Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0008 27 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 735715 PIR-törzsszám 1254 szektor 841105 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1082 Budapest Baross utca 63-67 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 11/A A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 11/B Az előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása 11/C Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 11/D A 11c. űrlap 9. sorának elszámolása 11/D_TEC Segédűrlap 11/D űrlaphoz HAD 11/E A 11c. űrlap 10. sorának elszámolása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok EKAMAT EKAMAT ETELJES_ Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap KAMATTA L - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 11/F A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolás 11/H Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 0 24 061 0 1 389 0 0 1 389 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 518 0 0 0 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 1 212 0 1 212 0 0 1 212 05 Végkielégítés (K1105) 0 15 641 0 15 641 0 0 15 641 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 0 41 432 0 18 242 0 0 18 242 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 74 916 82 697 0 73 455 0 0 73 455 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 0 98 485 0 92 575 63 129 0 92 575 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 133 740 41 116 517 38 983 359 0 38 983 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 208 656 222 298 517 205 013 63 488 0 205 013 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 208 656 263 730 517 223 255 63 488 0 223 255 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 63 401 75 806 0 60 349 15 633 0 60 349 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 50 230 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 281 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 6 017 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 1 821 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 1 340 0 1 340 327 0 1 209 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 5 736 21 290 456 20 833 0 0 19 673 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 5 736 22 630 456 22 173 327 0 20 882 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 8 602 12 351 0 12 351 6 278 0 11 285 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 949 2 821 0 2 821 0 0 2 703 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 10 551 15 172 0 15 172 6 278 0 13 988 36 Közüzemi díjak (K331) 312 770 386 936 7 918 242 815 1 321 0 232 641 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 4 402 0 4 402 0 0 4 402 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 16 700 38 374 0 20 852 18 580 0 20 818 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 320 596 495 880 0 312 637 7 339 0 284 177 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 38 567 50 621 0 39 521 480 0 38 235 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 21 706 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 655 504 1 076 723 0 1 064 095 947 504 0 872 910 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 1 801 082 1 922 588 0 1 451 980 2 050 463 0 1 402 766 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 3 145 219 3 975 524 7 918 3 136 302 3 025 687 0 2 855 949 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 1 601 0 823 0 0 823 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 5 436 12 117 0 8 827 1 833 0 6 886 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 5 436 13 718 0 9 650 1 833 0 7 709 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 720 194 781 308 0 643 767 778 984 0 611 480 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 94 208 310 323 0 310 323 0 0 310 323 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 0 7 0 7 0 0 7 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 299 034 677 636 11 977 328 212 81 0 302 344 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 1 113 436 1 769 274 11 977 1 282 309 779 065 0 1 224 154-4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 4 280 378 5 796 318 20 351 4 465 606 3 813 190 0 4 122 682 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 0 492 0 492 0 0 492 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 0 0 0 0 0 0 400 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 0 0 0 0 0 0 92 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +84) (K44) 25 000 25 000 0 3 695 0 0 3 483 83 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bekezdése] (K44) 0 0 0 0 0 0 3 483 85 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+ +94) (K45) 71 370 70 413 0 48 025 0 0 45 627 93 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 0 0 0 0 0 0 45 627 95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+ +101) (K46) 143 093 171 416 0 96 456 0 0 96 301 98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 0 0 0 0 0 0 45 877 99 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 0 0 0 0 0 0 50 424 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) 3 000 3 750 0 3 000 0 0 3 000 104 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 0 0 0 0 0 0 3 000 105 Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+ +130) (K48) 174 361 176 846 2 263 95 854 0 0 91 416 120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontja] (K48) 0 0 0 0 0 0 19 736 121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] (K48) 0 0 0 0 0 0 15 525 122 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 0 0 0 0 0 0 25 125 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 0 0 0 0 0 0 17 409 128 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) Teljesítés 0 0 0 0 0 0 1 759 129 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ] (K48) 0 0 0 0 0 0 36 962 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 416 824 447 917 2 263 247 522 0 0 240 319 134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 0 8 255 0 8 255 0 0 8 255 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 739 923 0 739 923 0 0 739 923 137 Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) 0 748 178 0 748 178 0 0 748 178 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 114 882 183 024 0 139 731 103 616 0 139 731 162 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 118 600 170 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0 0 0 0 21 131 189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+ +199) (K512) 937 007 1 764 887 0 1 754 615 2 019 832 0 1 754 615 190 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 0 0 0 0 0 0 4 245 191 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 0 0 0 0 0 0 7 592 192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 55 014 193 ebből: háztartások (K512) 0 0 0 0 0 0 1 020 196 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 0 0 0 0 0 0 1 680 167 197 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 0 0 0 0 0 0 6 477 198 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 100 200 Tartalékok (K513) 1 279 211 760 641 0 0 0 0 0 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) 2 331 100 3 456 730 0 2 642 524 2 123 448 0 2 642 524 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 698 0 409 317 0 294 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 486 544 860 804 0 158 317 304 0 158 317-5 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 3 041 63 031 0 20 816 0 0 19 256 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 102 713 164 946 1 232 163 714 200 0 162 078 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 159 921 294 100 0 92 560 182 0 91 666 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 752 219 1 383 579 1 232 435 816 1 003 0 431 611 211 Ingatlanok felújítása (K71) 2 151 894 2 729 133 0 2 326 196 98 960 0 2 230 785 213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 171 171 0 0 0 0 0 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 591 200 747 053 0 306 031 22 498 0 281 277 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 2 743 265 3 476 357 0 2 632 227 121 458 0 2 512 062 228 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+ +238) (K83) Teljesítés 15 300 0 0 0 0 0 0 239 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+ +249) (K84) 8 550 16 002 0 16 002 90 837 0 16 002 240 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 0 0 0 0 0 0 702 246 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0 0 0 0 15 300 252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+ +263) (K86) 12 200 350 450 0 109 394 0 0 109 394 260 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 0 0 0 0 0 0 109 394 266 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+ +276) (K89) 270 858 1 055 690 6 100 742 130 173 045 0 667 963 267 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 0 0 0 0 0 0 4 035 268 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) 0 0 0 0 0 0 1 000 269 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 0 0 0 0 0 0 13 528 270 ebből: háztartások (K89) 0 0 0 0 0 0 78 703 273 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 0 0 0 0 0 0 229 409 274 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 0 0 0 0 0 0 341 288 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 306 908 1 422 142 6 100 867 526 263 882 0 793 359 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 11 102 751 16 322 579 30 463 11 574 825 6 402 102 0 11 026 161-6 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 86 302 91 896 91 896 0 91 896 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 845 375 834 908 834 907 0 834 907 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 821 554 922 598 922 598 0 922 598 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 28 499 28 499 28 499 0 28 499 05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 273 037 273 037 0 273 037 06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 26 966 26 966 0 26 966 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 1 781 730 2 177 904 2 177 903 0 2 177 903 08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 160 918 1 215 898 1 215 898 0 1 215 898 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 143 811 162 397 376 039 0 376 039 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 24 300 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 351 739 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 2 086 459 3 556 199 3 769 840 0 3 769 840 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 3 296 3 295 0 3 295 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 2 556 239 2 697 725 2 024 944 0 2 024 944 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 400 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 0 0 1 922 435 75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0 0 102 109 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 2 556 239 2 701 021 2 028 239 0 2 028 239 109 Vagyoni tipusú adók (=110+ +116) (B34) 2 209 000 2 209 000 2 632 563 0 2 557 983 110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0 0 2 452 947 112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0 0 32 049 113 ebből: telekadó (B34) 0 0 0 0 72 987 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +139) (B351) 3 901 269 3 947 008 4 220 736 0 4 130 050 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0 0 4 130 050 145 Gépjárműadók (=146+ +149) (B354) 166 000 166 000 209 768 0 179 088 147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 0 0 0 0 179 088 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+ +167) (B355) 170 000 170 000 257 830 0 242 976 158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 0 0 242 976 168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 4 237 269 4 283 008 4 688 334 0 4 552 114 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 27 033 27 033 78 554 0 52 994 180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) Teljesítés 0 0 0 0 1 439 181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 5 860 182 ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) 0 0 0 0 45 695 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 6 473 302 6 519 041 7 399 451 0 7 163 091 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 25 320 805 909 4 270 166 0 2 083 485 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 1 476 601 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 19 685 26 146 52 388 0 49 784 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 768 192 Tulajdonosi bevételek (>=193+ +198) (B404) 1 426 685 1 426 685 0 0 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 405 990 438 550 579 714 0 560 234 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 477 942 483 833 245 264 0 235 304 202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 96 000 96 000 147 565 0 100 324-7 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 203 ebből: államháztartáson belül (B408) 0 0 0 0 855 211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 1 000 2 129 12 477 0 7 002 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 68 914 89 210 125 149 0 121 462 213 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) Teljesítés 0 0 0 0 9 798 214 ebből: költségek visszatérítései (B411) 0 0 0 0 65 546 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 2 521 536 3 368 462 5 432 723 0 3 157 595 218 Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52) 935 311 1 260 311 1 612 018 0 809 595 220 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 257 0 257 224 Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) 935 311 1 260 311 1 612 275 0 809 852 228 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+ +237) (B64) 0 0 20 000 0 0 238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+ +249) (B65) 50 000 50 000 68 166 0 67 429 239 ebből: egyházi jogi személyek (B65) 0 0 0 0 200 241 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0 0 22 242 ebből: háztartások (B65) 0 0 0 0 2 649 245 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0 0 63 937 246 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0 0 621 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 50 000 50 000 88 166 0 67 429 254 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+ +263) (B74) 30 268 30 268 192 883 0 51 226 258 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 2 140 262 ebből: egyéb vállalkozások (B74) 0 0 0 0 49 086 264 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+ +275) (B75) 0 44 200 45 375 0 45 375 267 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 0 0 0 0 36 000 268 ebből: háztartások (B75) 0 0 0 0 500 272 ebből: egyéb vállalkozások (B75) 0 0 0 0 8 875 276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+ +254+264) (B7) 30 268 74 468 238 258 0 96 601 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 14 653 115 17 529 502 20 568 952 0 17 092 647-8 -
03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 0 95 454 0 38 337 0 0 38 337 22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 5 457 313 5 171 870 0 4 869 439 0 0 4 869 439 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 5 457 313 5 267 324 0 4 907 776 0 0 4 907 776 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 5 457 313 5 267 324 0 4 907 776 0 0 4 907 776 Teljesítés - 9 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 1 906 949 4 003 284 4 003 284 0 4 003 284 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 1 906 949 4 003 284 4 003 284 0 4 003 284 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 57 117 57 117 0 57 117 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 1 906 949 4 060 401 4 060 401 0 4 060 401 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 1 906 949 4 060 401 4 060 401 0 4 060 401 Teljesítés - 10 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányza tok és önkormányzat i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzat i vagyonnal való gazdálkodássa l kapcsolatos feladatok 016080 Kiemelt állami és önkormányzat i rendezvények 018010 Önkormányza tok elszámolásai a központi költségvetésse l 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031030 Közterület rendjének fenntartása 031060 Bűnmegelőzé s 032020 Tűzés katasztrófavé delmi tevékenysége k 041140 Területfejleszt és igazgatása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 389 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 1 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 Végkielégítés (K1105) 15 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 18 242 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 73 455 73 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 044310 Építésügy igazgatása 045120 Út, autópálya építése 92 575 20 310 0 0 0 0 0 2 055 0 53 0 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 38 983 21 468 0 11 882 0 0 0 1 473 0 0 0 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 205 013 115 233 0 11 882 0 0 0 3 528 0 53 0 0 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 223 255 115 371 0 11 882 0 0 0 3 528 0 53 0 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 60 349 32 446 0 2 956 0 0 0 859 0 0 0 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 50 230 27 809 0 0 0 0 0 641 0 0 0 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 2 281 2 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 6 017 1 454 0 2 956 0 0 0 137 0 0 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 1 821 902 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 209 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 19 673 1 964 835 0 0 0 2 482 0 0 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 20 882 2 038 835 0 0 0 2 482 0 0 0 0 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 11 285 3 266 1 800 0 0 0 579 0 0 0 0 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2 703 1 405 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 13 988 4 671 1 800 0 0 0 579 0 0 31 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 232 641 129 183 561 0 0 0 1 741 0 0 0 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 4 402 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 20 818 3 088 15 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 284 177 264 250 892 0 0 0 3 650 0 0 0 0 0 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 38 235 0 30 500 0 0 0 14 0 0 0 0 0 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 21 706 0 21 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 872 910 26 166 363 784 0 0 0 0 18 085 0 55 449 79 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 1 402 766 28 312 1 251 883 0 0 0 6 444 0 0 0 0 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 2 855 949 57 959 2 096 061 0 0 0 5 411 18 529 19 55 449 79 0 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 823 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 6 886 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 7 709 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 611 480 11 118 441 150 0 0 0 1 588 3 544 5 14 872 21 0 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 310 323 310 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 302 344 68 199 227 031 0 8 7 11 0 0 80 0 0-11 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányza tok és önkormányzat i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzat i vagyonnal való gazdálkodássa l kapcsolatos feladatok 016080 Kiemelt állami és önkormányzat i rendezvények 018010 Önkormányza tok elszámolásai a központi költségvetésse l 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031030 Közterület rendjének fenntartása 031060 Bűnmegelőzé s 032020 Tűzés katasztrófavé delmi tevékenysége k 041140 Területfejleszt és igazgatása 044310 Építésügy igazgatása 045120 Út, autópálya építése 1 224 154 389 640 668 188 0 8 7 1 599 3 544 5 14 952 21 0 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 4 122 682 454 835 2 766 884 0 8 7 7 591 22 555 24 70 432 100 0 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 40 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +84) (K44) 83 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bekezdése] (K44) 85 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+ +94) (K45) 93 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+ +101) (K46) 96 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 99 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 45 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) 3 00 104 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 3 00 105 Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+ +130) (K48) 91 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontja] (K48) 19 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] (K48) 15 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 17 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) 1 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ] (K48) 36 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 240 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 255 0 0 0 8 255 0 0 0 0 0 0 0 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 739 923 0 0 0 0 739 923 0 0 0 0 0 0 137 Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) 748 178 0 0 0 8 255 739 923 0 0 0 0 0 0 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 139 731 0 0 0 0 3 560 75 125 32 386 0 0 0 0 162 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 118 600 0 0 0 0 3 560 75 125 32 386 0 0 0 0 170 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+ +199) (K512) 21 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 754 615 41 0 85 447 0 59 447 0 2 384 0 0 0 0-12 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányza tok és önkormányzat i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzat i vagyonnal való gazdálkodássa l kapcsolatos feladatok 016080 Kiemelt állami és önkormányzat i rendezvények 018010 Önkormányza tok elszámolásai a központi költségvetésse l 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031030 Közterület rendjének fenntartása 031060 Bűnmegelőzé s 032020 Tűzés katasztrófavé delmi tevékenysége k 041140 Területfejleszt és igazgatása 190 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 4 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 7 592 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0 0 0 192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 55 014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 ebből: háztartások (K512) 1 020 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 044310 Építésügy igazgatása 045120 Út, autópálya építése 1 680 167 0 0 85 447 0 59 447 0 0 0 0 0 0 197 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 6 477 0 0 0 0 0 0 284 0 0 0 0 198 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) 10 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5) 2 642 524 41 0 85 447 8 255 802 930 75 125 34 770 0 0 0 0 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 158 317 0 6 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 19 256 2 914 0 0 0 0 2 280 0 0 0 0 0 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 162 078 21 419 428 0 0 0 29 253 57 350 0 0 0 9 191 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 91 666 6 537 1 770 0 0 0 8 515 15 484 0 0 0 2 877 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 431 611 30 870 8 327 0 0 0 40 048 72 834 0 0 0 12 068 211 Ingatlanok felújítása (K71) 2 230 785 0 81 993 0 0 0 0 0 0 0 0 90 091 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 281 277 0 17 915 0 0 0 0 0 0 0 0 13 690 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 2 512 062 0 99 908 0 0 0 0 0 0 0 0 103 781 239 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+ +249) (K84) 16 002 0 15 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 15 300 0 15 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+ +263) (K86) 109 394 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 260 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 109 394 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 266 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+ +276) (K89) 667 963 0 75 863 0 0 21 189 0 0 1 000 0 0 0 267 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 4 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) 1 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 269 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 13 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 ebből: háztartások (K89) 78 703 0 12 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 229 409 0 0 0 0 20 830 0 0 0 0 0 0 274 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 341 288 0 63 725 0 0 359 0 0 0 0 0 0 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 793 359 0 91 163 0 0 21 198 0 0 1 000 0 0 0 11 026 161 633 563 2 966 282 100 285 8 263 824 135 122 764 134 546 1 024 70 485 100 115 849 299 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 38 337 0 0 0 38 337 0 0 0 0 0 0 0 300 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 4 869 439 0 0 0 0 4 869 439 0 0 0 0 0 0-13 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányza tok és önkormányzat i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 307 Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+ +303+306) (K91) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzat i vagyonnal való gazdálkodássa l kapcsolatos feladatok 016080 Kiemelt állami és önkormányzat i rendezvények 018010 Önkormányza tok elszámolásai a központi költségvetésse l 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031030 Közterület rendjének fenntartása 031060 Bűnmegelőzé s 032020 Tűzés katasztrófavé delmi tevékenysége k 041140 Területfejleszt és igazgatása 044310 Építésügy igazgatása 045120 Út, autópálya építése 4 907 776 0 0 0 38 337 4 869 439 0 0 0 0 0 0 318 Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9) 4 907 776 0 0 0 38 337 4 869 439 0 0 0 0 0 0 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 15 933 937 633 563 2 966 282 100 285 46 600 5 693 574 122 764 134 546 1 024 70 485 100 115 849 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 38 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-14 -
# Megnevezés 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 046040 Hírügynökség i, információs szolgáltatás 047120 Piac üzemeltetése 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 053010 Környezetsze nnyezés csökkentéséne k igazgatása 061020 Lakóépület építése 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 062010 Településfejle sztés igazgatása 062020 Településfejle sztési projektek és támogatásuk 066010 Zöldterületkezelés 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 1 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 Végkielégítés (K1105) 0 15 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 0 16 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 0 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 0 16 937 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 0 3 596 0 0 0 0 0 0 0 0 2 284 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 3 538 0 0 0 0 0 0 0 0 2 187 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 0 300 24 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 0 1 096 0 1 364 0 0 0 0 0 0 0 42 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 0 1 096 300 1 388 0 0 0 0 0 0 0 42 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 3 318 2 200 122 0 0 0 0 0 0 0 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 795 0 0 0 0 0 0 0 0 223 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 0 4 113 2 200 122 0 0 0 0 0 0 223 0 36 Közüzemi díjak (K331) 0 1 271 0 20 251 0 0 0 0 0 0 0-85 37 Vásárolt élelmezés (K332) 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 1 050 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 0 528 0 3 342 0 0 0 0 0 0 621 0 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 0 6 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 216 732 0 10 921 0 0 20 690 0 5 419 46 211 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 0 7 524 0 17 612 23 248 42 290 1 138 164 0 41 288 705 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 0 233 313 0 52 126 23 248 42 328 1 828 164 5 419 88 120 620 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 0 1 680 0 0 0 0 0 0 0 707 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 0 0 1 680 0 0 0 0 0 0 0 707 0 0 63 236 1 063 14 124 6 277 11 88 456 0 1 463 16 113 178 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 111 0 119 0 0 0 0 40 0 1 000 0-15 -
# Megnevezés 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 046040 Hírügynökség i, információs szolgáltatás 047120 Piac üzemeltetése 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 053010 Környezetsze nnyezés csökkentéséne k igazgatása 061020 Lakóépület építése 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 062010 Településfejle sztés igazgatása 062020 Településfejle sztési projektek és támogatásuk 066010 Zöldterületkezelés 0 63 347 1 063 14 243 6 277 11 88 456 40 1 463 17 113 178 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 0 301 869 5 243 67 879 29 525 53 416 2 284 204 6 882 106 163 840 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +84) (K44) 83 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bekezdése] (K44) 85 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+ +94) (K45) 93 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+ +101) (K46) 98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 99 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) 104 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 105 Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+ +130) (K48) 120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontja] (K48) 121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] (K48) 122 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 125 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 128 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) 129 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ] (K48) 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 137 Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 162 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 170 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+ +199) (K512) 0 0 164 955 150 0 0 0 2 881 0 0 0 0-16 -
# Megnevezés 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 046040 Hírügynökség i, információs szolgáltatás 047120 Piac üzemeltetése 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 053010 Környezetsze nnyezés csökkentéséne k igazgatása 061020 Lakóépület építése 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 062010 Településfejle sztés igazgatása 062020 Településfejle sztési projektek és támogatásuk 066010 Zöldterületkezelés 190 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 191 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 193 ebből: háztartások (K512) 196 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 0 0 164 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 0 0 0 0 0 0 0 2 881 0 0 0 0 198 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5) 0 0 164 955 150 0 0 0 2 881 0 0 0 0 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 0 0 0 0 0 0 0 2 498 0 0 126 317 0 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 190 0 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 0 0 2 168 0 0 142 935 0 0 34 370 0 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 0 0 585 0 0 38 927 0 0 48 017 0 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 0 0 0 2 753 0 0 180 4 360 0 0 220 894 0 211 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 0 0 0 0 0 735 691 0 0 1 269 440 1 650 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 0 0 0 0 0 0 161 769 0 0 73 438 446 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 0 0 0 0 0 0 0 897 460 0 0 1 342 878 2 096 239 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+ +249) (K84) 240 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 246 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+ +263) (K86) 0 0 0 775 0 0 0 108 610 0 0 0 0 260 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 0 0 0 775 0 0 0 108 610 0 0 0 0 266 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+ +276) (K89) 0 500 0 0 0 0 0 446 405 0 0 66 465 0 267 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 268 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) 269 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 270 ebből: háztartások (K89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 465 0 273 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 0 0 0 0 0 0 0 183 401 0 0 0 0 274 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 0 500 0 0 0 0 0 263 004 0 0 0 0 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 0 500 0 775 0 0 0 555 015 0 0 66 465 0 0 322 902 170 198 71 557 29 525 53 596 1 462 000 204 6 882 1 747 684 2 936 299 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 300 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) - 17 -
# Megnevezés 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 307 Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+ +303+306) (K91) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 046040 Hírügynökség i, információs szolgáltatás 047120 Piac üzemeltetése 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 053010 Környezetsze nnyezés csökkentéséne k igazgatása 061020 Lakóépület építése 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 062010 Településfejle sztés igazgatása 062020 Településfejle sztési projektek és támogatásuk 066010 Zöldterületkezelés 318 Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9) 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 0 322 902 170 198 71 557 29 525 53 596 1 462 000 204 6 882 1 747 684 2 936 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-18 -
# Megnevezés 066020 Város-, községgazdál kodási egyéb szolgáltatások 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072111 Háziorvosi alapellátás 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 074052 Kábítószermegelőzés programjai, tevékenységei 081021 Sportszövetsé gek és szabályozó testületek működésének támogatása 081030 Sportlétesítmé nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081041 Versenysportés utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása 081045 Szabadidőspo rt- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 05 Végkielégítés (K1105) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 223 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 284 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 1 451 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 3 080 6 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 102 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 741 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 4 900 3 900 1 560 18 406 39 0 0 0 0 0 0 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 17 843 3 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 26 687 14 233 1 560 18 406 39 0 0 0 0 0 0 0 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 7 373 1 633 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 578 4 564 0 4 0 0 0 0 39 0 0 0-19 -
# Megnevezés 066020 Város-, községgazdál kodási egyéb szolgáltatások 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072111 Háziorvosi alapellátás 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 074052 Kábítószermegelőzés programjai, tevékenységei 081021 Sportszövetsé gek és szabályozó testületek működésének támogatása 081030 Sportlétesítmé nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081041 Versenysportés utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása 081045 Szabadidőspo rt- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 7 951 6 197 0 4 11 0 0 0 50 0 0 0 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 35 215 20 430 1 560 18 410 50 0 0 0 50 0 0 0 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +84) (K44) 83 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bekezdése] (K44) 85 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+ +94) (K45) 93 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+ +101) (K46) 98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 99 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) 104 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 105 Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+ +130) (K48) 120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontja] (K48) 121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] (K48) 122 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 125 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 128 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) 129 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ] (K48) 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 137 Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 162 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 170 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+ +199) (K512) 430 621 500 0 0 250 3 500 0 100 207 47 479 0 0 190 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0-20 -
# Megnevezés 066020 Város-, községgazdál kodási egyéb szolgáltatások 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072111 Háziorvosi alapellátás 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 074052 Kábítószermegelőzés programjai, tevékenységei 081021 Sportszövetsé gek és szabályozó testületek működésének támogatása 081030 Sportlétesítmé nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081041 Versenysportés utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása 081045 Szabadidőspo rt- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 191 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 0 500 0 0 0 0 0 0 207 0 0 0 192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 250 3 400 0 100 0 0 0 0 193 ebből: háztartások (K512) 196 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 430 621 0 0 0 0 0 0 0 0 47 479 0 0 197 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 198 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5) 430 621 500 0 0 250 3 500 0 100 207 47 479 0 0 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 0 7 530 0 0 0 0 145 0 0 0 0 0 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 2 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 590 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 2 775 7 530 0 0 0 0 184 0 0 0 0 0 211 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 0 0 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483 0 0 239 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+ +249) (K84) 240 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 246 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+ +263) (K86) 260 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 266 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+ +276) (K89) 18 002 0 0 0 0 0 13 500 0 0 0 0 0 267 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 268 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) 269 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 270 ebből: háztartások (K89) 273 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 18 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 0 0 0 0 0 0 13 500 0 0 0 0 0 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 18 002 0 0 0 0 0 13 500 0 0 0 0 0 488 398 28 460 1 560 18 410 325 3 500 13 684 100 257 47 962 0 0 299 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 300 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 307 Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+ +303+306) (K91) - 21 -