A Szolnoki Törvényszék 2015. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység: 1.1 A Szolnoki Törvényszék törzskönyvi azonosítószáma, honlapjának címe A Szolnoki Törvényszék az Országos Bírósági Hivatal Elnökének irányítása alá tartozik, alapító okirattal rendelkezik. Törzskönyvi azonosító száma: 311553 Honlapjának címe: http://www.szolnok.justice.hu/ 1.2. Az új intézmény és a feladat jogszabályi megalapozása 1.3. Az intézménynél az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése A törvényszék a törvényben meghatározott ügyekben elsőfokon jár el, és másodfokon elbírálja a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok határozatai ellen bejelentett fellebbezéseket, illetve eljár a hatáskörébe utalt egyéb ügyekben. A Szolnoki Törvényszék működéséhez szükséges költségvetési előirányzatokat a Magyarország költségvetéséről szóló törvény VI. Bírósági fejezete tartalmazza, mellyel a mindenkor érvényes jogszabályok, valamint az OBH elnökének és a Szolnoki Törvényszék szabályzatainak figyelembe vételével gazdálkodik. Az új számviteli rendszer bevezetésével egyidejűleg új osztályozási rendszer került bevezetésre: 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről. A törvényszék alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 033020 Bírósági tevékenység A törvényszék államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása: 842320 Bíróságok tevékenysége 2014. január 1-jétől került bevezetésre az új államháztartási számvitel rendszere. A 4/2013. (I. 11.) Kormány rendelet az államháztartás számviteléről rendelkezik az új számviteli rendszer működéséről, beszámolási kötelezettségéről, könyvvezetési szabályairól, egységes rovatrendjéről és számlatükréről. Az új számviteli rendszer a korábbiaktól eltérően költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. 4/2013. Korm. rendelet 3 (2), (3) és (4) bekezdése taglalja a két számvitel összetételét.
Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események elszámolásáról a 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet rendelkezik. A költségvetési szervek általános működéséről a 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról, a 368/2013. Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkezik. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról a 2011. évi CLXI törvény, gazdálkodásáról 5/2013. (VI.25.) OBH utasítás szól. Hatékonyságot, időszerűségi mutatót befolyásoló tényezők: Ügyforgalom Ügyérkezések Tevékenységi körünk 2015. évben továbbra is az igazságszolgáltatás, a szakmai feladatokban változás nem következett be. A Szolnoki Törvényszékre 2015. évben érkezett összes ügyek száma 42.826, ami a 2014 évi ügyérkezésnek a 101.4%-a. Jelentős változás tehát nem történt. Ahol növekedés mutatkozik: - a bírósági végrehajtási ügyek számában, ahol 47 %-os a növekedés 2014. évhez képest. - a törvényszéken, első fokon indult polgári perek számában. Itt az érkezések száma 2014. évben 240, 2015. évben 566, ami az előző évi érkezésnek a 235 %-a. - a büntető nem peres eljárásban a 2015. évi érkezés (2887) a 2014. évi érkezés 116%-a. - legmagasabb növekedés a munkaügyi peres ügyekben mutatkozik, ami 267,8%-os. Itt az ítélkezés hatékonyságát segíti majd, hogy 2016. évben a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4 bírája 200 ügyben jár el kirendeléssel. Befejezett ügyek Az összes befejezett ügyek száma kismértékű növekedést mutat. 2014. évben összes befejezett ügy 43 879, 2015. évben 42 602, ami a 2014 évi befejezés 97%-a. Az ítélkezés hatékonyságát növelte, hogy a bírósági végrehajtási ügyekben jelentősen emelkedett a befejezett ügyek száma. 2014. évben 4261, 2015.évben 5991., ami az időszerűségi mutatóra is pozitívan hatott. Szintén növelte az időszerűségi mutatót a büntető nem peres befejezett ügyek számának emelkedése a tárgyévet megelőző évhez képest. Folyamatban maradt ügyek Az összes folyamatban maradt ügyek száma az előző évhez képest kis mértékben nőtt (100,4%).
A polgári, a büntető és a szabálysértési peres ügyekben sikerült a folyamatban lévő ügyek számát csökkentenünk. A Szolnoki Járásbíróság a debreceni modell tesztbírósága, ami 2015. év szeptemberétől indult el. Ennek pozitív eredménye már 2015. december 31. napig kimutatható volt. Eredmény 4 hónap alatt 100 üggyel csökkent a folyamatban lévő ügyek száma. 2015. március 16. napjától megtörtént a szabálysértési ügyek központosítása. Ez pozitív hatással volt az időszerűségi mutatóra, ugyanis a központosítás eredményeképpen a bíró a szabálysértési ügyintézésben nem kell, hogy részt vállaljon, bírósági titkárok végezhetik ezeket a feladatokat. Szintén a mutató javulását eredményezheti az, hogy a gyorsított eljárásokban a határozatok a tárgyalást követően azonnal elkészülhetnek és az érintettek részére kézbesítésre kerülnek. Ezt segíti a szabálysértési kezelőiroda felállítása, amely gyors és koncentrált iratkezelést biztosít. A Szolnoki Törvényszék az éves munkaterve alapján illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően elvégezte a bírók és az igazságügyi alkalmazottak értékelését. A Szolnoki Törvényszék a számviteli törvényben, az Áhsz-ben meghatározott feladatainak, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek a Gazdálkodási Integrált Informatikai Rendszer (GIIR) alkalmazásával tesz eleget. A feladatok elvégzése informatikai rendszeren keresztül történnek, amihez elengedhetetlen az informatikai eszközállomány rendszeres vizsgálata, amit az informatikai főosztályunk dolgozói folyamatosan végzik. A vírusvédelmi rendszer minden munkaállomáson biztosított a Symantec Endpoint Protection vírusvédelmi rendszer feltelepítésével, mely rendszer menedzser felülete a tárgyévben megújult. A hálózatban vírusfertőzést ez idáig nem észleltünk. Informatikusaink napi szinten ellenőrzik a rendszer naprakész állapotát és a naplóállományokat, biztosítva ezzel a folyamatos munkavégzésünket. A GIIR rendszerben folyamatosan felmerülő hibák 2015. évben is jelentkeztek. A rendszer lassúsága, a nagyszámú jogszabályt követő frissítések, a felmerült hibák javítását követő frissítések rendkívül megnehezítik a megbízható, naprakész munkavégzést. Lassulások főképpen az OBH Törvényszék közötti adatforgalomban tapasztalhatók. Egyre több alkalmazás tölt fel nagy mennyiségű adatot a központi szerverekre.
A Nexon bérrendszernél is tapasztalhatók ezek a problémák. A problémák megoldásában nagy segítséget nyújtanak a törvényszék kommunikációs rendszerei, különösen a Helpdesk. A Helpdesk munkatársakkal szoros és jó kapcsolatunk van, különösen a Novell NPSH és BIIR rendszergazdákkal. A Novell szerverek, és a levelező rendszer, kielégítően működnek, az országos rendelkezésre állás jó. Kiesések lassulások főképpen az INTERNET forgalomban tapasztalhatók. 2015-ös évben az EKOP projektnek köszönhetően a BIR-O rendszer jelentősen fejlődött. Az EKOP projekt keretében a törvényszék 36 db notebook-t, 9 db asztali munkaállomást és 19 db multifunkcionális nyomtatót kapott. Ezek a fejlesztések javítottak a munkaállomások és a nyomtatók avultsági mutatóján. Ezen kívül a tárgyalótermek korszerűsítésére 21 db All in One típusú asztali számítógépeket kaptunk. Így a 2015. évi avultsági mutatóink: - a teljes munkaállomás állományon a 2007. évi és a régebbi eszközök figyelembevételével: 30% - a teljes nyomtató állományon a 2007. évi és a régebbi eszközök figyelembevételével: 31% 2015. évben folyamán egy komplex, egységes személyügyi nyilvántartási rendszer, valamint ehhez kapcsolódó, az emberi erőforrások komplex elosztását elősegítő álláshely nyilvántartó rendszer kialakítása kezdődött el. Törvényben előírás, hogy a törvényszékeknek is csatlakozniuk kell a Magyar Államkincstár által üzemeltett központosított illetményszámfejtő rendszerhez (KIRA). Ennek előkészületei megkezdődtek. Adat mezők teljes körű kitöltése vált szükségessé, ami jelentős túlmunkát jelentett a személyzeti, bér és az informatika területén. A jogszabálykereső alkalmazásként általánosan a központilag biztosított Complex Jogtárat használjuk, amely jól használható, bár az alkalmazás elindítása sok időt vesz igénybe. 1.4. Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések. Az intézmény önállóan működő szervezet és feladatstruktúra korszerűsítést nem kezdeményezett, a szervezet nem változott.
Az arányos munkateher, az időszerűség biztosítása, a személyi változások, valamint az ügyhátralék feldolgozása érdekében 2015 évben is szükségessé vált a megyén belül bíró kollégák kirendelése más bíróságokra. Az Országos Bírósági Hivatal elnökének hatáskörébe tartozó kirendelések: Hidvéginé dr. Adorján Lívia szolnoki törvényszéki tanácselnök a Fővárosi Ítélőtáblára került kirendelésre 2014. szeptember 1. napjától 2015. március 31. napjáig, illetve 2015. április 1. napjától 2015. október 31. napjáig, majd teljes kirendeléssel 2015. november 1. napjától 2017. március 28. napjáig, dr. Rakonczai Ilona szolnoki törvényszéki tanácselnök a Fővárosi Ítélőtáblára került kirendelésre 2014. szeptember 1. napjától 2015. március 31. napjáig, illetve 2015. április 1. napjától 2015. december 31. napjáig, dr. Karácson Éva szolnoki törvényszéki bíró a Fővárosi Ítélőtáblára került kirendelésre 2014. szeptember 1. napjától 2015. március 31. napjáig, illetve 2015. április 1. napjától 2015. december 31. napjáig, Tóthné dr. Drenkó Szilvia szolnoki járásbírósági bíró a Kúriára 2015. január 1. napjától 2015. március 31. napjáig került kirendelésre, azonban betegsége folytán a kirendelésnek nem tudott eleget tenni (ezért a táblázatba nem került feltüntetésre), Sólyomváriné dr. Csendes Mária szolnoki törvényszéki tanácselnök a Szegedi Ítélőtáblára került kirendelésre 2015. március 1. napjától 2015. április 30. napjáig, dr. Válik Edina Csilla szolnoki járásbírósági bíró a Szegedi Ítélőtáblára került kirendelésre 2015. március 1. napjától 2015. április 31. napjáig. A törvényszék elnökének hatáskörébe tartozó kirendelések: Teljes kirendelésre 4 bíró esetében került sor a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról dr. Kovács Piroska Éva bíró 2012. április 2. napjától tartós, folyamatos kirendelése a Szolnoki Törvényszék civilisztika, másodfokú tanácsába, a Szolnoki Járásbíróságról dr. Válik Edina Csilla bíró 2012. március 1. napjától tartós, folyamatos kirendelése a Szolnoki Törvényszékre felszámolási ügyek intézésére 2015. március 31. napjáig, a Kunszentmártoni Járásbíróságról Csontosné dr. Török Márta bíró 2014. április 15. napjától tartós, folyamatos kirendelése a Szolnoki Járásbíróságra 2015. április 14. napjáig a Szolnoki Járásbíróságon polgári ügyek intézésére, illetve 2014. november 24. napjától az igazgatási feladatok ellátásra 2015. július 14. napjáig, a Szolnoki Járásbíróságról dr. Hild Ágnes bíró 2014. november 1. napjától 2015. április 30. napjáig a Jászberényi Járásbíróságra büntető ügyek intézésére.
Részleges kirendelésre az alábbi esetekben került sor: Szolnoki Törvényszékről kirendelésre került a Szolnoki Járásbíróságra Sólyomváriné dr. Csendes Mária, dr. Rochlitz Zoltán László, dr. Hajdu Anna, dr. Nánási Illés, dr. Pongrácz Zsolt István, Jászberényi Járásbíróságra dr. Nánási Illés, Szolnoki Járásbíróságról kirendelésre került a Szolnoki Törvényszékre Tóthné dr. Drenkó Szilvia, dr. Karmazin Orsolya Mária, dr. Tolnai Eszter, dr. Munkácsi Magdolna, dr. Lendvai Kinga, dr. Polgár Éva, dr. Maczkó Havaska Éva, dr. Válik Edina Csilla, Szakácsné dr. Székács Viktória, Karcagi Járásbíróságra dr. Tolnai Eszter, Jászberényi Járásbíróságra dr. Hild Ágnes, Kunszentmártoni Járásbíróságról Karcagi Járásbíróságra dr. Juhász Ildikó Orsolya (kirendelés ¾ részében), Szolnoki Járásbíróságra dr. Juhász Ildikó Orsolya (kirendelés ¼ részében), dr. Ivanov Dömötör Gyula, Tiszafüredi Járásbíróságról Karcagi Járásbíróságra dr. Tolnai Györgyi Zsuzsanna (kirendelés ¾ részében), Szolnoki Járásbíróságra dr. Tolnai Györgyi Zsuzsanna (kirendelés ¼ részében), Jászberényi Járásbíróságról Szolnoki Törvényszékre dr. Budai Marianna, Mezőtúri Járásbíróságról Kunszentmártoni Járásbíróságra dr. Hegyi László Attila. A tömeges bevándorlással kapcsolatosan az alábbi kirendelésekre került sor (bírák): Szolnoki Törvényszékről és az illetékességi területéhez tartozó járásbíróságokról Szegedi Törvényszékre: dr. Hajdu Anna a Szolnoki Törvényszék elnökhelyettese, dr. Pongárcz Zsolt István a Szolnoki Törvényszék Büntető Kollégium kollégiumvezetője, Sólyomváriné dr. Csendes Mária szolnoki törvényszéki tanácselnök, dr. Nánási Illés szolnoki törvényszéki tanácselnök, címzetes táblabíró, Szegedi Járásbíróságra: dr. Gy.Molnár Sándor a Karcagi Járásbíróság elnöke, dr. Andódi Henrietta karcagi járásbírósági bíró, dr. Szabó István karcagi járásbírósági bíró, dr. Kállai-Pál Mercédesz Brigitta tiszafüredi járásbírósági bíró, dr. Hegyi László Attila a Mezőtúri Járásbíróság megbízott elnöke, Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra, dr. Bana Imre a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke.
A tömeges bevándorlással kapcsolatosan az alábbi kirendelésekre került sor (igazságügyi alkalmazottak): dr. Nagymihály Gábor a Kunszentmártoni Járásbíróság bírósági titkára, dr. Bana Ádám a Szolnoki Járásbíróság bírósági titkára, dr. Gyémánt Kinga a Szolnoki Járásbíróság bírósági titkára, dr. Nánási Máté a Szolnoki Járásbíróság bírósági titkára, Palásti Tibor József a Szolnoki Törvényszék tisztviselője, Marsi Melinda a Szolnoki Törvényszék bírósági ügyintézője, Csomósné Csollák Szilvia a Szolnoki Törvényszék tisztviselője, Szűcs Ilona a Karcagi Járásbíróság írnoka, Soltész Klára a Tiszafüredi Járásbíróság tisztviselője, Kovács Péter Józsefné a Mezőtúri Járásbíróság tisztviselője, Návainé Kovács Nikoletta a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság írnoka, Sólyomvári Annamária Tünde a Szolnoki Járásbíróság tisztviselője, Farkas Gergő a Szolnoki Járásbíróság írnoka, Lakatos Lajos a Szolnoki Törvényszék fizikai alkalmazottja. 2015. évben is a Szolnoki Járásbíróság bírái, a három vagy több napos munkaszünetek idejére kirendelés alapján ellátták az egész megyében a távoltartásos ügyek intézését, valamint az egész megyében és a törvényszéken a büntető és szabálysértési ügyekben szükségessé váló intézkedéseket. Valamennyi kirendelés közös jellemzője az, hogy az ügyek ésszerű időn belül történő befejezésének alkotmányos követelménye teljesítése végett kerültek elrendelésre. A kirendelésekkel a bíróságok között az emberi erőforrások optimálisabb elosztását és hasznosítását, mint az Országos Bírósági Hivatal elnökének kiemelt stratégiai célját is szem előtt tartottuk. A bíróságok kiegyensúlyozott működésében a személyi feltételek mellett biztosítani kell a megfelelő tárgyi feltételeket is. A megyénkben 7 épület van a bíróság kezelésében. Négy épületünkre még az a jellemző, hogy annak egy jelentős részét jelenleg az ügyészségek is igénybe veszik. Meg kell jegyezni, hogy a Karcagi Járásbíróság és a Mezőtúri Járásbíróság is önkormányzati tulajdonú épület, amelyre a törvényszék mindkét épületre ingyenes használati engedélyt kapott. (Mezőtúri Járásbíróság esetében 50 év. )
2. Az előirányzat alakulása A költségvetési feltételek változása hogyan hatott a feladatok teljesítésére, a kiadási megtakarítások bemutatása. A törvényszék kincstári költségvetéssel működő kincstári ügyfélnek minősülő költségvetési szerv. A költségvetés pénzügyi végrehajtásának lebonyolítását a Magyar Államkincstár végzi. A Szolnoki Törvényszék 2014. évben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. Rendelet, a 368/2013. Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, valamint a törvényszék belső szabályzatai alapján működött. A saját hatáskörű előirányzat-módosításokkal, pótelőirányzatokkal az intézmény folyamatos működését biztosítani tudtuk, törekedtünk arra, hogy a kiemelt előirányzatokon a teljesítéshez szükséges fedezet rendelkezésre álljon. A 2014. évi pénzmaradványt a felhasználásnak megfelelő kiemelt előirányzatokon biztosítottuk, a felhasználás jogcímeit a 2.3.1. pontban részleteztük. A személyi juttatásról a cafetéria adó- és járulék kiadásait a tényleges kiadásnak megfelelő összeggel átcsoportosítottuk. Év közben a dologi hiány rendezésére a személyi juttatás megtakarításából került az előirányzat átvezetésre. 2015. évben likviditási problémák nem jelentkeztek, ami az év közben biztosított plusz 70.000 ezer Ft előirányzatnak köszönhető. Így a rendelkezésre álló és folyamatosan változó előirányzat fedezetet nyújtott a kiadásokra. Kiadási megtakarítások bemutatása: Adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2015. évi mód.ei. 2015. évi teljesítés Előirányzatmaradvány Személyi juttatások (K1) 1 491 220 1 460 754 30 466 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 429 360 402 046 27 314 Dologi kiadás (K3) 411 828 398 910 12 918 Egyéb működési célú kiadások (K5) 1 032 1 032 0 Beruházások (K6) 34 815 11 649 23 166 Felújítások (K7) 69 086 24 476 44 610
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 0 0 Összesen 2 437 341 2 298 867 138 474 A kiadási megtakarítással szemben a bevételi lemaradásunk 342 ezer Ft volt. A tényleges lekötött maradványunk 138 132 ezer Ft, mely tartalmazza a 2014 évről áthúzódó 20.000,-Ft szabad maradványt. A maradvány összetételét és felhasználását a 2.3.2. pontban részletezzük. 2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve a kiemelt tételeken belül elsősorban azon tételek esetében, ahol az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, illetve a módosított előirányzathoz képest jelentős változás, vagy eltérés tapasztalható (nem %-os mértéket kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az előirányzatból 2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők. A 2016. évi költségvetés a 2015. évi előirányzatnál 51.990 ezer forinttal magasabb összegű. A dologi kiadások terén 364.000 ezer Ft a jóváhagyott összeg, ami a 2015. évi összeggel azonos. Év közben folyamatosan figyelemmel kisérjük az előirányzatok alakulását, annak érdekében, hogy a szükséges forrás a fő előirányzati sorokon rendelkezésre álljon. Ennek érdekében előirányzatot csoportosítottunk át személyi juttatásból azokra a sorokra, ahol hiány jelentkezett. A következő kimutatások kiemelt előirányzat csoportonként tartalmazzák az előirányzat módosításokat hatáskörök szerinti bontásban. 2015.évi évi előirányzat-módosítások hatáskörök szerinti kimutatása: Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzatváltozás Kormány hatáskörben Előirányzatváltozás Irányító szervi hatáskörben Előirányzatváltozás Intézményi hatáskörben Előirányzatváltozás összesen Módosított előirányzat Teljesítés Személyi juttatások 1 379 800 16474 84588 10358 111420 1491220 1460754 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 358 300 4448 47505 19107 71060 429360 402046
Dologi kiadások 364 000 0 24378 23450 47828 411828 398910 Egyéb működési célú kiad Működési költségvetés kiadásai 0 0 0 1032 1032 1032 1032 2 102 100 20922 156471 53947 231340 2333440 2262742 Felújítások 4000 0 33931 31155 65086 69086 24476 Beruházások 0 0 37616-2801 34815 34815 11649 Felhalmozási költségvetés kiadásai Költségvetési kiadások összesen 4000 0 71547 28354 99901 103901 36125 2106100 20922 228018 82301 331241 2437341 2298867 Finanszírozási kiadások, aktív pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2106100 20922 228018 82301 331241 2437341 2298867 Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzatváltozás Kormány hatáskörben Előirányzatváltozás Irányító szervi hatáskörben Előirányzatváltozás Intézményi hatáskörben Előirányzatváltozás összesen Módosított előirányzat Teljesítés Intézményi működési bevételek 8 000 0 5070 0 5070 13070 12728 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési költségvetés bevételei Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 72 000 0 782 0 782 72782 72782 80 000 0 5852 0 5852 85852 85510 0 0 0 0 0 0 0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 7622 7622 7622 7622 Felhalmozási költségvetés bevételei 0 0 0 7622 7622 7622 7622 Költségvetési bevételek 80 000 0 5852 7622 13474 93474 93132 Központi, irányító szervi támogatás Maradvány igénybevétel Finanszírozás bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei 2026100 20922 222166 0 243088 2269188 2269188 0 0 0 74679 74679 74679 74679 2026100 20922 222166 74679 317767 2343867 2343867 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2106100 20922 227248 82301 331241 2437341 2436999 Módosítások jogcímei: Kormányzati hatáskörben történő 20.922 ezer Ft előirányzat-módosítás: -2015.OBH.XXXIII.G.1/5 a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015 évi kompenzációja: Támogatás: + 14.540 ezer Ft -2015.OBH.XXXIII. A.45/5 bírósági fogalmazók és titkárok munkaköri pótlék + 6.714 ezer Ft -2015.OBH.XXXIII.G.1/14 kompenzáció maradványának elvonása Működési támogatás: 332 ezer Ft Irányító szervi hatáskörben: 228.018 ezer Ft előirányzat- módosítás: 2015.OBH.XXXIII. A. 10/17 Jablonszky Ferenc Program 2015.OBH.XXXIII.A. 29/4 Pályaalkalmassági vizsgálat megt. 2fő 2015.OBH.XXXIII.A. 30/50 Érzékenyítő képzés 2015.OBH.XXXIII.A. 10/43 Jászberényi JB homlokzat felújítás Tiszafüredi Jb. Fűtéskorszerűsítés 2015.OBH.XXXIII. A.29/8 Pályaalkalmassági viszgálat megt. 1 fő 2015.OBH.XXXIII.A. 30/112 Hatékonyság, időszerűség képzés 2015.OBH.XXXIII. A. 29/13 Szolgálati bíróság elszámolása + 2.000 ezer Ft + 134 ezer Ft + 82 ezer Ft + 4.000 ezer Ft + 15.000 ezer Ft + 67 ezer Ft + 310 ezer Ft + 195 ezer Ft
2015.OBH.XXXIII. A. 30/177 Szakértői képzés polgári ügyszak 2015.OBH.XXXIII. A. 29/19 Jubileumi jutalom plusz előir. 2015.OBH.XXXIII. A. 29/22 Kirendelés során felm. ktg.megt. 2015.OBH.XXXIII. A. 29/27 Kirendelés során felm. ktg. térítése 2015.OBH.XXXIII.H. 2/125 Bírói álláshely kp-i kezelésbe vonása 2015.OBH.XXXIII. A. 27/27 Gépkocsi beszerzés 2015.OBH.XXXIII. A. 30/220 Szakértői képzés bűntető ügyszak 2015.OBH.XXXIII. A. 10/110 Jablonszky Épületenergetikai korszerűsítés 2015.OBH.XXXIII. A. 13/42 Bírság 01-02 havi megtérítése 2015.OBH.XXXIII. A. 30/226 Polgári Webshop költségei 2015.OBH.XXXIII. A. 30/241 Közlekedési bűncselekmények 2015.OBH.XXXIII. A. 13/72 Bírság 03 havi megtérítése 2015.OBH.XXXIII. A. 48/29 Likviditási pótelőirányzat 2015.OBH.XXXIII. A. 30/295 Integritás képzés 2015.OBH.XXXIII. A.29/33 Pályaalkalmassági vizsgálat megt. 2015.OBH.XXXIII. A. 50/19 Tömeges bevándorlás ktgek 2015.OBH.XXXIII. A. 13/56 soron kívüli előresorolás fedezete 2015.OBH.XXXIII. A. 29/36 Bevételi többlet előirányzatosítása 2015.OBH.XXXIII. A. 30/377 Helyi képzések pénzügyi elsz. 2015.OBH.XXXIII. A. 50/31 Tömeges bevándorlás költségei 2015.OBH.XXXIII. A. 48/58 2015.évi előirányzat elvonás 2015.OBH.XXXIII. A. 29/39 Szolgálati bíróság elszámolása 2015.OBH.XXXIII. A. 48/100 Ruházati költségtérítés 2015.OBH.XXXIII. A. 10/231 Jablonszky program 3. 2015.OBH.XXXIII. A. 48/106 Intézmény elnöki hatáskör jutalom 2015.OBH.XXXIII. A. 48/116 OBH Elnöki hatáskör jutalom 2015.OBH.XXXIII. A. 54/2 Címzetes bírói címek 2015.OBH.XXXIII. A. 2/125 Munkacsoport jutalom 2015.OBH.XXXIII.A 13/136 Bírósági közvetítés pályázat 2015.OBH.XXXIII. A. 29/46 Bevételi többlet előirányzatosítása 2015.OBH.XXXIII. A. 29/52 Bevételi többlet előirányzatosítása 2015.OBH.XXXIII. A. 29/55 bevételi többlet előirányzatosítása + 324 ezer Ft + 2.785 ezer Ft + 44 ezer Ft + 29 ezer Ft - 6.448 ezer Ft + 7.800 ezer Ft + 307 ezer Ft + 26.402 ezer Ft + 50 ezer Ft + 318 ezer Ft + 66 ezer Ft + 100 ezer Ft + 70.000 ezer Ft + 47 ezer Ft + 67 ezer Ft + 698 ezer Ft + 1.149 ezer Ft + 3.247 ezer Ft - 41 ezer Ft + 2.328 ezer Ft - 25.000 ezer Ft + 198 ezer Ft + 84.192 ezer Ft + 12.931 ezer Ft + 17.819 ezer Ft + 2.477 ezer Ft + 398 ezer Ft + 190 ezer Ft + 1.148 ezer Ft + 2.567 ezer Ft + 6 ezer Ft + 32 ezer Ft A 2015. évi eredeti előirányzatról összességében elmondható hogy az előző évhez viszonyítva kis mértékben változott. A kiadási előirányzat összességében 331.241 ezer Ft-tal nőtt az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A teljesítés 94,32 % mértékű volt. Az év során több alkalommal került sor nagyobb összegű pótelőirányzat juttatására a személyi és a járulék soron. Ezek indokai az alábbiak: a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII.29.) Kormányrendelet szerinti kompenzáció,
bírósági fogalmazók és bírósági titkárok munkaköri pótlék, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 174. (2) bekezdése értelmében adományozott címek, ruházati költségtérítés kifizetésére a bíróság tekintélyéhez méltó megjelenés biztosítása érdekében, soron kívüli előresorolás fedezete, pályaalkalmassági vizsgálat költségének megtérítése, kirendelés során felmerült költségek megtérítése, tömeges bevándorlás költségeinek elszámolása, annak megtérítése, jubileumi jutalom plusz előirányzatának biztosítása, pénzjutalom intézményi és fejezeti szinten. A 2015. év gazdálkodását az előző évekhez hasonlóan a takarékosság jellemezte. A személyi juttatások esetében a nem rendszeres személyi juttatások szűkítése terén valósult meg. 2.1.2. Személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változásával együtt, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása. A bírák kiegyensúlyozott és arányos munkaterhének kialakítása csak a személyi feltételek folyamatos biztosításával lehetséges. A törvényszék engedélyezett intézményi létszáma 2015. január 1-jén 323 fő volt, ebből - 84 bíró, - 17 bírósági titkár, - 12 fogalmazó, - 156 tisztviselő, (ebből 13 bírósági ügyintéző), - 15 írnok és - 39 fizikai állományú dolgozó. 2015.évben az intézményi engedélyezett létszám változott az OBH Elnöke a 400/2015. (IX.1.) OBHE határozatával az engedélyezett bírói létszámot 83 főben határozta meg, valamint plusz
2 bírósági ügyintézői és 1 írnoki álláshelyet rendszeresített. Így az engedélyezett létszám 325 főre nőtt. Ha az engedélyezett létszámot vesszük alapul, akkor továbbra is meg kell állapítani, hogy valamennyi foglalkozási ág (titkár, fogalmazó stb.) esetében ezek az arányszámok alacsonyabbak, van ahol lényegesen alacsonyabban az országos átlagnál. a bírákra jutó igazságügyi alkalmazottak száma alacsony. Ez nagyban befolyásolja a bírói munka időszerűségét és minőségét. Főleg büntető ügyszakban jelent gondot a jegyzői létszám, hiszen minimálisan két napot a jegyző is tárgyaláson van, így három napja jut a határozatok leírására, jegyzőkönyvek kijavítására és a kurrenciális munka intézésére. Több olyan járásbíróság van a törvényszék területén, amelyik gyakorlatilag nem rendelkezik tartalékkal, egy fő munkából való kiesése pótolhatatlan. A Szolnoki Törvényszéken 2015. évben tartósan távollévő bíró álláshelyén nem került foglalkoztatásra bíró. Dr. Sándor Géza Árpád a Szolnoki Törvényszék elnökhelyettesének vezetői kinevezése 2014. május 31. napján megszűnt, azóta túlbetöltésen van, Törőcsikné dr. Gulyás Gabriella a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökének vezetői kinevezése 2014. május 31. napján megszűnt, azóta túlbetöltésen van. A bírósági igazgatási vezetői állásokban 2015. évben jelentős változások történtek: A tárgyévi lényegi változások a következők: Kinevezések: Dr. Hajdu Annát az OBH elnöke 2015. június 15. napjától 6 évre kinevezte a Szolnoki Törvényszék elnökhelyettesévé. Csontosné dr. Török Mártát a Szolnoki Törvényszék elnöke 2015. július 15. napjától 6 évre kinevezte a Szolnoki Járásbíróság elnökévé, Dr. Molnár Gergelyt a Szolnoki Törvényszék elnöke 2015. július 15. napjától 6 évre kinevezte a Szolnoki Járásbíróság csoportvezető bírájává, Dr. Oláh Barbarát a Szolnoki Törvényszék elnöke 2015. december 01. napjától 6 évre kinevezte a Szolnoki Járásbíróság elnökhelyettesévé,
Siposné Balku Erikát a Szolnoki Törvényszék elnöke 2015. július 01. napjától a Szolnoki Törvényszék Gazdasági Hivatalának főosztályvezetőjévé, Balla-Rigó Ferencet a Szolnoki Törvényszék elnöke 2015. augusztus 15. napjától a Szolnoki Törvényszék informatikai osztályának vezetőjévé nevezte ki. Megszűnés: Palásti Tibor József a Szolnoki Törvényszék informatikai osztályának vezetője 2015. augusztus 14. napján lemondott osztályvezetői tisztségéről. A bekövetkezett változások miatt a rendszeres személyi juttatás az alábbiak szerint alakult. Rendszeres személyi juttatás alakulása állománycsoportonként 2014 2015 Megnevezés Keresetbe tartozó személyi juttatások Létszám fő 1 főre jutó kereset Keresetbe tartozó személyi juttatások Létszám fő 1 főre jutó kereset Változás 2015/2014 törvényszéki bíró 261 215 26 10 047 284962 25 11398 113 helyi bírósági bíró 421 923 52 8 114 408047 53 7699 95 bírósági titkár 81 320 19 4 280 87656 20 4383 102 bírósági fogalmazó 6 050 3 2 017 13162 6 2194 109 tisztviselő felsőfokú végzettséggel tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel fizikai alkalmazott 131 279 26 5 049 154731 28 5526 109 404 916 143 2 832 392017 141 2780 98 73 014 39 1 872 74854 38 1970 105 Összesen 1 379 717 308 4 480 1415429 311 4551 102
A személyi juttatások és foglalkoztatottak összetételéről szóló adatszolgáltatás besorolási osztály és fizetési fokozat szerinti tagolásban ismerteti a foglalkoztatottak létszámát, valamint a számukra kifizetett egységes rovatrend szerinti illetményeket, munkabéreket és a számukra elszámolt juttatásokat munkajogi jogcím szerinti megoszlásban. Az egyes foglalkozási csoportokban az egy főre jutó kereset eltérő irányba változott (csökkenés helyi bírák és középfokú végzettségű igazságügyi alkalmazottak). A változás eltérő mértéke más és más tényezőre vezethető vissza: bírák, bírósági titkárok kötelező előrelépése, bírósági titkárok esetében munkaköri pótlék juttatása, a létszám összetételének változása, helyi bírák esetében több kezdő bíró állt, munkába bérük alacsonyabb, bírósági fogalmazó: életpálya mértékének változása a kötelező előrelépéssel, összetétel változása, bírósági fogalmazói munkaköri pótlék bevezetése, bírósági titkári kinevezés, felsőfokú végzettségű tisztviselők: kötelező előrelépés, létszámváltozás, a létszám összetétel változása, középfokú végzettségű tisztviselő és írnok: kötelező előrelépés, létszám összetétel változása, garantált bérminimum növekedése, középfokú végzettségűek esetében IV. fizetési fokozatban béremelkedés nem következik be, ezekben az esetekben a garantált bérminimum összegével egyezik, fizikai alkalmazottak és részfoglalkozásúak: minimálbér növekedése, létszám összetétel változása. Foglalkoztatottak személyi juttatásai jogcímenkénti bontásban Megnevezés Törvény szerinti alapilletmények, munkabérek Eredeti előirányzat Adatsor 1. Módosított előirányzat Adatsor 2. Teljesítés Adatsor 3. Átlagos statisztikai állományi létszám 1254000 1209301 1209301 311 Céljuttatás, projektprémium 0 21597 16110 127 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj 5000 13937 13936 73 ebből: készenlét, ügyelet 0 0 6096 41
ebből: túlmunka, 0 0 7840 35 Jubileumi jutalom 31300 33016 32116 34 Béren kívüli juttatások 48000 48214 45639 311 ebből Erzsébet utalvány 0 0 28999 266 ebből: SZÉP Kártya 0 0 13112 186 ebből: iskolakezdési támogatás 0 0 1505 43 ebből: önkéntes biztosító pénztárakba befizetés 0 0 1401 20 ebből: egyéb béren kívüli juttatás 0 0 622 7 Ruházati költségtérítés 0 79351 58296 320 Közlekedési költségtérítés 10000 11751 11750 85 Egyéb költségtérítés 0 4512 4511 321 Szociális támogatások 0 580 580 12 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása 5500 23190 23190 101 Foglalkoztatottak személyi juttatása 1353800 1445449 1415429 311 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 0 5805 5804 22 Egyéb külső személyi juttatás 26000 39966 39521 265 Külső személyi juttatások 26000 45771 45325 287 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 1379800 1491220 1460754 311
2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékossági intézkedéseket is. A 2015. év dologi kiadások összesen sor a 2014. évhez képest 13%-os növekedést mutat. Az ide tartozó rovatok közül a készletbeszerzés, szolgáltatási kiadások közül bérleti díj és a karbantartás, kisjavítás költségei csökkentek, a többi elem esetében mindenhol növekedés mutatkozik. Jelentős növekedés látszik a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovaton kimutatott költségek esetében, 79.895 ezer Ft-ról 122.022 ezer Ft-ra emelkedett. Ez önmagában 52,7%- os emelkedést eredményezett. Indokok között szerepel a védői óradíjak emelkedése, a nagyobb számú kirendelések és az előző évről áthúzódó kifizetések. A szolgáltatási kiadások között új elemként jelentkezik a közvetített szolgáltatások, amely a számviteli elszámolás változásából adódik. Jelentős megtakarítást értünk el a karbantartási kiadások területén. Nagy feladatot jelent a gazdasági hivatal számára a nagy volumenben jelentkező szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások finanszírozásai. Az eredeti előirányzathoz képest több esetben kellett előirányzat módosítást végrehajtani. Ezen a rovaton folyamatosan növekedés jellemző, ennek egyik oka az óradíjak változása. Jogcímek 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi felhasználás Teljesítés / módosított ei. Szakmai anyagok 8000 5497 5497 100,00% Üzemeltetési anyagok 20000 18126 17437 96,20% Készletbeszerzés 28000 23623 22934 97,08% Informatikai szolgáltatás 500 254 254 100,00% Egyéb kommunikációs szolgáltatás 5000 5627 5626 99,98% Kommunikációs szolgáltatás 5500 5881 5780 98,28% Közüzemi díjak 38000 37670 37669 99,99% Bérleti díjak 15000 16092 16043 99,70% Karbantartás, kisjavítás 15000 4003 3932 98,23% 18.
Közvetített szolgáltatások 0 3046 3045 99,97% Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 80000 131994 122022 92,45% Egyéb szolgáltatások 128000 126098 125421 99,46% Szolgáltatási kiadások 276000 318903 308132 96,62% Kiküldetési kiadások 2500 3054 3054 100,00% Reklámpropagandakiadások Kiküldetések, reklámpropagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 0 164 164 100,00% 2500 3218 3218 100,00% 50000 55406 54371 98,13% Fizetendő ÁFA 0 1332 1155 86,71% Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 4 3 75,00% Egyéb dologi kiadások 2000 3461 3317 95,84% Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 52000 60203 58846 97,75% DOLOGI KIADÁSOK 364000 411828 398910 96,86% Elvonások és befizetések 0 1032 1032 100,00% Az előző évekhez hasonlóan a forráshiányos költségvetés nemcsak takarékosságra, hanem a kiadások átgondolt és lehetőség szerint a csökkentésre kényszeríttette a törvényszéket. Felülvizsgáljuk meglévő szerződéseinket és olcsóbb szolgáltatókat, beszállítókat keresünk. A pénzügyi teljesítésre vonatkozóan 30 napos fizetési határidő alkalmazását kezdeményeztük a partnereinktől, ami a likviditást nagy mértékben elősegíti. A helyi kézbesítést folyamatosan működtetjük. A hivatali mobil telefonok használata szabályzata felülvizsgálatra került, az új szabályzatban szigorítások kerültek. A hivatali gépkocsik üzemanyag beszerzése kapcsán a törvényszék ismételten csatlakozott a központosított közbeszerzéshez. A csatlakozás eredményeként olcsóbb, utólagos számlázással fizetendő üzemanyag felhasználás valósul meg. A működőképességünk fenntartásához 2016. évben is változatlanul szükséges, hogy a bírósági tevékenység minden szakaszában a munkáját mindenki átgondoltan figyelmesen és gazdasági szempontból rendkívül takarékosan végezze. 19.
2.1.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása. A Szolnoki Törvényszék Kossuth Lajos úti épületében kisebb felújítási munkák elvégzésére került sor a 2015 év folyamán kazán felújítás, tető felújítás és csatornajavítás. Jászberényi Járásbíróságon a lépcső felújítás megvalósult és elkezdődött közbeszerzési eljárás keretében a fűtéskorszerűsítés. Megindult a külső homlokzat és tető felújítási munkálatok tervezési szakasza. Tiszafüredi Járásbíróságon 2015.évben befejeződött a nyílászárók cseréje és biztonsági fóliával történő védelem kialakítása. A belső vizesblokk felújítása Jablonszky program keretében történt. A Szolnok Baross úti épületben pedig az irattár bővítése valósult meg az év során. Továbbra is probléma a munkahelyi környezet, az eszközellátás műszaki színvonalának (informatika, bútor) csökkenése. Diktafonok, magnók, lábpedálok beszerzése. Kimutatás felhalmozási kiadásokról Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Ingatlanok felújítása 2500 52740 19370 Informatikai eszközök felújítása 650 0 0 Egyéb tárgyi eszköz felújítása 0 3001 0 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 850 13345 5106 Felújítások 4000 69086 24476 Immateriális javak beszerzése 0 0 0 Ingatlanok beszerzése 0 0 0 Informatikai eszközök beszerzése 0 11028 0 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 0 26285 9172 Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 0 7402 2477 Beruházások 0 34815 11649 Felhalmozási kiadások indokoltsága: A felújítási kiadások területén 18.000 ezer Ft összegű előirányzat került biztosításra pénzmaradványból a Tiszafüredi Járásbíróság (5350 Tiszafüred, Béke tér 2.) külső nyílászáróinak teljes cseréjére, a szükséges kiegészítő munkákkal együtt. 20.
A megkötött szerződés alapján a Józsa Kft. a nyílászárok cseréjét elvégezte, a műszaki átadásra 2015.03.13.-án került sor. Az összeg pénzügyi teljesítése 2015. I. negyedévében valósult meg. Beruházás területén: 9.172 ezer Ft értékben egyéb tárgyi eszközök, 2.477 ezer Ft értékben beruházási célú előzetesen felszámított Áfa került elszámolásra. Beszerzésre kerültek diktafonok, fülhallgatók, lábpedálok, mobiltelefonok, nyomtatók és szőnyegek. Felújítás területén: 19.370 ezer Ft ingatlan felújítás 5.106 ezer Ft felújítási célú előzetesen felszámított Áfa került kifizetésre. 2.2. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése. Intézményünk közhatalmi és működési bevételeinek alakulása 2015. évben: Előirányzat megnevezése 2014. évi teljesítés 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat Adatok e Ft-ban 2015. évi teljesítés Teljesítés változása 2015/2014 (%) Áru- és készletértékesítés ellenértéke 98 0 0 0 0 Egyéb saját bevétel 1 977 2000 3084 3084 156,0 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 4 180 5000 5000 4658 111,4 Bérleti és lízingdíj bevételek 0 0 0 0 0 Alkalmazottak térítése 0 0 0 0 0 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 0 0 0 0 Egyéb működési bevétel 1 523 0 3686 3686 242,0 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 1 085 1000 1300 1300 119,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÁFA-bevételek, -visszatér ülések 1 085 1000 1300 1300 119,8 Intézményi működési bevételek összesen 8 863 8000 13070 12728 143,6 21.
Közhatalmi bevételek/igazgatási szolgáltatási díj bevételek ebből: 67 073 72000 72782 72782 108,5 bűnügyi költség 55 513 0 0 62444 112,5 elővezetési költség 1 499 0 0 1346 89,8 végrehajtással kapcsolatos bevételek 3 524 0 0 3592 101,9 állam által előlegezett költségek bevétele 5 526 0 0 6207 112,3 át nem vett letétek, bűnjel értékesítés 416 0 0-1277 - állam által előlegezett gyerektartás 84 0 0 23 27,4 egyéb bevétel 511 0 0 447 87,5 Működési célú támogatásértékű bevételek Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Járművek értékesítése 813 0 0 0 - Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen Előző év előirányzat-maradványának igénybevétele 813 0 0 0 85 936 0 74679 74679 86,9 Maradvány igénybevétele 85 936 0 74679 74679 86,9 Központi, irányító szervi működési célú támogatás Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás 2 180 774 2026100 2269188 2269188 104,1 0 0 0 0 0 Központi, irányító szervi támogatás 2 180 774 2026100 2269188 2269188 104,1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 256 710 2186100 2429719 2429377 107,7 0 2.2.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai. 2015. évben a közhatalmi bevételeknél 782 e Ft bevételi többlet keletkezett az eredeti előirányzathoz képest. Ez csupán 1 %-os növekedést mutat a tárgyévben. A 2014. évi teljesítéshez viszonyítva azonban 8,5 %-os növekedés mutatkozik, ami értékben 5.709 e Ft plusz bevételt jelentett az intézménynek. A növekedés főleg a bűnügyi költségnél jelentkező befizetés emelkedése okozza. (12.7%) A közhatalmi bevételek között azok a bevételek kerültek lekönyvelésre, amely az intézménynél maradtak. A pénzforgalmilag teljesített bírságbevételek 2012. évtől a központi költségvetés bevételét képezi. Ez az összeg 2015. december 31-ig 155.107 e Ft. A 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak szerint a bírság címén befolyt összegeket havonta tovább kell utalni a Kincstár által megjelölt fizetési számlára. A 22.
törvényszék eleget téve a rendeletben leírtaknak, a befolyt összegeket a tárgyhónapot követően rendszeresen tovább utalta a megadott Kincstári számlára. A 2015. év december havi bírságbevétel át nem utalt összege a beszámolóban a 367 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között szerepel, melynek az összege 7.842.675 Ft. 2.2.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai. A Szolnoki Törvényszék 2015. évi közhatalmi bevételeinél bevételi lemaradás nem volt. 2.2.3. Az előirányzatonkénti követelés állomány alakulásának bemutatása (lejárat szerint) Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értévesztés, illetve a behajthatatlan követelés állományának nagysága. Az adósokkal szembeni követelések előírásával és a beszedés szorgalmazásával kapcsolatos feladatokat a Szolnoki Törvényszék szervezetében működő GH végzi. A követelések nyilvántartása a FORRÁS SQL rendszer/bevételi moduljában történik. A program az Áhsz.-ben rögzített követelményeknek megfelelően külön kezeli a költségvetési évben esedékes, valamint a költségvetési évet követően esedékes követeléseket. Költségvetési évben esedékes követelésként kerültek nyilvántartásra azok a követelések, melyek teljesítésének határnapja vagy a teljesítésére rendelkező határidő kezdő napja a követelés nyilvántartásába vételének évére esik. Más követelések költségvetési évet követően esedékes követelésként kerültek nyilvántartásba. A Szolnoki Törvényszéknél az előző év(ek)i és tárgyévi adósokkal szemben követelések a bevételi modulban az alábbiak szerint kerülnek megbontásra: - Igazgatási szolgáltatás díjak jogcímei - Bírságból származó jogcímek Szintén a követelések között került kimutatásra: - végrehajtási költség bevételével kapcsolatos követelés, - TB ellátások kezelési díjával kapcsolatos követelések, - kamatkövetelések - egyéb különféle követelések. 23.
A behajtás érdekében a gazdasági hivatal bevételi csoportja és a törvényszéki végrehajtók mindent elkövetnek. A követelés állomány folyamatos emelkedése, valamint a fizetési hajlandóság folyamatos csökkenése a munkaterheket növeli. A törvényszéki végrehajtói és a gazdasági hivatali létszám felülvizsgálata időszerű lenne, mivel a behajtási munkateher évrőlévre emelkedik. A bevételek behajtása viszont részben a bíróság bevételét növeli, mely kihatással van a bíróságok működtetésére. Követelés állomány 2015.december 31-én Igazgatási szolgáltatási díjak 2015. év Záró egyenleg Bűnügyi költség 779.454 Állam által előlegezett kts. 15.214 Rendőri elővezetés 28.549 Át nem vett letét 0 Egyéb eljárási bevétel 0 Helyszíni eljárási költség 0 Kamat 0 Postaköltség 0 Végrehajtási illeték 0 Összesen: 823.217 Gyt. 14.227 Vh. díj megelőlegzés 63.226 Bírságok 2015. év Záró egyenleg Pénz- főbüntetés 123.201 Pénz- mellékbüntetés 2.267 Elkobzás alá eső érték 0 Pénzbírság elzárás 23.93 Vagyonelkobzás+ tárgyi 2.187.015 Pénzbírság 106.822 Elkobzás bírói letétből 0 Összesen: 2.421.698 24.
A Szolnoki Törvényszék egyszerűsített értékelési eljárás keretében minősítette azokat az igazságügyi adós követeléseket, ahol nem élt a behajthatatlan követelés hitelezési veszteségként történő leírásával, és értékvesztést számolt el. Ennek a jogszabályi alapja a 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről. A várható megtérülésre vonatkozó százalékos mutatók meghatározása a követelésbeszedés eredményének előző költségvetési év(ek)re vonatkozó adatai alapján került kialakításra. Az adósokkal szembeni követelések értékvesztésének leírása bevételi jogcímenként fejezeti szinten átlagolt megtérülési arányok alapján informatikai úton került sor. Megnevezés 2015. évi követelések értékvesztésének alakulása (ezer Ft) Nyitó bekerülési érték Értékvesztés nyitó érték T.évben elszámolt év. T.évben visszaírt év. Záró bekerülési érték Értékvesztés záró érték Követelések 823 002 720 073 65 273 0 909 410 785 346 Behajthatatlan követelésként tartjuk nyilván: (1) Behajthatatlan követelésnek a következő követeléseket kell minősíteni: a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi, b) amelyre a csődeljárás, felszámolás, az adósságrendezési eljárás során egyezségi megállapodás keretében elengedett, c) amelyre a felszámoló által írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet, d) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor vagyonfelosztási javaslat szerint értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet, e) amelyet a bíróság előtt nem lehet érvényesíteni, f) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült, 25.
g) az olyan kis összegű minimum 100 eft értékhatárt meg nem haladó követeléseket, amelyeknél a fizetési meghagyásos eljárással vagy a végrehajtással kapcsolatos ráfordítások nincsenek arányban a követelés várhatóan megtérülő összegével, h) amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel. (2) A behajthatatlan követelést egyéb eredményszemléletű ráfordítással szemben kell kivezetni. (3) A leírt behajthatatlan követelésre a kivezetést követően történt megtérülés, az adós által megfizetett összeg erejéig, (4) a tárgyévben történt leírás esetében az elszámolt ráfordítást csökkenteni kell a megtérült összeggel, vagy (5) az előző években kivezetett behajthatatlan követelésre érkezik megtérülés, akkor a megtérült összeget egyéb eredmény szemlétű bevétellel szemben kell elszámolni. Behajthatatlan követelést a mérlegben nem lehet kimutatni, a behajthatatlanság megállapítását követően azt hitelezési veszteségként le kell írni ráfordításként elszámolni. A követelés leírása nem minősül a követelés elengedésének. Az adósok analitikus nyilvántartásában változatlanul kezelni kell. A Szolnoki Törvényszék az alábbi esetekben törli az adóssal szemben fennálló igazságügyi közhatalmi követeléseket: a) azon jogcímek esetébe, amelyek vonatkozásában a végrehajthatóságát kizáró okot állapít meg a büntetés végrehajtási bíró (az adós halála, a követelés elévülése, kegyelem, törvényben meghatározott egyéb ok), b) ha az átváltoztatható jogcímek esetén (pénzbüntetés, rendbírság) a helyébe lépő szabadságvesztést végrehajtották, c) azon jogcímek esetében, amely vonatkozásában a köztársasági elnök kegyelemből enyhébb büntetést állapít meg, az IM rendelet 126. előírása szerint a kegyelmi határozatban elengedett követelés törölhető, d) technikai törlés téves előírásból adódóan. 26.
Behajtási problémák: indokolt lenne a folyamatban lévő ügyek nagyságát figyelembe véve a törvényszéki végrehajtók létszámának felülvizsgálata, valamint a vagyonelkobzások vonatkozásában az eljárás korábbi szakaszában rendőrségi, ügyészségi a zár alá vételeket elrendelni. A Szolnoki Törvényszék 2015. költségvetési évében behajthatatlan követelésként követeléseket nem írt le, szabályozás hiánya miatt (OBH tájékoztatása alapján). 2.3. Költségvetési maradvány. 2.3.1 A 2014. évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcímei Személyi juttatások 20 358 ezer Ft Munkáltatót terhelő járulékok 13 302 ezer Ft Dologi kiadások 22 233 ezer Ft Egyéb működési célú kiadások 1 032 ezer Ft Felújítások 17 734 ezer Ft ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY: 74 659 ezer Ft 2.3.2. A 2015. évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.). 07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 93 132 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 2 298 867 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -2 205 735 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 2 343 867 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 2 343 867 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 138 132 15 C) Összes maradvány (=A+B) 138 132 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 138 112 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 20 2015. évben 138 112 millió forint maradvány keletkezett, A kimutatott maradvány az alábbiak szerint került lekötésre: Tiszafüredi Járásbíróság vizesblokk 27.
Jászberényi Járásbíróság fűtéskorszerűsítés Jászberényi Járásbíróság külső homlokzat és tető felújítás, utólagos falszigetelés tervei Önálló bírósági végrehajtók díjjegyzék alapján kért költségei 2015. évet terhelő 2016 évre áthúzódó szállítói és egyéb kötelezettségek rendezése Személyi juttatások maradványa (ruházati költségtérítés, jutalom, jubileumi jutalom levonásai és járulékai) 2015.évi maradvány előirányzatosítása Egyedi gyűjtő kód Adatok e Ft Adatok e Ft Adatok Ft-ban Beszámoló előzetes kötváll Beszámoló végleges kötváll Analitika szerinti előzetes K1103 5 487 0 5 486 745 K1106 899 0 899 449 K1107 2 575 0 2 574 834 K1108 21 055 0 21 054 746 K123 419 25 444 621 K2 27 314 0 27 314 409 K312 0 688 688 802 K322 0 100 100 189 K333 0 49 49 000 K334 0 70 70 735 K336 3 287 6 343 9 629 452 K337 218 459 676 596 K351 0 1 034 1 033 991 K352 32 145 177 000 K355 132 6 137 804 K63 1 128 0 1 127 689 K64 17 112 0 17 112 334 K67 4 925 0 4 924 810 K71 33 070 300 33 369 557 K73 3 001 0 3 001 000 K74 8 158 81 8 238 621 Összesen 128 812 9 300 138 112 384 Maradvány összesen 138 112 7. űrlap szerinti maradvány Ebből szabad maradvány Kötvállal terhelt maradvány 138 132 20 138 112 28.