Készült: :26

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -

3 Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -

4 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás előirányzat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354)

5 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>= ) (K47) ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501) Egyéb működési célú kiadások (= )(K5) Teljesítés Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8)

6 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) ebből: központi költségvetési szervek (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>= ) (B409) ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) Biztosító által fizetett kártérítés (B410) Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) Teljesítés ebből: költségek visszatérítései (B411) Működési bevételek (= ) (B4) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B65) ebből: egyéb civil szervezetek (B65) ebből: háztartások (B65) ebből: egyéb vállalkozások (B65) Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B75) ebből: egyéb civil szervezetek (B75) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B7) Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7)

7 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Teljesítés - 7 -

8 # Megnevezés Összesen Nemzetközi szervezetekbe n való részvétel 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Természettud ományi, műszaki alapkutatás Társadalomtu dományi, humán alapkutatás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Általános közszolgáltatá sokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés K+F tevékenysége khez kapcsolódó innováció Sportteljesítm ények elismerése, járadékok, ösztöndíjak Sportlétesítmé nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Versenysportés utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

9 # Megnevezés Összesen Nemzetközi szervezetekbe n való részvétel 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Természettud ományi, műszaki alapkutatás Társadalomtu dományi, humán alapkutatás 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Általános közszolgáltatá sokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés K+F tevékenysége khez kapcsolódó innováció Sportteljesítm ények elismerése, járadékok, ösztöndíjak Sportlétesítmé nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Versenysportés utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Dologi kiadások (= ) (K3) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>= ) (K47) ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Kiadások összesen (= ) (K1-K9) Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] ()

10 # Megnevezés Szabadidős tevékenysége kkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Határon túli magyarok egyéb támogatásai intézményben nappali rendszerű nevelésének, oktatásának feladatai 1-4. évfolyamon intézmény 1-4. évfolyamán nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) intézményben nappali rendszerű nevelésének, oktatásának feladatai 5-8. évfolyamon intézmény 5-8. évfolyamán nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Gimnáziumi oktatás, nevelés feladatai Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések Iskolarendsze ren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Felsőoktatási szakképzés Szakirányú továbbképzés Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342)

11 # Megnevezés Szabadidős tevékenysége kkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Határon túli magyarok egyéb támogatásai intézményben nappali rendszerű nevelésének, oktatásának feladatai 1-4. évfolyamon intézmény 1-4. évfolyamán nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok intézményben nappali rendszerű nevelésének, oktatásának feladatai 5-8. évfolyamon intézmény 5-8. évfolyamán nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Gimnáziumi oktatás, nevelés feladatai Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések Iskolarendsze ren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Felsőoktatási szakképzés Szakirányú továbbképzés Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>= ) (K47) ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Kiadások összesen (= ) (K1-K9) Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] ()

12 # Megnevezés Egészségügyi képzés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Felsőfokú oktatás Tankönyv- és jegyzettámogatás Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Hallgatók lakhatásának biztosítása Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés Nemzetközi oktatási együttműködés Gyermekek napközbeni ellátása Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) Egyéb dologi kiadások (K355)

13 # Megnevezés Egészségügyi képzés 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Felsőfokú oktatás Tankönyv- és jegyzettámogatás Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Hallgatók lakhatásának biztosítása Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés Nemzetközi oktatási együttműködés Gyermekek napközbeni ellátása Dologi kiadások (= ) (K3) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>= ) (K47) ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Kiadások összesen (= ) (K1-K9) Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] ()

14 # Megnevezés Összesen Természettud ományi, műszaki alapkutatás 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Társadalomtu dományi, humán alapkutatás Általános közszolgáltatá sokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés K+F tevékenysége khez kapcsolódó innováció Sportteljesítm ények elismerése, járadékok, ösztöndíjak Sportlétesítmé nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Versenysportés utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Határon túli magyarok egyéb támogatásai ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) ebből: központi költségvetési szervek (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>= ) (B409) ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) Biztosító által fizetett kártérítés (B410) Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) ebből: költségek visszatérítései (B411) Működési bevételek (= ) (B4) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B65) ebből: egyéb civil szervezetek (B65) ebből: háztartások (B65) ebből: egyéb vállalkozások (B65) Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) 264 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B75) ebből: egyéb civil szervezetek (B75) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B7)

15 # Megnevezés Összesen Természettud ományi, műszaki alapkutatás 277 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Társadalomtu dományi, humán alapkutatás Általános közszolgáltatá sokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés K+F tevékenysége khez kapcsolódó innováció Sportteljesítm ények elismerése, járadékok, ösztöndíjak Sportlétesítmé nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Versenysportés utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Határon túli magyarok egyéb támogatásai Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (= ) (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Bevételek összesen ( ) (B1-B8)

16 # Megnevezés intézményben nappali rendszerű nevelésének, oktatásának feladatai 1-4. évfolyamon 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként intézmény 1-4. évfolyamán nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok intézményben nappali rendszerű nevelésének, oktatásának feladatai 5-8. évfolyamon intézmény 5-8. évfolyamán nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Gimnáziumi oktatás, nevelés feladatai Közismereti és szakképesítés megszerzésér e felkészítő elméleti oktatás feladatai a szakképző iskolákban Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok Iskolarendsze ren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Szakirányú továbbképzés Felsőfokú oktatás Tankönyv- és jegyzettámog atás Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) ebből: központi költségvetési szervek (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>= ) (B409) ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) Biztosító által fizetett kártérítés (B410) Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) ebből: költségek visszatérítései (B411) Működési bevételek (= ) (B4) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B65) ebből: egyéb civil szervezetek (B65) ebből: háztartások (B65) ebből: egyéb vállalkozások (B65) Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) 264 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B75) ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

17 # Megnevezés intézményben nappali rendszerű nevelésének, oktatásának feladatai 1-4. évfolyamon 276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B7) 277 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként intézmény 1-4. évfolyamán nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok intézményben nappali rendszerű nevelésének, oktatásának feladatai 5-8. évfolyamon intézmény 5-8. évfolyamán nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Gimnáziumi oktatás, nevelés feladatai Közismereti és szakképesítés megszerzésér e felkészítő elméleti oktatás feladatai a szakképző iskolákban Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok Iskolarendsze ren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Szakirányú továbbképzés Felsőfokú oktatás Tankönyv- és jegyzettámog atás Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (= ) (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Bevételek összesen ( ) (B1-B8)

18 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Hallgatók lakhatásának biztosítása Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Nemzetközi oktatási együttműködés Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) ebből: központi költségvetési szervek (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>= ) (B409) ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) Biztosító által fizetett kártérítés (B410) Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) ebből: költségek visszatérítései (B411) Működési bevételek (= ) (B4) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B65) ebből: egyéb civil szervezetek (B65) ebből: háztartások (B65) ebből: egyéb vállalkozások (B65) Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B75) ebből: egyéb civil szervezetek (B75) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B7) Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (= ) (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Bevételek összesen ( ) (B1-B8)

19 07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

20 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató gyakornok (pedagógus) pedagógus I pedagógus II mesterpedagógus pedagógus (magasabb) vezetői megbízással KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (= ) FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (= ) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén

21 Értéktípus: Fő 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 a) csoport Összesen (01+02) Humánpolitikai Gazdálkodási-költségvetési Jogi Nemzetközi Ellenőrzési Informatikai Kommunikációs Egyéb ( ) Összesen ( ) Adminisztratív-titkársági ( ) I. csoport feladatait segítő II. csoport feladatait segítő III. csoport feladatait segítő Kézbesítési Üzemeltetési Rendészeti Összesen ( ) Összesen ( ) Közalkalmazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport

22 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/4 Beruházások, felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) G/II Nemzeti vagyon változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra