó 17 253,1 15 723, 91,1% 17 9, 15 49,5 86,5% Környezetterhelési díj 6 261,1 5 343,7 85,3% 8 5, 6 9,3 7,7% Bányajáradék 111 522,1 99 891,7 89,6% 94, 97 14, 13,3% Játékadó 51 639,2 45 873,6 88,8% 78 4, 49 774,4 63,5% Egyéb befizetések 16 123, 1 411,7 64,6% 33, 14 952,9 45,3% Egyéb központosított bevételek 18 563,6 16 62,5 98,2% 179 468,7 154 873,9 86,3% Pénzügyi szervezetek különadója 186 482,9 144 91,7 77,3% 187, 4 569, 21,7% Egyes ágazatokat terhelő különadó 171 943,4 162 625,5 94,6% 155, 156 825,2 11,2% FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK 3 132 318,3 3 39 99, 97,% 3 745 25,6 3 4 259,5 9,8% Általános forgalmi adó 2 219 45,9 2 222 317,3 1,1% 2 817 175,6 2 532 461,6 89,9% Jövedéki adó 875 114,1 781 77,9 89,3% 913 85, 845 978,1 92,6% Regisztrációs adó 34 479, 32 657,8 94,7% 14, 12 677,7 9,6% Távközlési adó 9 142,1 Népegészségügyi termékadó 3 274,3 2 353, 71,9% - LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI 1 462 16,4 1 322 483,8 9,5% 1 677 15, 1 454 196,3 86,7% Személyi jövedelemadó 1 382 785,8 1 25 882,1 9,5% 1 574 3, 1 362 18,1 86,5% Adóbefizetések 179,7 176,2 98,% 15, 161,9 18,% Illetékbefizetések 75 345,5 67 852,7 9,1% 12 5, 9 722,8 88,5% Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 5,3 4,8 89,2% 8,8 M.személyek jogviszony megszünéséhez kapcs. egyes jövedelmek különadója 3 7,1 3 568,1 96,4% 2, 1 122,6 561,3% KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK BEVÉTELEI 2 169 59, 1 888 638,5 87,1% 2 495 91,4 2 178 686,4 87,3% Költségvetési szervek bevételei 925 663,4 82 8,8 86,7% 952 75,9 1 186 556,3 124,6% Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei 1 243 926,6 1 85 837,6 87,3% 1 543 825,5 992 13,1 64,3% BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL 52 717,9 41 11,2 77,8% 49 972,8 55 677,6 111,4% Központi költségvetési szervek befizetései 45 481,6 34 247,6 75,3% 32 258,8 31 362,9 97,2% Hozzájárulás a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alaphoz 17 714, 16 237,8 91,7% Helyi önkormányzatok befizetései 7 236,2 6 763,7 93,5% 8 76,9 ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK 4 6,7 35 426,7 88,6% 5 423,8 76 5,2 151,7% KAMATBEVÉTELEK 17 661,1 96 698,7 89,8% 59 331, 127 771,1 215,4% EGYÉB BEVÉTELEK 39 473,3 26 319,7 66,7% 19 95,4 19 754,7 99,% NYUGDÍJREFORM ÉS ADÓSSÁGCSÖKKENTŐ ALAPBÓL SZÁRMAZÓ BEV. 95 628,3 75 456, 78,9% EGYÉB UNIÓS BEVÉTELEK 32 557,9 18 992,5 58,3% 48 63,8 19 43,2 39,2% Vám és cukorágazati hozzájárulás visszatérítése 9 641, 8 758,3 9,8% 8 817,6 8 591,5 97,4% Uniós támogatások utólagos megtérítése 22 916,9 1 234,2 44,7% 39 813,2 1 451,7 26,3% ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 428 797,7 393 62,8 91,8% 438 454,3 436 226,2 99,5% KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 32 212,6 3 284,9 94,% 3 27, 28 983,8 95,8% NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP 33 373, 32 869,1 91,7% 341 125,2 351 39,9 13,% Szakképzési hozzájárulás 49 415,5 48 375,2 97,9% 52 7, 72 383, 137,3% Szociális hozzájárulási adó és járulékok 186 596,3 169 539,1 9,9% 193 53, 177 193,1 91,6% Költségvetési támogatás 64, 58, 9,6% 5, 66 273,8 132,5% Egyéb bevételek 3 361,2 26 954,7 88,8% 44 895,2 35 46, 79,% WMÁB KÁRTALANÍTÁSI ALAP 18,3 16,4 89,4% 2,3 17,7 87,2% KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 42 828,5 39 596,8 92,5% 45 2, 31 993,4 7,8% BETHLEN GÁBOR ALAP 12 22,1 1 747,3 87,9% 11 672,8 12 216,9 14,7% NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 11 145,2 1 87,8 9,5% 1 166, 11 74,5 115,1% TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK 4 451 663,4 4 66 52,9 91,3% 4 449 693,9 4 11 332,7 92,4% NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 3 48 558,6 2 786 188,4 91,4% 2 749 626, 2 522 83,8 91,7% Szociális hozzájárulási adó és járulékok 2 594 14,8 2 36 522,3 91,% 2 584 971, 2 369 12,9 91,6% Egyéb járulékok és hozzájárulások 42 493,5 37 567,1 88,4% 37 751, 4 378,6 17,% GYED-ben részesülők után átvett pénzeszköz 22 5, 2 625, 91,7% Késedelmi pótlék és bírság 12 723,6 11 551,3 9,8% 13 66, 9 531,3 69,8% Költségvetési támogatások, térítések 446,8 446,8 1,% 11 511, 93 51,8 91,7% Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel 363 412,8 343 744, 94,6% Egyéb bevételek 12 877,1 11 731,8 91,1% 11 733, 1 19,2 86,2% EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1 43 14,8 1 279 864,4 91,2% 1 7 67,9 1 588 248,9 93,4% Szociális hozzájárulási adó és járulékok 617 561,3 561 51,6 9,8% 79 111,2 661 92,9 93,3% Egyéb járulékok és hozzájárulások 17 295,9 15 854,8 91,7% 44 535,4 14 27,4 32,% Egészségügyi hozzájárulás 54 283,9 49 851,1 91,8% 99 349, 98 688,4 99,3% Késedelmi pótlék és bírság 3 318,2 3 18,1 91,% 3 9, 3 17,9 79,7% Költségvetési támogatások, térítések 642 37, 588 846, 91,7% 579 381,3 539 35, 93,1% Rokkantsági, rehab. ellátások fedezetére Ny.Alaptól átvett pénzeszköz 158 763,9 145 533,6 91,7% Egyéb bevételek 68 275,5 61 243, 89,7% 15 27,1 125 44,8 119,4%

211. évi 212. évi KIADÁSOK teljesítés /előzetes/ I-XI. hó teljesítés %-a módosított előirányzat I-XI. hó előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 1 69 284,9 8 784 693,3 87,2% 1 142 779,6 8 932 749,4 88,1% EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 211 992,4 192 188,6 9,7% 237 544, 244 3,8 12,7% KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA 53 737,4 49 77,4 92,6% 64 8, 56 676,3 87,5% FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS 18 263, 97 671,6 9,2% 93, 88 68, 95,4% LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK 129 79,3 119 111,2 92,3% 12 1, 114 783,5 95,6% NEMEZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI ALAP 618 917,5 57 215,2 92,1% 852 631,9 753 722,3 88,4% Családi támogatások 451 524, 416 63,7 92,3% 456 79, 411 41,5 9,2% Korhatár alatti ellátások 33 661,9 258 585,9 85,2% Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások 139 841,2 128 563,9 91,9% 68 41, 57 572,4 84,6% Különféle jogcímen adott térítések 27 552,4 25 47,6 9,9% 24 85, 26 153,5 15,2% KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK KIADÁSAI 4 73 726,2 4 64 817,8 85,9% 4 979 175,3 4 44 462,4 88,5% Költségvetési szervek kiadásai 2 52 986,4 2 118 731,5 84,% 2 416 736,2 2 569 86,6 16,3% Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 2 29 739,8 1 946 86,3 88,1% 2 562 439,1 1 834 61,9 71,6% AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA 1 922 464,3 1 747 814,9 9,9% 1 789 944,2 1 644 538,6 91,9% Elkülönitett állami pénzalapok támogatása 89 54, 81 564,7 91,6% 72 521,1 88 847, 122,5% Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 637 783,8 584 67,5 91,7% 675 492,3 627 666,1 92,9% Helyi önkormányzatok támogatása 1 195 626,5 1 81 579,7 9,5% 1 41 93,8 928 25,6 89,1% KAMATKIADÁSOK 1 11 13,4 1 61 534,7 96,4% 1 64 983,8 1 143 738,1 17,4% KAMAT KOCKÁZATI TARTALÉK 98, TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA 3 89,8 3 89,7 1,% 3 89,8 3 89,7 1,% KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK 16 57,4 14 321,5 89,2% 12 57,2 8 684,2 69,4% KEZESSÉGÉRVÉNYESÍTÉS 29 447,9 28 111, 95,5% 4 213,3 39 128, 97,3% EGYÉB KIADÁSOK 27 354,9 24 853, 9,9% 34 148, 31 369,5 91,9% TARTALÉKOK 36, Rendkívüli kormányzati intézkedések 1, Céltartalékok 9, Országvédelmi Alap 17, ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS 249 929,8 439,5,2% HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ 233 47,6 22 65,3 94,4% 264 336,6 284 459,5 17,6% ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 633 327, 589 968,9 93,2% 127 585,5 114 666,4 89,9% ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 359 63,5 315 19,1 87,6% 385 463,2 33 714,7 78,8% KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 16 528,7 15 124,2 91,5% 13 173,3 1 844,6 82,3% NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP 283 661,3 253 78,4 89,5% 37 632,3 253 145,1 82,3% Passzív kiadások 125 764,7 117 161,7 93,2% 58 7, 57 575,3 98,1% Egyéb kiadások 157 896,6 136 618,8 86,5% 248 932,3 195 569,8 78,6% WMÁB KÁRTALANÍTÁSI ALAP 11,2 11, 98,6% 2,3 4,4 21,6% KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 37 79,1 28 834,6 76,3% 45 2, 19 832,6 43,9% BETHLEN GÁBOR ALAP 12 664,7 9 885,3 78,1% 11 672,8 11 954,5 12,4% NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 8 974,5 7 383,6 82,3% 7 764,5 7 933,5 12,2% TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK 4 535 317, 4 96 312, 9,3% 4 485 38,1 4 194 984,6 93,5% NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 3 48 782,3 2 792 971,5 91,6% 2 749 626, 2 597 191,7 94,5% Nyugellátások 3 28 19,2 2 774 935,1 91,6% 2 554 958,4 2 421 146,9 94,8% TB költségvetési szervek kiadásai 13 678,7 11 772, 86,1% 11 36,7 1 615,2 96,2% Egyéb kiadások 6 994,4 6 264,4 89,6% 183 63,9 165 429,6 9,1% EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1 486 534,7 1 33 34,5 87,7% 1 735 412,1 1 597 792,9 92,1% Táppénz 65 457,7 6 621,1 92,6% 73 7,3 51 687,5 7,8% GYED 89 289,5 82 367,5 92,2% 91 45, 81 79,2 89,4% EA egyéb pénzbeli ellátásai 46 694,3 42 698, 91,4% 48 725, 45 45,4 92,4% Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 342 342,2 328 423,4 95,9% Gyógyító megelőző ellátás 86 917,1 683 625,6 84,7% 824 96,4 729 67, 88,4% Gyógyszertámogatás 376 852,2 342 246,2 9,8% 277 7, 288 14,1 13,7% Gyógyászati segédeszköz támogatás 5 825,1 45 846,2 9,2% 43 313, 46 791,2 18,% EA egyéb természetbeni ellátásai 14 517,1 13 399,5 92,3% 2 436,1 13 566,2 66,4% TB költségvetési szervek kiadásai 1 763,3 9 831,2 91,3% 9 272,1 9 184,3 99,1% Egyéb kiadások 25 218,4 22 75,2 9,% 4 26, 4 133,7 97,% EGYENLEGEK PÉNZFORGALMI SZEMLÉLETBEN KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS -1 727 13,4-1 296 274, 75,1% -593 87,6-739 515,8 124,5% ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 69 167,2 78 583,7 113,6% 52 991,1 132 511,4 25,1% TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK -83 653,6-3 259,1 36,2% -35 344,2-84 651,9 239,5% ebből: Nyugdíjbiztosítási Alap -223,7-6 783,1-75 17,9 Egészségbiztosítási Alap -83 429,9-23 476, -35 344,2-9 544, KÖZPONTI ALRENDSZER ÖSSZESEN -1 741 589,8-1 247 949,5 71,7% -576 16,7-691 656,3 12,%

2. számú melléklet A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK Novemberi adatok 211. év 212. év teljesítés %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 698 67,1 789 319,3 113,% GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI 46 554,1 41 251,8 88,6% Társasági adó 2 671, 16 72,7 8,9% Hitelintézeti járadék 2,4 6,6 268,7% Cégautóadó 68,7 847,6 124,5% Energiaellátók jövedelemadója 196,1-182,2-92,9% Egyszerűsített vállalkozási adó 2 423,1 2 7,1 85,4% Energia adó 1 19,8 955,7 8,3% Környezetterhelési díj 21,4 47, 22,3% Bányajáradék 9 375,4 6 857,1 73,1% Játékadó 4 87, 2 675,8 65,5% Egyéb befizetések 2 916,9 2 793, 95,8% Egyéb központosított bevételek 2 462,5 5 36,4 215,5% Pénzügyi szervezetek különadója 186,4 87,2 46,8% Egyes ágazatokat terhelő különadó 2 151,4 3 66,7 142,5% FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK 299 563,6 362 44,9 121,% Általános forgalmi adó 219 245,7 278 349,4 127,% Jövedéki adó 75 275,4 79 687,8 15,9% Regisztrációs adó 3 56, 1 317,2 37,% Távközlési adó 3 86,5 Népegészségügyi termékadó 1 482,4 LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI 118 579,8 131 643,5 111,% Személyi jövedelemadó 112 236,6 122 15,4 18,8% Adóbefizetések 23,5 23,2 98,6% Illetékbefizetések 6 17,7 9 42,8 154,2% Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj,5 1,3 244,6% M.személyek jogviszony megszünéséhez kapcs. egyes jövedelmek különadója 211,4 92,9 43,9% KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK BEVÉTELEI 171 138,5 219 649,8 128,3% Költségvetési szervek bevételei 64 65,7 94 536,1 147,6% Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei 17 72,8 125 113,7 116,8% BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL 4 519,4 1 896,9 241,1% Központi költségvetési szervek befizetései 4 242,2 9 136,7 215,4% Hozzájárulás a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alaphoz 1 476,2 Helyi önkormányzatok befizetései 277,3 284, 12,4% ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK 1 56,9 7 264,7 465,4% KAMATBEVÉTELEK 11 325,1 12 728,8 112,4% EGYÉB BEVÉTELEK 2 879,8 1 311,6 45,5% NYUGDÍJREFORM ÉS ADÓSSÁGCSÖKKENTŐ ALAPBÓL SZÁRMAZÓ BEV. 39 456, EGYÉB UNIÓS BEVÉTELEK 3 29,8 2 131,4 7,3% Vám és cukorágazati hozzájárulás visszatérítése 927,9 734,2 79,1% Uniós támogatások utólagos megtérítése 2 12, 1 397,2 66,5% ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 27 33,7 32 11,3 118,4% KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 1 927,5 1 611,4 83,6% NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP 23 42,4 28 37,9 121,% Szakképzési hozzájárulás 1 11,9 5 438, 489,5% Szociális hozzájárulási adó és járulékok 15 71,8 16 9,2 16,2% Költségvetési támogatás 6, 5, 83,3% Egyéb bevételek 1 219,7 1 86,7 152,6% WMÁB KÁRTALANÍTÁSI ALAP,9,9 94,7% KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 69,2 1 276, 29,5% BETHLEN GÁBOR ALAP 12,1 72,4 599,7% NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 1 81,6 742,7 68,7% TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK 57 114,4 365 284,8 72,% NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 392 145, 223 849,9 57,1% Szociális hozzájárulási adó és járulékok 25 24, 28 994,5 11,8% Egyéb járulékok és hozzájárulások 4 852,6 4 35,6 83,2% GYED-ben részesülők után átvett pénzeszköz 1 875, Késedelmi pótlék és bírság 853,8 981,9 115,% Költségvetési támogatások, térítések 8 459,3 Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel 179 744, Egyéb bevételek -42,4 1 378,6-327,9% EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 114 969,4 141 434,9 123,% Szociális hozzájárulási adó és járulékok 49 92,7 6 348,7 12,9% Egyéb járulékok és hozzájárulások 1 471,7 1 441,9 98,% Egészségügyi hozzájárulás 3 512, 8 12,7 23,7% Késedelmi pótlék és bírság 218,6 33,7 151,3% Költségvetési támogatások, térítések 53 534, 46 784, 87,4% Rokkantsági, rehab. ellátások fedezetére Ny.Alaptól átvett pénzeszköz 13 23,3 Egyéb bevételek 6 312,4 11 196,6 177,4%

KIADÁSOK Novemberi adatok 211. év 212. év teljesítés %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 737 861,9 799 386,2 18,3% EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 14 52,9 25 761,7 177,6% KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA 3 964,3 5 156,7 13,1% FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS 1 357,9 8 169,4 78,9% LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK 18 718, 19 56,5 14,5% NEMEZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI ALAP 52 19,8 33 233,9 63,9% Családi támogatások 38 771, 4 212,2 1,9% Korhatár alatti ellátások 24 461,6 Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások 11 37,4 2 486,5 22,5% Különféle jogcímen adott térítések 2 211,3 2 73,5 93,8% KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK KIADÁSAI 311 161,1 395 859,9 127,2% Költségvetési szervek kiadásai 17 787,5 194 581,9 113,9% Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 14 373,7 21 278, 143,4% AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA 168 59,2 141 544,2 84,2% Elkülönitett állami pénzalapok támogatása 6,8 5 71,1 84,5% Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 53 125, 54 811,8 13,2% Helyi önkormányzatok támogatása 18 933,3 81 661,3 75,% KAMATKIADÁSOK 13 246,9 135 284,1 13,9% KAMAT KOCKÁZATI TARTALÉK TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA, KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK 6 244,6 322,3 5,2% KEZESSÉGÉRVÉNYESÍTÉS 3 587,1 3 359,5 93,7% EGYÉB KIADÁSOK 1 164, 2 343,5 21,3% TARTALÉKOK Rendkívüli kormányzati intézkedések Céltartalékok Országvédelmi Alap ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS 8,4 HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ 14 591, 15 226,6 14,4% ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 3 164,6 13 563,9 428,6% ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 28 613,3 32 457,2 113,4% KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 1 294,5 951,3 73,5% NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP 2 48,5 26 21,1 128,4% Passzív kiadások 6 319,2 3 786,4 59,9% Egyéb kiadások 14 89,3 22 423,6 159,2% WMÁB KÁRTALANÍTÁSI ALAP,, 87,3% KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 4 968,4 3 973,5 8,% BETHLEN GÁBOR ALAP 1 5,8 688,1 45,9% NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 441,1 634,2 143,8% TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK 386 375,1 388 357,9 1,5% NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 269 452,8 271 897,1 1,9% Nyugellátások 268 5,8 256 634,4 95,8% TB költségvetési szervek kiadásai 945,4 1 25,4 127,5% Egyéb kiadások 51,5 14 57,3 283,% EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 116 922,4 116 46,8 99,6% Táppénz 5 43,4 4 982,1 98,8% GYED 7 493,7 7 576,7 11,1% EA egyéb pénzbeli ellátásai 4 271,4 4 392,2 12,8% Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 32 626,1 Gyógyító megelőző ellátás 61 756, 34 589, 56,% Gyógyszertámogatás 29 96,3 26 121,1 87,2% Gyógyászati segédeszköz támogatás 4 379,3 4 475,4 12,2% EA egyéb természetbeni ellátásai 1 136,1 1 543, 135,8% TB költségvetési szervek kiadásai 796,1 452,9 56,9% Egyéb kiadások 2 86, -297,7-14,3% EGYENLEGEK PÉNZFORGALMI SZEMLÉLETBEN KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS -39 254,9-1 66,9 25,6% ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK -1 579,6-445,9 28,2% TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK 12 739,2-23 73,1-19,1% ebből: Nyugdíjbiztosítási Alap 122 692,2-48 47,2-39,2% Egészségbiztosítási Alap -1 953, 24 974,1-1278,8% KÖZPONTI ALRENDSZER ÖSSZESEN 79 94,8-33 585,9-42,%

A központi költségvetés főösszegeinek alakulása és az egyenleg változása 212. évben 1 Bevételek 8 Kiadások Egyenleg 6 4 2-2 I.hó I-II.hó I-III.hó I-IV.hó I-V.hó I-VI.hó I-VII.hó I-VIII.hó I-IX.hó I-X.hó I-XI.hó I-XII.hó

A központi költségvetés 212. évi bevételeinek havonkénti alakulása az éves előirányzat százalékában X.hó 8,8% XI.hó 8,3% 14,2% I.hó 8,6% II.hó 6,7% III.hó 5,4% IV.hó 9,8% IX. hó 7,6% VIII.hó 7,7% VII.hó 7,9% VI.hó 7,3% V.hó 7,7% A központi költségvetés 212. évi kiadásainak havonkénti alakulása az éves előirányzat százalékában X.hó 9,3% IX. hó 7,% XI.hó 7,9% VIII.hó 8,3% 11,9% VII.hó 6,9% I.hó 7,2% II.hó 1,3% VI.hó 8,7% V.hó 8,6% III.hó 7,5% IV.hó 6,4%

A központi költségvetés főbb bevételeinek havonkénti alakulása 212. évben 6 5 4 3 2 1 I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó

A központi költségvetés bevételeinek havonkénti alakulása bevételcsoportonként 212. évben 1 ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 8 EGYÉB BEVÉTELEK BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATAI 6 LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI 4 2 I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó

A központi költségvetés bevételeinek alakulása bevételcsoportonként 212. évben 1 9 8 ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 7 EGYÉB BEVÉTELEK 6 5 BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATAI LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI 4 FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI 3 2 1 I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó

A központi költségvetés főbb kiadásainak havonkénti alakulása 212. évben 5 4 3 2 1

A központi költségvetés havi kiadásainak alakulása kiadáscsoportonként 212. évben 1 2 1 KORMÁNYZATI RENDKIVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS 8 AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSÜ ELŐIR. NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI ALAP 6 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS 4 EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 2 I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó

A központi költségvetés kiadásainak havonkénti alakulása kiadáscsoportonként 212. évben 1 2 1 KORMÁNYZATI RENDKIVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS 8 6 4 AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSÜ ELŐIR. NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI ALAP LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS 2 EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó