Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 0 267 340 86 552 180 788 3 296 530 0 180 701 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 947 0 947 0 0 946 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 8 638 0 8 638 0 0 6 646 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 1 109 0 1 108 0 0 1 108 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 122 0 122 0 0 122 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 0 3 316 0 3 315 0 0 3 315 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 0 281 472 86 552 194 918 3 296 530 0 192 838 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 0 22 701 871 21 830 0 0 21 647 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 95 075 87 966 7 108 0 0 6 847 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 0 117 776 88 837 28 938 0 0 28 494 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 0 399 248 175 389 223 856 3 296 530 0 221 332 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 0 107 557 52 333 55 224 957 000 0 54 905 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 52 836 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 419 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 301 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 349 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 105 783 93 805 11 978 0 0 7 218 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 0 14 105 8 191 5 914 0 0 3 500 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 0 119 888 101 996 17 892 0 0 10 718 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 123 832 83 487 40 345 158 0 1 047 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 6 814 4 866 1 948 44 252 0 1 948 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 0 130 646 88 353 42 293 44 410 0 2 995 36 Közüzemi díjak (K331) 0 54 188 28 019 26 169 573 701 718 12 337 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 4 422 4 422 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 6 182 4 566 1 616 0 0 961 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 0 21 216 11 035 10 181 157 0 4 290 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 120 315 56 430 63 885 0 0 25 858 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 0 87 055 46 008 41 047 0 638 21 490 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 0 293 378 150 480 142 898 573 858 1 356 64 936 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 12 255 9 534 2 645 0 0 1 994 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 433 0 433 0 0 433 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 0 12 688 9 534 3 078 0 0 2 427 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 0 95 369 59 183 36 185 166 890 194 13 653 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 1 428 0 1 406 0 0 0 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 0 1 015 1 000 15 0 0 15 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 14 693 13 668 1 025 0 0 1 020 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 0 112 505 73 851 38 631 166 890 194 14 688 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 0 669 105 424 214 244 792 785 158 1 550 95 764-4 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) 0 109 325 2 254 107 071 0 0 105 476 102 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 0 0 0 0 0 0 85 372 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) 0 109 325 2 254 107 071 0 0 105 476 128 Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) 0 187 0 187 0 0 93 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K506) 0 394 000 394 000 0 0 0 0 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) Teljesítés 0 394 187 394 000 187 0 0 93 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 11 830 5 963 5 867 0 0 5 784 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 7 010 5 031 1 979 0 0 63 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 3 900 2 299 1 601 0 0 1 579 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 0 22 740 13 293 9 447 0 0 7 426 204 Ingatlanok felújítása (K71) 0 6 837 0 6 836 0 0 0 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 1 846 0 1 846 0 0 0 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 0 8 683 0 8 682 0 0 0 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 0 1 710 845 1 061 483 649 259 5 038 688 1 550 484 996-5 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 255 410 255 410 0 255 410 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 255 410 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 255 410 255 410 0 255 410 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 1 686 1 692 0 1 686 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 0 61 900 64 527 2 726 61 899 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 5 193 Ellátási díjak (B405) 0 76 355 77 672 0 76 253 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 798 798 608 798 200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+ +204) (B409) 0 128 128 0 128 204 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 0 0 0 0 128 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 0 6 806 6 806 2 250 6 806 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 0 0 0 0 2 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 0 0 0 0 14 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 0 147 673 151 623 5 584 147 570 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 0 23 339 23 339 0 23 339 235 ebből: egyéb civil szervezetek (B63) 0 0 0 0 14 190 240 ebből: egyéb vállalkozások (B63) 0 0 0 0 660 243 ebből: egyéb külföldiek (B63) 0 0 0 0 8 489 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 0 23 339 23 339 0 23 339 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 0 426 422 430 372 5 584 426 319-6 -
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 1 284 423 1 284 423 0 1 284 423 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+ +21) (B81) 0 1 284 423 1 284 423 0 1 284 423 33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 0 1 284 423 1 284 423 0 1 284 423-7 -
# Megnevezés Összesen 014030 Természettud ományi, műszaki alapkutatás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044 Könyvtári szolgáltatások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 180 701 9 192 0 7 085 0 11 893 5 545 9 720 4 299 20 827 5 637 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 6 646 350 0 464 0 520 317 360 240 984 249 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 1 108 66 0 23 0 0 115 24 86 146 75 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 122 6 0 5 0 0 10 0 8 0 16 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 3 315 228 0 37 0 23 140 157 107 356 123 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 083020 Könyvkiadás 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 192 838 9 842 0 7 614 0 12 436 6 127 10 261 4 740 22 313 6 100 0 21 647 1 048 0 663 0 0 752 0 616 0 1 165 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 6 847 578 0 452 0 0 88 0 72 0 136 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 28 494 1 626 0 1 115 0 0 840 0 688 0 1 301 0 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 221 332 11 468 0 8 729 0 12 436 6 967 10 261 5 428 22 313 7 401 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 54 905 2 934 0 2 079 0 3 299 1 781 2 676 1 384 5 908 1 826 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 52 836 2 777 0 2 044 0 3 217 1 683 2 610 1 312 5 692 1 786 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 1 419 146 0 16 0 46 20 35 15 76 11 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 301 7 0 6 0 0 60 0 43 71 18 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 349 4 0 13 0 36 18 31 14 69 11 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 7 218 39 78 22 0 0 47 0 38 0 73 6 488 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 3 500 152 0 118 0 0 250 0 205 0 388 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 10 718 191 78 140 0 0 297 0 243 0 461 6 488 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 1 047 51 0 39 0 0 84 0 68 0 130 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 948 100 0 77 0 0 163 0 134 0 253 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 2 995 151 0 116 0 0 247 0 202 0 383 0 36 Közüzemi díjak (K331) 12 337 630 0 489 0 0 1 035 0 848 0 1 603 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 961 49 0 38 0 0 81 0 66 0 125 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 4 290 219 0 170 0 0 360 0 295 0 557 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 25 858 612 0 101 330 0 214 0 175 0 331 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 21 490 1 070 0 829 0 0 1 756 0 1 438 0 2 719 0 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 64 936 2 580 0 1 627 330 0 3 446 0 2 822 0 5 335 0 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 994 94 0 72 0 0 154 0 126 0 238 0 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 2 427 94 0 72 0 0 154 0 126 0 238 0 13 653 750 4 478 0 0 1 014 0 830 0 1 569 0 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-8 -
# Megnevezés Összesen 014030 Természettud ományi, műszaki alapkutatás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044 Könyvtári szolgáltatások 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 020 35 0 27 0 0 58 0 48 0 90 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 083020 Könyvkiadás 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 14 688 785 4 505 0 0 1 072 0 878 0 1 659 0 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 95 764 3 801 82 2 460 330 0 5 216 0 4 271 0 8 076 6 488 100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) 105 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 85 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) 105 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181 +193) (K5) 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 5 784 296 0 229 0 0 485 0 397 0 751 0 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 63 3 0 3 0 0 5 0 4 0 8 0 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 1 579 81 0 63 0 0 132 0 108 0 205 0 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 7 426 380 0 295 0 0 622 0 509 0 964 0 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 484 996 18 583 82 13 563 330 15 735 14 586 12 937 11 592 28 221 18 267 6 488 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 484 996 18 583 82 13 563 330 15 735 14 586 12 937 11 592 28 221 18 267 6 488 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 155 1 0 0 0 16 0 14 0 22 0 0 109 1 0 10 0 0 4 0 4 0 5 2 313 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 2 684 0 0 0 0 166 0 115 0 242 0 0-9 -
# Megnevezés 094110 Felsőoktatási szakképzés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 094120 Szakirányú továbbképzés 094210 Felsőfokú oktatás 094250 Tankönyvés jegyzettámogatás 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 094270 Egyéb felsőoktatási feladatok 094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 0 3 825 100 939 0 0 0 1 739 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 0 946 0 0 0 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 225 2 805 0 0 0 132 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 165 394 0 0 0 14 0 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 4 72 0 0 0 1 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 0 28 2 015 0 0 0 101 0 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 0 4 247 107 171 0 0 0 1 987 0 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 2 154 14 806 0 0 0 443 0 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 198 31 5 204 0 0 0 12 0 76 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 198 2 185 20 010 0 0 0 455 0 76 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 198 6 432 127 181 0 0 0 2 442 0 76 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 0 1 306 31 161 0 0 0 551 0 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 1 290 29 907 0 0 0 518 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 6 1 031 0 0 0 17 0 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 4 90 0 0 0 2 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 6 133 0 0 0 14 0 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 17 404 0 0 0 7 0 5 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 0 88 1 790 0 0 0 208 0 301 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 0 105 2 194 0 0 0 215 0 306 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 29 584 0 0 0 12 50 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 57 1 141 0 0 0 23 0 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 0 86 1 725 0 0 0 35 50 0 36 Közüzemi díjak (K331) 0 364 7 222 0 0 0 146 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 28 563 0 0 0 11 0 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 0 127 2 511 0 0 0 51 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 3 421 3 219 14 974 0 0 107 29 0 2 345 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 23 617 12 296 0 0 0 357 0 385 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 3 444 4 355 37 566 0 0 107 594 0 2 730 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 54 1 070 0 0 0 22 0 164 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 0 0 0 0 0 0 0 433 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 0 54 1 070 0 0 0 22 0 597 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 60 708 7 682 0 0 26 218 0 314 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 0 0 15 0 0 0 0 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 245 20 408 0 0 0 8 0 81 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 305 728 8 105 0 0 26 226 0 395 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 3 749 5 328 50 660 0 0 133 1 092 50 4 028 100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) 0 0 4 792 3 057 79 237 0 0 0 18 390 102 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 0 0 3 078 3 057 79 237 0 0 0 0 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) 0 0 4 792 3 057 79 237 0 0 0 18 390 128 Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) 0 0 0 0 0 0 0 0 93-10 -
# Megnevezés 094110 Felsőoktatási szakképzés 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 094120 Szakirányú továbbképzés 094210 Felsőfokú oktatás 094250 Tankönyvés jegyzettámogatás 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 094270 Egyéb felsőoktatási feladatok 094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés 0 0 0 0 0 0 0 0 93 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 171 3 387 0 0 0 68 0 0 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 2 37 0 0 0 1 0 0 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 47 924 0 0 0 19 0 0 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 0 220 4 348 0 0 0 88 0 0 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 3 947 13 286 218 142 3 057 79 237 133 4 173 50 22 587 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 3 947 13 286 218 142 3 057 79 237 133 4 173 50 22 587 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 0 0 102 0 0 0 0 0 0 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 1 4 66 0 0 0 2 0 10 313 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 47 30 2 084 0 0 0 0 0 0-11 -
# Megnevezés Összesen 014030 Természettudo mányi, műszaki alapkutatás 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 082044 Könyvtári szolgáltatások 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 094120 Szakirányú továbbképzés 094210 Felsőfokú oktatás 094270 Egyéb felsőoktatási feladatok 094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés 900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartás on kívülről 255 410 0 0 0 0 0 255 410 0 0 0 0 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 255 410 0 0 0 0 0 255 410 0 0 0 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 255 410 0 0 0 0 0 255 410 0 0 0 0 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 1 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 686 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 61 899 929 61 0 688 0 1 400 5 3 52 549 6 264 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 193 Ellátási díjak (B405) 76 253 0 0 0 0 12 214 52 638 566 10 816 0 19 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 798 608 16 0 0 0 0 0 1 0 173 200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+ +204) (B409) 128 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 204 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 128 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 6 806 2 250 0 0 0 0 4 550 0 0 0 6 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 147 570 3 787 77 0 688 12 214 58 588 571 10 820 52 677 8 148 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 23 339 8 427 0 0 2 105 0 11 795 0 0 1 012 0 235 ebből: egyéb civil szervezetek (B63) 14 190 0 0 0 2 105 0 11 073 0 0 1 012 0 240 ebből: egyéb vállalkozások (B63) 660 0 0 0 0 0 660 0 0 0 0 243 ebből: egyéb külföldiek (B63) 8 489 8 427 0 0 0 0 62 0 0 0 0 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 23 339 8 427 0 0 2 105 0 11 795 0 0 1 012 0 426 319 12 214 77 0 2 793 12 214 325 793 571 10 820 53 689 8 148 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 284 423 0 0 449 0 0 1 128 194 0 0 0 155 780 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292) (B81) 1 284 423 0 0 449 0 0 1 128 194 0 0 0 155 780 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 1 284 423 0 0 449 0 0 1 128 194 0 0 0 155 780 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 1 710 742 12 214 77 449 2 793 12 214 1 453 987 571 10 820 53 689 163 928-12 -
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 426 319 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 484 996 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -58 677 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 1 284 423 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 1 284 423 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 1 225 746 15 C) Összes maradvány (=A+B) 1 225 746 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1 225 746-13 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 5 8 112 0 0 0 150 0 0 0 0 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 1 1 650 0 0 0 30 0 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 21 6 930 0 0 0 530 250 0 270 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 35 16 966 0 0 0 950 188 0 923 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 67 40 797 0 0 0 1 510 514 0 1 070 0 29 kutató, felsőoktatásban oktató 81 71 149 0 0 946 1 886 220 0 1 052 0 30 gyakornok (pedagógus) 3 1 212 0 0 0 90 0 0 0 0 31 pedagógus I. 43 24 922 0 0 0 1 260 58 0 0 0 32 pedagógus II. 5 5 501 0 0 0 150 0 0 0 0 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 3 3 462 0 0 0 90 0 0 0 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 264 180 701 0 0 946 6 646 1 230 0 3 315 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 264 180 701 0 0 946 6 646 1 230 0 3 315 0 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Üres álláshelyek száma az időszak végén 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0-14 -
Értéktípus: Fő 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 17 17 0 0 138 138 155 02 b) csoport 0 0 0 0 8 4 12 12 03 Összesen (01+02) 0 17 17 0 8 142 150 167 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 1 0 1 2 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 7 3 10 12 06 Jogi 0 1 1 0 0 0 0 1 07 Nemzetközi 0 1 1 0 4 3 7 8 10 Informatikai 0 0 0 0 1 2 3 3 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 34 7 41 41 13 Összesen (04+ +12) 0 5 5 0 47 15 62 67 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 12 9 21 21 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 11 9 20 20 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 19 Kézbesítési 0 0 0 0 1 0 1 1 20 Szállítási 0 0 0 0 1 0 1 1 22 Üzemeltetési 0 0 0 2 19 2 23 23 23 Rendészeti 0 0 0 0 1 1 2 2 24 Raktározási 0 0 0 0 2 0 2 2 25 Egyéb ( ) 0 0 0 0 9 3 12 12 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 2 45 15 62 62 27 Összesen (03+13+26) 0 22 22 2 100 172 274 296 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 0 22 22 2 79 161 242 264 37 I. funkció csoport 0 17 17 0 7 131 138 155 38 II. funkció csoport 0 5 5 0 36 15 51 56 39 III. funkció csoport 0 0 0 2 36 15 53 53 60 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63) 0 0 0 0 21 11 32 32 61 I. funkció csoport 0 0 0 0 1 11 12 12 62 II. funkció csoport 0 0 0 0 11 0 11 11 63 III. funkció csoport 0 0 0 0 9 0 9 9-15 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 0 0 821 02 A/I/2 Szellemi termékek 0 0 215 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) 0 0 1 036 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0 0 752 585 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 0 0 50 683 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 0 0 6 836 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 0 0 810 104 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 0 0 811 140 40 C/III Forintszámlák 0 0 1 173 017 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 0 0 1 173 017 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 0 0 4 053 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) 0 0 4 053 63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 0 0 5 584 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) 0 0 5 584 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 0 0 2 867 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 0 0 660 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 0 0 2 207 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 0 0 2 867 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 0 0 12 504 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 0 51 372 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 546 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 6 269 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 0 0 6 815 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 0 0 2 054 848 93 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 0 810 640 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0 741 467 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 0 0 1 552 107 99 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 2 524 100 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 0 0 319 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0 149 028 102 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 0 1 595 103 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) 0 0 94 105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 2 021 106 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0 8 682 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 0 0 164 263 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0 1 550 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) 0 0 1 550 139 H/III/1 Kapott előlegek 0 0 892 141 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 0 0 627 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146=139+...+145) 0 0 1 519 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 0 0 167 332 150 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 203 264-16 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 132 145 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 0 0 335 409 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 0 0 2 054 848-17 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 147 124 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 0 0 147 124 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 1 284 423 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 75 741 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 9 056 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 0 0 1 369 220 12 09 Anyagköltség 0 0 13 164 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 215 231 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 0 0 228 395 17 13 Bérköltség 0 0 243 376 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 55 780 19 15 Bérjárulékok 0 0 78 073 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 0 0 377 229 21 VI Értékcsökkenési leírás 0 0 14 510 22 VII Egyéb ráfordítások 0 0 154 971 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 0 0 741 239 26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 0 0 130 27 18a - ebből: árfolyamnyereség 0 0 130 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 0 0 130 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 0 0 232 32 21a - ebből: árfolyamveszteség 0 0 232 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 0 0 232 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 0 0-102 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0 0 741 137 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 0 0 330 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 0 0 330 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 0 0 330 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 0 0 741 467-18 -
# Megnevezés Összesen 5590121 Kollégiumi szálláshelyny újtás felsőoktatásba n részt vevő hallgatók számára Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 5590122 Kollégiumi szálláshelyny újtás felsőoktatásba n részt vevő hallgatók számára Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés i célú tev.esetén 5811001 Könyvkiadás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség 12 454 172 0 0 540 115 0 0 42 0 0 6 488 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 54 189 110 0 330 2 243 13 027 11 083 13 193 358 0 0 3 848 03 Bérköltség 181 524 1 635 0 0 9 254 66 622 10 469 12 417 3 834 0 6 300 2 857 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 38 483 720 0 0 2 398 18 752 2 974 3 495 667 62 1 774 2 646 05 Bérjárulékok 57 653 627 0 0 3 032 22 238 3 495 4 145 1 186 0 2 103 1 377 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 7219211 Orvostudomá nyi alapkutatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8542371 Alapképzés - Sporttudomán y képzési terület Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8542561 Mesterképzés - Pedagóguskép zés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8542571 Mesterképzés - Sporttudomán y képzési terület Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8542871 Doktori képzés - Sporttudomán y képzési terület Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8542872 Doktori képzés - Sporttudomán y képzési terület Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés i célú tev.esetén 8542921 Kifutó rendszerben egyetemi képzés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8559441 Iskolarendsze ren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 344 303 3 264 0 330 17 467 120 754 28 021 33 250 6 087 62 10 177 17 216 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 231 512 2 732 0 0 11 830 90 984 14 307 16 947 4 700 0 8 612 6 830 09 Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) 44 319 523 0 0 2 265 17 417 2 739 3 244 900 0 1 649 1 307 275 831 3 255 0 0 14 095 108 401 17 046 20 191 5 600 0 10 261 8 137 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 388 622 3 787 0 330 19 732 138 171 30 760 36 494 6 987 62 11 826 18 523 12 A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya 1 996 0 0 0 0 1 389 245 278 42 42 0 0 14 A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) 523 0 0 0 0 99 126 131 166 1 0 0 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 147 124 11 089 3 0 928 37 826 5 665 7 085 4 029 0 6 0 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 75 741 0 0 0 907 72 160 1 012 0 0 440 0 0 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 222 865 11 089 3 0 1 835 109 986 6 677 7 085 4 029 440 6 0 20 Megtérült önköltség (=11-19) 165 757-7 302-3 330 17 897 28 185 24 083 29 409 2 958-378 11 820 18 523 21 A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12) 285 0 0 0 0 20 98 106 70-9 0 0-19 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés 8559442 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 9990002 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 01 Anyagköltség 0 4 932 165 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 4 559 4 957 481 03 Bérköltség 109 68 027 0 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 205 4 739 51 05 Bérjárulékok 0 19 450 0 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 4 873 102 105 697 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 0 74 570 0 09 Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) 0 14 275 0 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) 0 88 845 0 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 4 873 116 380 697 12 A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya 0 0 0 14 A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) 0 0 0 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 13 519 64 720 2 254 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 1 222 0 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 13 519 65 942 2 254 20 Megtérült önköltség (=11-19) -8 646 50 438-1 557 21 A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12) 0 0 0-20 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 6 836 0 6 836 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 0 7 845 0 0 0 7 845 06 Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele 34 804 1 229 063 526 890 0 0 0 1 790 757 07 Egyéb növekedés 0 0 330 0 0 0 330 08 Összes növekedés (=02+ +07) 34 804 1 229 063 535 065 0 6 836 0 1 805 768 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 34 804 1 229 063 535 065 0 6 836 0 1 805 768 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 33 768 476 478 484 382 0 0 0 994 628 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 33 768 476 478 484 382 0 0 0 994 628 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 33 768 476 478 484 382 0 0 0 994 628 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 1 036 752 585 50 683 0 6 836 0 811 140 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 29 928 2 207 427 837 0 0 0 459 972-21 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 03 Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek 0 0 0 0 2 867 0 12 Követelések 0 0 0 0 9 637 0 15 Összesen (=01+ +14) 0 0 0 0 12 504 0 Záró adatok, értékvesztés - 22 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 933 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 39 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 39 608 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 10 303 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 7 778 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 3 433 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 1 095 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 3 859 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 85 896 17 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás 132 18 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 22 808 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 145 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 131 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 56 301-23 -