Adatellenőrző kód: 7f-69-60-52161-2e786b-756967d333e-724230-65-1 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 308735 PIR-törzsszám 1051 szektor 854200 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca 87-89 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 524 921 000 589 766 869 43 602 576 546 164 293 1 673 209 000 0 546 164 293 6 845 000 10 755 998 9 351 597 1 404 401 0 0 1 404 401 06 Jubileumi jutalom (K1106) 1 552 000 2 641 002 0 2 641 002 0 0 2 641 002 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 420 000 9 420 000 2 110 113 7 309 887 0 0 7 309 887 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 4 120 000 10 120 000 5 200 779 4 919 221 0 0 4 919 221 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 7 000 000 5 568 998 1 431 002 0 0 1 431 002 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 1 938 000 27 339 168 9 987 351 17 351 817 0 0 17 351 817 539 796 000 657 043 037 75 821 414 581 221 623 1 673 209 000 0 581 221 623 28 304 000 35 355 900 2 771 291 32 584 609 0 0 32 584 609 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 300 000 10 300 000 8 759 457 1 540 543 0 0 1 540 543 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 28 604 000 45 655 900 11 530 748 34 125 152 0 0 34 125 152 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 568 400 000 702 698 937 87 352 162 615 346 775 1 673 209 000 0 615 346 775 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 155 000 000 189 715 985 20 419 337 169 296 648 507 069 000 0 169 296 648 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 161 366 223 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 6 378 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 601 789 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 663 279 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 18 478 0 0 0 0 0 0 268 879 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 11 604 000 18 604 000 972 313 17 631 687 0 0 17 631 402 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 39 660 000 42 660 000 65 033 42 594 967 0 0 42 594 967 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 51 264 000 61 264 000 1 037 346 60 226 654 0 0 60 226 369 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 16 775 000 16 775 000 1 556 868 15 218 132 0 0 15 218 132 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2 400 000 3 900 000 2 292 105 1 607 895 0 0 1 509 732 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 19 175 000 20 675 000 3 848 973 16 826 027 0 0 16 727 864 36 Közüzemi díjak (K331) 50 380 000 40 080 000 5 485 094 34 594 906 160 000 000 0 34 594 906 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 2 823 825 1 959 743 864 082 0 0 828 149 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 6 000 000 2 288 168 3 711 832 0 0 3 089 637 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 18 594 000 15 594 000 1 307 960 14 286 040 0 0 14 022 440 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 9 964 000 55 938 000 0 55 938 000 0 0 47 926 335 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 41 758 000 45 847 000 1 611 352 44 235 648 0 0 41 116 091 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 1 594 271 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 120 696 000 166 282 825 12 652 317 153 630 508 160 000 000 0 141 577 558 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 420 000 8 420 000 3 811 796 4 608 204 0 0 4 460 124 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 3 400 000 3 400 000 1 021 758 2 378 242 0 0 2 176 079 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 3 820 000 11 820 000 4 833 554 6 986 446 0 0 6 636 203 41 720 000 48 529 500 0 48 529 500 0 0 47 752 911 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 1 500 000 11 500 000 930 000 10 570 000 0 0 10 570 000 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 1 200 000 244 690 955 310 0 0 875 679 0 0 0 0 0 0 69 724 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 725 000 12 391 621 6 877 051 5 514 570 0 0 5 514 570 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 43 945 000 73 621 121 8 051 741 65 569 380 0 0 64 713 160 238 900 000 333 662 946 30 423 931 303 239 015 160 000 000 0 289 881 154 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 100 000 100 000 0 0 0 0 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 21 100 000 33 124 936 3 687 641 29 437 295 0 0 28 649 119 0 0 0 0 0 0 28 649 119 21 100 000 33 224 936 3 787 641 29 437 295 0 0 28 649 119 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 20 899 000 0 20 899 000 0 0 20 899 000 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 140 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+ +150) (K505) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 0 20 899 000 0 20 899 000 0 0 20 899 000 0 0 0 0 0 18 848 0 0 985 379 0 985 379 0 0 985 379 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 985 379 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 0 21 884 379 0 21 884 379 0 18 848 21 884 379 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 2 000 000 1 754 002 245 998 0 0 245 998 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 0 177 658 910 162 459 390 15 199 520 0 0 15 199 520 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 57 400 000 59 650 000 53 417 908 6 232 092 0 0 6 202 092 78 740 000 81 440 000 65 256 849 16 183 151 0 0 15 515 051 36 760 000 57 907 846 52 354 336 5 553 510 0 0 5 521 110 172 900 000 378 656 756 335 242 485 43 414 271 0 0 42 683 771 201 Ingatlanok felújítása (K71) 275 590 000 575 590 000 541 573 100 34 016 900 0 0 34 016 900 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 74 410 000 162 025 000 152 889 579 9 135 421 0 0 9 135 421 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 350 000 000 737 615 000 694 462 679 43 152 321 0 0 43 152 321 Teljesítés - 5 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 1 506 300 000 2 397 458 939 1 171 688 235 1 225 770 704 2 340 278 000 18 848 1 210 894 167 Teljesítés - 6 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 5 000 000 20 278 325 20 318 325 0 20 318 325 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 4 834 000 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 739 325 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 1 400 000 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 13 345 000 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 5 000 000 20 278 325 20 318 325 0 20 318 325 0 700 000 700 000 0 700 000 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0 0 700 000 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 700 000 700 000 0 700 000 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 2 330 501 2 345 708 0 1 950 059 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 70 134 000 54 071 922 55 593 377 0 53 907 610 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 1 155 578 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 93 276 93 276 0 93 276 199 Ellátási díjak (B405) 32 194 000 106 128 549 122 341 156 0 110 485 052 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 10 388 000 11 340 092 12 055 841 0 11 156 085 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+ +215) (B4092) 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 0 632 703 633 001 0 633 001 0 0 0 0 633 001 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 0 632 703 633 001 0 633 001 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 159 400 159 400 0 159 400 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 10 084 000 108 311 116 688 0 116 688 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 122 800 000 174 864 754 193 338 447 0 178 501 171 224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) 0 72 700 000 72 700 000 0 72 700 000 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 102 756 102 756 0 102 756 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 232 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 0 72 802 756 72 802 756 0 72 802 756 0 8 631 104 8 631 104 0 8 631 104 0 400 000 300 000 0 300 000 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0 0 300 000 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 0 9 031 104 8 931 104 0 8 931 104 127 800 000 277 676 939 296 090 632 0 281 253 356-7 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 715 508 000 715 508 000 0 715 508 000 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 715 508 000 715 508 000 0 715 508 000 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 378 500 000 1 404 274 000 1 404 274 000 0 1 404 274 000 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 1 378 500 000 2 119 782 000 2 119 782 000 0 2 119 782 000 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 1 378 500 000 2 119 782 000 2 119 782 000 0 2 119 782 000-8 -
# Megnevezés Összesen 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 018020 Központi költségvetési befizetések 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 082020 Színházak tevékenysége 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082044 Könyvtári szolgáltatások 083020 Könyvkiadás 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 546 164 293 0 0 0 0 0 0 800 001 0 911 999 494 244 134 994 211 1 404 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 518 06 Jubileumi jutalom (K1106) 2 641 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 002 502 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 7 309 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 108 387 4 919 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 212 562 488 1 431 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 351 817 0 0 0 0 0 0 17 500 0 55 034 0 0 581 221 623 0 0 0 0 0 0 817 501 0 967 033 506 456 144 369 106 32 584 609 0 0 0 0 0 0 0 0 14 400 483 600 944 972 1 540 543 60 678 0 0 478 033 0 0 0 0 0 0 640 739 34 125 152 60 678 0 0 478 033 0 0 0 0 14 400 483 600 1 585 711 615 346 775 60 678 0 0 478 033 0 0 817 501 0 981 433 990 056 145 954 817 169 296 648 0 0 0 0 0 0 220 725 0 264 598 381 236 46 291 461 161 366 223 0 0 0 0 0 0 220 725 0 264 598 381 236 39 885 492 6 378 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 378 000 601 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 985 663 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 984 18 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 631 402 995 334 0 0 6 005 231 5 673 111 413 0 220 700 1 260 736 0 1 538 789 42 594 967 165 199 0 0 382 644 0 1 543 0 0 0 0 14 163 402 60 226 369 1 160 533 0 0 6 387 875 5 673 112 956 0 220 700 1 260 736 0 15 702 191-9 -
# Megnevezés Összesen 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 018020 Központi költségvetési befizetések 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 082020 Színházak tevékenysége 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082044 Könyvtári szolgáltatások 083020 Könyvkiadás 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 15 218 132 33 827 0 0 174 999 2 359 142 0 0 0 239 880 0 10 686 916 1 509 732 0 0 0 351 845 0 0 0 0 10 659 0 990 069 16 727 864 33 827 0 0 526 844 2 359 142 0 0 0 250 539 0 11 676 985 36 Közüzemi díjak (K331) 34 594 906 1 101 537 0 0 3 885 753 0 0 0 0 4 875 331 0 5 136 350 37 Vásárolt élelmezés (K332) 828 149 0 0 0 36 650 0 0 0 0 0 0 788 264 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 3 089 637 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 366 258 14 022 440 19 000 0 0 171 000 0 0 0 0 193 790 0 8 177 747 47 926 335 1 733 237 0 0 8 514 971 0 0 0 40 000 1 567 729 0 20 763 474 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 41 116 091 146 202 0 63 000 2 771 639 0 21 900 0 0 163 581 0 29 274 572 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 1 594 271 4 805 0 0 185 254 0 0 0 0 0 0 1 404 212 141 577 558 3 039 976 0 63 000 15 380 013 0 21 900 0 40 000 6 800 431 0 66 506 665 4 460 124 1 018 083 0 0 2 757 304 0 0 0 0 0 0 143 598 2 176 079 0 0 0 1 800 024 0 0 0 0 20 000 0 352 455 6 636 203 1 018 083 0 0 4 557 328 0 0 0 0 20 000 0 496 053 47 752 911 608 474 0 17 010 4 987 547 637 251 12 163 0 21 835 1 719 852 0 22 360 172 10 570 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 504 000 875 679 0 0 0 5 661 0 0 0 0 0 0 869 766 69 724 0 0 0 4 996 0 0 0 0 0 0 64 476 5 514 570 7 939 0 0 834 118 0 0 0 0 4 404 0 4 469 754 64 713 160 616 413 0 17 010 5 827 326 637 251 12 163 0 21 835 1 724 256 0 38 203 692 289 881 154 5 868 832 0 80 010 32 679 386 3 002 066 147 019 0 282 535 10 055 962 0 132 585 586 28 649 119 0 0 0 5 183 549 0 0 0 0 0 0 243 240 28 649 119 0 0 0 5 183 549 0 0 0 0 0 0 243 240-10 -
# Megnevezés Összesen 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 018020 Központi költségvetési befizetések 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 082020 Színházak tevékenysége 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082044 Könyvtári szolgáltatások 083020 Könyvkiadás 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 28 649 119 0 0 0 5 183 549 0 0 0 0 0 0 243 240 20 899 000 0 20 899 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 899 000 0 20 899 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 985 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 985 379 985 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 985 379 21 884 379 0 20 899 000 0 0 0 0 0 0 0 0 985 379 245 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 998 15 199 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 424 520 6 202 092 1 446 851 0 0 0 0 0 0 0 3 868 800 0 760 881 15 515 051 214 936 0 0 174 768 0 0 0 0 204 729 0 12 430 938 5 521 110 435 928 0 0 47 187 0 0 0 0 1 099 853 0 1 689 205 42 683 771 2 097 715 0 0 221 955 0 0 0 0 5 173 382 0 24 551 542 201 Ingatlanok felújítása (K71) 34 016 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 246 620 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 9 135 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 117 445 43 152 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 364 065 1 210 894 167 8 027 225 20 899 000 80 010 38 562 923 3 002 066 147 019 1 038 226 282 535 16 475 375 1 371 292 388 976 090 1 210 894 167 8 027 225 20 899 000 80 010 38 562 923 3 002 066 147 019 1 038 226 282 535 16 475 375 1 371 292 388 976 090 180 0 0 0 0 0 0 1 0 0 16 30-11 -
# Megnevezés 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok 094210 Felsőfokú oktatás 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 0 55 768 387 0 760 947 315 994 942 0 0 0 15 942 594 0 849 300 19 647 668 0 0 0 0 529 559 0 0 0 11 595 79 148 7 218 75 363 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 638 500 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 0 0 0 0 201 500 0 0 0 0 0 0 0 0 137 550 0 0 3 714 935 0 0 0 326 830 0 67 510 97 696 0 779 358 0 0 651 644 0 0 0 0 0 0 0 0 2 748 095 0 0 13 049 071 0 0 0 787 311 0 83 100 611 706 0 59 433 390 0 760 947 334 141 651 0 0 0 17 068 330 79 148 1 007 128 22 070 933 24 000 1 141 000 28 800 476 400 28 139 037 160 000 25 200 0 0 0 123 600 1 023 600 0 12 000 0 10 110 316 301 0 0 0 20 867 1 815 0 0 24 000 1 153 000 28 800 486 510 28 455 338 160 000 25 200 0 20 867 1 815 123 600 1 023 600 24 000 60 586 390 28 800 1 247 457 362 596 989 160 000 25 200 0 17 089 197 80 963 1 130 728 23 094 533 5 832 16 809 626 6 998 321 220 93 919 169 38 880 6 124 0 4 562 945 0 283 732 6 184 102 5 832 16 802 625 6 998 321 220 92 444 455 38 880 6 124 0 4 520 204 0 283 732 6 184 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 587 804 0 0 0 0 0 0 0 0 7 001 0 0 599 553 0 0 0 42 741 0 0 0 0 0 0 0 18 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 879 0 0 0 0 0 0 0 0 3 698 869 0 0 3 790 144 0 0 0 4 152 361 0 0 0 124 583 0 28 500 219 197 0 0 1 120 437 23 982 854 1 997 933 408 675 0 0 3 823 452 0 28 500 4 009 341 0 0 1 120 437 23 987 006 1 998 294 408 675 0-12 -
# Megnevezés 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok 094210 Felsőfokú oktatás 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 0 0 0 0 1 647 054 0 0 0 46 000 4 000 26 314 0 0 38 386 0 0 87 736 0 0 0 11 647 563 18 827 0 0 38 386 0 0 1 734 790 0 0 0 57 647 4 563 45 141 0 36 Közüzemi díjak (K331) 0 5 452 464 0 323 498 5 738 054 0 0 0 83 412 7 253 7 991 254 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 0 0 0 0 0 0 3 235 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 0 0 0 646 104 0 0 0 0 0 37 275 0 0 1 316 679 0 0 3 126 019 0 0 0 142 600 12 400 863 205 0 0 6 042 839 0 929 100 7 727 465 0 0 327 520 0 0 0 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 0 2 556 030 0 73 065 3 019 693 0 0 6 580 598 704 46 409 2 374 716 0 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 368 012 0 1 325 663 20 257 335 0 0 337 335 824 716 66 062 11 266 450 0 0 0 0 0 541 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 456 144 0 0 0 0 0 0 541 139 0 0 0 3 456 144 0 0 0 3 241 074 0 98 302 4 814 297 0 0 873 5 776 064 478 211 2 979 786 0 0 0 0 0 66 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 000 0 0 0 0 355 0 0 0 3 241 074 0 98 302 5 078 549 0 0 873 5 776 064 478 566 2 979 786 0 0 22 470 924 0 1 452 465 31 621 154 0 0 1 458 645 30 648 889 2 547 629 14 700 052 0 0 0 0 0 404 000 22 818 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404 000 22 818 330 0 0 0 0 0 0-13 -
# Megnevezés 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok 094210 Felsőfokú oktatás 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 0 0 0 0 404 000 22 818 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 775 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 560 0 0 0 0 0 0 0 0 1 550 612 0 0 414 694 0 0 0 122 880 65 467 336 027 0 0 418 666 0 0 1 688 691 0 0 0 33 178 17 676 90 726 0 0 1 969 278 0 0 8 003 945 0 0 0 156 058 83 143 426 753 0 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 3 192 180 0 0 0 0 0 0 0 0 578 100 0 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 0 861 889 0 0 0 0 0 0 0 0 156 087 0 0 4 054 069 0 0 0 0 0 0 0 0 734 187 0 29 832 105 890 287 35 798 3 021 142 496 545 257 23 017 210 31 324 1 458 645 52 457 089 2 711 735 17 275 452 29 278 635 29 832 105 890 287 35 798 3 021 142 496 545 257 23 017 210 31 324 1 458 645 52 457 089 2 711 735 17 275 452 29 278 635 10 0 0 42 63 0 0 18 0 0 0 0-14 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 0 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 0 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 0 36 Közüzemi díjak (K331) 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 280 000 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 0 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 280 000 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 0 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 0 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 0 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 0 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 280 000 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 0-15 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 0 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 0 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 0 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 0 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) 0 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 0 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 0 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 0 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 280 000 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 280 000 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 0-16 -
# Megnevezés Összesen 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082044 Könyvtári szolgáltatások 083030 Egyéb kiadói tevékenység 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 094120 Szakirányú továbbképzés 20 318 325 5 856 000 7 489 000 0 0 0 4 354 000 0 0 2 306 825 0 0 4 834 000 0 0 0 0 0 4 354 000 0 0 167 500 0 0 739 325 0 0 0 0 0 0 0 0 739 325 0 0 1 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 000 0 0 13 345 000 5 856 000 7 489 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 318 325 5 856 000 7 489 000 0 0 0 4 354 000 0 0 2 306 825 0 0 700 000 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 000 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 000 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 950 059 0 117 423 0 0 0 0 0 0 0 11 315 0 53 907 610 0 17 095 590 0 41 038 0 0 5 906 3 363 740 8 434 746 1 080 594 0 1 155 578 0 0 0 0 0 0 0 0 1 155 578 0 0 93 276 0 0 0 0 0 0 0 0 93 276 0 0 199 Ellátási díjak (B405) 110 485 052 0 0 17 250 0 0 0 0 0 686 050 5 159 152 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 11 156 085 0 3 912 955 0 1 912 0 0 1 594 37 863 197 403 3 269 0 633 001 0 556 551 0 31 300 256 0 0 0 16 338 1 554 0 633 001 0 556 551 0 31 300 256 0 0 0 16 338 1 554 0 633 001 0 556 551 0 31 300 256 0 0 0 16 338 1 554 0 159 400 0 0 0 0 0 0 0 0 159 400 0 0-17 -
# Megnevezés Összesen 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+ +201+208+216+21 7+218) (B4) 224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+22 9) (B5) 232 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+30 5) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082044 Könyvtári szolgáltatások 083030 Egyéb kiadói tevékenység 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 094120 Szakirányú továbbképzés 116 688 444 9 2 14 185 0 0 0 25 311 75 839 381 0 178 501 171 444 21 682 528 17 252 88 435 256 0 7 500 3 426 914 9 663 052 6 256 265 0 72 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 72 700 000 0 0 102 756 0 0 0 0 0 0 0 0 102 756 0 0 72 802 756 0 0 0 0 0 0 0 0 72 802 756 0 0 8 631 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 931 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 253 356 6 556 444 29 171 528 17 252 88 435 256 4 354 000 7 500 3 426 914 84 772 633 6 256 265 0 715 508 000 0 0 0 0 0 0 0 0 715 508 000 0 0 715 508 000 0 0 0 0 0 0 0 0 715 508 000 0 0 1 404 274 000 0 8 294 000 0 0 0 0 0 0 1 395 980 000 0 0 2 119 782 000 0 8 294 000 0 0 0 0 0 0 2 111 488 000 0 0 2 119 782 000 0 8 294 000 0 0 0 0 0 0 2 111 488 000 0 0 2 401 035 356 6 556 444 37 465 528 17 252 88 435 256 4 354 000 7 500 3 426 914 2 196 260 633 6 256 265 0-18 -
# Megnevezés 094210 Felsőfokú oktatás 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 105 000 207 500 0 0 0 0 0 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 105 000 207 500 0 0 0 0 0 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 0 0 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 105 000 207 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0 0 0 0 0 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 0 0 0 0 0 0 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 1 821 321 0 0 0 0 0 0 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 8 929 087 0 14 688 010 85 067 168 305 15 527 0 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 Ellátási díjak (B405) 76 742 151 0 1 891 289 5 155 556 6 394 050 14 360 567 78 987 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 509 087 0 459 395 1 405 480 1 768 679 2 837 125 21 323 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 26 357 0 0 0 0 645 0 26 357 0 0 0 0 645 0 26 357 0 0 0 0 645 0 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 0 0 0 0 0 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208 +216+217+218) (B4) 0 0 0 462 32 23 0 88 028 003 0 17 038 694 6 646 565 8 331 066 17 213 887 100 310 224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) 0 0 0 0 0 0 0 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 0 0 0 0 0 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 232 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 0 0 0 0 0 0 0 8 631 104 0 0 0 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 300 000 0 0 0 0 0 0 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 8 931 104 0 0 0 0 0 0-19 -
# Megnevezés 094210 Felsőfokú oktatás 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1- B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 97 064 107 207 500 17 038 694 6 646 565 8 331 066 17 213 887 100 310 0 0 0 0 0 0 0 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 0 0 0 0 0 0 0 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 0 0 0 0 0 0 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 97 064 107 207 500 17 038 694 6 646 565 8 331 066 17 213 887 100 310-20 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 281 253 356 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 1 210 894 167 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -929 640 811 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 2 119 782 000 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 2 119 782 000 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 1 190 141 189 15 C) Összes maradvány (=A+B) 1 190 141 189 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1 190 141 189-21 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 2 39 872 690 0 0 0 100 135 107 696 0 0 0 16 91 108 295 0 119 626 0 851 151 1 433 781 0 1 479 363 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 13 26 154 437 0 265 353 0 688 431 351 892 0 1 770 295 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 30 90 727 697 0 595 576 0 1 990 192 1 773 035 0 6 421 631 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 14 47 976 512 0 33 256 0 588 296 594 814 0 2 089 408 0 29 kutató, felsőoktatásban oktató 72 130 549 138 0 64 343 0 1 814 955 1 268 544 0 3 682 435 0 30 gyakornok (pedagógus) 1 2 593 868 0 0 0 50 068 5 878 0 57 590 0 31 pedagógus I. 21 63 795 826 0 164 728 2 641 002 776 050 183 172 0 965 690 0 32 pedagógus II. 4 10 945 162 0 19 904 0 100 135 53 228 0 337 090 0 33 mesterpedagógus 3 18 102 814 0 80 323 0 150 203 0 0 233 386 0 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 4 24 337 854 0 61 292 0 200 271 578 183 0 314 929 0 180 546 164 293 0 1 404 401 2 641 002 7 309 887 6 350 223 0 17 351 817 0 180 546 164 293 0 1 404 401 2 641 002 7 309 887 6 350 223 0 17 351 817 0 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0-22 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 13 13 0 0 0 0 13 02 b) csoport 1 0 1 0 0 94 94 95 03 Összesen (01+02) 1 13 14 0 0 94 94 108 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 1 1 2 2 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 4 2 6 7 06 Jogi 0 1 1 0 0 1 1 2 07 Nemzetközi 0 0 0 0 0 2 2 2 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 0 0 1 10 Informatikai 0 0 0 0 2 0 2 2 12 Egyéb ( ) 0 2 2 0 4 3 7 9 13 Összesen (04+ +12) 0 5 5 0 11 9 20 25 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 10 8 18 18 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 8 7 15 15 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 1 3 3 19 Kézbesítési 0 0 0 0 1 0 1 1 20 Szállítási 0 0 0 0 1 1 2 2 21 Jóléti 2 0 2 3 7 0 10 12 22 Üzemeltetési 1 0 1 1 10 0 11 12 24 Raktározási 0 0 0 0 2 0 2 2 26 Összesen (14+18+ +25) 3 0 3 4 31 9 44 47 27 Összesen (03+13+26) 4 18 22 4 42 112 158 180 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 4 18 22 4 42 112 158 180 33 I. funkció csoport 1 13 14 0 0 94 94 108 34 II. funkció csoport 0 5 5 0 11 9 20 25 35 III. funkció csoport 3 0 3 4 31 9 44 47-23 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 1 435 965 0 1 766 554 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 1 435 965 0 1 766 554 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 178 940 982 0 1 182 133 095 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 15 387 323 0 22 847 927 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 15 418 690 0 22 094 002 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 1 209 746 995 0 1 227 075 024 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 1 211 182 960 0 1 228 841 578 29 B/I/1 Vásárolt készletek 20 511 812 0 15 534 181 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 20 511 812 0 15 534 181 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 20 511 812 0 15 534 181 47 C/II/1 Forintpénztár 146 190 0 675 105 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 146 190 0 675 105 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 36 823 0 854 553 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 698 094 214 0 1 166 922 505 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 698 131 037 0 1 167 777 058 55 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 3 884 504 0 5 039 997 56 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 3 884 504 0 5 039 997 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 702 161 731 0 1 173 492 160 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 6 914 134 0 14 837 276 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 6 774 256 0 2 081 416 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 0 0 11 856 104 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 76 D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 0 0 899 756 8 279 0 0 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 131 599 0 0 85 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) 5 939 000 0 0 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 12 853 134 0 14 837 276 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 0 0 3 884 800 148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 0 0 40 000 149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 0 0 3 844 800 155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 0 0 2 489 643 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 0 0 6 374 443 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 12 853 134 0 21 211 719 161 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 0 0 6 225 000 164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) 0 0 6 225 000 165 E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó 0 0 11 967 309 166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó 0 0-6 326 000 167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) 0 0 5 641 309 168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 11 773 000 0 3 942 190-24 -